精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1、目的確保廉潔高效地選擇到質優價廉的隊伍及廠家的產品。2、范圍造價超過十萬元以上的工程及材料設備（四大公司指定項目及可列入特急項目的除外）。3、程序及職責超過十萬元以上，任何工程及設備材料的選擇均需在正式合同申報前半個月將操作具體計劃上報給主管副總，經主管副總認可后實施，以避免正式申報時考慮不周又無時間調整的被動局面。對不需要做招投標的應向主管副總提前半個月申請特殊處理，并詳細說明理由。3.1隊伍及廠家的入圍資格界定辦法：主辦工程師首先到政府行業主管部門了解本行業全面情況，并根據政府主管部門所作的行業評比結果，經統計分析整理出各材料及隊伍的入圍資格等，經工程部或配套部討論后報公司。建材要根據檢測報告內的數據，由廠家承諾其產品所達到的數值。3.2招投標過程：主辦工程師根據公司批準的入圍資格要求及設計銷售對材料性能品質的要求，推薦不少于三家入選單位參加招投標。在招標時必須請各競標單位同時到場，參加有設計、主辦部門及預算各一人以上人員組織的招標會（必要時領導參加）。并嚴格查驗投標單位的營業執照、經營許可證、資質等級證書及進滬許可證等。主體土建工程還需要查驗核定承接任務單。投標時要求各競標單位于標書規定日期內密封標底送達預算部，非密封及過期者為棄權。開標時必須有設計、主辦部門及預算各一人以上參加，對各競標單位標底進行開封評標的工作。主辦工程師負責對各單位的投標情況做出可比性分析，必要時應組織相關人員進行詢標。3.4簽約：簽約按《上海萬科房地產有限公司合同（協義）審批表》程序執行。主辦工程師應附上招投標過程備忘，包括入圍資格描述、行業現狀、企業數量及等級劃分、考察參加人員、考察情況、招標開標參加人員名單等。3.5合同管理：合同正本我方保留不少于兩份，一份在公司辦公室存檔，一份在預算部存檔。預算部同時要保存乙方的營業執照、經營許可證、資質等級證書及進滬許可證復印件，如非法人簽約應保存法人委托書正本。3.6特急項目管理：由于正式合同的審批周期為兩周時間，為一些特急項目需要，可按“特急項目管理細則”執行。4、相關文件：4.1采購合同4.2特急項目管理細則5、相關表單5.1施工單位初選審批表5.2監理單位初選審批表5.3甲供材料（設備）入圍資格5.4上海萬科房地產有限公司合同（協議）審批表（試行）修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態修改單號生效日期編制：審核：批準：日期：日期：日期：

上海萬科房地產有限公司合同（協議）審批表（試行）NO：項目名稱主辦人甲方：乙方：主辦部門職責及意見一.簡述簽約原由及過程。二.超過10萬元的合同應履行招投標手續并附過程備忘及資料。三、部門負責人負責對簽約單位的三證審核、資質評估及合同綜合條款把關。主辦人：部門負責人：預算部職責及意見一.審核主辦部門簽約原由及過程是否符合立項管理辦法、招投標管理辦法及公司有關規定。二.審核合同預算。主辦人：部門負責人：分管副總對上述全部內容進行把關。財務部審核合同內容是否符合公司財務制度及規定。總經理批示：注：本表格于6月15日開始正式執行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第1頁共5頁一、目的選擇合格之供貨商，有效地長期管理，以確保供貨商提供之原物料，質量穩定，價格適切與如期交貨，能符合本公司質量要求。二、范圍凡提供本公司原物料之供貨商之尋求、評鑒，登錄與日常考核、分等及資格取消均屬之。三、定義無流程圖A調查/評鑑/記錄新廠商/新品A調查/評鑑/記錄新廠商/新品供應商需求時機需求YYCNCN評核採購Y審核評核採購Y審核XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第2頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用窗體No流程相關單位1供貨商需求時機6.1供貨商需求時機6.1.1制造新產品所需之新原物料。6.1.2機器設備須尋求新供貨商時。6.1.3現有供貨商經評鑒不符公司要求時。6.1.4經市調，供貨商之原物料價格與外圍服務可符合公司要求時。相關單位2詢訪6.2詢訪6.2.1相關單位主管應于平時即搜集市場相關采購信息，填入〝供貨商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1，依本作業內容6.8.2之供貨商分類原則進行歸檔，以保有供貨商最新及詳實之資料。6.2.2相關單位主管采購制造新產品所需之原物料時，應先以原供貨商資料為詢訪依據或透過供貨商引薦。供貨商資料調查表(MS-M4-0606)相關單位3新廠商/新品6.3新廠商/新品6.3.1相關單位主管判定若為新供貨商或新商品或新設備或新原物料，則進入流程4，進行樣品提供與報價，若不是，則進入流程8，進行登錄作業。