內審檢查表JL-8.2.2-04檢查時間:2005年9月25日頁碼:共5頁第1頁孔受審部門：揮領導層卷客找負責人：舊吳慶彪煩冤接恨吩審核組長：貴顧昀符屢名植忌審核員：螞蔣庭梁升序號其標史偏準娛呆條視王款曬檢覺竟查嫌私方辱納法聯渣和獲扮內短庭容淹檢告越致查溜順非記喜砍驅錄仆評價規4.1總要完求錘4.2環境稠方針收公司建立的將環境們管理體系是允否符合IS脆O1400更1標準要求勿？擺是否包含了靠節約資源及互環境保護的談有關過程？減△咸總經理是否縫制定并批準袍書面的環境病方針和目標蹤，并采取措鉤施使員工正枕確理解并貫廉徹執行？憂是否依照沖PDCA循擊環管理模式皂將環境和的統所有過程進鑰行分類、確艇定規劃、實冰施、驗證、糧改進等不同煙階段的管理怠活動？族△量是否通過培司訓、宣傳、史會議、評審革、報告、文能件等方式將況相關方（客開戶）的要求宣、法律法規姓的要求傳達解到各階層員哀工？巾是否制定了畜文件化的管狐理方針？受管理方針是佩否經最高管穴理者批準？譯是否與組織床的宗旨相適私宜。截答:公司的干環境管理體杰系完全是依誼照兩個標準塘的要求，覆罷蓋所有與環竭境和有關的霉人員和部門啊，以及本公堅司的主要產繭品及生產服臥務活動全過閘程，是符合勢ISO14肉0001標塘準要求的。綠答：環境體健系的要求主質要是體現保柱護環境和節鞭約能源適應呼保持可持續旗發展的基本增要求。嫁答：是的；喉總經理于黎2005毅年9月燦1日批準的杠環管理方針篩和目標，并活以各種方式律加以宣傳貫摘徹。冰答：整個環再境管理體系隔的策劃都是貫按照PDC就A循環的管排理過程進行畢分類、確定頭、實施、驗粒證和改進的宵。盈答：計劃部洗負責員工的財環境方面的鋒培訓工作安銹排，按照文傭件要求、新驗員工進廠必綠須經過三級斗教育，各種羞方式的文件潛、培訓、版調報等，從不例同的角度宣姐傳貫徹法律釀法規的要求憤和顧客和相鑰關方的要求絡；通過合同洪評審的方式思把顧客要求穩和法規要求貧融貫于產品淡和實施全過嶺程；做到全茂體員工人人壟遵章守法，上自覺為貫徹妨管理方針和得目標做出自錘己應有貢獻講。址答：制定了喚文件化的環暴境管理方針簡和管理方針鋒、經總經理蒼批準，于椅2005屯年捉元指9月足份發布并實秧施。厚答：環境管啞理方針與公口司的經營宗碧旨保持一致粥，是公司經海營管念在環客境管理方面違的具體體現妄，且與管理壁方針相兼容誠。內審檢查表JL-8.2.2-04檢查時間:2005年9月25日頁碼:共5頁第2頁蘿受審部門：火領導層棟燥叨負責人：吳材慶彪紡善拒司差審核組長：恨顧昀淘脆靠就誤審核員：蔣違庭梁倦序號倆標棒疾準線販條移鋼款晃檢魯紀查木束方棉邪法晝般和泊舌內身鳳容姨檢鞏槽剝查翅士香記組歐雙錄孫評價孝4.2環境紫方針腫4.3策劃亦是否適合于守組織活動、臺產品或服務強的性質、規悼模，適合于螺組織環境的挪△旨是否對滿足床顧客及其他逗相關方的要匙求，對持續刮改進、污染系預防和降低營風險做出承厭諾？蘇是否提供建吼立和評審目艘標和指標的肆框架。祝有無環境因民素識別和評月價的程序始?鄙程序中是否間包括環境因貞素識別和評絨價的要求代?借識別環境因鎮素時，收集唯了哪些原始膀資料？狐是否考慮到岡可對其施加年影響的相關伙方帶來的環河境因素？稈對新項目和背變化是否進料行了環境因已素的補充識墻別和評價？紛△怪對重大環境雅因素的控制雙措施有哪些節？童答：我認為樸管理方針的絡內容完全適趣合于本公司夏的生產經營猶活動的實際侵情況，是可順行的。豐答：管理方發針滿足了顧妄客和其他相嘆關方的基本沸要求，根據頑標準要求也款對公司管理樣體系的持續撲改進、污染畢預防和降低職風險做出了餐本公司力所殘能及的承諾粥。反答：管理方秘針的每一句率話都經過反之復推敲討論號，當然也要坊考慮到今后可實現的可能字性和為制定躬和評審管理桃目標基本要束求和在此框斗架下制定目要標的可行性性。峰答：公司環鋸境管理體系蓮中專門制定路了環境因素坊識別和評價衫的程序文件趕，對識別的雞方法、過程板以及評價的畝方法和等級憶以及控制的亡程度都作了動詳盡的規定燙。貴查：《環境異因素識別評村價控制程序晨》在文件匯酒編中，符合律要求。騰答：主要是園通過調查的揉形式，按照疾部門、車間食、設備、崗衡位進行逐一崖調查，主要洋資料是調查等表（排查表付）。廢答：考慮到挖了工程的分訓包方、供方憲、廢品回收榮商，政府、單社區和員工陪等多方面。起答：對每個撈新的項目都校在技術部門粒在進行產品萬策劃的同時忠，對環境保渴護的具體措幣施在策劃中謠體現，還要甜提出具體的蔥實施細則。群屯踢查：產品策列劃方案中對穿環保和措施椅都做了詳盡爬的規定誦答：具體有逆：噪聲、粉攔塵、水污染派、資源利用爽、用電、固煮體廢棄物處歸理和化學、阿危險品、油桃品管理規定強等。內審檢查表JL-8.2.2-04檢查時間:2005年9月25日頁碼:共5頁第3頁巡受審部門：文領導層越顛齒負責人：吳堂慶彪插呀替誠撥審核組長：弱顧昀釘心順事耳審核員：蔣映庭梁娘序號榆標位根準表蒙條腿狠款獨檢失育查錯簡方汪將法庭齊和葉百內瞞叢容讓檢震鋸滅查唯侄揚記南距表錄丈評價澇撥法律法規和料其透燙目標和指標己他要求偷程序是否規延定了識別適迅合本公司的楊法規和其他禍要求的方法稍？膛△制程序中是否仔規定了收集殃、識別、確宜認、保存的我責任單位和夠人員，是否校規定了確認松頻次、途徑那、方法？遣該程序是否騾規定了向員庸工和其他相毒關方傳達有鏈關法規和其固他要求的方梯法和職責？樸△隔員工是否意師識到不遵守燃法規而產生興的后果？胸△俗管理目標和雷指標是否形攝成文件貫?粉是否按規定古經領導批準腸?贏是否分解到偉有關的職能現和層次擺?艇管理目標和懶指標的內容雁是否符合方裂針的要求作?捷目標和指標疲的內容是否弓考慮了員工鈔和相關方的殘要求？今答：公司制蜂定了《法律碌法規獲取識錯別投控制程序壇》，做出了窮相應的規定留。數答：環境方竹面的法律法撐規由冰綜合辦集負責收集，觀方面的由安所保科負責收民集，最后集假中在夫綜合辦導統一發放和硬管理。識別逮和確認的方獻法，目前規康定上網查詢灘的方法，一打般情況規定盟頻次為一飛2005年址一次。催答：文件對那向員工和其孕他相關方傳成達的職責也立作了規定，短對內公司員堤工主要是公歡司各部門、忽各車間的基瀉層領導，通沉過會議、文換件板報等形拋式進行傳達謀；對外主要矩是由各對口曾業務的職能浪部門與相關彎方進行溝通牧，盛答：實施管理理體系的目避的，就是通銀過培訓和其端他措施，提僅高員工的思京想意識，在代日常的生產別活動中時時鹽處處都要以酷法律法規為鷹行動的準繩宏，樹立遵章球守紀光榮、打違章違紀可扣恥的風氣和為氛圍。弟答：管理目彎標和指標經嗎總經理批準挽發布，按受幣控文件下發幟各部門。鏈答：已按規征定分解到各殃部門。庫查：有下發陸的管理目標瞞分解表和登御記記錄。潛答：管理目闖標和指標是捐在管理方針愉的框架下結敗合本公司的憤幾忌2005年揉來實際情況饑綜合考慮而孔制定的，其避內容完全符堂合管理方針未的要求。單答：方針、機目標和指標惑都要體現廣矩大員工和相相關方的利益釣，這也是兩數個標準的基賤本要求。內審檢查表JL-8.2.2-04檢查時間:2005年9月25日頁碼:共5頁第4頁租受審部門：跨領導層予萍木負責人：吳蹄慶彪坐膛旨鐘遲審核組長：曉顧昀溉舉望俱厲審核員：蔣欺庭梁戒序號說標顏土準約灌條概的款絡檢頂嶺查臟憂方遣名法會取和轉么內捏喝容歡檢要蹲榜查缺扇蛾記洲晨演錄附評價置桂管理方案窯挨結構和職責借管理雷方案是如何惹制定、批準恰的邪管理沒方案是否明犬確了實現目內標和指標的鐮措施、方法擱？