工程工程管理要點(試運行)二0一七年四月編制說明瀘渝高速公路TJ-8分部二0一七年四月目錄 第一章工程管理要點......................3第二章實驗室管理要點....................8第三章物資、設備管理要點................11第四章平安生產、文明施工、環境保護要點.............................18第五章財務管理要點.....................22第六章行政事務管理要點.................29第七章信息化工作要點...................36薪酬管理要點.....................37獎勵與處分......................38第十章附件............................39工程管理要點1.1內業1)?工程前期規劃?、?總體施工組織設計?、?專項施工方案?等的編制由工程總工程師負責，工程科、技術質量科配合，所有的編制報批均需在公司、業主及監理單位的規定時間內完成。2)各項技術交底由總工程師負責擬定資料，并組織相應部門按規定進行交底，交底覆蓋率100%，簽字完善率100%。技術科對方案交底資料的過程執行情況負責，施工期間如發現方案與實際有出入，方案不完善，需及時修訂與補充。3)各管段技術人員自行負責所管段落質檢資料的編制與簽認，資料的完成需與外業同步，每周日工程科長全面檢查，工程領導抽查。對已簽字完善的資料要及時以書面形式移交合同科統一保存。4)各管段技術員負責所管段落影像資料的收集整理，特別是隱蔽工程、變更涉及到的圖片必須完善。每周日工程科需專人對圖片匯總，同時交技術質量科或合同科備份保存。5)在施工過程中，發生施工變更時，由工程科上報并配合技術質量科編制變更方案，各管段技術員負責?四方會簽?的編制、簽認及根底資料的收集，根底資料完善后交合同科完成變更的所有后續工作。6)各管段技術員負責所管段落施工日志的記錄，每周日交工程科長審查并匯總。7)工程將在開工后每月進行計量和結算，合同科需提前做好相關工作，于計量前5日內將計量統計表提交工程總工程師、工程經理審核，計量臺帳和結算臺帳應清晰無誤。8)每月17-18日，總工程師牽頭，書記參加，合同科、工程科、技術科、財務科及協作隊伍共同進行現場實際收方丈量。收方單需參加人員簽字確認作為結算書附件，同時合同科需留置復印件保存。9)業主、監理下達的工程指令由工程科長負責簽收和轉發。指令中凡涉及到罰款、返工等事項由工程總工程師進行簽收，指令回復交由工程科長負責，總工程師審核后，在規定時間內負責完成。10)工程科長協助總工程師負責工程進度方案的編制、考核、糾偏工作，合同科負責所有周、月、季等報表的編制上報工作。11)工程QC課題由總工程師牽頭，技術科作為QC課題的責任部門，每年至少擬定一篇QC課題材料報公司技術質量部參評。1.2外業各管段技術員和協作方技術員共同完成初測工作〔含原地面測量〕，技術科負責復測工作。所有結構物必須待復測前方能進入下道工序施工。復測任務重時，技術科需分兩組同時進行，相關責任技術員配合。初測、復測工作開展必須要有痕跡記錄備查。2)工程所有技術人員均應強化效勞意識，加強與協作隊伍溝通交流，切實做好技術指導、平安質量管理、本錢控制等工作，堅決杜絕吃、拿、卡、要等違紀違法現象發生〔5000-10000元罰款、辭退、移交司法〕。3〕施工過程中，技術科應把工程施工技術難點、方案的跟蹤與優化、新技術、新工藝、新材料的應用作為工作的重點。當方案與現場施工出現偏差時，應及時修訂和完善，并再次進行技術交底。如施工隊伍未嚴格按照方案施工，管段技術員和技術科必須及時加以制止和整改，假設拒絕整改，技術科可會同管段技術員下發5000-20000元處分通知單，情節嚴重可上報工程領導要求停工直至整改完成。