編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準人： 批準日期：會簽部門會簽人簽字日期總經理綜合辦公室財務部生產部技術部銷售部供應部物流部基建部修訂記錄表版本更改頁碼修訂內容修訂日期修訂人目的：識別公司在生產運行服務過程中影響職業健康平安的危急源，評價危急源，并確定、更新重大危害因素，以對其進行管理和限制。適用范圍：適用于各部門在活動、產品或服務中涉及的危急源、供方/相關方在與本公司進行活動或供應產品、服務時產生的危急源的識別、評價及更新。定義：無職責：總經理負責《重要危急源及其限制一覽表》的批準。各部門負責本部門危急源的識別。綜合辦公室負責危急源的匯總、登記，組織開展重要危急源的評價工作；制訂對重要危急源的限制方法。流程圖：無程序：初始狀態評審在體系建立之前，綜合辦公室應組織相關人員進行初始狀態評審，以了解公司的職業健康平安風險的管理現狀。評審的內容主要有：明確適用的相關法律、法規及其他應遵守的要求；評價職業健康平安現狀與上述要求的符合程度；對全部現行職業健康平安管理活動與程序、慣例、制度的審查；對以往不符合要求事務調查所取得反饋看法的評價，包括職業健康平安事務、事故及職業健康平安懲罰等的調查；識別本公司生產運行服務過程中的職業健康平安風險。初始職業健康平安運行現狀評審的過程和結果，由綜合辦公室整理為書面報告，提交管理者代表審核、總經理批準，綜合辦公室備案。危急源識別與評價的時機以公司的全體部門和活動為對象，在設定目標、指標前進行；公司的職業健康平安管理體系建立之初進行初始狀態評審時；在相關法律法規變更或公司的經營活動過程，以及相關方要求等狀況發生改變時，可適時進行職業健康平安危害因素的評價。危急源識別的范圍和內容危急源識別應考慮以下七個方面的內容：物理性：包括設備、設施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等，還應考慮：全部在用、封存、借用、租賃的設備、設施、裝置、工具等的缺陷，考慮運用年限，磨損程度，腐蝕、老化，以及修理后組件變更或丟失；化學性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等；生物性：包括傳染病；心理性：性格爭強好勝、心情波動、麻痹自信、僥幸心理、新奇、錯覺、幻覺等；生理性：身體缺陷、視力、聽力較弱、超負荷等，女工愛護和重體力勞動；行為性：違章指揮，違章操作、指揮調度不當，有意行為；作業環境不良：包括平安通道、操作點的平安狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等；各部門在進行危急源識別之前應將考慮的內容編制在《危急源識別與風險評價調查表》,依據調查表中的內容對每一部分的危急源進行分析識別，在編制調查表時應考慮以下內容：國家法律、法規明確規定的特別作業工種、特別行業工種；國家法律、法規明確規定的危急設備、設施及工程；具有接觸有毒、有害物質的作業活動和狀況；具有易燃、易爆特性的作業活動和狀況；具有職業性健康損害、損害的作業活動和狀況；曾經發生或行業內常常發生事故的作業活動和狀況；自己認為須要單獨進行評估的其它活動和狀況；在對危急源進行識別時應充分考慮過去、現在、將來三種時態和正常、緊急、異樣三種狀態。風險評價綜合辦公室對各部門識別出的危急源進行匯總、登記，組織相關部門開展危急源的評價工作，將匯總及評價結果記錄于《危急源識別與風險評價調查表》中評價方法通常采納是LEC生產作業條件風險評價法是從發生事故的可能性、人員暴露于危急環境的狀況和事故后果嚴峻度進行評分，依據評分結果比照危急限制點分級范圍，對其分級，用公式D＝LEC表示，并對限制措施進行可行性評價。式中：L—事故或事務發生的可能性 E—暴露于潛在危急環境中的頻率C—危急程度或事故發生后可能導致的后果D—事故后果嚴峻度分數風險分級范圍為：不行接收風險：D252高度風險：72D252中度風險：27D72稍微風險：D27詳細評分表:事故或危急事務發生的可能性分數暴露于潛在危急環境的頻率分數嚴峻程度（可能后果）分數完全會被預料到10連續暴露10特大事故(死亡10人以上）100相當可能6每天數次暴露6重大事故(死亡3-9人)40不常常，但可能3每周幾次或偶然暴露4傷亡事故(受傷10人以上或死亡1-2人)15完全意外極少可能1每周一次暴露3受傷3-10人或永久的四肢全殘7可以設想但高度不行能0.5每月一次暴露2重傷或永久性局部殘疾或重度中毒3極不行能0.2每年幾次暴露1輕傷或輕度中毒2事實上不行能0.1特別罕見地暴露0.5稍微損害或不適1是非推斷法（確定重要環境因素和重大危急源）對危急源極可能產生的后果符合下述5種狀況之一者，可干脆定為重要環境因素和重大危急源：職業平安健康法律、法規有強制性要求時；干脆視察到存在潛在重大風險（泄漏、火災、中毒、爆炸等）時的；曾發生過事故，尚無合理有效限制措施的；相關方有合理要求時。“嚴峻程度”單項因子分值≥7時（僅限于危急源評價）識別評價結果的申報和保存綜合辦公室負責組織危急源評價，初步評價公司重大風險，并制訂相應的限制安排，上報分管副總審核，并呈總經理批準。綜合辦公室保存《危急源識別與風險評價表》、《重要危急源及其限制一覽表》。危害源識別和評價的相關記錄依據《記錄管理程序》進行管理。更新識別每12個月對危急源重新進行一次識別與評價，必要時更新。當出現以下狀況時，應剛好對危急