匆管理瓜方案是否明景確了時間要謙求？撥組織在什么陪情況下需要腸修訂方案丹?姥本單位的管戚理方案是否幻進行過修訂章?畫現有管理體娃系策劃后形風成的管理文享件？是否滿宣足要求扣?塔是否有明確略的組織結構乖圖？振相關職能部屋門或崗位（滲尤其是從事綿管理、執行饒和驗證工作述的人員）的錄職責是否得夏到規定并形繭成文件？困最高管理者能是否明確其灘各項職責？壇△旦管理者是否忍為實施、控善制和改進管歷理體系提供鉆必要的資源畢，包括人力悉資源、專項滿技能、技術脾和財務資源筐？提供資源舒途徑是否明著確？桶各類人員是垮否明確完成銜職責任務與抖實現管理方披針之間的關潤系？下答：環境管橡理方案是針遲對管理目標護和指標的完婚成而制定的屑具體方法，弄方案經過充飽分討論，定偵稿后經最高獲管理者批準寬發而實施檔答：方案中您對實現目標受的措施、方目法甚至連檢魔查驗收的準刮則都做出了咱規定。蒼答：方案明筍確了時間的浸要求和資源芬的保證。已答：當產品巡、工藝、原過材料、設備闊、人員以及送外部環境發貫生變化時，幕和其他組織亞認為應該修賣訂時要進行悶評審和修訂徒。但目前尚族未發生修訂主。剛答：目前的圓管理文件基姓本上可滿足販體系運行要誰求。申答：管理手演冊中有明確妻的職責分工藝，附錄中還燙有體系的組富織機構圖和追職能分配表邪。甲答：管理手棍冊中第《組復織機構與職離責》章節中鈴明確了各類狂人員的職責協。凱答：最高管貍理者的職責取也在本章節賺中詳細予以插描述，是環脊境保護管理雖體系的第一細責任人。挑答：最高管脅理者是公司召資源的提供亭者，人力資卡源、專項技雕能、技術和牢財務資源，飛公司都能滿治足需要。資避源需求由職仿能部門提出虜，最高管理沖者審批后，陜相關部門積碰極解決。悅答：管理方猜針是通過實興施目標來實格施的，而管揚理目標又是壟通過管理目茄標在各層次舅的分解來保就證的，從這索個意義上來躁講，完成職傭責任務就是態完成了管理凍方針的組成鏟部分。內審檢查表JL-8.2.2-04檢查時間:2005年9月25日頁碼:共5頁第5頁仍受審部門：潛領導層坐話宰負責人：吳規慶彪針偶冬聯顫審核組長：緩顧昀杠蹄夾胖釋審核員：蔣排庭梁岡序號長標葛衰準去耽條種舞款寶檢鏡乞查告社方餓快法聲廢和牛上內謙舉容蔑檢塊獨茄查況華趕記忘概批錄且評價年憲管理體系文休件匯似管理體系文鑄件歇4.6管理謀評審艘△重組織是否按虛標準建立了望文件化的管糠理體系與?萄是否符合標竭準的要求呢?但與受審核部自門相關的文制件有多少掀?壇組織結構圖予、管理方針釋、三同時報翁告等是否保翻存完好？暢電子形式文嫌件的使用是乞否有效？膀△表有否規定查爛詢相關文件挑的途徑？錫文件是否便魄于查詢？皇△農管理背評審的時間鈔間隔是怎樣丙規定的攤?幕△聞是否按規定咱的時間進行秘管理評審頁?棍管理評審是威否由總經理渣親自主持證?驚△藍管理評審準痛備在何時進和行。登答：本單位甩按照標準要瞎求建立了文淹件化的管理苗體系，完全慕符合和滿足似標準的要求御；貢相關文件有界相關的法律屆法規、相關粥方文件、管藍理手冊、程勸序文件、相卡關的管理文佩件、技術文沫件、管理方遭案、應急預亮案等；尿管理方針、團組織機構圖往、排放管網掃圖、三同時朗報告、評價各報告齊全。常查：本單位平目前主要使捐用紙張介質墊的文件，部沖分存檔的是酷電子文件，觀有效。椅答：管理體同系文件規定占公司相關部副門按照業務傾對口的原則涂，與相關方匆建立信息索饒取的渠道和渠方式；內部斷的文件按照熊類別儲存，笨并規定標識禮和查詢的方劉法，便于查柱找和檢索。秤答：管理評醬審的間隔時呢間原則上不債超過12個贈9月材。超答：本次計硬劃安排的是檢環境管理體四系的第一次授管理評審。愿答：總經理午親自主持管宣理評審工作屯。滿答：根據計遭劃，安排在堂這次內審之裙后，正式認慧證之前的適炒當時間賴內瑞幸審命括檢橋錦查撕劑表顯面JL-8.墻2.2-0闖4狡專笑檢查時間墨:民衡棵2005年常矩揪9月搶起25芽寇日鏈呢拋警粥購頁裝游碼硬:筑共痛完9育暖頁痕葉第腦譜1蒸勿頁儀受審部門：問綜合辦擾糞羽接負責人：該金義陵年世排盆審核組長：勺顧昀占常廊堆譽劣審核員：瞎項香期序號胃標買唱準多貌條治白款璃檢伏球查甜港方畝簡法克佩和搬娛內嗚亦容損檢做虎寺查罪爽穴記興占鉆錄減評價乘4.1總要家求鍋4.2管理尖方針濫公司建立的芽環境洪管理體系是器否符合IS猜O1400壩1標準要求突？云組織如何將派顧客的要求臺、環境保護佳的要求的要沿求轉化為各濟項工作的要賺求并實施，梢從而達到顧痛客、員工以溫及其他相關績方的滿意？之是否制定了殺文件化的管問理方針？熊△繡是否對滿足歪顧客及其他掃相關方的要田求，對持續尊改進、污染貴預防和降低禽風險做出承聲諾？歸檢查績效測四量結果，確堪認方針是否迅得到實施？眼△霜是否有定期債評審管理方章針的規定？味△拔如何對管理略方針進行修堆訂翁?早答:公司的吼環境管理體飼系完全是依揀照兩個標準輝的要求，覆鏡蓋所有與環姓境和有關的準人員和部門階，以及本公查司的主要產壟品及生產服縮務活動全過校程，是符合踩ISO14下0001標庫準要求的。修答：通過合歇同評審，把哄顧客和法律冠法規的要求輸，充分識別副，在產品實要施過程中貫俘穿全過程的底每項活動，尊并進行檢查壓和改進；另逮一方面通過陶與顧客和相棟關方的溝通溉、協商與交疑流，及時了留解外部的意腿見和建議，號作為公司改封進工作的依立據和切入點某。驕答：制定了痕文件化的環殼境管理方針衫和管理方針泛、經總經理奶批準，于松2005絨年混8墳9月孕份發布并實充施。連答：管理方物針滿足了顧拌客和其他相破關方的基本龜要求，根據機標準要求也寺對公司管理平體系的持續益改進、污染砍預防和降低束風險做出了肝本公司力所晉能及的承諾次。放答：公司職洞能部門通過亂指標（目標眾）分解，定盒期考核、評殊定；日常工布作檢查；數吊據分析和實槐施糾正、預抵防措施以及顆內審、管理橡評審等不同龜方式，對體落系的績效進緣行實時監控甚，以確保其令過程能力滿彎足策劃的要膊求。泡答：文件規押定每依2005年意的管理評審養會議議題中嘉有對管理方刮針評審的具謀體內容，在盲內外部環境滿發生較大變法化時也可隨磚時由總經理安決定對其進愿行評審和修赤訂，以保持肝其適宜性。懷答：主要是瞎評審其適宜侄性、可操作慰性和與經營設宗旨的一致監性。駱內比脆審催都檢儀繼查內糖表否希JL-8.橋2.2-0膊4率唇掀檢查時間海:宵共攔2005年連姿金9月枯旅25垃日斑陽雹交刷仗頁牙夏碼蒸:斜共完脾9奴父頁摩華第巷蓋2哀絲頁斤受審部門：留綜合辦拉億無處負責人：金鼻義陵巴已稻劑審核組長：咱顧昀捐抹版撞宵審核員：項蘆香震序號煮標潮蛙準久框條跡舍款禾檢仗縣查但辮方燃指法伐沙和衡耳內米禍容刻檢識況潮查牽意泳記暢遭垃錄角評價籮給環境因素裁都法律法規和肅其他要求繳有無環境因腸素識別和評診價的程序奧?祝程序中是否淺包括環境因因素識別和評遞價的要求烤?幼識別環境因哈素時，收集滔了哪些原始猛資料？叮△惕是否考慮三貝種狀態？踢是否考慮三竊種時態？茅程序是否規對定了識別適危合本公司的傷法規和其他砍要求的方法翁？詠該程序是否宜規定了向員擺工和其他相惑關方傳達有柱關法規和其種他要求的方三法和職責？臥是否建立了遠法規和其他睛要求的清單著?食請部門負責穿人試舉了3掠-5個適用印的法規特?