4〕各管段技術員應加強施工現場組織能力，將所管段落的施工圖紙、關鍵結構物的位置、結構形式牢記于心；要想法設法提高機械設備利用率，切實防止重復調動等窩工現象發生。5〕所有現場人員不得擅自調動機械及人員，如確需調動時，需由工程機料科或工程領導同意。6〕各管段技術員應積極主開工作，自覺形成加班意識。對施工現場的關鍵工序、關鍵環節必須實行旁站制度。工程科長可根據所有技術人員的工作量合理安排加班輪換，輪換時應認真做好輪換交接班記錄，在記錄中明確交接事項、需注意監控的環節，以備追責。7〕各管段技術員需對各管段的平安、質量、進度、文明施工、環境保護負總責，務必配合好工程相關職能部門管好現場，落實好整改。8〕工程科需配合機料科定期對現場物資使用情況進行盤點和核算，各管段技術員需根據現場材料的使用情況，提前向機料科做好物資采購方案申報工作，要防止因材料搭配不合理、方案申報不及時從而造成窩工、停工現象發生。9〕所有工程人員必須熟悉招標文件、補充技術標準、合同等，為工程開展好變更索賠工作打下堅實根底。當設計與現場不符時，所涉及到的管段技術員應立即向工程總工程師匯報，以便及時有序開展變更工作。10〕工程合同科、財務科應熟悉工程主合同和工程所有協作合同，嚴把結算審核關，合同科還應熟悉計量規那么，找出合同中計量漏洞，為工程向業主爭取變更提供依據。〔找出合同漏洞，工程取得利益后，工程將對部門及相關人員獎勵總金額的5%,上限為10萬元。〕1.3儀器的使用與保管1)技術科應定期與工程科對測量儀器進行自我校正，以保證儀器的準度和精度。2)測量儀器在不滿足現場使用需求時，由技術質量科與工程科負責人共同協調使用。3)測量儀器的使用需填寫使用登記表，假設發生損壞或喪失，由使用人、部門負責人共同承擔賠償責任。4)測量儀器在使用交接中，由各使用人員檢查儀器是否正常，并自行做好相關記錄；儀器使用后，使用人員應對儀器進行清理，存放到規定位置，由工程科指定專人進行保管。第二章試驗管理要點1〕為確保混凝土拌合質量，試驗室派專人對拌合站進行過程監控。混凝土拌合前，需對砂、碎石的含水量進行檢測，根據結果，科學調整施工配合比。所檢測的砂、碎石含水率原始記錄，應附在施工配合比后，存檔保存。2〕拌合站試驗人員，應確保拌合機加料數據準確，并適時根據天氣情況、含水率檢查結果及時調整拌合水的摻配量，確保混凝土坍落度滿足現場施工需求。本工程實行報檢聯系制度，報檢單一式兩聯，試驗室、工程科各一聯。每次報檢時各管段技術員需提前一天提供報檢單，注明報檢的方量、標號、樁號、部位、日期，報檢單需妥善保管以便追責，防止漏報、相互推諉現象發生。如報檢單因特殊原因不能及時交由試驗室，可以通過微信群、QQ群等形式通知，并需打確認。工程技術人員、試驗人員應對混凝土攪拌數量進行控制，不能造成浪費。否那么工程將按混凝土本錢價的10%-50%處以罰款。5)拌合站試驗人員要以或短信形式提前3小時通知監理見證取樣，事后根據報檢單登記施工臺帳，取樣過程中要積極配合。6〕拌合站試驗人員需對每批次進場的砂、碎石進行取樣試驗，對物理指標篩分不合格的材料，堅決去除出場，同時以書面形式通知機料科、材料供應方，防止不合格材料再次進場。7)攪拌站試驗人員要隨機取樣制件，試件要到達平整Cm等要求，試件初凝收面后，采用貼紙處理，標明試件相關信息。對試件的制作保護養生必須符合試驗的相關要求，對關鍵部位混凝土的取樣、制件等試驗工作的具體開展必須落到實處。8〕對使用后的試件需集中存放集中處理，不得以其他方式代替試件進行抗壓試驗。9〕拌合站試驗人員需配合做好拌合站平安文明施工工作，隨時檢查標準養護室電路線，防止漏電。10〕試驗人員要加強試驗規程、標準、技術標準的自我學習，提高自身理論水平。11〕試驗室要落實專人對各分段報檢單進行臺帳登記，并對報檢單上信息是否齊全進行核對，信息不齊全需補齊信息，否那么不予接收。所有報檢需提前3小時向相關監理報出，并記錄備查，監理未及時到場，不得影響施工。12〕試驗臺帳需不定期〔每月不少于3次〕與監理試驗室進行核對，對出現錯誤的遺漏的要在短時間內協調監理人員予以修正。