產品質量管理辦法興事發門行字〔2017〕17號第一章總則第一條根據2017年門窗公司經營總體規劃及質量管理控制目標，為使各項與質量相關的經營活動處于受控狀態，提高產品市場競爭力，保證企業可持續健康發展，特制定本辦法。第二章質量管理職責第二條門窗公司建立三級質量管理體系，各生產廠為一級質量管理機構，各廠廠長是本單位質量第一責任人，負責協助質量管理部開展質量管理工作。質量管理部為二級管理機構，在總經理的領導下策劃、制定門窗公司質量標準化管理方案，督促公司各單位按質量管理方案實施質量控制；負責對各廠質量標準化實施的效果和產品質量控制指標進行檢查考核；集團質安部為三級管理機構，負責對門窗公司入庫成品質量進行抽檢評分。第三條車間主任是本車間質量第一責任人，負責車間內部質量管理和產品過程質量控制；嚴格履行質量管理職責，貫徹執行質量管理制度，在本車間組織實施質量管理活動；完成本單位工藝、質量改進項目；處理產品在內部或外部出現的質量問題；嚴格執行質量交接制度，各生產工序要進行“自檢、互檢和專檢”，切實做到產品質量不合格“上不交、下不接”。第四條質量管理部是公司產品質量的專職管理部門，在總經理的領導下策劃、制定門窗公司質量標準化管理方案；負責對各廠產品過程質量控制和入庫成品檢驗及外部質量處理；負責對入庫的原材料質量進行檢查和對各單位質量控制指標進行檢查考核。第五條物料管理部負責入庫材料質量控制，由材料保管員對每批次入庫的材料進行抽樣檢驗合格后入庫。第六條各單位技術部門負責配合開展質量改進工作，完成下達的工藝改進項目，負責員工操作技能和工藝文件的培訓學習。第七條技術管理部負責防火門芯板和防火玻璃工藝配方管理和生產質量檢查；負責對每批次回廠的關鍵材料進行抽樣檢驗。第三章生產過程質量控制第八條總經理每月組織一次工序、成品質量檢查；生產總監每月對各廠質量標準化管理工作進行一次檢查；技術總工每月組織一次工藝紀律檢查；各廠廠長每月組織一次本廠范圍內的工藝質量大檢查；對近期安排的工藝、質量改進項目進行檢查驗收。第九條各生產單位成立以車間主任為組長的質量小組，質量小組每周至少對本車間工藝、質量進行一次全面檢查，每周將檢查情況上報質量管理部。第十條成立門窗公司產品質量巡查小組，由質量管理部部長任組長，各廠廠長、質量管理部副部長任副組長；小組成員包括車間主任、質檢人員和工序負責人。巡查小組每周對各廠工序、成品質量進行一次檢查，在檢查時小組成員必須參加本單位的質量檢查。第十一條將一廠標門線拼框、門扇點板、發泡、光油工序；非標拼框、組裝、覆膜工序；精試車間下交工序；二廠拼框、門扇發泡、覆膜工序；三廠防火門發泡、骨架下交、鋼框覆膜工序；木門分廠實木門門扇、門套制作、油漆工序；鋼木裝甲門面板雕刻、組裝等工序設為重點工序進行質量控制。（一）重點工序產品下交合格率≥90%，在產品下交時，由產品所在車間的車間主任、工序負責人或交接人員通知質檢檢查。當天交驗的每個表號均要由質檢抽檢，合格后才能下交。5樘以下的零星產品全檢，同一戶主、同一表號的相同品種產品，根據當天交驗總數，抽檢比例不得低于10%。該表號產品抽檢合格率達到90%，才能轉序下交，抽檢不合格的表號由車間安排人員對存在問題進行處理，經質檢人員再次驗收直至合格。（二）第二次驗收出現相同質量問題的，處罰責任人50元/次，三次驗收不合格，處罰100元/次；質檢抽檢合格后，在交驗單上簽字確認；擅自交驗不合格產品，處罰責任人200元/次；質檢人員未按要求在交驗單上簽字處罰50元/次。