NUMPAGES6PAGE10第6頁共6頁工作指引文件編號：文件頁數：第1頁共6頁版本號：2.0文件名稱：客退機維修管理工作指引適用范圍：xx、xx收文部門：生產部、PMC部、信息部、品質部、商務中心、SMT部擬制：審核：批準：有否會簽○不需會簽●需會簽會簽部門xx生產部xxPMC部xx品質部信息部SMT部會簽人會簽日期會簽部門xx生產部xxPMC部xx品質部商務中心會簽人會簽日期更改記錄版本號更改部門更改人/日期審核人/日期批準人/日期生效日期更改內容1.0技術部1.1技術部2.0技術部

目的為了規范客退機維修過程中的各工作程序，確認客退機的基本情況和維修要求,迅速準確地維修好客退機，掌握客退機的維修狀況和物料狀況，從而提高維修作業的工作效率，為生產提供相關技術信息，特制定本工作指引。適用范圍本工作指引適用于xx科技實業（深圳）有限公司及深圳市xx科技有限公司。3職責3.1商務中心商務專員(以下簡稱商務專員):擬制發送客戶退機清單，接收《客戶退機明細表》及客退機異常信息并做相關處理。3.2技術部PE課物料員（以下簡稱物料員）：根據接收的客戶退機清單領取客退機，確認客退機的基本情況和維修要求,擬制《客戶退機明細表》，填寫并跟進《客退機維修反饋表》，領取或退還維修所涉及的各種物料,退還維修后的客退機良品，并維護PE課的維修借料倉。3.3品質部檢驗員(以下簡稱檢驗員):對客退機不良品進行全面檢驗,并將不良原因記錄于《客退機維修反饋表》中;對維修OK的客退機進行入庫前檢驗,記錄結論，并做好標識。3.4技術部PE課維修員（以下簡稱維修員）：根據檢驗員檢測的不良原因進行分析，確定維修方案并實施具體的維修工作，檢測維修效果，并將維修記錄、更換物料如實記錄于《客退機維修反饋表》中。3.5技術部PE課文員：擬制《客退機維修反饋表》，并將其發給相關部門。3.6技術部PE課主管：依此工作指引領導實施PE課的維修工作，并審核《客退機維修反饋表》。3.7技術部經理：監督PE課的維修工作依此工作指引展開，并核準《客退機維修反饋表》。3.8PMC部:簽名確認《維修材料出庫單》、《維修用料出庫單》、《維修來料不良退倉單》、《維修板折下制程不良件入庫單》、《維修板好料入庫單》、《維修不良品退庫單》、《維修半成品出庫單》、《維修半成品退庫單》及《維修成品入庫單》。3.9品質部IQC(以下簡稱IQC):簽名確認轉倉類型為歸還維修借料的《維修不良品退庫單》、《維修來料不良退倉單》、《維修板好料入庫單》、《維修半成品退庫單》、《維修材料退倉單》和《維修板折下制程不良件入庫單》。3.10生產部經理:根據實際情況安排人員參與支持客退機維修工作。4名詞解釋4.1客退機：由于以下原因而被退回給工廠的機器:①機器本身有不符合其性能說明且客戶或用戶不能接收的缺陷；②用戶使用不當造成其不能正常工作。4.2客退機的基本情況:主要包括客退機的機型、品牌、顏色、容量、有無收音和序列號等。4.3客退機不良品：未經過維修，不能正常工作的客退機。4.4客退機良品：經過維修檢測，確認可正常工作的客退機。4.5維修借料倉：為了及時供應維修用料而向公司物料倉轉借的物料存放處；它由ERP系統中的“維修倉”和PE課的“物料存儲柜”組成,并由物料員管理維護。5流程圖流程圖責任部門／人員相關文件相關記錄客退機的入庫維修借料倉的維護QA檢測QA確認包裝維修后的檢測客退機的維修客退機的領取客退機維修的編號及QA確認不良現象確認客退機的基本情況及維修維要求客退機的入庫維修借料倉的維護QA檢測QA確認包裝維修后的檢測客退機的維修客退機的領取客退機維修的編號及QA確認不良現象確認客退機的基本情況及維修維要求技術部/PMC部技術部/PMC技術部/品質部技術部技術部品質部技術部/品質部技術部技術部《客戶退機清單》《客戶退機明細表》《維修成品出庫單》《客退機維修反饋表》《維修成品入庫單》《維修板折下制程不良件入庫單》《維修半成品退庫單》《維修材料出庫單》《維修材料退倉單》《維修來料不良退倉單》《維修板好料入庫單》《維修板不良品退庫單》《維修用料出庫單》6流程說明6.1客退機不良品的基本情況確認和領取6.1.1商務專員制作客戶退機清單,發送至PMC部、技術部。