福平鐵路FPZQ-4標(biāo)工程質(zhì)量管理制度匯編編制: 復(fù)核: 審核: 中鐵十三局集團(tuán)有限公司福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二0一三年十二月福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"（一）工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰實(shí)施細(xì)則 3\o"CurrentDocument"（二）信用評(píng)價(jià)內(nèi)控管理辦法 10\o"CurrentDocument"（三）材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度 13\o"CurrentDocument"（四）隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度 15\o"CurrentDocument"（五）工程質(zhì)量“三檢'’制度 17\o"CurrentDocument"（六）工程質(zhì)量檢查制度 18（七）檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查 20\o"CurrentDocument"（八）安質(zhì)例會(huì)制度 22\o"CurrentDocument"（九）工程技術(shù)資料管理制度 23\o"CurrentDocument"（十）質(zhì)量回訪保修制度 24\o"CurrentDocument"（十一）首件工程認(rèn)可準(zhǔn)許制 25\o"CurrentDocument"（十二）成品、半成品保護(hù)制度 27\o"CurrentDocument"（十三）質(zhì)量信息管理制度 31\o"CurrentDocument"（十四）基礎(chǔ)資料管理制度 33\o"CurrentDocument"（十五）質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理制度 35\o"CurrentDocument"（十六）混凝土配合比管理制度 37\o"CurrentDocument"（十七）質(zhì)量教育培訓(xùn)制度 38\o"CurrentDocument"（十八）試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法 40\o"CurrentDocument"（十九）試驗(yàn)檢驗(yàn)管理制度 43\o"CurrentDocument"（二十）工程質(zhì)量責(zé)任制 45——2——工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度(一)工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰實(shí)施細(xì)則一、總則.為加強(qiáng)福平4標(biāo)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理力度，體現(xiàn)“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”的質(zhì)量獎(jiǎng)罰原則，強(qiáng)化本標(biāo)段所有員工的質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量責(zé)任，保證工程質(zhì)量控制過程的有效性及工程質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制定本細(xì)則。.工程施工質(zhì)量：反映工程施工過程或?qū)嶓w滿足國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在經(jīng)濟(jì)性、耐久性等方面所有明顯和隱含能力的特性綜合。.本細(xì)則只適用于中鐵十三局集團(tuán)有限公司福平鐵路4標(biāo)工程。二、質(zhì)量方針及目標(biāo).質(zhì)量方針：爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)一流、實(shí)現(xiàn)顧客希望、奉獻(xiàn)滿意工程。.質(zhì)量總目標(biāo)：工程質(zhì)量全面達(dá)到國(guó)家、鐵路總公司現(xiàn)行的鐵路工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，滿足全線創(chuàng)精品工程規(guī)劃要求。其中：(1)杜絕工程質(zhì)量等級(jí)事故。(2)質(zhì)量達(dá)標(biāo)，內(nèi)業(yè)資料規(guī)范。(3)樁基質(zhì)量I類樁要達(dá)到95%以上，杜絕ni、w類樁。(4)工程一次性驗(yàn)收合格率100%,分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%。