第十二條質量管理部要跟蹤檢查戰略合作單位的產品質量，除按檢驗標準檢查外，還要對照工藝評審和供貨表檢查產品配置、五金配件、成品保護和外框填料等項目，確保戰略合作單位產品質量達標；每月對戰略合作單位產品質量狀況進行一次通報。第十三條技術管理部專職技術員每周對防火門芯板、防火玻璃的生產工藝執行情況和質量進行一次檢查通報。第十四條質量管理部每周對各物料庫房入庫的材料進行一次抽樣檢查，每月抽檢主要材料不得少于20個批次。木門分廠外協加工的木質件在回廠后，由車間主任通知保管和質量部門進行檢驗，經檢驗合格辦理入庫手續后，生產單位才能領取使用；未按要求執行處罰責任人100元/次。第四章成品質量控制第十五條在集團質安部組織的成品質量檢查中，將不達標質量得分最低的產品放在廠區大門口展示3天，標明問題點及責任人姓名，并拍攝展示圖片保存備查。第十六條在集團成品質量中，因人為因素造成的產品質量問題扣分，產品得分低于標準分值的0.5分（標門98分、非標97.5分）,由廠長、車間主任、調度（工序負責人）、質檢、技術人員按經銷價購買；出現問題的主要責任單位承擔80%，其余單位承擔20%。因工藝、材料質量問題扣分，產品不達標的，相關責任人員承擔考核，不按經銷價購買產品。第十七條供貨發運部負責入庫成品質量控制，裝卸工人在產品堆放、裝卸作業中，不得在門扇表面踩踏和使用重力摔碰；入庫成品出現人為損傷，導致外部質量投訴由供貨發運部承擔責任，公司內部檢查成品導致成品質量檢查不達標的，由供貨發運部責任人員按經銷價購買產品。第五章不合格品控制第十八條產品試制流程（一）產品或原材料存在無法檢測的不確定質量隱患，經質檢人員鑒定后，由產品所在單位申報產品試制。（二）產品所在的車間主任組織技術、質檢人員現場討論，質量管理部填寫《產品試制記錄單》，明確產品制作方案，完成時間限定，傳相關車間進行試制。（三）被委托試制的工序或車間要嚴格按試制方案，在規定時間內完成制作，質量管理部質檢員對試制產品進行跟蹤。（四）產品完成試制后由被委托試制的單位負責人通知質量管理部到現場鑒定，確認試制產品質量效果。（五）經判定符合要求的試制產品，由質量管理部在《產品試制記錄單》上簽字確認，產品即可批量轉序生產。（六）經判定不合格的試制產品，由質量管理部再次組織相關技質人員討論，找出可行方案繼續試制，直到達到質量要求或放行標準才能批量生產。（七）經判定不合格的試制原材料，由質量管理部開具原材料不合格審理單，核算損失費用，報批后傳物料管理部執行。第十九條產品放行流程（一）對于無法通過返工處理加以改善，但又不夠報廢條件的產品，車間可以申請放行。（二）申報放行的車間按要求填寫放行單（注明表號、戶主、規格、花型、門型、數量），寫清放行質量問題特征并落實責任人。（三）對于一般質量問題5樘以下的產品由質檢人員簽字放行，5-10樘由副部長鑒定后簽批，超過10樘的由部長鑒定簽批，超過100樘的由總經理批準放行。招投標樣品門不允許放行，特殊情況緊急放行需技術總工或總經理批準；因設備或產品工藝造成的產品質量缺陷無法改善的，由設備部和各廠技術部門負責人簽字確認，可以不承擔考核，其他原因放行均要承擔放行考核。（四）下工序交接人員在接貨時要對照放行單檢查產品質量，一旦發現不符合放行規定的不能接貨，并立即向質檢反饋，否則接貨單位要承擔30-50%的處理費用。