PAGE62工程部管理規章制度工程部管理制度為加強工程部管理，完善各項工作制度，提高辦事效率，根據公司章程的規定，特制訂本管理制度。遵循原則充分發揮項目負責制，保證公司的項目能夠順利的完成實事求是，一切從實際出發依法按程序辦事堅持個人服從組織、下級服從上級、局部服從全局兼顧企業、項目和職工個人利益總則工程部全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。工程部的主要職責為執行公司的各項設計、工程、設備以及其它與工程相關的合同。工程部應根據各項合同對工程實施現場管理、進度控制、質量控制；應為公司決策提供可靠的技術支持。工程部實行“項目負責制”。各工程師為所負責項目的第一責任人。工程部處理各項事宜應遵守“小事不過周、大事不過夜”的原則，若超出此時限，應把原因及時上報上級負責人。項目負責制為提高工程部工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地完成職責范圍內的工作，防止工作推諉、貽誤情況發生，制定本制度。工程師為所承接項目的承辦人，部門負責人為審核人，公司領導為最終批準人。承辦人做出具體工作行為之前，應經審核人審核、批準人批準。承辦人對所承辦事宜應詳細調查研究，提供可靠數據、匯報真實情況，并提出相應解決方案，為審核人、批準人正確履行審核、批準職責提供有力技術支持。考勤和請、銷假制度考勤和請、銷假制度由公司統一制定。工程部考勤情況，由負責人進行監督、檢查，負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。工程部人員在工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意，并按照行政管理制度的相關規定填寫單據，如發生緊急情況，可由同事代為填寫或回公司以后補填。工程部人員兩天以內的病、事假經由部門負責人審批后即可休假，兩天以上的假期必須由公司領導確認后方可休假。財務制度財務制度由公司統一制定。工程部項目負責人在借款時應出具所借款項的用途及預算，經部門負責人和公司領導兩級審批通過以后，方可借款。如項目負責人出差在外，可由同事代為辦理借款手續；如審批人不在，則先進行電話溝通確認，后補辦審批手續。在工程款項使用過程中盡量要求對方開具發票，如無法提供發票則需提供收據或其他說明。在項目中需要招待對方人員就餐時，需要提前與公司取得聯系并征得同意。如有多名員工在同一項目中一同出差的情況，應由一人報銷。項目管理流程流程匯總工程部在接到公司通知和相關資料后，應先出具《立項審批表》（見附件1），經由部門負責人和公司領導簽字確認以后方可開始進行項目運作，如遇到負責人不在或緊急情況，可先進行電話確認，后補充手續。在項目立項完成后，需出具《項目開發計劃書》（見附件2）和《項目設計策劃書》（見附件3）。項目開發計劃書對整個項目的執行流程起到指導性的作用，對人員、時間等資源的安排進行規劃；而項目設計策劃書則需要對項目需求和經費等進行統計和概算；因此也必須經過部門負責人和公司領導的兩級審批通過后方可執行，特殊情況的流程與立項審批表相同。在開始項目方案設計之前，需要出具《設計開發輸入清單》（見附件4）并對其進行評審。設計開發輸入清單的評審是對項目設計方案開始前所獲取信息的評審，在資料和信息為準備充分時，無法進行相應的設計工作，但由于不屬于關鍵環節，因此僅通過部門負責人審批即可。項目進入方案設計階段后，根據需求進行方案設計，內容包括系統詳細設計，施工組織設計等，并出具相應的《系統設計評審及審批表》（見附件5），在與客戶的需求溝通過程中，對于召開的會議應留有《會議記錄》（見附件6）。