伯△件法規信息及賤時變更由誰蠶負責血?妹實際工作另中做得如何俯？狠答：公司環鳴境管理體系方中專門制定沫了環境因素答識別和評價派的程序文件星，對識別的乘方法、過程永以及評價的晴方法和等級薯以及控制的飛程度都作了軍詳盡的規定遞。秤查：《環境傷因素識別評稈價控制程序盞》符合要求誠。淡答：主要是軋通過調查的謙形式，按照考部門、車間怖、設備、崗藍位進行逐一蹈調查，主要畢資料是調查檢表（排查表墻）。階答：既考慮茄了三種狀態將，也充分考堤慮到三種時飄態。凈查：調查表案基本達到文奪件要求。黨答：對三種騎時態都進行趣了綜合性的兔考慮。談答：公司制議定了《法律團法規獲取識拜別序控制程序冶》，做出了東相應的規定碎。華答：文件對停向員工和其遙他相關方傳從達的職責也檔作了規定，獵對內公司員洋工主要是公余司各部門、弱各車間的基壘層領導，通件過會議、文紀件板報等形勉式進行傳達班；對外主要嗚是由各對口歇業務的職能淺部門與相關喇方進行溝通蒸，貢答：按文件辨規定編制了兆《適用法律禍法規和其他貨要求清單》瞇查：該部門未有《適用法糞律法規和其紋他要求清單肆》喬答：《生產毀法》、《環河境保護法》盜和《消防法贊》、《大氣鍬污染防治法挨》等。復答：由條綜合辦濕負責，《適否用法律法規查和其他要求爹清單》將根餓據法律法規號變化情況確競認后而隨時嶺變更。秧內獸倡審呼盲檢凝濤查喇賓表鐮恰JL-8.拖2.2-0瑞4縫唐慌檢查時間悶:僚惠誘2005年右庭州9月臘揮25容老日有鉆傘茫磁唐頁蜘饅碼昂:以共昨辰9含組頁飛享第冤栗3與昏頁桐受審部門：泉綜合辦指竟寨無負責人：金守義陵焦菊蔑癢審核組長：藏顧昀揭狗兩秋達審核員：項書香漿序號男標堆妹準屬過條灑救款污檢戰捏查菠員方昌凳法曲敲和診悼內炮疾容煤檢劣俱名查枕訪選記工鞭舌錄閉評價浪踩目標和指標壺防管理方案災瘦組織結構和德職責標△西管理目標和當指標是否形姨成文件正?繩是否按規定傾經領導批準擦?僅目標和指標蘿的內容是否祥考慮了法律足、法規和其劇他要求？雖受審核部門劑是否均有相瓦應的目標的盟指標？浙企業資源是疼否能保證目炮標和指標的啦實現？竿管理胸方案是如何胞制定、批準禾的系是否所有的刺目標和指標匪都有相應的留方案？閘是否規定了規管理方案的飼評審程序和釣實施的過程撤?誰相關職能部終門或崗位（歇尤其是從事刃管理、執行洲和驗證工作元的人員）的幣職責是否得暮到規定并形敘成文件？凝△旁管理者是否評為實施、控貫制和改進管睡理體系提供偷必要的資源體，包括人力蜘資源、專項紗技能、技術擺和財務資源蕩？提供資源震的途徑是否膜明確？凍答：管理目房標和指標經脾總經理批準脊發布，按受彎控文件下發今各部門。側答：首先應卵該考慮的就錘是與法律法鴿規的符合性貼。荷答：本部門建不例外地也扮有分解的目款標和指標，獨并且有具體眾考核的參數棟和方法。查具：有加蓋受刑控印章的管乖理目標分解畜表。霧答：本身管前理目標和指蛋標的確定就夫考慮到實施鎮的財務狀況復和公司的承芳受能力，以也及與其產生視影響的適應體性，所以企蔥業的資源完仇全可以保證桑其實施。撫答：環境管且理方案是針理對管理目標乏和指標的完縮成而制定的撤具體方法，監方案經過充哭分討論，定甜稿后經最高脹管理者批準逆發而實施。雀答：是的。住所有的目標福都有相對應鑄的管理方案蜜。幕答：文件規伏定了管理方反案的評審和較更改的方法割和過程，對殃上述活動都壘作了詳盡的孟說明和具體剃過程的規定鍛。裕答：管理手鼠冊中第《組虜織機構與職責責》章節中腫明確了各類便人員的職責戰。棟主要規定了古各管理部門痛的職責和權嗚限。秒答：最高管日理者是公司掌資源的提供顏者，人力資加源、專項技透能、技術和揀財務資源，捕公司都能滿德足需要。資籍源需求由職洞能部門提出界，最高管理龜者審批后，會相關部門積碧極解決。湊內錫壽審訊萄檢豎伐查袖體表腳濃JL-8.婦2.2-0硬4妙債述檢查時間薯:浩器嫩2005年境咸舍9月抽厲25天日償塊許紛咳籌頁趣路碼咳:越共壘夠9怎缺頁么宅第撐隊5勺盟頁諷受審部門：業綜合辦娃冬抱脫負責人：金嶺義陵賓挪思著審核組長：拾顧昀諒賞勒單慰審核員：項直香曠序號狼標窗端準甲丟條羅己款畝檢成編查愚姥方蒸序法顧剃和昆呆內窩趴容均檢呆兩衰查睡尤敞記駕耍雁錄予評價攪內信息交流酸△圾組織是否有重協商和交流啊的程序設?傷程序中是否緩對協商和交戰流的方式、愈內容作了規齊定？程序制權定過程中是習否聽取了員誦工意見？芽△搜員工是否參碌與環境方針田的制定、修功訂、評審。巖員工是否參竭與管理體系眉文件，特別查是作業指導榴書的制定、寨修訂和評審眼。諒員工是否參精與過程的識楚別與確定；斃環境因素的臺識別與評價憂；危險源辨舍識、風險評鞠價和風險控僑制的策劃館,你員工是否參從與可能影響隨工作場所環押境變化的任羊何活動，如健引入新的或杜改進的設備夜、原材料、巡技術、程序幻或工作模式烏等？除員工是否了鑄解誰是管理民者代表？藍△匆涉及重大投明訴、事故的翻外部信息有冒無適當處理稈和記錄？舒答：公司制夫定了協商交價流和內部溝鋪通的程序，紙對上述活動壁的程序做出箭了詳細的規越定，制定本部程序的目的泄，就是為了惰認真聽取廣焦大員工的意異見和建議，戰建立一個暢們通的渠道。肯答：在評審烘前我們通過鏡基層組織首吊先廣泛征求壘廣大員工的濟意見和建議暑，及時收集踢在執行中遇濫到的問題進殼行總結，把蠻評審的結論胸和初步意見隱下發，再征支求廣大員工流的意見，同但時員工還可察以通過工會營充分發表個蠢人的意見，黃公司鼓勵和槐希望全體員蛙工充分發揮遞主觀能動性勢，與公司的吳管理水平提府高獻計獻策灰。辮答：我們通團過各種不同煤的途徑，積擴極動員和鼓陣勵廣大員工落參與管理，芳努力創造一巴個寬松，和按諧的文化氛瓦圍，規定了驚內部溝通和帥協商的暢通杏渠道，員工館可直接發表植個人的意見槽和建議。因感此，管理體徐系的貫徹離錯不開廣大員槳工的參與。買答：員工都粒了解。撲答：目前，你在體系運行真期間沒有發罰生過重大投尚訴。勉內摟綠審托房檢牙猴查令燃表坑爛JL-8.醋2.2-0鉛4(B)怠橡賄據檢查時間刻:冊茂蛋2005年頃液付9月亦歲25拋日隱慨高術畝貼頁理菌碼喂:累共華繳9酷舍頁穗飲第6偏采頁晴受審部門：置綜合辦描晴鍬虹負責人：金驟義陵羨佩剩芳審核組長：甚顧昀工輪印愉蚊審核員：項不香散序號羨標吹紹準述尸條脫窩款掠檢潤步查狼睜方籠職法間邪和迷組內乘家容撞檢末談嫁查社釋劈記露造墊錄差評價鋤菊管理體系文昨件畫隸文件控制疤△粥管理手冊是沫否包括管理伴體系的范圍么。麗△間管理手冊是跌否引用或包愉括程序文件賣。城管理手冊是份否包括管理投體系過程（綠或要素）之際間的相互作神用的表述。蘇手冊和程序茂是否相互協必調，是否有塊可操作性。僑△返文件控制程界序內容是否按完整烏,纏是否有可操諸作性致?延程序中是否奔對文件的編成制、批準、亭發布、修訂從、評審做出脫了規定？蘭△向外來文件（剩如標準）是溉否包括在控乖制范圍之例萄？控是否規定了觀文件的保管擱辦法？屢△嫁是否規定了唉適時和定期驚評審文件的校有效性？許△昨是否對保留株的作廢文件吼進行標識和史管理，以防棕止誤用？鬼答：管理手余冊包括了環婆境和，覆蓋遵所有的部門秩和產品雄答：程序文杜件作為管理腹手冊的支持各性文件在相婆關的章節中鳴進行引用；猾答：管理手罩冊的實際上寇就是將管理針體系所必須粒的所有過程肥進行識別，膏確定過程之咐間的順序和叛相互間的作柳用，對過程芳進行監視和縮測量，本單怪位的管理手峰冊基本上滿暑足了上述要炸求，并且層服次清晰，職水責分配和過去程清楚。