單位廉政風(fēng)險防控自查表單位：河南省煤炭地質(zhì)勘察研究總院2012年5月30日部門責(zé)任人姓名責(zé)任人職務(wù)業(yè)務(wù)工作職責(zé)黨風(fēng)廉政職責(zé)風(fēng)險類別風(fēng)險級別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險實(shí)際風(fēng)險點(diǎn)1、中層干部任免2、大中專學(xué)生招聘3、大額資金運(yùn)作4、領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)5、財務(wù)資金審批支付6、工程項(xiàng)目款回收7、工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)往來8、工資、獎金分配9、項(xiàng)目預(yù)決算10、項(xiàng)目立改廢11、職工子女就業(yè)12、離崗掛編人員再上崗13、退休職工生活待遇14、生產(chǎn)及非生產(chǎn)性費(fèi)用管理15、合同管理16、院務(wù)公開17、民主管理18、領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報告一級一級一級一級一級一級一級一級二級二級三級三級三級三級三級三級三級三級外部環(huán)境風(fēng)險實(shí)際風(fēng)險點(diǎn)1、物資設(shè)備采購2、地質(zhì)工作項(xiàng)目招投標(biāo)3、基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)4、房、水、電維修5、廢舊物資處置一級一級二級三級三級自我防控措施一、“三重一大”事項(xiàng)廣泛征求職工意見，認(rèn)真開展調(diào)研，履行請示匯報制度，召開黨政工和相關(guān)人員擴(kuò)大會議，充分聽取意見，實(shí)行科學(xué)決策二、工程項(xiàng)目招投標(biāo)按照行業(yè)規(guī)定，集體研究決策，科學(xué)制定招投標(biāo)書，認(rèn)真履行招投標(biāo)程序，堅持以質(zhì)量取信，以管理取勝，杜絕行業(yè)不正之風(fēng)三、工程項(xiàng)目資金管理按照工程項(xiàng)目，根據(jù)合同規(guī)定，實(shí)行成本控制，抓好項(xiàng)目預(yù)決算，嚴(yán)把項(xiàng)目資金回收和支付關(guān)，加強(qiáng)項(xiàng)目薄弱環(huán)節(jié)的管理，把每一個工程項(xiàng)目落實(shí)為“廉政項(xiàng)目”四、生產(chǎn)和非生產(chǎn)性費(fèi)用支出按照實(shí)事求是原則，認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，履行好相關(guān)人員簽字程序，開展票據(jù)驗(yàn)收審計，謹(jǐn)防假票據(jù)，杜絕跑冒滴漏五、工資、獎金、退休職工生活待遇嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定，科學(xué)制定分配方案，履行職工民主管理程序，抓好職工工資獎金分配工作，不折不扣發(fā)放退休職工待遇六、基地項(xiàng)目建設(shè)及修繕廣泛征求意見，集體研究，搞好規(guī)劃，認(rèn)真抓好項(xiàng)目預(yù)算，實(shí)行集體招標(biāo)，選準(zhǔn)建設(shè)隊(duì)伍，保質(zhì)保量抓好項(xiàng)目，杜絕“形象工程七、院務(wù)公開，民主管理加強(qiáng)組織建設(shè)，發(fā)揮基層民管小組作用，通過職代會、經(jīng)管工作會、職工大會，公開專欄，開展好公開工作，認(rèn)真落實(shí)好職工的知情權(quán)、參與權(quán)