因系統設計屬于項目前期功能實現的重要組成部分，需要經過部門負責人和公司領導的兩級審批方可執行。方案設計完成后，先進行《設計開發輸出清單》（見附件7）評審，后對系統總體方案、施工組織設計等進行評審。其中施工組織設計需包含編制依據、施工范圍、工程概況、工期要求、質量目標、施工方法，保證安全、質量和環保的技術措施等內容。設計開發輸出環節需在時間上充分滿足客戶的時間節點要求，對于輸出清單的評審結果，需要經過部門負責人的審批。項目進入實施環節后，出具《備貨清單》見（附件8），填寫《采購申請單》并向商務部門發起采購申請。在京項目中需要進行材料和設備采購的，項目負責人需將《備貨清單》和《采購申請單》提交給部門負責人，部門負責人簽字確認以后轉交給商務部門，經由公司領導批準后方可采購。商務部門人員接到清單以后，需按照采購申請單中要求的時間節點確保按時到貨。異地項目中需要采購布線材料以及少量設備的，項目負責人需發郵件附《備貨清單》和《采購申請單》提交給部門負責人和公司領導兩級審批后方可采購。在京或異地項目中遇到緊急情況需要采購少量材料的，可由項目負責人電話與部門負責人進行溝通確認后方自行購買，回到公司第一時間需要將手續補齊。在開工前一周內，向客戶遞交《開工報告》（見附件9）。待設備或材料進場后，項目負責人組織人員進行進場驗收，并出具《工程材料設備報審表》（見附件10），如果項目中有第三方監理，還需要出具《進場監理檢查記錄》（見附件11）。項目施工過程中，負責人需在現場張貼或隨身攜帶施工/圖紙作業指導書，并做好每天的《施工日志》（見附件12）。如工程中包含有隱蔽工程，需要出具《隱蔽工程隨工驗收單》（見附件13）。如在實施過程中出現更改情況導致與設計方案不符的情況，需要出具《工程/設計變更確認單》并征得兩方或三方簽字（見附件15）。在進入項目驗收環節，項目負責人需針對各個子系統出具相應的驗收表（見附件16），并在驗收合格后出具《試運行記錄》以及《竣工報告》（見附件17）。方案設計管理細則工程技術人員在方案設計時應充分考慮方案合理性、節約性、可行性和規范性。方案設計應完全按照有關規定、規范設計。工程技術人員在設計方案前應詳細了解工地情況、甲方需求、建筑物的檔次定位，做出合理方案。工程技術人員在設計方案時應合理規劃，選用性價比高的產品，合理、節約地配置材料，力爭把系統成本控制到最低。工程技術人員在設計總體方案時應做出相應背景介紹、系統概述、系統拓撲圖、系統設計、選型依據、選型設備參數介紹、配置清單、平面點位分布圖等。施工管理細則施工前項目負責人應做好施工前現場勘驗工作，做好施工設計并報相關負責人確認。項目負責人在施工前應做好施工圖紙并報相關負責人及甲方確認。項目負責人在施工前應做夽施工材料預算報相關負責人，并做好采購協調工作。項目負責人在施工前應準備好相應的施工工具。項目負責人在施工前應做好施工人員配置安排，并做好施工人員相關技術培訓。項目負責人在施工前應做好工期預算和工期計劃表報相關負責人審核。項目負責人在施工前應落實好材料庫存。項目負責人在做完準備工作后，應立即做好開工報告送交相關負責人和甲方。施工管理項目負責人應每天在工地負責技術指導，根據實際情況做出施工方案調整并報部門負責人處理。項目負責人應隨時到工地跟蹤、監督施工進度，根據實際情況及時調整工期和施工人員，并及時向部門負責人匯報。在施工中，項目負責人應根據施工進度情況，及時做好材料調配和供應工作，以保證施工順利進行。