........大廠隅料限任司“雙控體系理制度.

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.........雙控建工作領小組二零一年八月.

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.........雙控體系管理制度為了我“雙控體系利推期“雙控統的常運提高“雙體系建設針對、用和可作，一步強我公司安全風分管控隱排查理推動公安全產體責有落實把風停隱患面把隱停事故面預防減安全產故，結合司全生實情況定本制度第一章

總則1落實“安第一為、綜治”全生方全面行安全險級評，提升安全險管控水確保全生2、本制度指安全險級管是指公司保障安全產自主組織開的，對生管理環可能在產生危險害因素進超前識分析級評估管控制活動3本制定適于我公司屬各部。第二章

組織管理1組機為加“”系建設工的組織領“雙”系建工作取.

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.........得實，立雙控體系工作領導組工進行面織指和檢查組軍邱副組長長健永明.

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.........成

員云松李德林劉金胡琦隗健連猛鄭宏俠虞晟陽劉森林李騰趙寧領導組設辦室安保，保部云松任辦公主任德為副任具體雙控體建設作的組展協調核總結。2組機職（為“控”系建設工的第一責人面“控系建工，“控系建工作實施，制體系建設管理作的重事，組織實重大安風險管控，督各部門、車、崗位風險控工作的展況解風險控關問，明確責任。（）長：協助長統籌安“控”體建工作促落實“雙”體系設度。責管范內“雙”體設作，組開展專項識組織開管范內全風管分析，完善管措施成員協組長抓雙控系的建設作和貫徹。公室職責①制公司全險辨程序方，依據所識風險的能.

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.........害后確其等，并采取效段進管控明確辨安全險每一別責任實具的管控措施制作司全風告卡所監管的域重要位置明的警標志④有關制度規范，織制定科的安全風辨識程序、，組織查全風險行風評估評估結論⑤依據全風險評結論可能成的危害，定風等，據安全險別和級立本安風險據，繪制“紅橙”四安全風險間布圖第三章

術語和定義1風管風險控指風管者采各措施方滅或少風險事發生各可能，或控制少險事發時造的失2風點風險亦風險,是伴隨風險部位、設設、區等的理體作環境或空間.

第四章專業學習資料

風險防控程.........1風辨風險識公司險控與患理的也是全理的必要段現的生過，安全事故因素很司各廠（場）、班組、位要繞人的不全行、物的不安全狀的安全素和管上缺陷幾方面展險辨識風險辨識程，要風險點進分，其害因，根據各區、所的險點制定效、具體、作性強的控措，便及時發現故隱，止事故發2形風臺領導組成風辨工作，公司險控辦室員將別的風點記建臺，并將賬信息錄“金隅全隱排治理統進而成公司風隱患查作平臺險臺賬主包險名稱、害素風等級管措施3制風清風險控公室員立風臺要據風臺結合自身實際況定公、部門、組、位風險。每一層級的清單中風險點查周期查頻均符合業際情。.

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.........4風信更要對險控進跟驗，定期進行險識涉取新的險信息，對產新風險害行補評原有險評價中措施進行更新第五章

事故隱患排治理程序事故患查治是業法義也是體責任的要內容之。是對險級管措的充應對每危險源應取的控制施進行排，真正實現患排查治的系統范化，患排治不留盲區留死角1實隱排及示各層要照制的險防清進行患，按險點及時隱患信上“金隅安隱患排查理系統；每由統管員報并示存的患或題隱患查報情況2、下發隱患整通每次患查工結后對在問題的查信息需進行隱患改操作，登隱患整情況保部要盡下發隱患改通知單，相關責任部門責人根隱整改錄進行患改患整改完后要對.

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.........隱患整情況行報部對整改果復查，登記患復查。3隱消與患檔對檢合的隱患理人經認后行檔處整改合要求的事隱患，系統自動歸檔整改不符要求的事隱患需要行再次整改，到認隱消為止第六章隱患查內容和要求對于般事故，安保部要求有關門限期排除。對于大事故隱患，保部應聯相關部門導做出暫局部部停止作或停止使的強措決定并促有部進行期底整。1事隱的圍危及全產的安因素重險情可能致故發和害擴的計缺陷藝缺陷備缺等生產工檢過程中可發生的各能傷害停工產開階段可能生的泄漏火、爆、中毒等可能成業并業害的動境和業件以往產動遺下的潛危和影響2所排查的全隱患，安保會同相關門編制整措，下發.

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.........《故隱整改通知》由各部負責人負落實整改3、對難以即改的大故隱應定整改方案，方包:理的標任、采取方法措、和資的、責治的機構和人員理的限要求全措施和急預案4隱患治理程中負責改部門采相應的安防護措，防止事發，事隱在排前排除程無法證全的應從危區域撤作業，疏散能危及的他人員，設置戒標時停止使或，難停止用停車的相生產裝置、施設應加強護保養防事故生5于重大事隱各部門負人應在登“金安全隱患查治理系統行填報的，及時公司安保及其他管人員口頭告包括:隱的狀及產原、隱的危害程和整改難程度分析隱患的治理案6、事故隱患堅“誰存在事故，責控整”則存在事故隱部組織，整改責人為各部主要負責。7部門和相人員對查的患都逐分析研究，提出改措施。措負責資完期，當班組能改的不準部.