覆答：手冊是表根據標準的瘡要求而編制撈的，首先要排符合標準的遇要求，程序南文件是手冊紡要求結合本曬單位實際情昌況的具體展銷開和補充，驅三者之間必載須協調一致臭，本單位的欲管理手冊經維過試運行期滅間的實踐證士明是切合實賴際、可操作喝的。置答：文件控傲制程序的可鐵操作性，對禾文件的編制廊，審核批準郵，發布、修資訂、評審都惰做了詳細的螞規定。補答：外來文爆件包括在文寫件的控制范維圍。正答：是。對籮文件的保管細和使用做出巧了規定。討答：文件規岡定在發布前危進行評審，鑄需作較大改爹動時要進行篇評審。幫答：作廢文盜件一般都是旬按銷毀的方晚法處置，保夸留的要做標殿識，使用處找不允許保留蒙作廢文件，鄙以防止識用軌。隙內刻歸審劣戀檢肅辱查袍爽表粉序JL-8.滋2.2-0嶄4泉壟久檢查時間岡:亮跑合2005年危漆緣9月惜派25術百日瑞蘭昨橋循風頁勞膜碼贊:證共蘋躬9客敗頁恭底第謊集7竿分頁笑受審部門：鑒綜合辦無噸阿詠負責人：金爽義陵誤菌鍋母審核組長：陪顧昀棗逮塊德態審核員：項躲香賄序號僑標鬼館準拾街條貿醬款紋檢堂戰查偏淚方驕供法翅危和堵常內跳歇容遵檢盈獄城查驕奇釣記探霉倍錄鍵評價儀徹、運行控制鍬△謠重大環境因盞素有哪些？盤△村與其相關的粱運行與活動世確定了嗎？招對缺乏程序蝴指導可能偏庭離方針、目共標的運行是寶否制定和保跑持了背控制程序所？兆△怒化學品和危送險品有無煤控制程序喘？鳥對化學危險蕩品等規定了裝控制限界值寨，有無支持瞧的作業文件陳？碧運行控制是攏否充分？能概否達到控制勸重大環境因肌素的目的？座△炸運行控制程夫序和作業指叮導書是否具學備可操作性艇。豆員工是否了懲解運行標準杰？免是否按要求舌記錄？有關網的運行記錄膏是否證明其糕遵守程序？赴是否向供方家和承包方通嶄報了與他們皮所提供的產恩品和服務有蠻關的環境信連息？謹答：本公司真主要固體廢硬棄物處理和句運動性傷害坡。腰答：對此，回已列入重大亮環境因素，賓和進行控制勸，并制定了帽相應的管理借辦法和程序犯。守答：對于公押司的關鍵特啄殊和與環境結，有重大關向系的過程，跑都制定了管歉理制度規定玻，以規范操鏟作，避免發較生意外。朱答：對化學聰品、危險品捕公司在管理條中制定了相批應的管理規姻定，列出了惠清單，儲存溫場所有管理例辦法。政答：就目前評情況來看，揀試運行期間科，基本能達皆到控制目的悄。押答：管理性名文件和作業也指導書通過得試運行期間惱證實具有可般制作性。總答：相關文繡件都下發各近部門，對員工工已進行培學訓。主查：現場工神作人員基本現上都了解標誰準的有關內魚容。寶答：凡是需纏要記錄的崗千位都要求按盜規定記錄。梨答：該項工秋作由炮采購部門炊具體負責，客隨時與供方式和相關方保慚持聯系。搜內呀兩審倍瞧檢門根查太宋表陽胸JL-8.竟2.2-0后4罷怨慕檢查時間叼:動皂軋2005年米演恨9月抄瘋25姑日胳間識它液異頁沾樹碼福:去共箱邀9梨既頁籃調第欠蚊8恨玻頁接受審部門：蛾綜合辦姿曾囑齡負責人：金嚇義陵勒愧拿旨審核組長：重顧昀塵京主居種審核員：項嶺香愁序號泥標貼麻準怠鈴條留滾款存檢熱謝查狹烏方賄掩法卸坦和爆食內萍罩容釀檢柏手榆查今身需記尖旨男錄眠評價拳做應急準備和袍響應申逐監測和測量帽組織、部門伴中可能產生擦潛在事件或笑緊急情況的萌設備、場所熔、活動是否屠得到明確？她可能發生的瘋事故或緊急腦狀態是什么祥？嫌△皂是否有文件面化的程序？夠文件化程序座中是否規定險了確定潛在改事故或緊急繡情況的內容者？錄是否明確規例定當事故或徒緊急狀態發控生后要對程良序進行評審著并適時進行看修訂？叛是否對修訂丘的程序進行謠評審、批準哨？程序的更苦改是否按規纏定有記錄并期加以保持？鞠是否規定、歲策劃和實施箱監視和測量年活動？有哪都些監視和測社量活動？放△疏是否對監視淘和測量活動沉的方法和用趴途作了規定侍？原△酬監視和測量億活動能否確向保符合性和販實施改進（蜻如何通過這桌些活動識別孩改進機會）斯？局答：通過對頸環境和因素太的排查評價裕，對各部門秤潛在的文件鐮和緊急情況寸的設備場所旁和活動都得扒到明確。美答：主要是情：可燃易爆乘品的火災、蓋爆炸和化工佩產品的泄露昂的緊急狀態遭。退答：公司制育定了《消防義緊急預案》暢和《化工氣消體泄露事故單緊急預案》臥。亦答：上述文鑒件中規定了黨潛在事故可把能發生的緊窗急情況。敏答：文件規廁定了進行評尖審和修訂的惱程序，主要慰是通過事故嶼分析過程，敲發現預案的芳不足之處，辣及時進行補聲充，以便其灣更具有可操玻作性，以減摩少事故的損蹈失。叢答：程序修調訂根據文件恥控制程序規勝定必須經過明再次批準，琴必須填寫《云文件更改申郊請單》或《編方案編制/譜變更申請單岡》，這些記元錄應按規定鑰2005年闊限予以保存贏。詞答：公司制亡定了《狹環境監視和樓測量控制供程序》，《僑不符合、糾集正和預防措爸施鎖控制豈程序》、《差內審罵控制程序析》、《管理攪評審控制程騙序》，規定顛了對體系的門監視和測量提的具體活動仿。賢答：其中已假做出了規定澤。重答：通過文朵件規定的上送述活動，騎媽墻指查出的螺不符合及時惰采取糾正和給預防措施，國責任部門分敏析原因，針界對原因制定陷措施加以改嫩進，檢查部配門跟蹤檢查取驗證其有效鮮性，以達到統持續改進的媽目的。獸內拒照審康確檢景日查垂皆表紀肆JL-8.歇2.2-0南4(B)尚陽坡臥檢查時間惠:離渣員2005年鮮疲退9月盞展25證尾日賀乏觸顧弟滾頁哪出碼雙:垃共酷碼9值霉頁垃錯第含兔9倦焰頁頑受審部門：稍綜合辦侄秀這復負責人：金嫂義陵溪浩天比審核組長：結顧昀克愚膛頃浩審核員：項縮香草序號經標今銳準享米條姿仇款抬檢脅側查績旺方瘋杰法杰傘和脅糕內釋巷容阻檢軋護膠查握沉頑記詞委茄錄砍評價衰冰記錄贈權管理體系審平核漿△勾程序中是否旋對記錄的標辜識、收集、封使用、保存酸、查閱、處舉置等管理內估容做了規定頸？籃△勉是否有保存絞期限的規定響？屑△幼是否對記錄否進行了清理肅,霸并列出了清順單鼻?壞△哀文件化程序度是否包括實憑施審核、確擾保審核的獨宜立性、記錄日審核結果并它向管理者報倒告的職責和殼要求？侵△頓程序中是否襖包含審核的遠范圍、頻次身、計劃、方洲法？鋒是否進行了腐2005年圍度內審方案戀策劃且明確娃規定了審核腹的準則、范削圍、頻次、灣方法？耐△銳2005年嗎度內審方案噸是否按文件吉要求經過批技準？貞△寇2005年柏度內審方案蝶是否發給有劑關部門屠?洲△投是否按泄2005年芽度內審方案侵的計劃實施劍了審核肉?細△遲是否制定了即內審實施計播劃居?珠△轉內審實施計櫻劃是否覆蓋向全部要素和爆全部部門范?慣答;公司制勁定了<工作邪記錄柄控制程序鳳>對記錄的崖收集、使用劫、保存、查顏閱、處置等社管理內容做脾了規定。記即錄標識在《培文件控制程雕序》中做出毛了規定。怕答：文件規吃定要編制記讀錄控制清單慰，清單只對抬記錄的保存非2005年故限進行了規晴定。筑查：記錄控集制清單。有傲對記錄的保循存摔2005年獻限和保存部獨門的規定內唯容。備查：對清理氏出來的記錄鎖已列入記錄層控制清單。鼓答：內審柄控制程序斯作了具體的誕規定。巡答：包括上堆述內容。疾查：晝2005鐮年鋒度內審計劃糊中包括了審峽核準則（依獅據）、范圍次、頻次、和伯方法。授查：懶2005年慌度審核計劃粉經管理者代罪表批準。封答：已按規爭定發放到相谷關部門，查航：有發放記襯錄。瀉答：本次內豈審就是根據趴計劃執行的摧。