第第#頁共6頁進料檢驗規(guī)范發(fā)放部門：品質(zhì)部持有部門：持有者：編制：審核：日期：日期：批準：

日期：目的為確保供應商供應的產(chǎn)品（原材料；半成品；成品）質(zhì)量符合我司出貨規(guī)格及滿足客戶、國家、國際及地區(qū)的法律法規(guī)的要求，特設立檢驗制度并制訂本規(guī)范，明確來料檢測工作內(nèi)容及工作流程，確保來料檢驗工作規(guī)范有序的展開。適用范圍本公司所有來料（原材料；半成品；成品）的檢驗作業(yè)。職責3.1品管部負責按要求執(zhí)行進料的檢驗作業(yè)，進料產(chǎn)品的狀態(tài)標識，不良進料的信息反饋，和判定處理。采購部負責物料的采購和將不良進料信息反饋給供應商并跟蹤回復。倉庫部負責進料的暫收送檢，合格品的及時入庫，不合格品的及時退料等。3.4生產(chǎn)部負責對特采進料的挑選作業(yè)，并統(tǒng)計挑選工時給采購和財務。3.5研發(fā)部負責新單物料的首檢簽樣及特采物料的限度樣品確認。工作程序采購部負責在下單前對關鍵零部件網(wǎng)上證書的查詢，如有問題立馬上報認證技術(shù)負責人。品質(zhì)負責人根據(jù)實際情況作出調(diào)整，證書失效時相應措施規(guī)定如下:1）若證書的失效與關鍵件的質(zhì)量無關，則工廠可繼續(xù)使用證書失效前生產(chǎn)的關鍵件；2）若證書的暫停或撤銷與關鍵件的質(zhì)量有關（或可能有關），則工廠應對關鍵件的質(zhì)量問題進行分析，評估關鍵件的質(zhì)量問題是否影響整機產(chǎn)品持續(xù)滿足認證要求，并采取適當?shù)膽獙Υ胧鐣和２少応P鍵件并對其供應商重新評估、暫停存在問題的整機出廠、對已經(jīng)出廠的存在問題的整機進行質(zhì)量追溯，按《工廠檢查要求》條的要求及時通知認證機構(gòu)等。供應商送物料來公司，先通知采購部，零部件倉庫根據(jù)送貨單填寫《零部件送檢單》，并要求物料員（保管員）核對入庫單、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝無誤后將物料拉到待檢區(qū)，擺放整齊，通知檢驗員進行檢驗。品質(zhì)部進料檢驗員在接到《零部件送檢單》，進料檢驗員對零配件/外協(xié)件/原材料，按認證要求核對相關標準，查找相應的檢驗卡片和工程技術(shù)圖紙，按GB2828.1-2003抽樣標準及工廠自行規(guī)定的抽樣比例進行抽檢及確認檢測，以確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品一致。檢驗員要求按檢驗卡片進行相關項目進行檢測，并將相關數(shù)據(jù)詳細記錄于《來料檢驗記錄單》,并且要求檢測用的儀器工具有計量校具標志。

4.6檢驗員對檢驗合格的產(chǎn)品要求在外箱顯眼處貼上合格標志；對于檢驗不合格的物料貼上不合格標志。4.7對于檢驗不合格的檢驗員應當立即寫具《材料異常處理單》，品質(zhì)主管簽寫處理意見后，與各部門協(xié)商不合格品的處理意見、生產(chǎn)總監(jiān)對來料不合格作最終裁決。4.8檢驗員將檢驗記錄給倉庫作為倉庫做入庫單的依據(jù)。4.9倉庫管理員根據(jù)送檢單和送貨單對物料數(shù)量進行清點，然后將其放到相應的物料位置，并在物料卡做出相應的入賬處理。4.10對于檢驗員檢不合格的產(chǎn)品，根據(jù)材料異常處理單的結(jié)果和《不合格品控制規(guī)范》進行處理。4.11對于來料不合格被裁決為讓步接受的，進料檢驗員對物料貼上灰色的讓步接收標志，并在生產(chǎn)加工過程中對其質(zhì)量進行跟進。4.12對于來料不合格被要求本廠生產(chǎn)部加工處理的，品質(zhì)部檢驗員憑《材料異常處理單》寫具《返工/返修申請單》給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部處理后要求進料檢驗員重新檢驗才能入庫。4.13對于有些物料由于出貨時間緊急，可以采用緊急放行，對于緊急放行的物料要求物控部開具緊急放行申請單，副總經(jīng)理簽字后可以放行，進料檢驗員要進行線上跟進其質(zhì)量狀況，一旦有問題，立即寫具《材料異常處理單》反饋。緊急放行的物料只限于外觀方面。4.14檢驗員應規(guī)定每日、每周、每月匯總進料檢驗記錄，做成日報、周報、月報。4.15IQC作業(yè)流程圖:

NO流程圖責任人依據(jù)標準相關說明應用表單禁止活動1送貨提貨供應商采購員供應商管理規(guī)定供應商按米購訂單的要求送到公司，聯(lián)絡采購部，采購員提貨的直接送到倉庫，大件由倉管員拉入倉庫.送貨單沒有送貨單送貨2數(shù)量驗收原材料倉管員倉庫管理制度原材料倉管理員在接到送貨單和物料后，對物料進行依據(jù)采購訂單清點和核對，并寫具物料送檢單采購訂單送檢單不開送檢單3進料檢驗進料檢驗員送檢單檢驗卡片作業(yè)指導書進料檢驗員在接到檢單后，根據(jù)來料檢驗規(guī)范對物料進行檢驗對于檢驗合格貼上合格標志，并寫來料檢驗記錄，對于檢驗不合格的立即寫材料異常處理單，由各部門經(jīng)理進行不合品評審，采購部對物料進行處理檢驗記錄不合格處理單不合格品不貼不合格標簽、合格品不貼合格標簽、不寫材異常處理單料對物料進行處理.4入庫或退貨進料檢驗員原材料倉庫管理員不合格品控制程序，倉庫管理規(guī)定判定合格的物料，倉管員根進料檢驗記錄和送貨單開入庫單，對于進料檢驗員判定不合格的物料經(jīng)MRB評的評審為退貨的、倉管員要求采購部和供應商MRB聯(lián)系退貨、對于經(jīng)評審為挑選使用的倉管員對此暫不入庫待處理后經(jīng)檢驗合格才能入庫.入庫單退貨單沒有檢驗報告開入庫單抽樣方式對于每批物料進行隨機抽樣抽樣計劃6.1一般檢驗GB2828.1-2003—般檢驗水平II,一次抽樣方案6.2特殊測試按GB2828.1-2003特殊檢驗水平S-4,—次抽樣方案檢驗卡片有規(guī)定的具體按檢驗卡片為準；7允收標準（AQL）根據(jù)物料種類來分:五金類:CR=0.10、MA=0.65、MI=2.50電子電器類:CR=0.10、MA=0.40、MI=1.0橡膠塑膠類:CR=0.10、MA=0.65、MI=2.50包材類:CR=0.10、MA=1.00、MI=4.0注：CR（致命缺陷）指產(chǎn)品存在可能對生產(chǎn)者或使用者造成人身意外傷害或可能造成客戶抱怨之財產(chǎn)損失、違反法律法規(guī)及環(huán)境規(guī)定。（安全/綠色環(huán)保等）MA（重要缺陷）產(chǎn)品某一特性未滿足規(guī)定要求（結(jié)構(gòu)或功能）或嚴重外觀缺陷。MI（次要缺陷）產(chǎn)品存在一些不影響功能與適用性的缺陷。（一般指外觀小瑕疵）AC（接受數(shù)）、Re（拒收數(shù)）檢驗項目及判斷條件8.1檢驗項目見進料檢驗卡片8.2檢驗判斷條件：a.抽樣計劃；b.產(chǎn)品圖紙；c.實物樣品；d.國際、國家、地區(qū)或行業(yè)標準；e.相關的檢驗規(guī)則；相關文件供方的控制程序》ZG-PD-08-2011包裝搬運儲存控制程序》ZG-PZ-12-2011國家抽樣標準》GB2828.1-2003不合格品控制程序》ZG-PZ-20-2011檢驗試驗儀器設備控制程序》ZG-PZ-13-2011數(shù)據(jù)分析控制程序》ZG-PZ-17-2011改進控制程序》ZG-PZ-18-2011相