文件編號生產和服務過程控制程序頁次Page4/51.目的對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2.適用范圍適用于對產品形成過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和交付后的活動、顧客財產的控制。3.職責3.1計劃部負責公司生產計劃、物料需求計劃、外協加工計劃的編制，負責產品流轉記錄單、配料單的打印、下發，同時負責物料的收發存，生產加工，產品入庫、存儲、搬運及交付過程的跟進控制。3.2生產部門根據生產計劃并遵照各工序技術文件、設備操作規程等文件要求對制造作業過程進行控制，負責在制品的防護和標識，負責生產工序中自檢和互檢的要求。3.3工程部負責生產設備設施的安裝調試、維護保養和維修，負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制，以及編制設備操作和維護規程，全面做好設備、設施管理。3.4技術部規定產品生產過程對所需原材料的要求、生產過程對在制品的檢驗要求和對成品的檢驗要求，針對生產過程編制工藝文件，負責解決生產過程中遇到的各種技術和工藝問題，對生產過程的工藝文件進行控制，保證生產過程的工藝穩定性。3.5質量部負責原材料的進貨檢驗、生產過程的專檢和巡檢、成品的入庫檢驗、產品的出廠檢驗，并負責產品質量標識以及可追溯性控制。3.6業務部負責編制發貨計劃、發貨通知和產品交付后的售后服務工作。3.7倉管：負責材料、刀工具、輔料、半成品、成品和工藝裝備的入庫保管、借出和發放包裝出庫管理。3.8采購部：負責材料、外協加工、刀工具的采購和工藝裝備的訂制。3.9文控中心：負責業務、技術、計劃、生產、質量等部門所需文件的管理。4.定義：無5.內容5.1生產計劃5.1.1計劃部根據業務部的訂單計劃、發貨計劃，考慮設備生產能力、外協能力、庫存情況、擴產計劃以及其它影響因素，制定生產計劃。并將生產計劃單發放至生產部、質量部、采購部、業務部和技術部。因采購、制造、銷售方面的特殊原因確實需要修改時，應得到再批準。5.1.2生產部各班組人員，根據下達的“生產計劃”單，填寫四聯式“領料單”向倉庫領料。物料倉庫根據“領料單”向生產部門發料。5.1.3計劃部門統計人員每天統計生產情況，并通報生產部、質量部、技術部、采購部等部門。5.1.4當生產能力不能滿足訂單計劃需求時，可以考慮外協加工，按合格供應商清單選擇相關外協單位。外協計劃作為生產計劃的一部分，參照《采購管理程序》執行。5.2產品制造5.2.1生產前，生產部門必須保證獲得有關制造產品的足夠信息，包括產品圖紙、工藝文件、BOM清單、產品流轉記錄單、配料單等，并準備工夾器具。5.2.2生產部門應根據生產計劃、設備能力、人員能力，合理調配資源，平衡生產進度。生產部門在組織生產時，必須嚴格按產品圖紙、操作規程、工藝卡、作業指導書等規定操作，車間主管負責員工培訓工作。5.2.3生產部門保存和控制下發到車間的生產用文件，保證操作員工能夠得到有效的受控文件。生產過程中車間主管明確各工序操作員工的職責，對在制品做好產品的防護和標識，防止差錯。5.2.4生產線操作員工、設備維護人員、工藝技術人員、質量檢驗人員和倉庫管理人員嚴格執行交接班制度，各部門認真做好交接班記錄，確保后續生產的正常進行。5.2.5生產過程中各工序要認真做好自檢、互檢，樹立質量意識，設立專檢的崗位做好檢驗記錄。經檢驗員首檢合格后，方可批量生產。5.2.6質量部保證產品制造過程中使用的計量器具處于合格和受控狀態，定期檢查計量器具使用情況，進行定期檢定。為生產服務過程配置適用的測量與監控裝置，執行《測量儀器管理程序》。5.2.7質量部在生產線設置專檢崗位，對產品的放行應執行《產品的監控和測量控制程序》的有關規定，發現不合格品按《不合格品控制程序》的有關規定執行。5.2.8工程部按規定對設備進行維護保養，執行《設備管理程序》的有關規定。保證制造部門工作環境、設備和水、電、氣等基礎設施的正常運行，及時進行設備、設施維修和更新。生產部門操作員工在使用設備過程中應按操作規程進行正常操作。5.2.9生產部保證制造過程中使用工藝文件準確、適用并處于受控狀態，與實際操作統一。5.3特殊過程控制5.3.1生產部負責特殊過程的控制，對特殊過程執行按作業和檢驗指導書。5.3.2對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。這些確認的安排包括：過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；5.3.2.1對所使用的設備、設施能力及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄。生產部門組織對操作人員進行崗位培訓、考核，持證上崗；由技術部門確定最佳的工藝參數，負責編制工藝卡等技術文件，由生產部門負責實施，以保證產品質量；5.3.2.2對這些過程的生產過程應進行記錄，填寫相應的生產記錄和檢驗記錄；5.3.2.3過程的再確認：當生產條件發生變化時（如工藝、材料、設施、人員的變化等），對上述過程進行再確認，確保生產條件發生變化時及時做出反應；5.3.3根據需要對相應的生產工藝和作業指導書進行更改，執行《文件控制程序》關于文件更改的有關規定,如客戶有指定要求時，則按客戶要求執行管控。5.4顧客財產的控制5.4.1生產部負責顧客財產的識別，保管。5.4.2客戶提供的財產必須在合同上注明其品名、數量等，顧客財產的性能指標需要得到技術部門的確認。5.4.3顧客財產需要得到質量部的檢驗，合格后方可辦理入庫手續，檢驗標準參照公司相同產品的檢驗標準，如果檢驗標準由顧客提供，必須得到技術部門的確認后方可執行。5.4.4顧客財產進出所用的單據帳本應與公司財產單據帳本分開，建立專門的單據帳本。5.4.5顧客財產的材料入庫單和領料單中的財務聯交財務部；5.4.6顧客財產應存放指定區域，并加以明顯的標識，以防混用，并注意產品防護；5.4.7物料倉庫對顧客財產定期盤點，對于過期材料交質量部重新鑒定，合格材料繼續使用，失效材料由業務部通知客戶。5.5產品防護5.5.1物料倉庫負責原材料、成品入庫后的防護，保持原有的外包裝、標識的完好，根據產品特點存放在規定區域。5.5.2生產部門負責生產過程中在制品的防護，包括生產過程狀態標識明確，確保不混用、錯用原材料；各工序間在制品的周轉采用合適的包裝及搬運方式，防止產品變質、損壞和遺失。5.5.3對于產品放行、交付直到預期目的地的產品防護由物料倉庫負責，包括保持成品包裝的完好、標識清晰。5.5.4產品搬運的控制產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法。生產部門負責在制品的搬運，物料倉庫負責廠內原材料、成品的搬運。應做到：a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b)應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；c)叉車操作工應有國家勞動部門頒發的上崗證，并按規定對設備維護保養。5.6包裝控制5.6.1生產部和倉庫包裝人員在包裝過程中保持產品外觀清潔、完整，按包裝作業文件要求包裝。包裝后應加上正確的標識。5.6.2質量部負責對包裝工序的檢驗，確保包裝外標識與內部產品的一致性。5.7貯存控制5.7.1物料倉庫編制《倉庫管理制度》，規范倉庫的管理，按規定碼放，對有貯存期限要求的產品，要明確標識有效期，保證先入先出。5.7.2倉庫應配置適當的設備（空調、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環境。5.7.3生產部對貯存物品的環境作出明確要求，并對產品的有效期作出規定。5.7.4所有貯存物品應建立貨卡和臺帳，倉庫定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發現異常或超過有效期及時通知質量部確認、處理。5.8交付控制5.8.1采購部負責對提供運輸服務的供方進行評價，為公司提供運輸服務的供方必須是經過評價的合格供方。5.8.2產品交付前必須由業務部向倉庫提交《出貨通知單》交付。5.8.3產品交付前必須經過質量部依據相關產品標準和檢驗程序進行檢驗，確認其可以放行。5.8.4產品交付的運輸，公司必須與運輸公司簽訂運輸合同以確保運輸過程中的產品防護。5.8.5倉庫需要對每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監督運輸過程對產品的防護。5.8.6對產品的防護要延續到交付的目的地。對于產品交付在客戶方指定地點的運輸。5.9產品交付后的活動5.9.1業務部負責與顧客聯絡。5.9.2質量部妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄。5.9.3業務部負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執行顧客滿意調查相關規定。5.9.4業務部建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的名稱和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。5.9.5業務部利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品和公司的經營范圍，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態和顧客需求的動向。6.相關文件和表單《PRQ-EQ-630101B-SJL設備管理程序》《PRQ-PU