（五）放行產品在轉入下工序制作加工后，質量特征發生變化時應立即通知質量管理部鑒定，嚴禁一放到底，否則產生損失費用由接貨車間承擔。（六）產品放行單必須隨貨同行傳成品質檢作為入庫依據，質檢在合格證上加蓋“FX”印章標記，質量管理部要將放行單要保存兩年以上，便于識別和責任追溯。第二十條不合格品返工流程（一）由產品所在車間開具不合格審理單，按規定要求填寫產品名稱、規格尺寸、開向、數量、顏色、不合格特征和部門處置意見。人為造成的產品返工損失全部由責任人承擔損失費用。（二）質量管理部負責產品質量鑒定并判定劃分責任，物料管理部根據返工要求核算出產品返工造成的材料、能耗費用，車間主任負責落實責任人。（三）各單位在不合格審理單按流程簽批后，將原件傳物料管理部作為考核依據，復寫件貼在相關車間看板進行公示。第六章質量例會工作第二十一條質量管理部每月組織梳理外部、日常巡查、成品檢查中存在的質量問題，并組織召開質量分析會研究控制措施，下發3-5項工藝、質量掛牌督辦項目整改表。第二十二條質量管理部每季度組織，采取現場核實和電話溝通等方式，向客戶、駐外分公司和售后服務部征求產品在安裝、工程交驗時存在的問題，組織生產、技術、銷售等部門領導進行討論，落實整改解決措施。第二十三條質量管理部每半年組織一次原材料質量專題會議，討論落實原材料配件質量問題，提出解決方案。第七章質量培訓第二十四條推行全員質量培訓制度，組織員工學習質量檢驗標準和生產工藝流程，由質量管理部組織、各廠技術部門協助，分車間、工序組織培訓并考試；每半年所有員工要全部輪訓一次。第二十五條對于出現典型質量問題的責任人，參加質量管理部管理部舉辦的“質量培訓班”，并按50元/次現金繳納培訓費用；若拒不繳納現金培訓費的，處罰100元/次。該項費用由質量管理部在培訓時收取，開具處罰通知單。在培訓結束后，質量管理部將現金及收款依據交門窗財務，該款項用于公司困難職工補助。第二十六條年度內連續參加三次“質量培訓班”的人員，由質量管理部通報作調崗處理并不能參加年度“優秀員工”的評選。第八章質量績效考核條例第二十七條廠長掛鉤工資的30%與質量績效掛鉤考核，主要考核當月集團成品質量和重大批量事故（100樘以上），該項考核由質量管理部通報，行政人事部按目標責任書考核。車間主任、質量管理部正副部長每月應得工資的15%與質量指標掛鉤，主要考核成品質量、半成品合格率、質量投訴、批量事故和“舉檢制”實施效果等質量指標，當月質量指標全部達標的，工資上浮10%。

第二十八條質量管理部質檢人員崗位津貼全部與質量指標掛鉤考核，主要考核成品質量、批量事故、質量投訴和“舉檢制”實施效果等指標。當月質量指標達標的，工資上浮20%。

第二十九條車間調度、交接人員和工序負責人每月應得工資的10%與質量指標掛鉤，考核半成品合格率和批量事故等質量指標。當月質量指標全部達標，工資上浮5%。第九章質量處罰條例第三十條公司各單位必須密切配合質量管理工作，對干預質量管理，影響質量管理工作的干部、員工，視其情節輕重處罰200-500元/次；情節嚴重、影響惡劣的，領導干部作降職、撤職處理，員工作調崗或辭退處理。第三十一條各單位嚴格執行生產工藝文件，任何情況下都不得擅自調整和更改生產工藝。若違反規定，不論是否造成質量損失，員工按200元/次、領導干部按300元/次進行處罰，產生質量損失的加倍考核。