(5)在合理使用和正常維護(hù)條件下，路基、橋梁、隧道等工程結(jié)構(gòu)、施工質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)計(jì)使用壽命期內(nèi)正常運(yùn)營(yíng)要求。(6)路基邊坡綠化按照綠化標(biāo)準(zhǔn)滿足綠色長(zhǎng)廊、安全屏障要求。.專項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量控制要以設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及鐵路總公司、南昌局、福平鐵路有限責(zé)任公司、中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司、中鐵十三局集團(tuán)有限公司等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量方面的文件要求為依據(jù)，實(shí)施全過程控制。工程質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)分目測(cè)和實(shí)測(cè)實(shí)量?jī)纱箢悾炊ㄐ悦枋龊投棵枋觥１緲?biāo)段主要工程質(zhì)量定性指標(biāo)應(yīng)符合下列要求：(1)路基工程地基處理符合設(shè)計(jì)要求，其長(zhǎng)度、深度、間距、無損檢測(cè)、沉降觀測(cè)等指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。路基填料種類符合要求，分層碾壓規(guī)范、檢測(cè)方法科學(xué)、壓實(shí)度達(dá)到設(shè)計(jì)值，標(biāo)高、寬度及邊坡符合設(shè)計(jì)，邊坡密實(shí)平順、方向平直圓順、整齊美觀，工后沉降達(dá)到要求。砌體分層坐漿砌筑，砂漿飽滿；勾縫密實(shí)、平順美觀；沉降縫布置合理、上下垂直、填塞材料合格飽滿；泄水孔孔徑、間距、標(biāo)高符合設(shè)計(jì)或功能要求，里外通直、里高外低、排水暢通。——3——福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度側(cè)溝、截水溝、邊溝等排水系統(tǒng)砌筑牢固、沉降縫設(shè)置合理、無開裂現(xiàn)象，其方向平直圓順，排水通暢。電纜溝、聲屏障、防護(hù)柵欄等安裝牢固，平順美觀；涂裝均勻，防腐防銹功能良好。過渡段工程填料符合設(shè)計(jì)要求，銜接平順，壓實(shí)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。(2)橋涵工程地基處理符合設(shè)計(jì)要求，承載力、無損檢測(cè)、沉降觀測(cè)等各項(xiàng)質(zhì)量檢測(cè)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。鉆孔樁按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行檢測(cè)，1類樁要達(dá)到95%以上，杜絕ni、w類樁。墩臺(tái)和墻身混凝土工程各項(xiàng)質(zhì)量試驗(yàn)檢測(cè)指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，混凝土外觀達(dá)到：表面平順，模板拼縫細(xì)小、橫平豎直，棱角線條分明、顏色一致，無蜂窩、麻面和裂紋現(xiàn)象。承臺(tái)、實(shí)體墩做好大體積混凝土溫控，嚴(yán)防裂紋出現(xiàn)。其它模板設(shè)計(jì)方案經(jīng)項(xiàng)目部審批后方可實(shí)施。梁體泄水設(shè)施材質(zhì)和安裝符合設(shè)計(jì)要求，排水暢通，防腐防銹功能良好。電纜溝、聲屏障、防護(hù)柵欄、橋面系等安裝牢固，平順美觀；涂裝均勻，防腐防銹功能良好；綜合接地材料、埋設(shè)和檢測(cè)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求。砌體分層坐漿砌筑，砂漿飽滿；勾縫密實(shí)、平順美觀；沉降縫布置合理、上下垂直、填塞材料規(guī)范飽滿；泄水孔孔徑、間距、標(biāo)高符合設(shè)計(jì)或功能要求，里外通直、里高外低、排水暢通。防水層材質(zhì)合格，鋪設(shè)和搭接規(guī)范密貼，滲漏試驗(yàn)合格，無滲漏水現(xiàn)象。涵洞進(jìn)出口與上下游地形或溝槽連接順直，行走或排水通暢。(3)隧道工程隧道開挖爆破炮眼殘留率要求硬巖達(dá)到80%以上、中硬巖達(dá)到60%以上。軟弱破碎圍巖地段支護(hù)及早封閉成環(huán)。隧道襯砌內(nèi)實(shí)外光，結(jié)構(gòu)輪廓線條順直美觀，襯砌混凝土不滲不漏不裂，襯砌厚度符合設(shè)計(jì)要求。巖溶處理、徑向注漿、超前帷幕注漿符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。洞內(nèi)外防排水系統(tǒng)配套，排水暢通，無堵塞淤積。