施工材料進場，項目負責人應做好驗收工作，嚴謹不合格材料進場，以免影響工程質量。項目負責人應嚴格規范管理施工隊伍，杜絕違法亂紀之事發生，樹立良好的公司形象。項目負責人應嚴格要求施工人員按管理規范操作施工，禁止違章操作、偷工減料，強調安全施工管理，杜絕施工事故發生。項目負責人應積極主動地配合技術人員和施工人員，做好與甲方以及其他各方的協調工作。項目負責人應詳細做好施工文檔，備貨清單、施工計劃表、決算表等文檔，并交相關部門。工程驗收管理工程完工后，項目負責人應立即安排驗收計劃并通知公司相關負責人。工程完工后，工程部應嚴格按驗收計劃安排驗收，首先應通過本公司內部自檢，合格后才能安排甲方驗收。公司自檢后，工程部應立即準備竣工材料，詳細準確的核算出工程的材料清單和成本，整理各種自檢數據。竣工材料的制作必須詳細、準確，應包括施工過程中產生的所有文字材料等。竣工資料完成后，應準備驗收報告，讓甲方及本公司項目負責人簽字、蓋章。安裝調試及售后維護管理細則工程技術人員在外出進行設備安裝調試工作時，需填寫《技術服務表》（見附件18）并由甲方或現場工程負責人簽字確認。工程技術人員在外出進行售后支持工作時，需填寫《售后服務表》（見附件19）并由客戶簽字確認。公司內部維護及其他工作工程部負責公司內部使用辦公設備的維護，設備維護完成后需填寫《設備維護記錄》（見附件20）。工程部門存有兩套常用的施工工具，均由張鍵進行保管，借出和歸還時均需辦理相應的手續。對于工程師通過電話支持解決問題的售后工作，需要填寫《電話售后服務記錄》（見附件22）。

附件一立項審批表項目名稱：項目申請人：申請時間：項目分析市場競爭力：經濟可行性：技術可行性：項目建議：工程部經理：簽字：年月日總經理意見：簽字：年月日附件二項目開發計劃書項目名稱日期項目負責人項目組成員客戶需求簡述：設計方案簡述：項目組人員組織架構圖：時間安排：自開始至結束序號設計階段黃心水參加人員完成時間項目經理簽字：年月日總經理意見（含計劃的糾正意見）：簽字：年月日附件三項目設計策劃書項目名稱項目負責人項目組成員完成時間背景說明：客戶要求的功能概述：項目預算額度：項目部經理： 簽字： 年月日總經理意見：簽字：年月日附件四設計開發輸入清單項目名稱型號規格設計開發輸入清單（附相關資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：附件五系統設計評審及審批表項目名稱項目合同號項目經理評審內容評審結論通過不通過及原因技術風險性無技術風險線路設計合理性設計合理數據接口設計完整性接口考慮較全面數據設計合理性合理系統安全性設計是否符合要求安全性足夠存在的問題及糾正措施：評審人評審意見簽字附件六XXX項目會議紀要年月日，XXX以及XXX在XXX，就XXX進行討論。文字材料討論要點討論過程會議結論北京恒達泰格科技發展有限公司XXXXX簽字：簽字：年月日年月日

附件七設計開發輸出清單項目名稱型號規格設計開發輸出清單（附相關資料份）：備注：編制：日期：審核：日期：批準：日期：附件八備貨清單所屬項目申請人申請日期期望到貨日期設備名稱品牌型號規格參數數量單位部門負責人意見簽字年月日總經理意見簽字年月日附件九開工報告工程名稱施工單位申請開工日期計劃竣工時間工程概況：開工前有關手續申辦情況：開工前有關手續均已辦理完畢。開工前有關準備工作情況：技術資料齊全，并已編制施工方案，設備已進駐現場，各類人員已到位，開工前相關準備已順利完成，具備開工條件。建設單位年月日施工單位年月日附件十工程材料/設備報審表編號：致：我方于年月日進場的工程材料/設備數量如下（見附件）。