優質文檔精選客戶維護流程圖目前一頁\總數二十五頁\編于十六點輸入輸出環節連接線動作

判斷關鍵環節文件/記錄系統系統連接線

被引用流程

流程圖模板說明繞行線(兩線交叉時使用)連接線目前二頁\總數二十五頁\編于十六點繪圖原則完整清晰易懂美觀目前三頁\總數二十五頁\編于十六點名詞解釋１1.流程的輸入：流程的啟動點，由啟動點正式激發流程；2.流程的輸出：流程的成果(通常為流程的目標或完結點，如產品、實施效果、文件、記錄等)；3.環節：通常指動作、判斷或者是引用的流程；4.動作：部門或人員的具體行為，通常為動名詞；目前四頁\總數二十五頁\編于十六點名詞解釋２5.判斷：對多個可能結果的選擇，判斷后根據結果的不同會產

生并行的支路；如果只有一條支路，默認為另一種判

斷結果將導致流程立即終止。6.引用的流程：子流程或通用流程，流程的引用可以減少重復

環節的書寫，也利于流程清晰明白；目前五頁\總數二十五頁\編于十六點7.文件：(1)流程圖中主要指指導類文件，指導動作或判斷,通常為程序、標準、指導、規定、表格、模板等，(2)文件符號請放在動作或判斷環節的左邊。8.記錄：(1)記錄整個流程或某個環節的過程(如會議紀

要、消防演習整個過程的DV等)，目的是證明1.

確實進行了此活動，2整個活動符合制度要求。(2)記錄流程或某個環節結果(如質檢報告書、培訓

后拿到的證書)目的是1.證明當時的成果是符合質量要求的；2.可以用于今后的質量追溯。(3)記錄符號請放在動作或判斷環節的右邊。名詞解釋3目前六頁\總數二十五頁\編于十六點流程圖繪制步驟1.明確流程的終點及交付成果，明確流程的啟動點。2.在紙上簡單寫出要達到終點或輸出成果需要的基

本步驟，盡量做到嚴絲合縫。3.檢查步驟是否有遺漏?；痉椒ㄊ窃陬^腦中演示

一遍，看是否一定能達到終點或得到成果。4.根據步驟的復雜性、重要性等，判斷此步驟是否

需要加控制點，是否需要指導文件(標準、操作指

導等)，是否產生記錄。文件、記錄是否存放于OA系統中。目前七頁\總數二十五頁\編于十六點流程圖繪制步驟5.將紙上的輸入、輸出、各步驟、各文件、各記錄、

信息系統寫到流程模板對應的符號中去。如果符

號數量不夠，請用復制粘貼的方法增加數量。復

制是為了保證符號統一的規格。6.線條最好不要交叉，步驟與職能部門相對應。7.寫完后，把流程圖在頭腦中演示一遍，或用自查

表檢查一遍，看是否還需要修改。

目前八頁\總數二十五頁\編于十六點質量部-來料質量檢驗庫房(供應鏈)質量部研發部供應鏈

數據庫到庫的來料是收到緊急放行申請單？合格來料入庫通知質量已到料否合格？質量檢驗是通知庫房入庫緊急放行抽樣合格？是優先檢驗入庫后發現質量不合格？否質檢報告通知研發到料日期緊急放行？批準？發送獲批的申請單是是申請單質檢報告否否不合格到貨單ERP

不合格品處置流程合格評審？目前九頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法1.流程的目的、范圍a.為什么存在此流程(流程存在的意義)？b.輸出應該是本流程的交付成果或完結點。

c.本流程的應用范圍是否清楚？

目前十頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法2.流程的業務過程a.此流程中哪些環節是達成目標的必要環節？b.這些必要環節中哪些是需要質量控制的關鍵環節？(輸出

環節很可能是關鍵環節)

目前十一頁\總數二十五頁\編于十六點目前十二頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法3.流程的監測及控制過程a.此流程中的哪些環節屬于監測？b.此流程中的哪些環節屬于控制？c.對于流程中重要的交付成果及重要的環節(即關

鍵環節，如項目里程碑、半成品輸出點、技術

關鍵點等)應該有控制點。

目前十三頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法3.流程的監測及控制過程e.重要的控制點應標出質量標準及考核辦法。

f.考核不達標應實施了糾正措施。必要時還應在實施前對措施需求以及措施的適宜性進行評審，在實施后對實際效果是否符合要求進行評審。

g.上述考核或評審的結果應形成記錄并在流程圖中標出(如質檢報告、評審報告等)。

目前十四頁\總數二十五頁\編于十六點目前十五頁\總數二十五頁\編于十六點目前十六頁\總數二十五頁\編于十六點目前十七頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法4.流程的啟動點a.輸入應該為本流程真正的啟動點。a.此流程的啟動是被動還是主動？b.如果是主動，能否保證及時啟動？(如自動預警機制或例行檢查機制等)

目前十八頁\總數二十五頁\編于十六點目前十九頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法5.流程的人要素a.此流程涉及到的直接人員是否都已包括？b.人員的職責(或角色)是否以職能的形式定義清楚？c.此流程的第一責任部門是誰？d.人員(或部門)的能力是否達到本流程要求？e.部門名稱是否統一？

目前二十頁\總數二十五頁\編于十六點目前二十一頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法6.流程的文件、記錄a.此流程需要哪些程序、標準、指導、規定、表格、模板，以規定或指導人員完成某環節？b.此流程可能需要以下記錄：(1)記錄整個流程或某個環節的過程。(2)記錄流程或某個環節結果。

目前二十二頁\總數二十五頁\編于十六點目前二十三頁\總數二十五頁\編于十六點自查方法7.流程的銜接部門