對(duì)以往隧道施工中出現(xiàn)的問題加以總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)，制定措施，堅(jiān)決杜絕施工質(zhì)量通病的出現(xiàn)。(4)站場(chǎng)工程站場(chǎng)工程除路基排水分部工程按下列要求外，其余分部、分項(xiàng)工程按路基工程要求目標(biāo)執(zhí)行。排水溝所用砂漿、混凝土的強(qiáng)度等級(jí)符合設(shè)計(jì)要求；排水溝溝底基礎(chǔ)密實(shí)；排水溝鋪砌密實(shí)、完整，鋪砌背后填筑密實(shí)；排水溝的勾縫密實(shí)，粘接牢固，壁面潔凈。--4--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度a)三、獎(jiǎng)罰依據(jù)1.獎(jiǎng)罰依據(jù)(1)鐵路總公司、南昌局、福平鐵路有限責(zé)任公司或中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司等組織的質(zhì)量大檢查及信用評(píng)價(jià)。(2)集團(tuán)公司《質(zhì)量管理辦法》中有關(guān)質(zhì)量獎(jiǎng)罰的規(guī)定。(3)項(xiàng)目部與各項(xiàng)目分部簽定的《質(zhì)量包保責(zé)任狀》(4)項(xiàng)目部組織的質(zhì)量專項(xiàng)檢查評(píng)比和勞動(dòng)競(jìng)賽、“三爭(zhēng)”活動(dòng)等實(shí)施過程中的質(zhì)量考核結(jié)果(5)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況及現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量過程控制情況(6)根據(jù)檢查的內(nèi)容，項(xiàng)目部將組織定期、不定期檢查和評(píng)比，對(duì)照工程質(zhì)量管理辦法進(jìn)行考核，下發(fā)質(zhì)量整改通知單或通報(bào)，兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。b)四、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定1.施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰規(guī)定(1)原材料不齊備、不合格，未經(jīng)檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)，未向監(jiān)理工程師報(bào)驗(yàn)，未經(jīng)許可使用，施工條件不具備，混凝土無配合比，未經(jīng)試驗(yàn)人員同意強(qiáng)行進(jìn)行混凝土施工的，對(duì)責(zé)任單位處以1萬元罰款，對(duì)主要責(zé)任者處以500元罰款，并將情況通報(bào)所屬上級(jí)工程公司。(2)項(xiàng)目部接到鐵路總公司、南昌局、福平鐵路有限責(zé)任公司、中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司等相關(guān)單位的質(zhì)量整改通知單，除按要求進(jìn)行整改閉合外，相應(yīng)處罰加倍。(3)因工程質(zhì)量低劣，受到鐵路總公司、南昌局、福平鐵路有限責(zé)任公司、中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司等相關(guān)單位通報(bào)批評(píng)、責(zé)令停工、罰款等處理，由集團(tuán)公司或工程公司根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處罰，并追究責(zé)任單位負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任。(4)在施工過程中或工程交付后發(fā)生重大質(zhì)量事故，以及嚴(yán)重?fù)p壞集團(tuán)公司聲譽(yù)的事件，除按集團(tuán)公司規(guī)定接受上級(jí)處罰外，項(xiàng)目部對(duì)直接責(zé)任單位視事故直接損失和影響程度按10?20萬元予以罰款，并對(duì)主要責(zé)任者實(shí)施5000?8000元罰款。(5)發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)或不如實(shí)上報(bào)項(xiàng)目部，或有意縮小事故損失降低事故等級(jí)者，給予加倍處罰。(6)除上述情況外，由于違反本細(xì)則有關(guān)規(guī)定造成質(zhì)量事故或不良影響，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任單位及責(zé)任人進(jìn)行處罰。.