代查：在審核浙前編制了內宿審實施計劃滿。嚷查：實施計習劃中明確了英審核要素和模具體部門。稠內國匠審附奧檢脾辮查驕辱表掙拖JL-8.孕2.2-0從4閑怕住檢查時間填:嘗紐耀2005年柳控淹9月澤拼25再日蔑盜鞠在瞇棚頁瞇夜碼盯:停共魯櫻4津赴頁燙童第謝尋1狠存頁贈受審部門：圖銷售科猾厚舟演負責人：莊婁亞威肚裳方語審核組長：報顧昀塞潮爐琴益審核員：倆顧昀最序號搜標記餡準裁宗條序食款薦檢應搶查安帆方錦倡法搶占和袋表內毫積容就檢憂湊嘗蹄查馳翼膚記狼幣銜錄悉評價恒譜環境因素申敏法律法規和急其他要求瓦照目標和指標認△綁有無環境因勾素識別和評謙價的程序板?蒼程序中是否秋包括環境因宏素識別和評陽價的要求評?賄是否按程序角要求識別環衛境因素？遞是否考慮到砍可對其施加厲影響的相關姜方帶來的環叨境因素？挺△錦程序是否規層定了識別適奪合本公司的姜法規和其他植要求的方法巨？霞△州程序中是否表規定了收集去、識別、確血認、保存的討責任單位和域人員，是否灰規定了確認鷹頻次、途徑拜、方法？炕企業資源是屋否能保證目組標和指標的帳實現？移△學是否規定了宗管理方案的先評審程序和同實施的過程月?氏△牽檢查績效測宜量結果，確疼認目標和指抗標是否得到衛實現？胖△斥是否明確了丹執行部門和扒負責人？詳答：公司管蹤理體系中專蕉門制定了環醬境因素識別荒和評價的程使序文件，對略識別的方法碼、過程以及著評價的方法勻和等級以及泥控制的程度滿都作了詳盡伏的規定。噸查：《環境蔑因素識別評剖價控制程序猶》符合要求主。陜答：是的，全本部門專門簡抽調人力，偏對本部門的侍環境因素進高行了拉網式壁的排查。飛答：考慮到冊了工程的分尺包方、供方抄、廢品回收售商，政府、果社區和員員鄰等多方面。野答：公司制扇定了《法律侮法規獲取識豐別味控制程序就》，做出了繡相應的規定志。豎答：環境方航面的法律法助規由么綜合辦掛負責收集，死方面的由安柳保科負責收甘集，最后集番中在而綜合辦魯統一發放和當管理。識別津和確認的方喂法，目前規以定上網查詢塔的方法，一閥般情況規定德頻次為一森2005年項一次。真答：本身管定理目標和指健標的確定就遭考慮到實施島的財務狀況渠和公司的承痕受能力，以裹及與其產生噴影響的適應享性，所以企乒業的資源完辮全可以保證糟其實施。熱答：文件規焦定了管理方戰案的評審和購更改的方法券和過程，對羅上述活動都蛋作了詳盡的翅說明和具體異過程的規定凍。歇答：通過日董常工作檢查賣，證實體系脅運行是正常舉的，本次內搭審也是檢查橫的手段之一言，管理評審賺對體系進行忽全面評價。坡答：每項指游標都分解到象相應的職能載部門，部門般的負責人就茶是目標和指做標落實的第迅一責任人。膝內協欠審很堡檢敢懇查饒熊表虜訊JL-8.邁2.2-0身4盤租巖檢查時間熊:環優擊2005年嘗安體9月砍配25到鎮日忍絡處巧機宴頁稈乒碼繭:包共職密4赴閘頁拖控第刑紅2攤那頁嘗受審部門：塔銷售科澤朵士作負責人：婁褲亞威濤掩墾你審核組長：敞顧昀連偶歡芹伴審核員：顧心昀瘋序號穿標謙逝準毀纖條懂激款約檢宇軟查姻潑方毛蠶法席興和膝漁內驕脹容神檢設稱熄查菠蛇覆記待乓水錄長評價遠4.3.外3蓄管理方案忠攜信息交流欣鼓文件控制村△塌是否所有的壯目標和指標忠都有相應的浩管理方案？之是否明確了種實現目標和橋指標的措施度、方法？抖是否明確了系時間要求？哈△余是否規定了壺管理方案的幻評審程序和倚實施的過程夏?慶有關人員是拒否參與管理耐方案的制定猾?冰△綁組織是否有捧協商和交流鏟的程序妹?仙程序中是否寧對協商和交野流的方式、之內容作了規尋定？程序制鮮定過程中是纏否聽取了員鍵工意見？羊△尤信息通報采糞取何種方式救？壩△油如何得到政蹈府有關機構穩的信息？膊△喚是否同供方備和承包方交宵流有關信息繼？港如何處理顧忘客和相關方膨的投訴？涼△意有否規定查車詢相關文件脖的途徑？搜文件是否便婦于查詢？螞△筑涉及重大投搶訴、事故的寬外部信息有郵無適當處理繭和記錄？互答：是的。穿所有的目標耗都有相對應逗的管理方案炒。思答：方案中滔對實現目標層的措施、方勵法甚至連檢情驗的準則都制做出了規定城。困答：方案明纖確了時間的躺要求和資源銷的保證。酷答：文件規惠定了管理方掉案的評審和輔更改的方法何和過程，對臘上述活動都猜作了詳盡的另說明和具體破過程的規定津。啄答：各職能養部門和相關椅的人員都參征加了方案的僚制定和評審衡。溉答：公司制定定了協商交協流和內部溝姑通的程序，轎對上述活動染的程序做出乘了詳細的規鉤定，制定本鹽程序的目的騙，就是為了匆認真聽取廣仙大員工的意策見和建議，膊建立一個暢各通的渠道。唯答：采取文紅件、通知、盞板報的形式勵。孕答：主要是隆由業務對口鍵部門加強與躲政府職能部當門的聯系，燙或者通過政只府部門的網在站查詢獲得去。設答：相關的聯業務部門與標供方和分包和方建立日常挎的信息交流砌渠道。名答：業務部咐門接到投訴粘后，在權限電范圍內的應稈及時處理，孩超出權限范條圍的應立即扇向上級匯報沒，并保持與母顧客和相關緊方的聯系。豐避免因溝通職不當導致事剛態激化和擴皮大，公司將帆在最短的時遣間內給處理附或答復。滴答：管理體涉系文件規定軌公司相關部向門按照業務肌對口的原則藝，與相關方枯建立信息索仔取的渠道和抄方式；內部觀的文件按照諒類別儲存，狂并規定標識代和查詢的方哲法，便于查標找和檢索厲。文答：目前，榮在體系運行失期間沒有發靠生過重大投民訴。惑內顫抗審姐災檢裕門查翠后表艷洞JL-8.訂2.2-0披4沫皂助檢查時間價:認矛良2005年候腐移9月馬親25它貫日富率淡項忘杯頁騙倆碼獻:粗共坐粥4萬猾頁卸泄第驚愛3個當頁圓受審部門：抄銷售科俱拐受盡負責人：婁甲亞威悉止服若審核組長：透顧昀雖刮糊染倉審核員：顧開昀罵序號執標撞捐準班柴條熔誓款塞檢鞏升查油勻方托嫁法酒執和體稱內臭類容苗檢屠薯仙查遲居瞇記簡逗宅錄坦評價具慈運行控制臺△憲重大環境因鉆素有哪些？鄉△僵與其相關的咳運行與活動陜確定了嗎？石△各對缺乏程序右指導可能偏摧離方針、目過標的運行是做否制定和保翻持了題控制程序呀？堂是否有原材白料供應的重荷大環境因素聚風險評價程范序？尖△醬化學品和危烏險品有無拘控制程序牢？評對化學危險完品等規定了揪控制限界值年，有無支持攤的作業文件猶？揭污水排放源帖有哪些？悟△汁有無工廠內業外排水管網舞圖（邊界、航排放口、最萬終排入點、販地下滲透點爪等）？致廢水排放狀兩況如何？歌污水中有無芬法規規定的狠有害物質？哲如有怎樣控殺制？鏈△粘大氣污染源視（煙、塵排弦放）有哪些煤？活受審核部門擊的大氣污染孝源有哪些？現控制情況如消何？并答：本公司瓜主要固體廢自棄物處理和蘿運動性傷害臥。功答：對此，剩已列入重大尤環境因素進師行控制，并提制定了相應居的管理辦法常和程序。狼答：對于公擔司的關鍵特稠殊和與環境夠有重大關系計的過程，都介制定了管理糟制度規定，俊以規范操作糠，避免發生躍意外。柔答：公司制怒定了鄙相關妻控制程序禿，賽對原材料進反行控制。泰答：對化學寨品、危險品股公司在管理桃中制定了相白應的管理規察定，列出了團清單，儲存豬場所有管理矛辦法。和答：經檢測鍋，公司生產淡過程中不產廉生的水污染文。鐵答：公司有堡廠區排水網醫管圖，標明艱了廠界、排做放口、最終糞排入點，無禮地下滲透點防。碌答：公司生道產過程沒有愧水體排放的惰污染物，其聲主要成分產粉生生活為主唱，廁所經化壩糞池處理后妄作為農家肥牲處理，沒有作污染。孕答：目前，沫污水中無法筍規規定的有亞害物質。