********有限公司事件和不符合控制程序文件編號版號B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的為了建立一個有效的事件、事件和不符合處理機制，對已經發生和正在發生的事件、事件和不符合，盡可能快地開始事件、事件和不符合調查，做好事件報告、事件和不符合處理工作。并采取有效預防措施，防止事件擴大和減少事件損失，特制訂本程序。2范圍本程序適用于公司范圍內的環境和職業健康安全事件、事件和不符合引起環境污染、財產損失、人員傷亡或職業病時的事件、事件和不符合報告、調查與處理。3職責3.1質安部：負責各類事件、不符合的統計，并主管、協調或監督各類事件的調查報告和處理工作。3.2辦公室：協助進行事件、不符合的調查。3.3產生事件的單位：對已經發生和正在發生的事件，要根據本程序要求盡可能快地進行事件報告、調查和處理工作，并確保工作有效。4工作程序事件報告、調查和處理工作必須堅持實事求是、遵守科學的原則。對不符合應分析原因,并制定相應的糾正措施。具體按《糾正和預防措施程序》進行控制。4.１事件報告事件報告內容應包括事件發生的時間、地點、單位、簡要經過、傷亡人數和采取的應急措施等。4.1.1事件發生后，負傷者或事件現場有關人員應當直接或逐級報告調查負責人。4.1.2項目部發生輕傷事件，應立即報告班組長、安全員、項目經理；發生重傷事件，應由項目經理在2小時內報告公司主管部門；發生傷亡事件，質安部除按上述要求進行報告外，應在2小時內向當地勞動部門、監察部門、工會組織報告。4.1.3重、特大事件發生后，在報告的同時，應按《應急準備與響應控制程序》要求，開展求援工作，防止事件擴大。4.1.4發生火災事件后，應立即向消防中隊報警；發生工程、設備、交通事件后，應立即向公司職能部門報告，并盡快通知質安部和其他相關部門。4.1.5當公司職工確認患有職業病后，辦公室應負責填寫“職業病報告卡”，并按有關規定上報公司行政主管部門。4.2事件調查4.2.1輕傷事件及一般事件由項目部負責人負責調查，組織有關人員進行，并于三日內將調查報告報質安部。4.2.2重傷事件由公司副總經理或其指定人員組織生產、安全等有關人員以及工會成員參加的事件調查組進行調查。4.2.3殘廢事件由公司主管部門會同勞動部門、公安部門、監察部門、工會組成的事件調查組進行調查。重大傷亡事件，應按《企業職工傷亡事件、事件報告和處理規定》進行調查。4.2.4非傷亡的重大、特大事件由副總經理組織質安部及辦公室等部門組成事件調查組進行調查，并在10日內寫出事件調查報告書。4.2.5辦公室負責組織職業病原因的調查工作，必要時成立調查組。對職業病的發病原因、病情、防范或應急措施等提出書面報告。報管理者代表、最高管理者或上級主管部門。4.2.6事件調查組成員應符合下列條件：A．組長由公司管理者代表或其指定人員擔任。B．具有事件調查所需要的某一方面的專長。C．范圍應盡可能滿足事件調查的需要。4.2.7事件調查組的職責：A．查明事件發生的原因、過程和人員傷亡、經濟損失情況。B．確定事件責任者。C．提出事件處理意見和防范措施建議。D.寫出事件調查報告。4.2.8事件單位應盡可能地為事件調查組提供方便，不得干涉事件調查組的正常工作。4.3事件處理4.4.1事件調查組提出的事件處理意見和防范措施建議，應先由事件單位負責處理，并把處理意見上報質安部或其他職能部門。4.4.2對于重傷、死亡或非傷亡的重、特大事件，管理者代表應組織、主持召開事件現場會，與會人員應包括事件單位相關人員及生產、安全、設備等有關負責人。4.4.3事件處理應按照“四不放過”的原則進行，防止類似事件發生。4.4.4對職業病患者處理辦法A．患有職業病職工應享受的待遇，按《企業職工工傷保險試行辦法》B．辦公室應根據禁忌癥的要求，對職業病患者安排合適的工作崗位，并辦理相關手續。C．公司員工有權監督檢查患職業病的職工有關待遇的落實情況，并確保職工的合法權益。4.4環境事件、不符合控制4.4.1事件、不符合信息的來源：a.環保部門的監測結果；b.環境管理監測與測量的結果；c.環境管理運行控制的記錄；d.相關方的意見反饋；e.各相關部門及員工的信息反饋；f.內、外部審核的結果；g.相關法律、法規及其他已變更的信息4.4.2事件、不符合的處理與調查4.4.2.1對發現的一般事件、不符合由辦公室發出<整改通知單>要求相關責任部門限期整改，整改完畢報辦公室進行驗證。4.4.2.2對發生環境污染事件，或接到環保部門的整改通知、相關方的嚴重投訴時，辦公室對環境不符合所在地進行調查了解，根據問題的嚴重性對環境所造成的影響組織相關部門進行原因分析，由責任部門制訂相應的解決措施，經辦公室審核批準后實施。4.4.3糾正措施或預防措施對于重復發生的一般事件、不符合或造成嚴重污染的事件，責任部門應按照《糾正和預防措施程序》采取糾正措施或預防措施，以便消除實際或潛在的不符合原因。4.5職業健康安全事件、不符合控制4.5.1事件、不符合信息來源：辦公室日常巡檢中發現的事件、不符合。公司每季安全大檢查中發現的事件、不符合。職業健康安全法律、法規、標準的變更引起的不符合。相關方的合理抱怨及職工在生產實踐中發現的不符合。員工代表在現場、了解和收集到的不符合內審及外部審核。事件調查時發現的不符合。上級主管部門檢查發現的不符合。4.5.2事件、不符合的處理和調查4.5.2.1對發現的一般事件、不符合由辦公室發出<整改通知單>要求責任部門限期整改，整改完畢后報辦公室驗證。4.5.2.2對發現的嚴重不符合，由辦公室會同責任部門制定措施整改，整改完畢報辦公室驗證。4.