13〕試驗室各類臺帳需建立齊全，臺帳與試驗工作的開展必須相互對應及時更新，并做到臺帳記錄完整、清晰、標準。14〕工程科各管段技術員在向試驗室報檢時，對于工程澆注部位要仔細核對，同標號混凝土澆注不同部位需分開報檢，嚴防漏報現象發生，如出現漏報由工程科長及所管段負責人共同承擔相應的經濟損失。15〕試驗室人員要對施工圖紙、施工工序進行了解，過程中應加強與各管段技術人員的交流溝通與互相學習，并密切配合，做到試驗資料的完成與工程進展同步，不得影響計量。16〕工程機料科對每批次進入現場的材料要及時報檢，并向試驗室提供相關材質證明資料，各分段試驗人員應對進入施工現場的材料立即自檢或通知監理實驗室抽檢。17〕試驗室人員需加強與監理實驗室溝通、協調與配合，及時完成實驗資料的簽字確認。18〕試驗室每月不得少于3次對已施工的結構物進行強度檢測。特別是在接到外部單位如質檢站檢查前，應及時自行開展一次全面的工程質量摸底排查，防止檢查中出現問題。19〕試驗儀器設備的管理，需嚴格按照試驗室有關管理制度執行。對于現場的各種材料，試驗室要協同工程綜合辦、平安科樹立標準的標識標牌。對于各種材料的堆放、存儲是否符合文明施工、標準化建設要求，試驗室、機材科和各管段技術員具有同等的義務和責任。物資、設備管理要點本工程物資材料實行機料部門承包管理模式，物資設備的管理需嚴格按公司有關制度執行。過程中機料科應徹底、標準做好物資設備的各種記錄，按時向有關方報送報表，及時編排各種物資、設備方案，切實做好材料的分帳和總帳。1〕工程開工前機料科配合工程科編制?工程工程全期物資方案?、?年度物資供應方案?、?月度物資供應方案?。2〕由材料公司負責提供的材料，由機料科根據工程進度方案及時向公司報批并組織進場。3〕工程自行采購的物資方案，應根據工程進度需要科學合理編制，對于單批次金額超出20000元的，機料科應進行多方市場調查詢價，組織至少3家或以上的合格供貨商進行報價比選，將比選結果上報公司后購置。4〕零星材料的購置由機料科適時提出方案，待工程領導批準后及時采購。5〕所有物資材料的采購方案，進場時間安排，均要和工程施工進度緊密結合，不能太超前，在市場價格上浮較大時，不得積壓庫存，以免給工程資金和本錢帶來影響。工程自購材料及零星材料要盡可能做到少庫存或零庫存。3.2物資材料的保管和使用1〕所有物資材料均需遵循“方案--批準--購置--驗收--入庫--領用〞程序。對于鋼材(按合同執行的)、水泥、燃油、沙石等材料必須過磅計重前方能驗收入庫，過磅結果需兩人簽字確認，嚴防過磅中出現重復計重和以其它物資增加計重的現象發生，否那么給予2000-5000元處分、辭退、移送司法。2〕材料在驗收時庫管員需嚴把材料的質量關、數量關、證件關，要有物資材料的廠家、規格、型號、數量、質量的記錄。要做到材料證明不齊全不接收，規格數量不符合不接收，質量檢測不合格不接收。入庫后，庫管員應及時填寫?材料檢查通知單?并通知試驗室抽樣或送檢，送檢材料試驗室需填寫?領用單?并存檔。3〕所有物資材料的出庫領用，領用人必須是經協作合同單位法定代表人書面授權的個人。嚴禁將物資材料發放給不具備資格的個人〔特殊情況下，如被授權領料人不能親自領料，需以微信、短信等文字形式告知庫管員原因、領料人信息及事后完善相關手續的時間，且到場后必須及時完善相關手續〕，否那么處2000-5000元罰款。4〕所有庫內物資與場地堆放物資其存儲堆碼必須標準，符合標準化建設要求，并樹立相應的標識標牌，庫內及場地要干凈整潔。5〕機料科和工程技術人員要加大對物資材料的巡查力度，加強對物資材料的使用過程管理，嚴防協作隊伍倒賣貴重材料，套取工程資金。對邊角余料要盡量催促利用，杜絕施工隊任意裁剪，隨意消耗，導致材料損耗過大。6〕不能利用的邊角余料、廢料要集中存放，到達一定數量時，由財務科、機料科統一處理，處理資金如實上交工程財務科。1〕原那么上所有的物資材料均應及時取得相應的增值稅發票，對未取得增值稅發票的，機料科要及時預估入賬。