6.1.2物料員同倉管員共同確認客退機的基本情況是否與客戶退機清單相符，如相符由PE課物料員擬制《客戶退機明細表》，發送到PMC部和商務中心。如有差異PMC部需在1個工作日內反饋給商務專員，直至差異消除。6.1.3PC辦理轉倉并打印發出《維修成品出庫單》。6.1.4物料員接收《維修成品出庫單》，核對無誤后送技術部PE課主管簽名確認。6.2客退機維修要求的確認、客退機的建檔和維修前檢測6.2.1PE課必須與客戶確認維修要求,維修要求可包括:①是否須增加或減少某種性能;②是否須更換某種器件或包裝件。維修要求須以文件的形式得到客戶確認。6.2.2物料員領回客退機不良品后，給客退機建立維修檔案，填寫《客退機維修反饋表》中的基本情況項，《客退機維修反饋表》反映了客退機的維修狀況和用料情況。6.2.3物料員必須在建檔后的客退機不良品的機身或其裝載物件上明確標識“維修編號”，此“維修編號”須與《客退機維修反饋表》中的維修編號相互對應，且一個維修編號只能對應一臺客退機。6.2.4物料員將客退機不良品和與其對應的《客退機維修反饋表》一并交予檢驗員進行維修前檢測，檢驗員將檢測結果如實記錄于《客退機維修反饋表》中。6.3維修方案和物料到位情況的確認6.3.1維修員根據客退機的不良現象,出維修方案,并根據維修方案,評估維修的用料。6.3.2當維修方案和物料到位均得到保證時,才可實施具體的維修工作。6.4客退機不良品的維修和維修后檢測6.4.1維修員領取相關物料并實施具體的維修工作直到檢測合格。6.4.2對于未更換器件的維修工作，需簡明描述其維修過程；對于有更換器件的，需列明更換進客退機中的器件的名稱及數量填寫于《客退機維修反饋表》中。6.4.3被更換下的器件，維修員須將其錫渣清理干凈，做好標識貼在顯眼的位置。6.4.4檢驗員對維修后的客退機進行檢測，合格后標識于《客退機維修反饋表》中。6.4.5檢測合格后，維修員須將客退機良品、與其對應的《客退機維修反饋表》和做好標識的被更換出客退機的器件一并交予物料員。6.4.6維修員和檢驗員在實施相關動作后,須在《客退機維修反饋表》上簽名確認。6.5客退機良品的入庫和存檔6.5.1物料員根據實際情況打印《維修成品入庫單》，分別交技術部PE課主管、PC、QA和倉庫相關人員簽名確認后，交倉管員確認入庫，并保留黃聯。6.5.2《客退機維修反饋表》由PE課文員經PE課主管確認后，將《客退機維修反饋表》發至商務中心、品質部及PMC。6.6維修借料倉的維護6.6.1物料員嚴格按照維修所需物料打印《維修材料出庫單》，分別交技術部PE課主管、MC和倉庫相關人員簽名確認后，到倉庫領料，并保留藍聯。6.6.2退還維修后所剩余的物料時，物料員打印轉倉類型為AMP2R（歸還維修借料）的《維修材料退倉單》，分別經PE課主管、MC、IQC和倉庫相關人員簽名確認后，到倉庫退料，并保留黃聯。6.6.3維修借料倉中物料為來料不良時，物料員根據實際情況打印《維修來料不良退倉單》，分別經PE課主管、MC、IQC和倉庫相關人員簽名確認后，可到倉庫退料，并保留黃聯。6.6.4被更換下的器件為來料不良時，物料員打印《維修來料不良退倉單》，分別經PE課主管、MC、IQC和倉庫相關人員簽名確認后，可到倉庫退料，并保留黃聯。6.6.5被更換下的器件為好料時，物料員打印《維修板好料入庫單》，分別經PE課主管、MC、IQC和倉庫相關人員簽名確認后，可到倉庫退料，