第三十二條質量管理部在工序或成品質量檢查中，按20-100元/次對質量問題責任人進行考核；因工藝文件、合同評審或生產圖紙未及時傳遞造成產品質量問題，按100元/次考核；典型質量問題漏檢處罰責任質檢50-100元/次。第三十三條新產品、新工藝或技改產品在批量生產前，由技術部門擬制生產工藝流程及工藝技術標準，組織相關人員進行培訓學習；未按要求執行的處罰技術部門主管50-100元/次；造成批量事故的，按批量事故責任追究進行考核。第三十四條物料管理部負責入庫材料質量控制，由材料保管員對每批次入庫的材料進行抽樣檢驗，合格后入庫。因材料規格型號差錯、化工材料的使用有效期、外觀質量缺陷或零配件不齊全等造成的批量質量事故，考核庫房保管100元/次，分管領導50元/次。第三十五條其他質量問題處罰參照“質量問題處罰標準”執行，做到處罰事實清楚、處罰依據充分。第十章質量事故責任追究第三十六條質量事故分為內部質量事故和外部質量事故兩種，根據質量事故造成的損失金額分為：一般質量事故：500元≤損失金額＜5000元；重大質量事故：5000元≤損失金額＜30000元；特大質量事故：損失金額≥30000元。第三十七條質量事故損失的統計原則：內部質量事故損失包括產品返工的材料、能耗、人工等直接經濟損失費用；外部質量事故包括產品返工的材料、能耗、人工、運輸、協調或第三方罰款等直接經濟損失費用。第三十八條質量管理部負責對質量事故損失進行統計，按產生的經濟損失大小對相關責任人進行追究。凡人為造成的質量損失，由生產單位或直接責任人全部承擔；工藝、設備造成的質量損失，生產單位承擔40-45%，質量部門承擔5-10%，技術部門或公司承擔50%。（一）產品出現質量事故后不需要返工，但可以配用于公司后續訂單產品的，費用暫掛責任車間，即日起直接責任人每月工資預留20%，在產品配用完畢后由責任單位申報調賬和發放預留工資。質量管理部按批量事故處罰責任人100-200元/次。（二）發生一般質量事故，處罰責任人100元并承擔全部損失費用，承擔考核部份在工資中逐月扣除，處罰車間主任、工序負責人（交接人員）、質檢各50元/次。（三）發生重大質量事故，處罰責任人200元、承擔質量損失的20%并作調崗處理，承擔考核部份在工資中逐月扣除。車間主任、工序負責人（交接人員）質檢或技術人員各承擔質量損失的5%，其余費用由責任單位承擔；處罰廠長、質量主管、技術部門領導各200元。（四）發生特大質量事故，處罰責任人400元、承擔質量損失的20%并作調崗處理，承擔考核部份在工資中逐月扣除。車間主任、工序負責人（交接人員）質檢或技術人員各承擔質量損失的10%，其余費用由責任單位承擔；處罰廠長、質量主管、技術部門領導各400元。（五）在發生重、特大質量事故后，除按以上規定考核外，責任人不得參與年度優秀員工的評選；年度內車間發生兩件以上重、特大質量事故，車間主任降職并取消年終先進干部和優秀單位評選資格。第十一章質量獎勵第三十九條在各廠生產工序開展月度崗位“質量標兵”的評選活動。（一）在工作中服從安排，產品合格率高，具有較強的產品質量意識和過硬的技術水平，嚴格執行工藝文件，為完成本車間質量提升起到表率作用。（二）脫產的工序負責人或其他輔助人員不列入評選范圍。（三）當月發生批量事故的員工或當月發生100樘以上重大批量事故的工序全體人員不能參與月度崗位“質量標兵”評選，發生200樘以上的重大批量事故，該工序所有人員不能參與年度先進員工的評選。