工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰細(xì)則(1)內(nèi)業(yè)資料檢查項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員在發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，對(duì)責(zé)任單位處以5000元罰款，對(duì)主要責(zé)任者處以100?500元罰款。①質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)及責(zé)任制建設(shè)和運(yùn)行情況不完善的；--5--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度②攪拌站、試驗(yàn)室試驗(yàn)人員數(shù)量、資格不滿足要求，試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量認(rèn)證不全的；③未制定培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)所有人員進(jìn)行技術(shù)交底和培訓(xùn)的；④檢驗(yàn)批、隱蔽工程檢查證缺短或填寫有較大失誤者；⑤分項(xiàng)、項(xiàng)目分部工程已完工而未及時(shí)填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄表者；⑥原材料、半成品、成品無產(chǎn)品合格證或缺乏有效質(zhì)量檢驗(yàn)資料者；⑦偽造試驗(yàn)報(bào)告及其他內(nèi)業(yè)資料者；⑧不認(rèn)真填寫施工日志及其他竣工資料者；⑨技術(shù)交底中出現(xiàn)較大失誤，尚未造成質(zhì)量事故者。.施工管理(1)不按標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)的規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)室、攪拌站、梁廠建設(shè)和配合比標(biāo)牌、取樣箱設(shè)置、材料堆碼，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)責(zé)任單位處以10000元的罰款，對(duì)主要責(zé)任者處以500元罰款；(2)進(jìn)場(chǎng)的施工設(shè)備不符合規(guī)定，施工工藝不符合要求，局指要求更換和改進(jìn)后仍不執(zhí)行的，對(duì)責(zé)任單位處以20000元的罰款，對(duì)主要責(zé)任者處以1000元罰款；(3)隱蔽工程、關(guān)鍵工序現(xiàn)場(chǎng)無有效旁站監(jiān)督；未進(jìn)行工前培訓(xùn)和工藝試驗(yàn)的情況下開工；攪拌站未進(jìn)行首盤確認(rèn)、未通過常規(guī)含水量、含氣量檢驗(yàn)出具施工配合比就進(jìn)行混凝土施工的，混凝土養(yǎng)護(hù)不及時(shí)，或養(yǎng)護(hù)措施不到位；未經(jīng)變更設(shè)計(jì)而不按設(shè)計(jì)圖紙施工或加工成品或半成品。每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任單位罰款5000?20000元，對(duì)主要責(zé)任者處以500?1000元罰款；(4)留置的混凝土或砂漿試件未按試驗(yàn)要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，出現(xiàn)試件不合格的現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任單位處以50000元罰款，對(duì)主要責(zé)任者處以2000元罰款；經(jīng)鉆芯取樣仍不合格的按質(zhì)量事故處理規(guī)定進(jìn)行處罰。4.工程實(shí)物檢測(cè)項(xiàng)目(1)路基工程：①施工中出現(xiàn)下列情況時(shí)，處以責(zé)任單位5000?10000元的罰款，對(duì)主要責(zé)任者處以500?1000元罰款：a施工中因未按要求施工臨時(shí)水溝和臨時(shí)排水坡而造成路基積水的；b基坑開挖，未按規(guī)范要求進(jìn)行施工、防護(hù)；c擋護(hù)、排水工程觀感質(zhì)量差；d路基邊坡不平順、邊坡虧坡或超填；e路基沉降、位移觀測(cè)工作未落實(shí)。②施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)下列情況、尚未造成質(zhì)量事故者，發(fā)生一次(處)，對(duì)責(zé)任單位罰款1?2萬元，對(duì)主要責(zé)任者處以500?1000元罰款：a路基表層浮土、淤泥和表層植被未清除就進(jìn)行路基填筑的；b軟基處理后未經(jīng)驗(yàn)收就開始填筑的；--6--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度C路塹施工采用掏底開挖，或石質(zhì)路塹采用洞室爆破；d路基填筑未按規(guī)定進(jìn)行攤鋪壓實(shí)工藝性試驗(yàn)并報(bào)批確認(rèn)，或路基填料種類不符合設(shè)計(jì)要求；e未按規(guī)定的檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)填筑質(zhì)量就進(jìn)入下一道工序施工；f現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控不力造成路基構(gòu)造物偏位，路基中線偏位、路基面標(biāo)高誤差超限；g路基工后沉降不符合設(shè)計(jì)要求；h路基挖方未按施組方案施工，造成邊坡不穩(wěn)定或坍方，填方段未進(jìn)行超寬碾壓的。