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文檔簡介

采購管理制度具體描述一、目的降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。1二、范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。三、職責市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責及計劃的編制。材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。申請計劃。各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。10購組織或上報集團公司進行招標。品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。合法性負責。四、采購作業操作規程物資采購的計劃、申請與審批日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。200500采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。采購比價在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3（但不僅限于）進行詢價或實地調查。25（套設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每21：全面點的采購管理制度采購實施及物資驗收公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，結算無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開批準后，出納人員方可付款。及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。五、責任不按規定程序未經審批采購的經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，10040未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高5000物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，4.1.5對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手

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