現將質量證明文件及自檢結果報上，擬用于下述部位：請予以審核。附：1.質量證明文件2.部分工程設備及主要材料進場監理檢查記錄承包單位（章）：項目經理：日期：審查意見：經檢查上述工程材料/設備，符合/不符合設計文件和規范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。項目監理機構：總/專業監理工程師：日期：附件十一工程設備及主要材料進場監理檢查記錄單位（子單位）工程名稱安裝單位項目經理（負責人）：序號名稱規格型號產地數量質量證明文件名稱檢查日期檢查結論12345678910111213專業工長（施工員）：材料管理員：安裝單位檢查評定結果項目專業質量檢查員：監理（建設）單位驗收結論專業監理工程師建設單位項目技術負責人：

附件十二施工日志項目名稱分部子工程名稱施工地點日期負責人施工人員工作計劃：完成情況：遇到問題及解決方法：備注：附件十三智能建筑隱蔽工程(隨工序檢查)驗收表系統名稱建設單位施工單位監理單位隱蔽工程內容與檢查結果檢查內容檢查結果安裝質量樓層(部位)圖號驗收意見建設單位項目專業技術負責人(簽名)：年月日施工單位項目專業技術負責人(簽名)：年月日專業監理工程師(簽名)：年月日注：1、檢查內容包括：1)管道排列、走向、彎曲處理、固定方式；2)管道連接、管道搭鐵、接地；3)管口安放護圈標識；4)接線盒及橋架加蓋；5)線纜對管道及線間絕緣電阻；6)線纜接頭處理等。2、檢查結果的安裝質量欄內，按檢查內容序號，合格的打“√”，不合格的打“”，并注明對應的樓層(部位)、圖號。3、綜合安裝質量的檢查結果，在驗收意見欄內填寫驗收意見并扼要說明情況。附件十五工程/設計變更確認單工程名稱工程子系統工程變更內容工程變更原因施工單位（簽章）:負責人：日期：審批意見：建設單位（簽章）:負責人：日期：審批意見：監理單位（簽章）:監理工程師：日期：附件十六程控電話交換系統驗收記錄工程名稱分項工程名稱項目經理施工單位驗收部位質量驗收規范的規定施工單位自檢記錄監理(建設)單位驗收記錄主控項目1通信系統安裝工程應符合有關國家現行標準要求4.2.6條2通信系統接入公用通信網信道的傳輸速率、信號方式、物理接口和接口協議應符合設計要求4.2.7條3程控電話交換設備安裝工程系統檢測安裝驗收檢查4.2.8.1.1)條通電測試前硬件檢查4.2.8.1.2)條硬件測試4.2.8.1.3)條系統檢測4.2.8.1.4)條系統維護管理4.2.8.1.5)條網路支撐4.2.8.1.6)條模擬測試4.2.8.1.7)條施工單位檢查結果評定項目專業項目專業質量檢查員(簽名)：技術負責人(簽名)：年月日監理（建設）單位驗收結論專業監理工程師(簽名)：（建設單位項目專業技術負責人簽名）年月日出入口控制系統驗收記錄工程名稱分項工程名稱項目經理施工單位驗收部位質量驗收規范的規定施工單位自檢記錄監理(建設)單位驗收記錄主控項目1.系統功能檢測系統主機在離線情況下，控制器獨立工作的準確性、實時性和儲存信息的功能8.3.7.1條系統主機對控制器在線控制時，控制器工作的準確性、實時性和儲存信息的功能，控制器和系統主機之間的信息傳輸功能8.3.7.1條檢測掉電后，系統啟用備用電源應急工作的準確性、實時性和信息的存儲和恢復能力8.3.7.1條通過系統主機、控制器及其他控制終端，實時監控出入控制點的人員狀況8.3.7.1條系統對非法強行入侵及時報警的能力8.3.7.1條系統與消防系統報警時的聯運功能8.3.7.1條現場設備的接入率及完好率測試8.3.7.1條系統的數據存儲記錄保存時間應滿足管理要求8.3.7.1條2.