(2)圬工工程：施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)下列情況、尚未造成質(zhì)量事故者，發(fā)生一次(處)，對(duì)責(zé)任單位罰款5000?10000元，對(duì)主要責(zé)任者處以500?1000元罰款：a未按配合比施工的，垮工尺寸不足的；b漿砌體灰縫不飽滿的，混凝土拆模后表面出現(xiàn)蜂窩、麻面、缺棱掉角等質(zhì)量缺陷的；c砌體出現(xiàn)瞎縫、通縫、超寬縫，及勾縫、抹面不符合要求的；d未按設(shè)計(jì)要求做好“臺(tái)背回填”的。(3)模板和支架工程：模板和支架加工時(shí)，出現(xiàn)以下情況時(shí)，處以責(zé)任單位5000?10000元的罰款，對(duì)主要責(zé)任者處以500?2000元罰款：①因模板剛度、強(qiáng)度不足或安裝加固不牢造成跑模、漲摸或因模板原因造成與工尺寸不足的；②模板未上脫模劑或使用劣質(zhì)模板，而造成垮工外觀缺陷的；③支架應(yīng)有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性，確保施工安全和上部構(gòu)造的穩(wěn)定和結(jié)構(gòu)，未能達(dá)到要求，未經(jīng)驗(yàn)收就開始使用的；④模板接縫未按規(guī)范要求進(jìn)行處理，達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的；(4)橋涵工程：①施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)下列情況、尚未造成質(zhì)量事故者，發(fā)生一次(處)，對(duì)責(zé)任單位罰款5000?10000元，對(duì)主要責(zé)任者處以500?2000元罰款：a墩臺(tái)混凝土表面出現(xiàn)蜂窩麻面，模板接縫錯(cuò)臺(tái)超標(biāo)；b橋梁支承墊石不平整、標(biāo)高不準(zhǔn)、支座錨栓孔偏位；c橋臺(tái)道碴槽、梁部預(yù)埋件位置不準(zhǔn)。②施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)下列情況，除返工處理外，每發(fā)生一次(處)，對(duì)責(zé)任單位處以3?5萬元罰款：a明挖基礎(chǔ)開挖未進(jìn)行基底地質(zhì)確認(rèn)的；b橋梁樁基或墩臺(tái)偏位造成返工的；c鉆孔樁未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行檢測(cè)的；--7--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度dI類樁未達(dá)到95%以上的或出現(xiàn)HI或W類樁的；e墩臺(tái)、梁部混凝土開裂；fT梁未經(jīng)檢驗(yàn)合格就架梁的；g移動(dòng)模架和支架未進(jìn)行靜載試驗(yàn)即進(jìn)行下一步施工的；h懸灌梁掛籃組拼后，未做載重試驗(yàn)；兩側(cè)不平衡重偏差大于設(shè)計(jì)要求數(shù)值；施工過程中不按規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行線性監(jiān)測(cè)；i、預(yù)應(yīng)力張拉理論與實(shí)際伸長(zhǎng)量差值超出規(guī)范要求；梁體預(yù)拱度超限；張拉出現(xiàn)斷絲未及時(shí)更換鋼絞線；張拉完未及時(shí)注漿和封錨。(5)隧道工程：①施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生下列情況、尚未造成質(zhì)量事故者，發(fā)生一次(處)，除進(jìn)行返工處理外，對(duì)責(zé)任單位罰款1?3萬元，對(duì)主要責(zé)任者處以1000?3000元罰款：a洞口開挖未及時(shí)施作邊、仰坡周圍的排水溝、截水溝及坡面防護(hù)，造成邊仰坡不穩(wěn)定的；b未按經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)方案實(shí)施開挖的；c隧道洞門未與洞口襯砌同時(shí)澆筑，造成洞門整體性不好；d施工放樣時(shí)不按鉆爆設(shè)計(jì)布置炮眼，造成超欠挖現(xiàn)象嚴(yán)重的；e噴混凝土不采用濕噴工藝，噴射混凝土中未摻加設(shè)計(jì)要求的材料的；f在噴射混凝土表面未設(shè)置控制混凝土厚度的鋼筋頭；超挖部位不按施工規(guī)范要求處理，采取在鋼架(格柵)后塞片石、仰拱中拋填片石等錯(cuò)誤方法進(jìn)行處理。