否那么將對機料部門處以500-1000元罰款。2〕每月17-18日，材料科需會同財務科、工程科對物資材料進行盤點，填寫?物資儲存檢查記錄表?、?年、季、月度物資清查統計表?。分析結余或超耗原因，并將結果書面上報工程負責人；庫管員要隨時對照實物和帳務進行庫存盤存，對質量不清晰、數據不準確、帳卡不相符的，要第一時間向機料科負責人報告，找出對應原因，追究相關人員責任。3〕工程機料科應自身加大物資材料的核算頻率，工程總工程師要根據月、季的工程進度情況結合材料消耗盤點記錄，準確核算材料的使用消耗情況,做好工程當期本錢的盈虧分析。4〕物資賬務原那么上以上個月21日到本月20日為一個核算周期，材料會計需及時向公司上報?大宗材料單價匯總表?、?材料耗用報銷匯總表?、?材料耗用報銷表?、?材料限額消耗與實際消耗比照表?。過程中，材料會計要做到物資總帳、分類帳、明細帳等原始記錄憑證內容真實準確，簽字完善，不得設置帳外帳，弄虛做假，謊報消耗，隱瞞庫存，否那么將給予2000-5000元處分、辭退。5〕每月18-20日，機料與財務要開展一次物資對帳工作。對于帳帳不符、賬物不符的，材料與財務要找出原因，及時糾正。對帳記錄要簽字確認備查。6〕機料科應定期〔每月或每季度〕組織財務科、各材料供應商圍繞材料進場及款項支付臺帳開展對帳工作，并簽字確認。3.4.1設備配置依據工程已批復的?施工組織設計?為指導，合理配備設備。施工過程中加大對設備的使用過程管控，充分發揮設備的技術性能，提高設備的利用率，防止閑置和浪費。3.4.2自有設備進場驗收1)所屬公司開具?設備調動驗收單?，工程部按照驗收單進行驗收，機料科應確保到場設備性能完好無故障。如有故障或未保養，應立即以書面形式反響給所屬公司〔或機管站〕，由機管站進行維修保養，或由工程部維修后將維修保養的費用全部列回。2)設備在工程使用期間，如出現人為因素導致設備損壞、技術性能明顯下降，工程將追究機料科及操作人員的責任。3)外租設備進場時根據租賃合同和機況填寫?設備驗收單?，對有故障、不合格的不予接收。4)工程部應監控外協單位自帶或租賃設備的進場管理，掌握數量、型號及進場時間，對存在較大不平安因素或環境影響的設備，將勒令其退場。5)工程所有進場設備〔包括自有、外租〕須保證計時器完好；操作人員須持證上崗。6)機料科需對工程所有設備統一管理，并及時更新?工程工程設備統計表?，表中需注明設備是工程自有還是租賃，是外協單位自有還是租賃。3.4.3設備的使用1)實行定人、定機、定崗和交接班制度。2)按一機一檔建立設備檔案，完整收集設備所有技術資料、?工作日志?，?維修保養記錄?。操作手每個工作日必須如實填寫工作日志，并交由技術員或施工隊長簽字確認。工作期間和設備閑置時，機料科要嚴防機械干私活，操作手偷賣設備配件和油料等違紀違規行為的發生。否那么，將處以5000-10000元的罰款、辭退。3)機料科設備管理人員應每月對設備的技術狀況進行檢查，并做好檢查記錄，機料科長應隨時抽查設備保養和使用記錄情況。4)機料科每月29--30日，應根據每臺設備的計時器讀數〔折算成臺班〕、燃油數量、維修金額和工時費進行設備核算，根據核算情況分析其利用率是否合理、燃油是否超耗、技術狀況是否好壞等，提出整改意見。3.4.4設備使用本錢1)機料科需按單項工程做好機械投入本錢核算，確保單項工程的機械使用費及工程總的機械使用費，均不超過本錢控制目標中相應核算費用，做好盈虧分析。2)機料科應建立設備結算管理臺帳，在對設備進行結算時，需取得有效發票，并填寫外租設備結算單，同時將?工作日志?作為結算附件，待簽字完善后交于財務用于支付或扣款。3)施工作業完成后，機械設備均應在指定的平安地點有序停放。4)機料科科長負責工程所有設備的全面管理與結算工作，建立結算臺帳，定期向公司物資設備部匯報設備材料的有關情況。3.4.5設備操作平安對設備操作手的平安教育培訓、操作規程技術交底，由機料科牽頭安保科配合完成。