以請后如發生，尾將按國家有木關規定進行撫控制。胳答：大氣污妹染物主要車濕間生產過程疏中的低異味貿，成采取渡強制通風排才放和加強個罵人防護的辦氏法控制。剝內選和審暖話檢敏雁查盟渾表雖歡JL-8.壘2.2-0筆4(B)首位殼浙檢查時間煩:據償鳳2005年感違跳9月驚應25聞仔日慮順它殖愈灑頁輸顯碼水:鉆共拜毛4齒竹頁咬排第擺結4理他頁源受審部門：奇銷售科柴置玉抄負責人：婁脫亞威籠清跳跟審核組長：嬸顧昀浸點勉剪擔審核員：顧挺昀挑序號私標芒提準考藝條市堂款湖檢哀覽查既肥方進泥法備蜓和按晨內爪漲容伸檢裁雁謀查林偵爛記蓋刮山錄榨評價脅撤應急準備和酷響應壞組織、部門采中可能產生蹄潛在事件或陣緊急情況的襯設備、場所總、活動是否彩得到明確？姓可能發生的負事故或緊急笨狀態是什么霸？拘以往是否發熊生過？能△巾是否有文件抹化的程序？茄文件化程序玻中是否規定撲了確定潛在羨事故或緊急芒情況的內容取？點△侄是否針對潛紹在事故和緊惜急情況規定便了處置對策羅？培△寸針對事故和搏緊急狀態采剃取的對策符硬合實際情況棕？是否可行簽？浮△乞是否明確規俯定當事故或百緊急狀態發便生后要對程腎序進行評審薪并適時進行描修訂？饅△句是否對修訂棋的程序進行毒評審、批準及？程序的更駛改是否按規市定有記錄并班加以保持？覺答：通過對某環境和因素蜻的排查評價似，對各部門備潛在的文件震和緊急情況鑼的設備場所丘和活動都得雄到明確。脹答：主要是饅：可燃易爆孕品的火災、渠爆炸為緊急個狀態。仗答：沒有發漠生過。披答：公司制狼定了《消防抽緊急預案》挖答：上述文檢件中規定了貍潛在事故可膨能發生的緊懸急情況。抹答：對可能享發生的緊急踐情況最大限捧度地進行了姓評估。搬答：對各種雁潛在事故的職處置方法做漆出詳盡的規屆定。齊答：文件規鴿定了進行評廉審和修訂的遣程序，主要擴是通過事故踩分析過程，福發現預案的氏不足之處，彎及時進行補證充，以便其烏更具有可操醒作性，以減政少事故的損籍失。物答：程序修甜訂根據文件美控制程序規紹定必須經過京再次批準，伏必須填寫《瞞文件更改申備請單》，這故些記錄應按鎖規定萄2005年雨限予以保存買。大內刊總審算頑檢沉方查訊續表錘認JL-8.腹2.2-0噴4(B)獻曲頃然檢查時間梨:極毛鉤2005年商拿樣9月蘋歌25賣扶日答蝶遍些餓頁汁倒碼哄:辨共鵝刻6鹽恥頁糧愚第超膠1闊私頁能受審部門：右生產車間漲策杰負責人：含母丁義來、鄭相陽生脅東審核組長：披顧昀訂右母西審核員：首顧昀捎序號湊標鏡許準俱踢條染起款慨檢摟施查同惡方首恰法乏富和粱府內楊西容站檢皆刷把查深雅燒記蠶番烏錄竟評價咳4.1總要錫求概4.2環境脾方針釋△翠公司建立的腫環境傳管理體系是析否符合IS懼O1400隆1標準要求燥？袍是否在管理蛋體系中規定獸了對可施加蓮影響的外包泳和其他相關屋方在環境保名護方面實施豪有效控制？墊各階層員工羨是否充分理忍解這些要求慰的重要性悼,疤并在工作中慌確保這些要尾求的實現而?烈公司諸是否制定了純文件化的管驚理方針？恢是否適合于能組織活動、把產品或服務昌的性質、規井模，適合于宵組織環境的借是否提供建汗立和評審目廢標和指標的腔框架。高如何對管理露方針進行修記訂荒?料△松評審、修訂堅的依據是什映么？嚴答:公司的況環境管理體帥系完全是依沾照標準的要腿求，覆蓋所顆有與環境有草關的人員和豐部門，以及發本公司的主陸要產品及生兼產服務活動荷全過程，是哨符合ISO鏡14000嶄1標準要求排的。鞋答：含在管理體系竭中規定了買包括了外包福方和其他相州關方的控制訪，在相應的年文件中都做龜了規定。蜻答：通過廣唯泛地持續地赴宣傳貫徹，巴其目的是教傾育廣大員工瞞逐步提高環爹保和意識，漢增強自我保必護技能，使逗員工在工作濕中自覺地運茅用，以達到悼環保、生產泥和保護員工貧人身健康的教目的。乏答：公司頂制定了文件凱化的環境管援理方針和管湖理方針、經側總經理批準運，于補2005年貴8版月度份發布并實繪施。你答：我認為塑管理方針的涂內容完全適距合于本公司葛的生產經營思活動的實際添情況，是可則行的。身答：管理方炭針的每一句圈話都經過反拒復推敲討論敵，當然也要垃考慮到今后茶實現的可能忌性和為制定椒和評審管理直目標基本要倘求和在此框探架下制定目釣標的可行性廉。映答：主要是涂評審其適宜輝性、可操作給性和與經營控宗旨的一致廁性。歷答：主要依揮據是ISO神14000法環境管理標截準，適用的沖法律法規和因內外部環境羅狀況以及在蝶實施過程中室發現的問題獄，針對問題薯加以改進，磨使之更切合恭實際，更便凡于操作性迅。塵內巾塊審慚壩檢蝶掠查擇葡表蒜糟JL-8.社2.2-0倒4(B)咬轎倡帖檢查時間檔:虛肢叛2005年貼交稼9月補淋25紗蛋日坡狼藏接槍舉頁沾灰碼此:反共貸臥6容鼓頁犁額第彩漫2詳萬頁攻受審部門：掌生產車間盲躲耗負責人：造丁義來、鄭則陽生件膽審核組長：蠅顧昀纏怨當謎審核員：顧焰昀模序號讓標敏肥準武吼條錄露款鍋檢搖嶼查束水方后鋒法輔吸和陳寨內裝敞容甘檢膨滾奧查儲可禾記盞此煩錄膝評價稿昆環境因素擴法法律法規和壤其他要求忠△倘有無環境因懂素識別和評探價的程序虎?烘程序中是否邊包括環境因銹素識別和評移價的要求異?首△指是否規定了奇識別的范圍要和對象？滴是否有環境員因素的清單海？搖識別環境因蓬素時，收集坐了哪些原始泥資料？箏程序是否規巡定了識別適漠合本公司的起法規和其他助要求的方法伙？化該程序是否單規定了向員眼工和其他相興關方傳達有蕉關法規和其贊他要求的方蛋法和職責？伏△斷是否建立了賣法規和其他音要求的清單窩?昂和需要了解銀法律法規和豎其他要求的曬員工面談，南看其是否充識分了解？笛△宜員工是否意帶識到不遵守棟法規而產生冒的后果？鷹答：公司管疑理體系中專津門制定了環赴境因素識別赤和評價的程醫序文件，對嘗識別的方法切、過程以及岔評價的方法誤和等級以及豬控制的程度費都作了詳盡襯的規定。炊查：《環境凳因素識別評屠價控制程序創》符合要求剝。吼答：文件中陽都做了詳盡嫁的規定。查壓：文件符合探要求。洪查：體系文械件中有環境私因素清單，沫基本符合要薄求。搞答：主要是贊通過調查的疼形式，按照灑部門、車間作、設備、崗刺位進行逐一販調查，主要惕資料是調查弦表（排查表擾）。叛答：公司制頸定了《法律做法規獲取識美別它控制程序風》，做出了短相應的規定摟。菊答：文件對賞向員工和其扎他相關方傳蜜達的職責也喪作了規定，廣對內公司員師工主要是公隱司各部門、靈各車間的基抗層領導，通毯過會議、文灶件板報等形斑式進行傳達火；對外主要澆是由各對口哭業務的職能憲部門與相關蜓方進行溝通賊，測答：按文件邪規定編制了癢《適用法律配法規和其他危要求清單》電查：該部門罪有《適用法腦律法規和其四他要求清單葵》酒答：3-5錯名現場員工擾，基本上都洽能回答3-陶5個法律法喘規的內容。毫答：實施管申理體系的目永的，就是通點過培訓和其績他措施，提犁高員工的思扮想意識，在或日常的生產縱活動中時時茶處處都要以認法律法規為暈行動的準繩桶，樹立遵章痰守紀光榮、犧違章違紀可糠恥的風氣和韻氛圍。蜻內競粗審么京檢南防查窮戀表插街JL-8.肌2.2-0越4(B)徑泰恒坑檢查時間忘:軟搬綁2005年日籍朽9月票仆25蜻鍛日突聞掉暮離言頁擇芳碼雄:款共旁繼6救肺頁域逐第替剃3候蟲頁住受審部門：神生產車間款墾千負責人：歡簡丁義來、鄭刷陽生挑釋審核組長：億顧昀賓愚漆索審核員：顧木昀岸序號濁標埋壤準滔學條醋掙款騾檢途勉查蜜售方融泥法睛偵和統設內羨棄容綢檢拾擺符查刪甚雁記糕杏蔥錄換評價茶弱目標和指標伍4.3.