系統軟件檢測演示軟件的所有功能，以證明軟件功能與任務書或合同書要求一致8.3.7.2條根據需求說明書中規定對軟件逐項進行測試8.3.7.2條對軟件系統操作的安全性進行測試8.3.7.2條對被驗收的軟件進行綜合評審8.3.7.2條施工單位檢查結果評定項目專業項目專業質量檢查員(簽名)：技術負責人(簽名)：年月日監理（建設）單位驗收結論專業監理工程師(簽名)：（建設單位項目專業技術負責人）年月日系統集成綜合管理及冗余功能驗收記錄工程名稱分項工程名稱項目經理施工單位驗收部位施工執行標準名稱及編號專業工長(施工員)分包單位分包項目經理施工班組長質量驗收規范的規定施工單位自檢記錄監理(建設)單位驗收記錄主控項目1系統集成的綜合管理功能、信息管理和服務功能的檢測應符合規定10.3.9條2視頻圖像接入時,顯示應清晰,圖像切換正常,網絡視頻傳輸應穩定、無擁塞10.3.10條3系統集成的冗余和容錯功能故障自診斷、事故情況下的安全保障措施的檢測應符合設計要求10.3.11條4系統集成不得影響火災自動報警及消防聯動系統的獨立運行10.3.12條施工單位檢查結果評定項目專業項目專業質量檢查員(簽名)：技術負責人(簽名)：年月日監理（建設）單位驗收結論專業監理工程師(簽名)：（建設單位項目專業技術負責人）年月日工程安裝質量及觀感質量驗收記錄系統（工程）名稱：施工單位：設備名稱項目要求方法主觀評價檢查結果抽查百分數合格不合格檢查結果安裝質量檢查結論施工單位人員簽名：監理工程師（建設單位）簽名：驗收日期：注：在檢查結果欄，按實際情況在相應空格內打“√”（左列打“√”，視為合格；右列打“√”，視為不合格）。檢查結果：Ks（合格率）=合格數/項目檢查數（項目檢查數如無要求或實際缺項未檢查的，不計在內）。檢查結論：Ks（合格率）≥0.8，判為合格；Ks＜0.8，判為不合格；必要時作簡要說明。主觀評價欄內填寫主觀評價意見，分“符合要求”和“不符合要求”；不符合要求者注明主要問題。計算機網絡系統檢測分項工程質量驗收記錄表（Ⅰ）單位（子單位）工程名稱子分部工程信息網絡系統分項工程名稱計算機網絡系統檢測驗收部位施工單位項目經理檢測項目（主控項目）檢測記錄備注1網絡設備連通性執行本規范第5.3.3條中規定2各用戶間通信性能允許通信不允許通信符合設計規定3局域網與公用網連通性路由檢測執行本規范第5.3.4條中規定檢測意見：監理工程師簽字：檢測機構負責人簽字：（建設單位項目專業技術負責人）日期：日期：視頻安防監控系統分項工程質量驗收記錄表單位（子單位）工程名稱子分部工程分項工程名稱視頻安防監控系統施工單位項目經理檢測項目（主控項目）（執行本規范第8.3.5條的規定）檢查評定記錄備注1設備功能云臺轉動設備抽檢數量不低于20%且不少于3臺。合格率為100%時為合格；系統功能和聯動功能全部檢測，符合設計要求時為合格，合格率為100%系統檢測合格。鏡頭調節圖像切換防護罩效果3圖像質量圖像清晰度抗干擾能力4系統功能監控范圍設備接入率完好率矩陣主機切換控制編程巡檢記錄數字視頻主機死機顯示速度聯網通信存儲速度檢索回放5聯動功能6圖像記錄保存時間檢測意見：監理工程師簽字：檢測機構負責人簽字：（建設單位項目專業技術負責人）日期：日期：綜合布線系統安裝分項工程質量驗收記錄表（Ⅰ）單位（子單位）工程名稱子分部工程綜合布線系統分項工程名稱系統安裝質量檢測驗收部位施工單位項目經理檢測項目（主控項目）（執行本規范第9.2.1～9.2.4條的規定）檢測記錄備注1纜線的彎曲半徑執行GB/T50312中第5.1.1條第五款規定。