3.4.6特種設備1)機料科負責工程所有特種設備的驗收工作，填寫?特種設備進場驗收單?，建立?特種設備技術檔案?。2)編制?特種設備安裝〔撤除〕方案?由總工程師牽頭，機材科、安保科配合完成，待工程各部門會簽、監理工程師審批后執行。施作時，機材科和安保科需派專人到現場進行過程監控。3)特種設備安裝調試合格后，由安保科到當地質監部門取得?特種設備使用登記證書?和?重大維修監督檢查報告?。使用期間，需定期復審，并取得相應報告，報告資料由機料科和安保科同時存檔。4)特種設備在使用時，機身醒目位置懸掛平安操作規程，噴涂警示標志。第四章工程平安生產、文明施工、環境保護管理要點安保科作為工程平安生產、文明施工、環境保護的專職部門,除需嚴格按集團、盛通建筑工程平安管理、文明施工、環境保護的有關要求開展工作外，在工程的實際工作中，還需切實做好以下幾方面工作：內業資料安保科應將“一崗雙責〞的具體內容，以書面形式對工程涉及到的所有人員，進行交底并存檔。工程協作隊伍進場10日內，安保科必須對協作隊伍、協作班組、特種作業人員進行全面的平安技術交底；過程中如有人員更換或補充，安保科應在5日內對補充人員進行平安技術交底。本工程平安技術交底率為100%。工程職工將私車開至工程的，安保科應與對應職工簽訂?私車平安管理目標責任書?。工程安保科應建立健全平安所涉及到的各項管理規章制度，特別是平安檢查處分制度。工程成立平安生產、文明施工、環境保護管理領導小組。安保科對于工程檢查過程中發現的平安隱患必須整改閉合，對于下發的隱患整改通知書和隱患整改資料應高度重視，妥善保存。安保科要根據工程實際情況，制定切實可行的各種事故應急救援預案，所有事故應急預案的報批簽字必須完善，同時安保科需制定個別有代表性預案的演練方案，預案演練擬定在每年6月20--26日舉行。安保科對于不同季節可能引發的事故風險、施工現場存在的不標準不平安現象等，要以文件或指令的形式作為日常平安管理的手段。一般平安指令的收發、回復、保存由安保科科長負責完成；罰款指令由工程分管領導負責簽收，轉發、回復與保存由安保科長負責。安保科應按平安標準化建設的有關要求，科學編制平安生產、文明施工、環境保護費用投入方案，方案經工程部各部門討論會簽報公司審批后執行。對生產過程中的平安生產、文明施工、環境保護費用投入，應先方案后執行，所需資金由財務科轉帳支付，投入臺帳和隊伍領用消耗必須相符。安保科涉及到的其它內業資料按平安管理有關規定編制存檔。4.2平安檢查1〕專職平安員對施工現場巡查每天不得少于2次，安保科長不得少于1次。2〕安保科應每周對施工現場開展1次平安專項排查。3〕每月28-30日，工程平安生產領導小組開展一次平安生產、文明施工、環境保護大檢查。4〕所有檢查均需建立影像及痕跡記錄備查。5〕安保科對工程駐地辦公地的平安檢查應不定期進行，堅決杜絕電線私拉亂接，私用電烤爐、電水壺等不平安行為發生。1〕對于檢查中發現的一般隱患，安保科和相應的管段技術員必須立即整改；較大隱患，安保科和相應的管段技術員應下達整改通知書，于2日內完成整改；對發現重大隱患，安保科需立即上報工程領導班子，限時制定出重大隱患防治處置方案，現場樹立醒目的標識標牌，并將隱患可能誘發的事故，書面告知相關方提前做好防范。2〕隱患的排查、整改、回復、上報必須閉合并按公司相關要求歸檔。1〕每月3-6日，工程召開1次平安生產專題會議，對工程所有人員、協作隊伍、班組主要負責人進行一次平安教育。2〕工程施工現場建平安教育課堂一處，安保科每月在現場不得少于3次，對特種作業人員、高危環境作業人員開展班前十分鐘教育培訓。3〕特殊情況下，安保科需對現場個別平安意識較差的崗位人員，進行一對一的平安教育培訓，并做好記錄，觀察其教育影響情況，拒不整改的勒令協作隊伍將其調整或更換。4〕民工夜校是提高農民工平安生產意識、提升農民工生產技能的有效途徑，工程將在職工書屋設立民工夜校，每月至少1次(不定期)開展農民工教育培訓工作。