（四）崗位“質量標兵”的獎金來源于各廠舉檢獎勵基金，其中一廠3000元、二廠1000元、三廠和木門分廠各1000元。獲得崗位“質量標兵”的員工獎勵現金100-200元／人，質量管理部在車間班前會或分廠組織的全廠職工大會上發放。第四十條一廠設“舉檢”獎勵基金10000元（含精試車間），配件車間、精試車間各500元，鈑金車間1000元、組裝車間1000元、表噴車間1000元、裝配車間1500元、非標車間1500元、質量管理部3000元；二廠設“舉檢”獎勵基金3000元，鈑金車間800元、裝配車間1200元，質量管理部1000元；三廠設“舉檢”獎勵基金2000元，防火門車間1000元、質量管理部1000元；木門廠舉檢獎勵基金3000元，實木門、鋼木門車間、質量管理部各1000元。第四十一條將質量管理部正副部長、車間主任工資與各單位“舉檢制”完成效果掛鉤，當月未完成舉檢獎勵的85%，下浮相關人員當月應得工資5%。第四十二條員工舉檢質量問題后，通知車間主任或質檢人員進行確認登記，根據舉檢問題大小確定獎勵金額并給予舉檢人現將獎勵。（一）同一批產品出現相同質量問題時，只獎勵第一個發現質量問題的員工。（二）舉檢獎勵金額≤處罰金額，員工當月舉檢獎勵金額不設上限；當月舉檢質量扣款超過500元的員工，由質量管理部通報作調崗處理。

（三）在使用前發現原材料質量問題，規避了質量隱患，經質量管理部核實獎勵員工50-200元/次，該項舉檢只進行獎勵、不納入考核。（四）一般性質量問題舉檢后，由上道工序責任人承擔全部處罰。嚴重性質量問題的，上道工序承擔處罰金額的50%、責任工序承擔30%、產品所經過的其他工序共承擔20%。

（五）產品損傷、摁傷或其他人為因素造成的產品表面質量問題，誰接收產品、誰承擔考核。

（六）對于舉檢發現的批量事故，相關責任人員按《產品質量管理辦法》規定條款執行考核。質量管理部每月對舉檢獎懲進行匯總報批傳財務部門抵消借支往來。第四十三條質量管理部每月按當月各項質量扣款的50%提取獎勵金額，對本月質量工作履行較好的人員進行獎勵，由質量管理部部長進行分配。第十一章產品退庫流程第四十四條產品、配件退庫種類（一）屬生產制作質量問題，通過返工修復無法達到客戶滿意要求的產品；（二）公司直管工程招標樣品門；（三）公司展示廳樣品門；（四）公司型式、檢測類樣品門；（五）對外參展、外貿展示類樣品門；（六）閉門器、鎖具、電機等配件質量問題；（七）非公司生產制作原因造成質量問題的產品、配件，未經集團董事長或總經理簽批不得退庫。第四十五條產品、配件退庫程序（一）經辦人在OA系統上填寫《產品、配件退庫申報表》報批，寫明退庫原因、規格型號、鎖型、開向及數量或配件名稱。（二）產品回廠后經辦人聯系供貨發運部，供貨發運部負責指定產品堆放地點；成品庫對接保管員負責對退庫產品的數量進行核實；填寫《退庫產品登記表》備案；產品規格型號、尺寸等其他項目以實際鑒定為準。(三)配件回廠后經辦人聯系物料管理部，由回收庫房人員負責收貨，并對配件數量及種類進行核實，填寫《退庫配件登記表》備案。（四）一廠、二廠的產品退一廠成品庫，三廠、木門廠的產品退三廠成品庫；產品各類五金配件（含服務部收舊配件）退物料管理部回收庫房。（五）安裝后拆下的展示廳樣品或因產品質量問題退庫的室內門產品，門套線條報廢、門扇退行政人事部按次品門銷售或由車間配用。