噴混凝土大面積厚度不足或平整度達(dá)不到要求；g未經(jīng)變更設(shè)計(jì)，擅自取消或減少設(shè)計(jì)的鋼架或格柵。擅自減少錨桿長(zhǎng)度、數(shù)量，取消或減少管棚、小導(dǎo)管、預(yù)注漿等支護(hù)措施；八不按施組要求設(shè)置監(jiān)控量測(cè)點(diǎn)，或者不及時(shí)進(jìn)行量測(cè)，不對(duì)量測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、反饋的；I未及時(shí)進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)和地質(zhì)核對(duì)的；J因防水板鋪設(shè)方法不當(dāng)、保護(hù)措施不力，造成防水板損壞；防水板背后未按設(shè)計(jì)要求設(shè)置盲管；襯砌施工縫未按設(shè)計(jì)要求安裝止水帶或止水條；K隧道開挖后未及時(shí)施作初期支護(hù)，造成圍巖變形嚴(yán)重的。②由于測(cè)量錯(cuò)誤或施工原因，造成洞身初期支護(hù)侵入二次襯砌，在二次襯砌施工前必須進(jìn)行返工。如未進(jìn)行處理而造成襯砌厚度不足，除返工處理外，對(duì)責(zé)任單位(責(zé)任人)處罰：偏差在3?5cm內(nèi)，且面積大于1m2,罰款5000(500)元；偏差在5?10cm內(nèi)，罰款20000(1000)元；偏差大于10cm,罰款50000(2000)元。③隧道襯砌施工縫出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)超出規(guī)范要求，發(fā)生一次，對(duì)責(zé)任單位(責(zé)任人)罰款5000(500)元；混凝土表面出現(xiàn)蜂窩麻面，每處罰款2000(100)元；隧道襯砌出現(xiàn)滲漏，必須返工的。對(duì)責(zé)任單位每處罰款10000?50000(2000)元；預(yù)埋件不齊或--8--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度位置不準(zhǔn)，每處罰款2000?5000(500)元。(5)站場(chǎng)工程：施工中出現(xiàn)下列情況時(shí)，處以責(zé)任單位5000?10000元的罰款，處以責(zé)任人500元罰款。①排水溝所用砂漿、混凝土的強(qiáng)度等級(jí)不符合設(shè)計(jì)要求；②排水溝鋪砌不密實(shí)，壁面不潔凈。除上訴排水工程外，其余分項(xiàng)分部工程按照路基工程獎(jiǎng)罰細(xì)則執(zhí)行。c)五、附則.本細(xì)則未盡事宜，參照國(guó)家、鐵路總公司、南昌局、福平鐵路有限責(zé)任公司和集團(tuán)公司有關(guān)文件辦理。.本細(xì)則由項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。.本細(xì)則自發(fā)布日起實(shí)施。--9--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度?（二）信用評(píng)價(jià)內(nèi)控管理辦法a）一、總則.為了落實(shí)集團(tuán)公司對(duì)鐵路項(xiàng)目信用評(píng)價(jià)提出的要求，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部所確定的信用評(píng)價(jià)目標(biāo)，依據(jù)原鐵路總公司《鐵路建設(shè)工程施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)暫行辦法》（鐵建設(shè)[2009]40號(hào)）、南昌鐵路局、福建福平鐵路有限責(zé)任公司的有關(guān)精神，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際,制定本暫行辦法。.本辦法適用于中鐵十三局集團(tuán)有限公司福平鐵路站前工程FPZQ—4標(biāo)段工程。b）二、信用評(píng)價(jià)目標(biāo)集團(tuán)公司福平鐵路4標(biāo)項(xiàng)目部信用評(píng)價(jià)目標(biāo):在福平鐵路工程共四家參評(píng)單位中，實(shí)現(xiàn)“確保前二，力爭(zhēng)第一”的目標(biāo)。c）三、組織機(jī)構(gòu).項(xiàng)目部成立信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)信用評(píng)價(jià)組織領(lǐng)導(dǎo)工作。