1〕綜合辦、安保科是工程現場文明施工、平安標準化建設的責任部門，需建立相應的管理制度。對現場檢查中發現的標識標牌布局不合理、損壞，材料堆碼不標準，作業場所臟、亂、差等應及時會同相關方〔個人或部門〕進行處理。綜合辦是工程辦公生活場所標準化管理的責任部門，需建立相應管理制度，每月不少于4次對各部門辦公室、寢室、試驗場所、食堂進行檢查記錄。 第五章財務管理要點5.1資金1〕工程核定總工程師、支部書記、辦公室主任、公司小車駕駛員可分別借支5000元，工程科長、實驗室主任分別借支3000元作為備用金。備用金是方便工作借支給個人的周轉資金，不得公款私用。每年年度末財務科需將備用金全部收〔扣〕回。如擁有備用金人員中途調離工程，應將備用金交回財務，缺乏局部工資中扣除。2〕其他人員因工作需要可據實借支，待取得發票后3日內報賬足額沖回。但是,前賬不清,后賬不借。3〕工程部報銷，原那么上3000元以內實行現金支付，3000元以上實行轉賬支付〔食堂采購除外〕。4〕工程在對協作隊伍進行支付時，需在財務科領取資金撥付會簽單，待簽字完善后，財務科在債權債務清晰、準確的情況下，實行直接轉賬支付或轉帳代支付。各部門在會簽單簽字時，應注明支付對象與本部門的工作配合情況、業主〔監理〕及部門經辦的相應扣〔罰〕款等情況。5)財務收到的所有列帳單，需由相應部門負責人和工程經理簽字確認后，財務才能做賬務處理。5.2憑證、票據1〕財務要做到賬務清晰無誤，財務工作務必做到當天發生的賬務當天入賬處理。2〕財務憑證要要素齊全，填寫標準，整潔美觀，上面不得有涂改痕跡，否那么不得報銷、記賬和裝訂。3〕各部門取得的專用發票，應當及時提供應財務登記備案，如不及時提交，給工程造成的損失由經辦人自行承擔。4〕經辦人員在外確因特殊原因不能取得發票的，需在返回工程第一時間到財務科辦理無票登記，金額在300元以上需填寫證明人或批準人，否那么，財務不予報銷。5〕工程所有到場材料都必須按要求取得相應發票。如供貨方不能及時提供發票，機料科那么應在材料到場3日內，向財務科提供材料暫估入賬單，以防止材料本錢入賬不及時，會計核算和財務報表不準確，資金超付等嚴重現象發生。6〕如工程在公司授權下，簽訂諸如采購、勞務協作等經濟合同時，原那么上需在合同中約定對方提供增值稅專用發票，盡最大可能減輕工程稅賦。非生產性費用1〕為切實加強工程非生產性費用管理，財務科應依據公司給工程部核定的非生產性費用開支總額，按合同工期細化到每月實行目標管理。2〕創新非生產性費用管理手段，財務科應按月自行編制非生產性費用開支匯總表和分類明細表，及時記錄當月發生的所有非生產性費用開支，并于次月5日前將匯總表提供應工程經理。3〕財務科在每月管理過程中，如發現當月非生產性費用目標不可控時，應及時向工程領導匯報，并提出整改意見和糾偏措施。4〕業務招待費用、差旅費，根據工程核定金額發生，經辦人員在報銷前，需填寫費用報銷申請表，待事前批準領導簽字后，財務才能予以票據粘貼。〔招待費報銷除需有規定的發票外，還需菜單、業務招待費申請單作附件〕。5〕原那么上工程財務對工程所有的支付和報銷，均需在工程相關人員簽字齊全后進行，如工程領導不在工程，為確保工程工作的順利開展，財務科應以短信或微信的形式進行請示，待同意后執行。6〕行政車輛發生費用的報銷以工程辦公室核定金額為準，附件需有增值稅專用發票、辦公室核算單。如果車輛維修，需要維修申請單和廠方提供的維修清單，在簽字齊全后，財務部門予以報銷。7〕伙食團采購菜品及其它生活必需品，需通知財務參與驗收。每月職工生活費的攤銷，原那么上不得超出辦公室核定標準。工程原那么上應選擇具有一般納稅人資格的供應商簽訂協議，取得增值稅專用發票并確保“貨物、勞務及應稅效勞流、資金流、發票流〞三流一致。經辦人員在取得增值稅專用發票3日內需提交財務科。增值稅專用發票名稱應為執照單位全稱，內容應完整，打印要清晰，且必須保持票面干凈整齊，發票的正反兩面均不能留下任何臟、亂及簽字的痕跡。