2預埋線槽和暗管的線纜敷設執行GB/T50312中第5.1.2條規定。3電源線、綜合布線系統纜線應分各布放1.纜線間最小間距應符合設計要求2.執行GB/T50312中第5.1.1條第六款的規定。4執行GB/T50312中第5.1.1條第六款的規定。5對絞電纜芯線終接執行GB/T50312中第6.0.2條的規定。光纖連接損耗值執行GB/T50312中第6.0.3條第四款的規定。7架空、管道、直埋電、光纜敷設執行GB/T50312中第5.1.5條的規定。8機柜、機架、配線架的安裝符合規定執行GB/T50312第四節的規定。色標一致色譜組合線序及排列9信息插座安裝安裝位置執行本規范9.2.4條的規定。防水防塵檢測意見：監理工程師簽字：檢測機構負責人簽字：（建設單位項目專業技術負責人）日期：日期：綜合布線系統安裝分項工程質量驗收記錄表（Ⅱ）單位（子單位）工程名稱子分部工程綜合布線系統分項工程名稱系統安裝質量檢測驗收部位施工單位項目經理檢測項目（一般項目）（執行本規范第9.2.5～9.2.9條的規定）檢測記錄備注1纜線終接執行GB/T50312中第6.0.2條的規定。2各類跳線的終接執行GB/T50312中第6.0.4條的規定。3機柜、機架、配線架的安裝符合規定執行GB/T50312中第4.0.1條的規定。設備底座預留空間緊固狀況距地面距離與橋架線槽連接接線端子標志4信息插座的安裝執行GB/T50312中第4.0.3條的規定。光纜芯線終端的安裝連接標志執行本規范9.2.9條的規定。檢測意見：監理工程師簽字：檢測機構負責人簽字：（建設單位項目專業技術負責人）日期：日期：綜合布線系統性能檢測分項工程質量驗收記錄表（Ⅰ）單位（子單位）工程名稱子分部工程綜合布線系統分項工程名稱系統性能檢測驗收部位施工單位項目經理檢測項目（主控項目）（執行本規范第9.3.4條的規定）檢測記錄備注1工程電氣性能檢測連接圖執行GB/T503128.0.2條的規定。長度衰減近端串音（兩段）其他特殊規定的測試內容2光纖特性檢測連通性衰減長度檢測意見：監理工程師簽字：檢測機構負責人簽字：（建設單位項目專業技術負責人）日期：日期：

系統（分部工程）檢測匯總表系統名稱：施工單位：編號：子系統名稱序號內容及問題檢測結果合格不合格檢測機構項目負責人簽名：檢查結論檢測人員簽名：檢測日期：注：在檢測結果欄，按實際情況在相應空格內打“√”（左列打“√”,視為合格；右列打“√”，視為不合格）。附件十七系統試運行記錄系統名稱：建設（使用）單位：施工單位：日期/時間系統運行情況備注值班人值班長簽名：建設單位代表簽名：注：系統運行情況欄中，注明正常/不正常，并每班至少填寫一次；不正常的在備注欄內扼要說明情況（包括修復日期）。竣工驗收通知書致公司在工程項目中，我公司自始至終貫徹質量為第一、客戶至上的原則，按照國家標準進行設計和施工，圓滿地完成了施工任務。項目在施工過程中得到了貴單位的大力支持和配合，在此，我們表示衷心的感謝！本工程在年月已施工調試完畢，各功能工作正常。在X個月試運行及使用期間，目前整個系統已基本處于穩定運行狀態。在此，我司希望貴所本著相互協作、緊密配合的原則，對本系統進行驗收。望貴單位領導及本項目負責人員給予支持、配合為盼！致敬！有限公司年月日

工程竣工驗收單建設單位施工單位工程名稱工程造價工程概況驗收意見建設單位施工單位經辦人：審核人：日期：年月日技術負責人：企業經理：日期：年月日附件十八技術服務記錄項目名稱合同號客戶姓名聯系電話產品名稱品牌型號購買日期送貨日期保修期安裝人服務起止日期從20年月日至20年月日所涉及工作內容：

過程中遇到問題：