（六）經辦人將完成簽批的《產品、配件退庫申報表》傳質量管理部，退庫的產品由質量管理部負責鑒定，退庫的配件由物料管理部和質量管理部一起鑒定；無特殊情況質量管理部在五個工作日內，出具《產品、配件退庫鑒定表》；在簽批流程結束后將《產品、配件退庫鑒定表》傳退庫經辦人、供貨發運部及其他相關業務部門。第四十六條因產品維修換件統一由售后服務部開具收舊業務審批單辦理配件出庫手續。質量問題更換配件的，由質量管理部簽具責任判定意見后報批；維修收費配件由售后服務部簽具意見報批。第四十七條售后服務部維修更換配件回廠后，經辦人員將配件物料管理部回收庫房，物料管理部憑收舊業務審批單辦理退庫。第四十八條報廢產品由質量管理部安排車間派人將鎖具、鉸鏈和各類可利用配件拆下交鎖具維修庫；將產品移交廢品庫（附退庫產品鑒定表），行政人事部廢料管理員對框扇進行切割分解，門板料交一廠配件車間利用。第十二章產品返修流程第四十九條廠內產品返修:產品未辦理出庫手續或已開具銷售發票未出庫的產品，由質量管理部質量管理員負責對產品質量狀況進行鑒定、判定責任和劃分損失。（一）業務經辦人或客戶到質量管理部辦理返修手續，返修單位憑返修單提貨聯到供貨發運部成品庫將產品調入車間返修，完成返修后填寫交驗單將返修產品移交成品庫。（二）在產品返修入庫后，客戶或業務經辦人員憑業務室開具的銷售發票辦理出庫手續。第五十條返廠產品返修：產品銷售后需要返工的產品，由質量管理部質量管理員負責對產品質量狀況進行鑒定、判定責任和劃分損失。（一）返廠的產品回廠時，由經辦人員在門衛室登記填寫物資進廠清單，當班門衛在進廠物資清單上寫明返廠產品名稱、數量、客商姓名、返廠日期等內容。（二）入廠后經辦人聯系質量管理部，將返修產品放置在各廠指定返修地點，并憑物資進廠清單到質量管理部辦理返修手續。（三）質量管理部必須按進廠物資清單核對產品數量，同時與經辦人一起對返修產品的質量狀況進行鑒定，判定劃分責任后辦理返修手續。（四）返修單位在產品返修入庫后，客戶憑返修單提貨聯到成品庫辦理出庫手續，保管、裝卸工在返修單門衛聯上簽字確認。門衛收取返修單門衛聯并與進廠物資清單核對無誤后準予出廠。第五十一條退庫產品返修：因產品質量問題或其他原因退庫的產品，由質量管理部質量管理員根據《退庫產品鑒定表》鑒定意見，在2個工作日內開具產品返修單安排返修。（一）供貨發運部在收到質量管理部出具的《退庫產品鑒定表》后，安排保管將需要返修的產品移交相關生產單位。（二）在產品返修入庫后，供貨發運部根據《退庫產品鑒定表》鑒定意見入庫銷售。第五十二條在返修產品責任判定發生爭議時，經辦人員應立即與客戶進行溝通，必要時可以邀請雙方主管部門領導一起參與判定，做到責任判定明確、返修收費合理。第五十三條客戶不能親自回公司辦理產品返修手續的，要告知相關業務部門安排人員代辦返修手續。第五十四條質量管理部質量管理員擬制《返修產品材料、人工費分配表》傳各廠綜合管理部、物料管理部和相關返修車間。各廠綜合管理部負責跟蹤督促返修產品的生產進度。物料管理部憑《返修產品材料、人工費分配表》和返修單（車間聯）作為返修產品材料發放依據；產品返修時需要更換鎖具、鋼板、標識等配件，必須在《返修產品材料、人工費分配表》上進行明確。第五十五條質量管理部成品質檢負責對返修后的完工產品進行檢驗，并在合格證作“FXM”返修門標記。第五十六條退庫返修的產品在打包時，由各廠后段車間通知營銷服務部（供貨發運部）打印外包條碼，條碼上打印“FXM”返修門標記。