增值稅發票抵扣聯不可折疊，不能污損，密碼區不能出格壓線，印章不能覆蓋發票金額。工程使用的周轉材料原那么上由工程統一購置、統一簽訂合同、統一付款、統一管理，以便最大可能的獲得增值稅抵扣憑證。工程接待原那么上應實行定點接待，并與酒店、餐廳簽訂合作協議，按月〔季〕進行結算，開具增值稅發票。職工出差，住宿等也應取得增值稅專用發票。工程大型辦公設備如電腦、投影儀、日常的辦公消耗用品等，應與相關供應商簽訂協議，集中定點采購按月〔季〕結算，在取得增值稅發票后支付。辦公及生活水、電、氣應與相應單位簽訂協議，按約定支付取得增值稅發票。工程所有小車發生的油料款，由辦公室或機料科與中石油、中海油等加油站簽訂定點加油協議，為司機辦理加油充值卡，由工程定期結算取得增值稅發票。車輛的維護保養，工程也應與具有一般納稅人資格的維修廠簽訂協議，定點效勞，定期結算。工程所有的廣告宣傳、平安標示標牌制作、印刷等應由相應部門與廣告公司、印刷廠簽訂協議，定點采購，定期結算。財務應在每個規定的周期內，收集所有增值稅發票，及時到稅務機關辦理稅務等相關事宜。機料科、財務科、各管段技術人員每月17-18日現場盤點各種材料數量。機料科需在每月20日前完成材料收發結算工作，所有結算單據簽字完善并附所需憑證交財務上帳登記。機料科需在每月25日前向財務科提供完整、準確的材料消耗單和當月材料盤成表。自行采購材料必須兩人以上方可采購。超過5000元及以上材料，由財務轉賬支付。超過5000元的辦公用品采購需要財務科參與詢價與比選。3)合同科應將合同工程量清單、分包合同清單及時提供應財務科，便于核算控制。每月20日前工程科需向財務科提供完工產值統計表、協作隊伍結算單〔含預結算〕、剩余工程本錢預測表、變更臺賬。4)日常用工管理：各部門可根據自身需要待領導批準后臨時用工，在派工單上準確記錄用工事由、人數、單價及金額。低于3小時按每小時普工20元、技工40元結算；半天普工60元、技工120元結算；連續工作超出5小時按一個普工120元、技工240元結算。派工單除需經辦人和部門負責人簽字確認外，還需批準領導簽字確認。原那么上臨時用工每月結算一次，由各自部門將派工單作為結算單附件，待結算單簽字完善后由財務科按規定支付。5)財務科應在充分收集各方數據，準確把握現行市場人工、材料、設備單價的根底上，結合工程工期，科學預估工程潛在的風險，搞好工程經濟分析工作，向工程經理及公司領導真實提供財務經濟分析表，為有效躲避工程風險提供支撐。6〕工程在簽訂所有經濟合同時，均應注意合同簽訂的分數，財務科需留存合同原件一份。 第六章行政事務管理要點 1〕工程所有人員均應嚴格按作息時間上下班，不得遲到、早退、上班時間干私事，作息時間外有工作任務職工應自覺加班。綜合辦負責對工程領導班子、各部門負責人及本部門人員考勤，其余部門由部門負責人直接考勤。綜合辦每月3日前匯總上月員工考勤表。2〕工程經理因事離開工程，應向公司主要領導請假批準；工程班子其他成員請假，由工程經理批準；工程其他人員有事確需請假，時間在1天以內由部門負責人批準，超出1天由工程分管領導和工程經理同時批準，未經批準擅自離開工作崗位，按曠工處理。請假期間如有特殊情況需續假，應、短信、微信等方式取得工程經理批準，未經批準按曠工處理。職工歸假后需及時〔2日內〕到綜合辦辦理銷假手續，所有人員無論因公還是因私離開工程，均應完善手續。職工礦工天數每年累計超過6天將退回公司。3〕生產期間，非接待情況下，工程所有員工原那么上不得飲酒，不得參與打牌〔節假日除外〕，夜間未經允許不得隨意離開工程。4〕員工在上班時應著裝統一，佩戴上崗證，所有進入施工現場人員必須佩戴平安帽。5〕工程各部門及人員應加強執行力建設，對工程會議形成的決議，工程領導臨時安排的工作，原那么上要在規定時間內完成，不得有庸、懶、散、拖等消極現象發生。6.2辦公室、寢室的標準化1〕各部門對辦公室〔含試驗室〕應制定清潔衛生值日表，隨時保持辦公室〔含試驗室〕的整潔；對各種資料、儀器、設備需按規定進行處置，符合標準文明施工管理要求。