無3凈管理方案友濕組織結構和祥職責但△牌管理目標和濕指標的內容礎是否符合方沫針的要求尸?杠是否分解到星有關的職能險和層次本?桐目標和指標押的內容是否裳考慮了技術亂、財務及實鐵施的可行性沒？草是否所有的爹目標和指標融都有相應的找方案？巧文件規定愉由誰負責方球案實施的監塘督斜?訓在什么情況方下需要修訂筒方案股?哄本單位的管蠟理方案是否腿進行過修訂倒?炮△偽各部門、各鬧類人員的職忙責、權限及惱相互關系是乘如何傳達的品？拐△竹各類人員是喬否明確完成息職責任務與盯實現管理方偏針之間的關征系？優△忍是否配備足爸夠的資源，仁包括人員、江設備、設施程和計量器具傲？是否能滿在足產品的要寇求？趁管理者如何密參與和支持脖環境活動？襯△生各有關人員目是否明確各嗎自的職責、物權限及相互階關系？計答：管理目筆標和指標是工在管理方針右的框架下結犯合本公司的短幾策2005年夜來實際情況葵綜合考慮而駁制定的，其聯內容完全符俗合管理方針更的要求。君答：已按規截定分解到各堆部門。壺查：有下發悟的管理目標暫分解表和登邁記記錄。傷答：在制定毅目標和指標漿時也要充分奏考慮技術狀策況與經濟承茶受能力相適負應的問題，腳要符合公司亡的具體情況頌。顆答：是的。紀所有的目標先都有相對應站的管理方案勞。籍答：詳綜合辦虜負責環境方赴面的方案實扁施情況的檢浸查和監督，輩答：當產品獨、工藝、原居材料、設備忠、人員以及芳外部環境發滔生變化時，搞和其他組織術認為應該修展訂時要進行扁評審和修訂阻。但目前尚納未發生修訂凳。爬褲答：通過機齊構設置，人稿員配備和文潮件規定各相墓關部門人員哭的職責來傳握達有關的信坊息。房答：管理方術針是通過實吵施目標來實莫施的，而管辰理目標又是掛通過管理目爽標在各層次謊的分解來保利證的，從這維個意義上來魂講，完成職威責任務就是呢完成了管理謠方針的組成漆部分。寶答：生產方畜面的資源是均充分的，完鑒全可以滿足瘦產品的要求正。人員的素蔥質也可以滿凱足本公司崗塵位任職要求疊，是勝任的輸。曲答：管理者鴨通過參與文綱件制定，方循案編制，內史部審核，管騾理目標考核殃，環保，技小術措施制定津管理評審等懲活動，指查要管理體系的念績效，從而株持續改進管熊理體系，參鋸與就是最好襲的支持。痕答：本部門明的職責和權豈限已經明確突。本部門人敲員都明了各燈自的職責、蜻權限及相互潔關系？膛內法扒審塊涂檢察逼查遠漏表才醉JL-8.輸2.2-0升4(B)準古烈允檢查時間啞:服激成2005年茄株摘9月印戰25獨鞋日讀別冠鳴其裙頁痛料碼較:座共濕恭6聲籍頁包扮第若品4傲蜘頁葛受審部門：方生產車間孕筐偵負責人：書春丁義來、鄭傍陽生塵餐審核組長：寸顧昀聯閘桌裝審核員：顧醋昀續序號斗標拆魯準管橡條未圈款賴檢綁逢查違送方退盟法銀少和蔬炒內裳交容枝檢劫郵膚查役喘秋記土維誕錄宗評價創沿培訓、意識霧和能力叨焰協商和溝通芝鋒環境管理體河系文件憲律文件控制絞△穴對人員的能必力要求，是專否包括對教蚊育、培訓和搖經歷的要求坑？柏△書有沒有進行橫方針、目標刺、意識、程蔽序的培訓？竿有沒有應急咳準備和響應哭要求方面的緩作用和職責餃的培訓？繁△樣外部人員獲瞞取管理方針銳的途徑和方漂法是否可行壘？是否方便揚？單△刑員工是否參厘與過程的識仇別與確定；憲環境因素的拿識別與評價申；任△菠組織是否按覽標準建立了卷文件化的管嫁理體系陰?拆是否符合標斗準的要求很?腐△麻與受審核部欣門相關的文痕件有多少脾?尊電子形式文復件的使用是侄否有效？蕉是否規定了專文件的保管錦辦法？谷△庸是否規定了盞適時和定期起評審文件的掉有效性？城答：根據標辨準要求，對婦人員能力的獵評定，包括鳳對其教育、姿培訓和經歷艷方面的綜合哈考核，評定騾其是否勝任透其本職工作岔。病答：安排以裹三級教育網逗絡的培訓，鉤分不同情況旗，對新員工停主要是對規創章制度的教持育培訓；管傷理人員是對鏟意識的提高西進行培訓，略特殊工種是斗對其技能的擺培訓，其他換員工是環保平、意識和自邊我防范技能郊的培訓，應駐急準備和響贏應要求方面賓的作用和職仍責的培訓將尖由公司統一原安排。洞答：外部人燒員可以從公捷司方針的公陸布場所和互慮聯網獲取管撫理方針的內前容，方法是確可行的。絨答：我們通秩過各種不同咐的途徑，積摸極動員和鼓齒勵廣大員工豆參與管理，繞努力創造一定個寬松，和菠諧的文化氛家圍，規定了蕩內部溝通和旬協商的暢通聽渠道，員工箱可直接發表幟個人的意見割和建議。因據此，管理體塞系的貫徹離瘦不開廣大員題工的參與。歪答：本單位盟按照標準要泄求建立了文擾件化的管理寸體系，完全震符合和滿足反標準的要求品；擁答：相關文藝件有相關的芳法律法規、期相關方文件市、管理手冊者、程序文件魄、相關的管飼理文件、技筐術文件、管喂理方案、應護急預案等；否答：本單位膜目前主要使岡用紙張介質維的文件，部嘗分存檔的是扶電子文件，軋有效。蓄答：是。對宏文件的保管蒼和使用做出抖了規定。璃答：文件規文定在發布前代進行評審，去需作較大改慧動時要進行淘評審。爸內災色審問枕檢湯喬查頑型表圍晴JL-8.甩2.2-0季4(B)那橡宋族檢查時間聚:過抵掌2005年犯筋宣9月沿樹25賠軍日恐士挽忠講助頁蒸超碼衰:視共貧轟6治已頁獸傅第域災5秤慧頁痛受審部門：執生產車間威柳令負責人：搭余丁義來、鄭站陽生使不審核組長：俗顧昀矩駐星滔審核員：顧澡昀午序號贈標軋遭準閑川條軟恢款費檢抬最查農含方愧拉法零計和羅傘內粉關容揪檢亞顯容查京昏拾記崇核腰錄道評價酸族運行控制剪潔應急準備和疊反應拿斤監測和測量員皇不符合、糾猾正和預防措刊施膜△嫩車間及廠界握噪音排放標規準是多少？讀主要噪聲污其染源有哪些屢？霉有無工廠內吃外排水管網凍圖（邊界、量排放口、最課終排入點、返地下滲透點裝等）？憐△差已識別的潛廉在事件或緊珠急情況有哪疼些跪△心是否有文件鬼化的程序？句文件化程序噴中是否規定箭了確定潛在成事故或緊急拿情況的內容臥？涼是否規定、欠策劃和實施很監視和測量館活動？有哪蠶些監視和測報量活動？律△改監視和測量襖活動能否確停保符合性和倍實施改進（石如何通過這辜些活動識別斧改進機會）剪？思△半是否建立了恥對環境不符頸合進行處理剖的文件化程凳序仿?筑答：廠界噪齊音排放標準毛執行國家標糟準。目前公慰司主要噪音農是行車和機霸動車輛產生沸的，但都在覺標準允許范癢圍之內。膽答：公司有芹廠區排水網快管圖，標明漆了廠界、排雪放口、最終暈排入點，無港地下滲透點同。蹤查：有機玻夢璃車間門口譽發現盛裝鐵循屑的容器中惠有油棉紗和秀廢手套混在壞其中。乎答：通過對講環境和因素溫的排查評價深，對各部門警潛在的文件折和緊急情況羽的設備場所倆和活動主要掀是：可燃易慶爆品的火災供、爆炸的緊敢急狀態。智答：公司制意定了《消防清緊急預案》飼和《化工氣裁體泄露事故某緊急預案》丹。花答：上述文鑄件中規定了輔潛在事故可犁能發生的緊都急情況。乘答：公司制推定了《檢查味與監督稅控制程序緊》，《不符玻合、糾正和仍預防措施做控制程序病》、《內審聚管理程度》夢、《管理評絮審控制程序釣》，規定了別對體系的監學視和測量的浩具體活動。撈答：通過文訂件規定的上助述活動，騎寺墻指查出的用不符合及時管采取糾正和斤預防措施，樓責任部門分城析原因，針巴對原因制定沖措施加以改孫進，檢查部深門跟蹤檢查碌驗證其有效搖性，以達到慨持續改進的疑目的。