相關單位4樣品提供、報價6.4樣品提供、報價6.4.1相關單位主管依各單位實際所需，要求供貨商提供樣品或圖面或型錄或說明書，并指定送達地點后報價。6.4.2當新產品急需制造生產時，經核決權限主管同意后，可先小量采購所需原物料以進行試做。XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第3頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用窗體No流程供貨商相關單位5檢驗/測試6.5檢驗/測試6.5.1供貨商提供之樣品送達指定地點時，簽收該樣品之人員應立即將樣品轉交相關單位人員，分別依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)與【設備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關規定辦理，若非進料與采購設備者，則依請購單位需求之規格或標準進行驗收。6.5.2相關單位人員將檢測結果填入〝樣品檢測報告表〞(MS-P4-0607)如附件2，并將結果呈報核決權限主管，以作為日后采購之參考。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)樣品檢測報告表(MS-M4-0607)相關單位6調查/評鑒/記錄6.6調查/評鑒/記錄6.6.1相關單位主管于確知供貨商所提供之樣品合乎要求時，應實地了解供應商之設備規模、制造方法及質量之管理能力、交期管控與服務態度之掌控。6.6.2相關單位主管依各項目之調查結果進行評鑒，作為將來評比之依據，并作出是否采用此供貨商之決議。6.6.3相關單位主管于上述所產生之數據確立時，將數據詳細記錄于〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1后，呈請核決權限主管作為審核之參考依據。供貨商資料調查表(MS-M4-0606)相關單位7審核6.7審核6.7.1核決權限主管接獲〝供貨商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1時，進行審核，若核可，進入流程8，進行登錄，若未核可，則回到流程2，重新詢訪。供貨商資料調查表(MS-M4-0606)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第4頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用窗體No流程會計組8登錄6.8登錄6.8.1核決權限主管將核可之〝供貨商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件1交給相關單位主管，相關單位主管以傳真方式或影印一份交給會計員，將合格之供貨商登錄于〝供貨商合格名錄〞(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供貨商不需評估，即可直接登錄為合格供貨商之資格如下：6.8.2.1已通過ISO9002國際品保認證之供貨商。6.8.2.2執行ISO9002質量系統之前，已供應產品之供貨商。6.8.2.3具壟斷獨占性質之供貨商。6.8.3會計員應將合格名錄依以下項目分類，以利歸檔，分類原則如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助劑6.8.3.4量規儀器設備6.8.3.5生產設備6.8.3.6機器維修6.8.3.7教育訓練6.8.3.8事務用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般設備供貨商合格名錄(MS-M2-0608)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁次第5頁共5頁四、權責單位五、作業流程六、作業內容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應用窗體No流程6.8.3.12報關行6.8.3.13運輸6.8.3.14其它相關單位9采購6.9采購6.9.1相關單位人員依【采購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定進行采購。采購管理程序書(MS-M2-0601)相關單位會計組10定期評比6.11定期評比6.11.1相關單位主管每月將〝供貨商質量與交期評等月報表〞(MS-M4-0610)如附件4，以傳真方式或影印一份交給會計員，與〝供貨商交期追蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件5，一并作為每半年一次定期評比之依據。供貨商品質與交期評等月報表(MS-M4-0610)供貨商