第五十七條返修產品打包后各單位填制產品交驗單辦理入庫手續，并在次月10日前將產品交驗單和《返修產品材料、人工費分配表》傳行政人事部核算工資。第五十八條公司直管工程業務或因產品質量問題返修的產品，材料費按公司當年材料預算價格的含稅價執行，能耗費用按公司《能源管理辦法》規定執行，人工費按當年工價的1.3倍執行。客戶承擔費用的產品，材料費用按公司當年材料預算價格含稅價的1.2倍執行，能耗費用按公司《能源管理辦法》規定的1.2倍執行，人工費按當年工價的1.5倍執行，并按返修總費用的5%收取管理費用。第五十九條異型產品或產品無現行工價的，由質量管理部申報，公司總經理簽批后執行。部份特殊返修項目人工費標準返修項目人工費備注拆門扇返泡單開12元/樘，子母按1.3倍，雙開按1.5倍執行含發泡工序、焊邊等工序人工費用不銹鋼下挺8噴塑下挺10拆裝框扇、鎖具按當年門型工價的2倍執行產品表面砂磨單開10元/樘子母按1.5倍、雙開按2倍執行砂磨表面光油或處理表面塑層切割裝飾邊單邊8元、兩方15元、三方20元產品吊焊、打磨刮灰一般問題10元/樘，嚴重問題15元/樘拆打包6含轉運、裝卸費用1元/樘產品拆安費綿陽市內產品拆安費用按售后服務部拆安工價執行，綿陽市外產品拆安費用按公司零工標準執行。第六十條質量管理部開具返修單后、經辦人員簽字確認并將票據拿到業務室辦理經濟手續。（一）廠內產品返修票據：質量管理部將返修單財務、車間、顧客和提貨聯撕下交經辦人到業務室辦理經濟手續并蓋章，其余聯保留在存根上。（二）返廠產品返修票據：質量管理部將返修單除存根聯以外的5聯票據撕下交經辦人到業務室辦理經濟手續并蓋章。（三）退庫產品返修票據：質量管理部將返修單財務、車間、提貨聯、顧客聯撕下交經辦人到業務室辦理經濟手續并蓋章，其余聯保留在存根上。第六十一條經辦人（客戶）在產品返廠后，未放置在廠區指定返修地點或在廠區放置兩月以上未辦理返修手續的，各廠將按報廢門清理至廢品庫，由此產生的相關責任由經辦人員（或客戶）自行承擔。第六十二條進廠產品或配件未產生返工費用的，由質量管理部部長（副部長）和廠長簽字認可，否則門衛不予放行。第十三章外部質量問題處理流程第六十三條在產品出現質量問題時，駐外辦事處、分公司或綿陽地區以外的客戶填寫《質量問題反饋表》，傳真至營銷服務部，營銷服務部在當日內將《質量問題反饋表》傳質量管理部；綿陽地區客戶可向質量管理部電話反饋質量問題。（一）《質量問題反饋表》要寫明產品規格、顏色、鎖型、數量、檢驗日期（或安裝日期）、存在質量問題、聯系人及聯系電話。（二）駐外辦事處、分公司在接到客戶在反饋質量問題時，先安排辦事處、分公司人員現場核實，一般性質量問題分公司安排維修人員或協調客戶處理；出現50樘以上重大質量問題時，駐外機構部門領導或售后服務部部長到現場核實，拍攝質量問題圖片或視頻隨質量問題反饋表》傳回公司。第六十四條產品出現質量問題要在發現問題的五天內向分公司或質量管理部反饋。第六十五條由于產品出廠后在運輸、裝卸運輸中均有可能出現損傷、配件缺失，造成責任判定困難。駐外辦事處、分公司或客戶在收貨時要安排人員查驗產品外觀質量、核對配件、產品發放數量的準確性和正確性，在產品卸車完畢前向供貨發運部反饋，便于及時進行核查和明確責任。否則，誰接收產品、誰承擔責任。第六十六條駐外辦事處、分公司或客戶反映問題必須真實，若反映問題不屬實，造成的不良后果及損失，由經辦人或反饋單位承擔責任。第六十七條質量管理部負責受理產品生產制作和材料配件