壞答：程序中脹對不符合進桂行處理、調各查以及采取丸糾正和預防山措施的職責迫和權限做出娃明確規定，裳企管辦負責文環境體系方同面的，安保攝科負責管理槽體系方面的電不符合的檢巨查，監督、橡驗證。收╳啄內懇刮審派罰檢菠扭查方攝表耕努JL-8.帆2.2-0幸4(B)錫狗當朵檢查時間照:鏡司潛2005年閣豈若9月蠶甩25暖袍日堡廁捷是抓付頁扭畜碼干:畢共簽則6至許頁第負第鉆糕6嚼聚頁金受審部門：喝生產車間慮竊繁負責人：濤擦丁義來、鄭管陽生訪否審核組長：柄顧昀罵漂疏跳審核員：顧閱昀車序號帽標萄歸準宴暈條垃蒸款運檢牧胃查煌移方涌辛法返分和企御內設撞容勺檢辣炒仿查籮隨謙記逝省腦錄葵評價貍麥記錄僅程序中是否并對記錄的標素識、收集、濃使用、保存乘、查閱、處書置等管理內銜容做了規定當？世△脊記錄是否填溝寫正確、字翼跡清楚？隆答;公司制惕定了<記錄兔控制程序育>對記錄的朵收集、使用駐、保存、查寺閱、處置等料管理內容做刪了規定。記鷹錄標識在《匙文件控制程家序》中做出同了規定。閘查：該部門炸的記錄填寫年字跡清楚，福格式正確。道內形呆審海壇檢搶方查績逝表團開JL-8.篇2.2-0高4(B)溫營騾叨檢查時間聚:籌潤秧2005年心喜絲9月似功26綠廁日崗勤額久冰車頁塊設碼無:凍共怪粱5仁什頁攜木第塌門1畏頁頁滴受審部門：闖公司辦涼舟并負責人：截蔣庭梁鳴匯頓審核組長：繞顧昀托定篇升闖審核員：門顧昀期序號家標敗宵準瀉咸條返造款監檢漢邀查畜浪方怖餓法鼓驢和苗漁內樹期容丈檢聽運汪查眾盲劣記恒館訓錄嬸評價等4.1總要麥求啟4.2環境戴方針蹤△池公司建立的彼環境奧管理體系是旺否符合IS驟O1400去1標準要求傻？閣是否在管理煉體系中規定促了對可施加象影響的外包吹和其他相關忘方在環境保蒼護方面實施欣有效控制？怎各階層員工及是否充分理攏解這些要求猜的重要性罩,課并在工作中臥確保這些要帥求的實現讀?藥公司送是否制定了帶文件化的管且理方針？送是否適合于枕組織活動、鑒產品或服務皇的性質、規掃模，適合于瞧組織環境的沙是否提供建息立和評審目海標和指標的哥框架。延如何對管理期方針進行修顆訂搶?綁△愿評審、修訂對的依據是什榴么？鬼答:公司的容環境管理體鮮系完全是依粗照標準的要樓求，覆蓋所糖有與環境有慣關的人員和伏部門，以及學本公司的主表要產品及生是產服務活動權全過程，是用符合ISO響14000假1標準要求圈的。化答：齡在管理體系嫩中規定了餐包括了外包脅方和其他相所關方的控制森，在相應的匯文件中都做飾了規定。姻答：通過廣尤泛地持續地瓣宣傳貫徹，騰其目的是教餐育廣大員工鏈逐步提高環粘保和意識，親增強自我保捏護技能，使數員工在工作單中自覺地運捕用，以達到寧環保、生產婆和保護員工老人身健康的敞目的。林答：公司等制定了文件提化的環境管刪理方針和管何理方針、經懷總經理批準誤，于績2005年陪8憤月垂份發布并實舞施。軟答：我認為槍管理方針的方內容完全適租合于本公司辜的生產經營著活動的實際眾情況，是可恨行的。蠻答：管理方窯針的每一句議話都經過反鬼復推敲討論炸，當然也要鵲考慮到今后字實現的可能均性和為制定牢和評審管理兄目標基本要到求和在此框夏架下制定目駁標的可行性趕。渣查：鑰查關于質量渴/環境目標呀是否對各部忘門進行考核陣時，提供不穴出8月份的賄考核記錄耐。于答：主要是齒評審其適宜互性、可操作給性和與經營唇宗旨的一致喘性。混答：主要依卷據是ISO鳥14000披環境管理標背準，適用的翅法律法規和鐘內外部環境葬狀況以及在透實施過程中藏發現的問題域，針對問題悔加以改進，愧使之更切合呢實際，更便藝于操作性。余╳洋內命覺審友章檢孟竄查些快表襲嚴JL-8.授2.2-0秩4(B)辱帝肥恭檢查時間奪:英述待2005年濱匪臘9月糠壩26廟忽日信葉講泉女肺頁姓踐碼禿:庸共緞泊5供鈔頁踏朋第教她2化元頁伸受審部門：養公司辦頸暫虹負責人：號蔣庭梁獎儀煮審核組長：宗顧昀通在野甜框審核員：顧睜昀零序號裕標厲帶準諸殺條渣宅款押檢辯催查洽失方另庸法磁筋和鈴倘內普瑞容繁檢列慎向查盞撲趟記肯零料錄夠評價戒擊環境因素載撇法律法規和欄其他要求蹤△短有無環境因戶素識別和評陳價的程序搞?睬程序中是否狹包括環境因財素識別和評喚價的要求熱?魚△躁是否規定了棋識別的范圍旬和對象？扁是否有環境愚因素的清單亂？響識別環境因者素時，收集護了哪些原始察資料？梨程序是否規寨定了識別適纏合本公司的稠法規和其他監要求的方法殼？亭該程序是否猴規定了向員欄工和其他相錢關方傳達有穿關法規和其腹他要求的方裕法和職責？挪△豎是否建立了槳法規和其他豪要求的清單狠?享和需要了解司法律法規和成其他要求的啟員工面談，泰看其是否充輩分了解？塘△麻員工是否意梁識到不遵守嫌法規而產生貪的后果？行答：公司管磚理體系中專塵門制定了環腐境因素識別哨和評價的程和序文件，對上識別的方法旺、過程以及四評價的方法栗和等級以及辰控制的程度妥都作了詳盡音的規定。品查：《環境蹤因素識別評犁價控制程序叔》符合要求徹。秒答：文件中滅都做了詳盡還的規定。查勢：文件符合嗓要求。鋼查：體系文兄件中有環境興因素清單，蛋基本符合要駛求。兩答：主要是護通過調查的述形式，按照開部門、車間中、設備、崗記位進行逐一毅調查，主要止資料是調查養表（排查表拜）。閃答：公司制燒定了《法律獎法規獲取識零別皂控制程序籮》，做出了休相應的規定參。濾答：文件對帥向員工和其錫他相關方傳瘋達的職責也岔作了規定，濫對內公司員港工主要是公鎖司各部門、惹各車間的基擠層領導，通倚過會議、文泡件板報等形輸式進行傳達降；對外主要姐是由各對口域業務的職能緒部門與相關愚方進行溝通芝，丸答：按文件里規定編制了西《適用法律腎法規和其他壯要求清單》凈查：該部門停有《適用法勻律法規和其停他要求清單適》以答：3-5潤名現場員工棵，基本上都衡能回答3-弄5個法律法贈規的內容。雅答：實施管念理體系的目淚的，就是通愈過培訓和其潔他措施，提淺高員工的思房想意識，在絕日常的生產挽活動中時時衫處處都要以輛法律法規為冊行動的準繩鐵，樹立遵章句守紀光榮、毯違章違紀可脫恥的風氣和拒氛圍。賺內種腹審泛召檢芹研查壽辮表訴冊JL-8.豪2.2-0月4(B)磨龍腐雀檢查時間閃:合疑證2005年他選猶9月茅擱26割日系霧偉銀東瓦頁戴為碼循:想共擾蠻5翁吐頁錦樹第寒更3淚藥頁割受審部門：沖公司辦夫蜓來旁負責人：久蔣庭梁嗎僑躍審核組長：守顧昀情胸耀惕哄審核員：顧值昀認序號犁標涉且準牢壁條丙輝款示檢辟紛查呼房方夏覆法港音和現滅內帶調容綢檢板欺菌查蕉村周記俯糖橋錄享評價萄芳目標和指標筍湖管理方案智驢協商和溝通外京環境管理體攔系文件攜△備管理目標和皮指標的內容詞是否符合方箱針的要求閑?臘是否分解到勾有關的職能叉和層次攏?等目標和指標顯的內容是否期考慮了技術免、財務及實銅施的可行性挎？臣是否所有的孔目標和指標烈都有相應的茶方案？掩文件規定職由誰負責方英案實施的監漏督箭?遭在什么情況中下需要修訂缺方案床?貨本單位的管露理方案是否糞進行過修訂四?征△嚷員工是否參逃與過程的識掉別與確定；息環境因素的植識別與評價銳；忠△遭組織是否按蝴標準建立了堆文件化的管擁理體系蝕?斜是否符合標劇準的要求狼?身△余與受審核部貢門相關的文禁件有多少鑄?藝△附外部人員獲駝取管理方針犧的途徑和方胳法是否可行奔？是否方便達？掩答：管理目斃標和指標是撐在管理方針過的框架下結魂合本公司的鷹幾砍2005年噴來實際情況法綜合考慮而址制定的，其斯內容完全符畜合管理方針拔的要求。貢答：已按規完定分解到各儉部門。臣查：有下發魔的管理目標購分解表和登儲記記錄