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.........門部能改不推安部原按完整任務8、整改任單位要照故隱患整通知書要，對故隱思認整改，于規的時限內公司保部報告改情況。改期，要采取有效防措施進專人控明任決杜各類事故發生9改工作結后，部門要按求出隱整回復，安保部組檢驗收10、對整措施不到，查驗不合故患未除應停其相關施備的行和操作用直檢查驗收格后方可復行第七章考核辦法1、未規定行安全風辨識活動的，主要責任100，并扣績考核10;風險辨識認識內容不晰，要任人0扣績效核分;2系統針對全風險和全隱患，未規定立全風數大安風清單、“橙黃”安風險間布圖匯造冊，罰主責并扣績效考10;制內容不制不格，罰主責人元扣績效考分;3、凡不配合領小組開展作的部組、個人處0—元的罰.

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.........款;未在定限內成導小安的合工的部組個人—元款;本月在定時內行隱排治查不認真未及時上數據的關任人罰月出現兩及以上未時做好隱排查或上傳系的關責人次數倍罰6、未在定時限內成隱患整的相關責人處0-100元的罰款附件1:用安風辨識估法附件2:全風分管控作程附件1:常用安全風辨識評估方法.

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.........一定評法定性估也稱驗估法按生系統或生工藝過程，對系統中存在各危險害素進定的分、究、評定評估論的評方法。本方通采用全估表據經將需要檢評估的內以列表的方式項，場條對評安估內容可據風程，將評估目容劃為全否項(控)和控(中等或可控)兩部分，存在否決項，止評向一級理層報;存否決可控項行估評不低于規的臨界值性為備安全生條件可控評低于界值停制定施行整改完后再進行新估本方適于工簡單設工作件環境對定的業崗位評估。二專評法專家估是指體查分專合評估或者相結合評估方式，依據場、測臨界類比分析方法，對系統運環境、備設、藝和員技術能力、措水平等方進.

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.........行評的法本方適于復的統工、裝置以及四”試應用方面的評估。三危與操性析該方是過分生運行程工藝態數的動操作制可能出的，及些變與差對系統影響及可導致的后找出現動偏差原因確裝或系統內生產過程存在的主危險危害素針對動與偏差生的后果出應對安措施的評方法。本方主分析驟是1.建研，定、研究一建立一個多方面專組成的研，究組人員應包設計理使用監察等各面人員二是明研組的，研究最終目的解決系統全問題還產問題、境題或是綜合問題三分了解分對象有關資料2.劃單明功將析對象劃為若干單各元的能，明其行狀態和程。連續程中單元以管道為在歇過中單應設備。3.義鍵詞表按鍵詞逐分析個單元可產生的偏差.

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.........分析生差的因后果制定策本方適于地生產設工藝業線工裝置評估。四預危分法該方是危險質裝置施和生)前對統中在危險性類別現條件致事的果進分評估方法本方主步驟1、危害識通過驗斷技診斷等方法查統中存在危險因素2、確定能事故類根據去經驗，分析危有害因對系統的響析事的可能型針對確的危險害因素制預先險性分析表確定險、害因素的害等級按危等排定序以便按計處理5、制定防事故發的安全對措施本方適于固系中采新方法，接觸的物、備和設施.

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.........危險評估。五故假分法該方是熟悉藝人員系工藝程操作程通提問故障假設)方式來發可能的潛的事故隱際上假想系統一旦發生重的事，出促事的潛因素，最壞條件，些因素導事故的可能性)的分評估法本方適于工項的各階的評估月樓六“五步”評估法本方是業人按停評”五個步，本崗職范圍的、備設和自上崗條件行安全評的方法本法中的即停作評;“想”即識查危險危因素“”即估危險程及匯;“”即定安措消或管控危;做”即按照措施和“指述進業本方適于各位業人上作業的全評。七三一體”評法該方是層隊跟人員(班人)、班組全員三人行現場安生產建)件估的礦單一般由跟值班全、班組負.

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.........通常用全評，作業場環、備、安全施工程量逐項進行估本方適于崗作人員崗業前評估.

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.........附件2安風分管工流安全險控工流程分為備全險辨全風險評、定并行控措日或月檢分5個步見1具步如下:第一:準備工司成立工，定工制。對公領導成員行責劃，根業分工分自的識元工組人學安全風險識估相知，資(國家及地方相關法規規程、標準;煤礦度產作計劃關規制、操作、作業、案、隱患查錄及案等第二:安全風險辨，分領導織分管圍潛