（1）組織機(jī)構(gòu)及人員組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理副組長(zhǎng)：項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員組員：各部室負(fù)責(zé)人和各分部項(xiàng)目經(jīng)理及分部總工程師（2）信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保部。.各項(xiàng)目分部成立信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目分部信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組在項(xiàng)目部信用評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下工作。d）四、職責(zé)劃分.項(xiàng)目部對(duì)各項(xiàng)目分部行使“檢查、指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)”的管理職能，對(duì)信用評(píng)價(jià)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。.各項(xiàng)目分部必須服從項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移地落實(shí)項(xiàng)目部下發(fā)的各項(xiàng)文件和指令，認(rèn)真配合做好各項(xiàng)檢查，對(duì)信用評(píng)價(jià)工作負(fù)直接責(zé)任。.項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)牽頭信用評(píng)價(jià)工作，其他部門全力配合。.各部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)按照信用評(píng)價(jià)檢查項(xiàng)目分工表各盡其責(zé)。.各項(xiàng)目分部必須明確信用評(píng)價(jià)牽頭部門，根據(jù)信用評(píng)價(jià)檢查項(xiàng)目，將各個(gè)項(xiàng)目責(zé)任分解到部門、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。.信用評(píng)價(jià)中，項(xiàng)目部各部室及各項(xiàng)目分部均為被檢查的主體。e）五、檢查內(nèi)容根據(jù)《鐵路建設(shè)工程施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)暫行辦法》（鐵建設(shè)[2009]40號(hào)）和福建福平鐵路有限責(zé)任公司的《福建福平鐵路有限責(zé)任公司施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（暫行）》等有關(guān)文件要求，檢查內(nèi)容分為質(zhì)量檢查、現(xiàn)場(chǎng)管理檢查和不良行為記錄三部分。質(zhì)量檢查內(nèi)容主要包括：原材料、設(shè)備及構(gòu)配件的存儲(chǔ)及檢驗(yàn)、混凝土工程、路基工程、橋涵工程、隧道工程、軌道工程、四電工程和房建站場(chǎng)工程等現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，詳--10--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度細(xì)內(nèi)容見《福建福平鐵路有限責(zé)任公司施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（暫行）》。現(xiàn)場(chǎng)管理檢查內(nèi)容主要包括：合同管理及履約、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境保護(hù)、文明工地等方面，詳細(xì)內(nèi)容見《福建福平鐵路有限責(zé)任公司施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（暫行）》。施工不良行為內(nèi)容包括合同欺詐、轉(zhuǎn)包或違法分包工程、私設(shè)小金庫、打架斗毆等造成重大不良影響、破壞文物、嚴(yán)重污染或破壞環(huán)境、違反廉政協(xié)議構(gòu)成違紀(jì)行為、偷工減料、發(fā)生工程施工安全事故（隱瞞不報(bào)的的加重一級(jí)處理）、發(fā)生工程質(zhì)量事故（隱瞞不報(bào)的的加重一級(jí)處理）和發(fā)生鐵路交通事故（隱瞞不報(bào)的的加重一級(jí)處理），詳細(xì)內(nèi)容見《福建福平鐵路有限責(zé)任公司施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（暫行）》。f）六、檢查方式.檢查方式分為三種，一是福建福平鐵路有限責(zé)任公司組織進(jìn)行的定期檢查和不定期檢查；二是工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)督檢查或?