2〕人員離開辦公室〔含試驗室〕、寢室后需關閉門窗、設備電源，各部門負責人是各自部門辦公室〔含試驗室〕、人員寢室的管理責任人。3〕工程駐地公共場所由綜合辦組織人員定期進行清掃，垃圾定期進行處理，所有人員在公共區域不得亂丟煙頭、紙屑等廢棄物。6.3食堂 1〕綜合辦、財務科需每月對采購菜品價格進行一次市場調查，盡可能固定菜品供應商或個人，菜品到場時辦公室、財務科需派專人驗收前方能入庫。每月伙食標準不得高于750元每人。伙食團人員應對用餐人數適時進行跟蹤，防止浪費，如屢次浪費將追究綜合辦主任及廚師責任。另每月5日前,必須結清上月食堂食材采購費用。2〕原那么上所有誤餐接待均應在工程伙食團進行，當需要發生客餐時，由經辦部門負責人事前2小時通知綜合辦，并填寫客餐申請表。3〕客餐費用標準，早餐20元每人次，午餐及晚餐40元每人次進行報銷，節假日員工聚餐據實報銷。1〕嚴格按照公司有關規定進行管理，車輛使用嚴格遵行“先急后緩、距離近讓距離長〞的原那么由綜合辦統一安排，并派專人對車輛進行日常登記、定期考核。，川ANC104不超過超出，超出核算標準，費用由駕駛員自行承擔，結余油耗年度末工程按比例予以獎勵。

3〕駕駛員應注意對車輛的維護和保養，保持車輛清潔衛生，單臺洗車費不得高于100元/月。在無天氣等情況的影響下，長期保持不清洗的狀態，將對駕駛員進行處分。4〕車輛的維修應嚴格按照維修申報程序執行。特殊情況需到非定點修理廠修理時，需說明理由，經綜合辦、機料科負責人同意，報工程領導批準前方可執行。駕駛員私自外出維修，一切費用自行承擔。1〕辦公用品每月25-28日由綜合辦負責統一采購，各部門應在此前將所需辦公用品采購方案交綜合辦匯總，由綜合辦填寫辦公用品采購方案申請單，工程領導簽字后購置。2〕財務科負責每批次辦公用品的支付，并在采購驗收清單上進行簽字確認。3〕對于單件金額大于50元的辦公用品，各部門再次領取時，需以舊換新，否那么上次領用人自行承擔相應費用。4〕工程各部門需做好對外打印復印的登記工作，以便工程收取相應費用。1〕各部門應按工程標準化建設要求對所需資料標準存檔，所有檔案標簽樣式由綜合辦統一制定，對于污染破壞的標簽要及時更換。2〕過程中其他人員簽收的外來文件，應及時交由綜合辦作收文處理，不得隨意處置。3〕各部門對外發文，由本部門自行編制底稿，發文內容待綜合辦、工程領導修改審定，并進行發文處理后由綜合辦套紅用印，發送對方單位由各部門自行送達。4〕工程部各部門應加強痕跡管理，對過程中發現的問題、管理要求等多以發文〔指令〕的方式進行，杜絕以口代筆，導致事后無據可查。5〕工程部所有收發的文件、簡報、會議紀要等資料必須經過收發文登記處理。6〕各種匯報、總結材料由各部門在接到綜合辦通知后，5日內將書面資料交由綜合辦匯總編制。7〕綜合辦是簡報、快訊、短訊等新聞題材報道的責任部門，應根據工程各項工作的進展情況及時準確的對公司、業主進行報道，每月完成的簡報份數不得少于3篇。1〕綜合辦協調人員在開展協調工作時，應熟練掌握本路段的征拆賠付標準，在工作中必須嚴格按規定標準開展工作，對于無標準可執行的事項，協調人員需在縣、鎮兩級協調辦的支持下，依據現行市場價值進行補償，不得在不了解價值的情況下隨意表態，以免給工程造成損失。2〕對外開展協調如發生工作誤餐、煙、酒等，需嚴格按工程的有關規定執行，否那么費用自行承擔。3〕協調過程中，協調人員應加強與當地協調辦、派出所等單位的關系對接，要思維敏捷，維護工程利益，用語得體，確保公司及工程形象。4〕為提高協調辦事效率，協調人員可根據事實情況在政策有規定、執行有依據的情況下當即表態；對于金額較大〔超過2000元〕，協調棘手的事項，應事前加強和工程領導的溝通。5〕協調人員應根據工程進度方案，找準協調工作中的關鍵點、難點，對協調工作要有預見性、超前性，盡最大可能減少給施工帶來的不利影響。1〕工程核定出差人員伙食費用本地