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)督檢查；三是鐵路總公司有關(guān)部門、國(guó)家其它部委或南昌鐵路局的檢查。.福建福平鐵路有限責(zé)任公司每半年為一個(gè)評(píng)價(jià)期，現(xiàn)場(chǎng)檢查分集中檢查和月度檢查，每個(gè)評(píng)價(jià)期計(jì)劃組織3次集中檢查，上半年集中檢查計(jì)劃安排在2月、4月和6月，下半年集中檢查計(jì)劃安排在每年8月、10月和12月，集中檢查計(jì)劃提前3天發(fā)出書面檢查通知，月度檢查每月3日前制定本月檢查計(jì)劃。.福建福平鐵路有限責(zé)任公司每個(gè)評(píng)價(jià)期末計(jì)算本項(xiàng)目施工單位信用評(píng)價(jià)得分（得分根據(jù)歷次檢查得分計(jì)算），根據(jù)得分進(jìn)行排名。g）七、獎(jiǎng)罰辦法.項(xiàng)目部對(duì)分部的獎(jiǎng)罰考核以福建福平鐵路有限責(zé)任公司檢查頻率為準(zhǔn)，即每2個(gè)月進(jìn)行一次。2.當(dāng)期進(jìn)行評(píng)價(jià)考核的項(xiàng)目分部，根據(jù)項(xiàng)目總體排名和項(xiàng)目分部扣分情況當(dāng)期對(duì)分部進(jìn)行獎(jiǎng)罰。（1）全線四家單位中，排名第一時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)為10萬。受檢單個(gè)工點(diǎn)獲得獎(jiǎng)金：X3^10萬（n為標(biāo)段受檢工點(diǎn)數(shù)，a為該工點(diǎn)扣分100—Xa值，Ea為標(biāo)段扣分總值），分部應(yīng)得獎(jiǎng)金為所屬工點(diǎn)獎(jiǎng)金累加，對(duì)分部項(xiàng)目經(jīng)理、書記獎(jiǎng)勵(lì)按項(xiàng)目分部獎(jiǎng)金的20%提取，其余獎(jiǎng)金由項(xiàng)目分部經(jīng)理分配。未受檢的項(xiàng)目分部獎(jiǎng)勵(lì)額度為1.5萬，獎(jiǎng)金由項(xiàng)目分部經(jīng)理進(jìn)行分配。（2）全線四家單位中，排名第二時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)為5萬。受檢單個(gè)工點(diǎn)獲得獎(jiǎng)金：皿用X5萬（n為標(biāo)段受檢工點(diǎn)數(shù)，a為該工點(diǎn)扣分100—Ea值，Ea為標(biāo)段扣分總值），項(xiàng)目分部應(yīng)得獎(jiǎng)金為所屬工點(diǎn)獎(jiǎng)金累加，對(duì)項(xiàng)目分部經(jīng)理、書記獎(jiǎng)勵(lì)按項(xiàng)目分部獎(jiǎng)金的20%提取，其余獎(jiǎng)金由分部項(xiàng)目經(jīng)理分配。未受檢的項(xiàng)目分部獎(jiǎng)勵(lì)額度為1萬，獎(jiǎng)金由項(xiàng)目分部經(jīng)理進(jìn)行分配。（3）當(dāng)排名第三時(shí)，罰款基數(shù)為3萬。受檢項(xiàng)目分部應(yīng)罰金額，3萬Xa/s（其中a為該項(xiàng)目分部扣分總值，s為項(xiàng)目扣——11——工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度分總值）；對(duì)分部項(xiàng)目經(jīng)理、書記罰款按項(xiàng)目分部罰款金額總數(shù)的10%額外進(jìn)行罰款。（4）當(dāng)排名第四時(shí)，罰款基數(shù)為5萬。受檢項(xiàng)目分部應(yīng)罰金額：5萬Xa/s（其中a為該項(xiàng)目分部扣分總值，s為項(xiàng)目扣分總值）；對(duì)項(xiàng)目分部經(jīng)理、書記的罰款按項(xiàng)目分部罰款金額總數(shù)的10%額外進(jìn)行罰款。.鐵路總公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)或職能部門、政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)或職能部門及南昌鐵路局檢查項(xiàng)目的扣分，納入雙月考核辦法中。獎(jiǎng)罰參照第十九條。.鐵路總公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)或職能部門及政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)或職能部門及南昌鐵路局下發(fā)停工、返工指令，哪個(gè)項(xiàng)目分部出問題哪個(gè)項(xiàng)目分部負(fù)責(zé)，對(duì)相應(yīng)項(xiàng)目分部罰款2萬元，對(duì)分部項(xiàng)目經(jīng)理、書記各罰款0.2萬元。.凡是影響嚴(yán)重的，單獨(dú)處罰，由項(xiàng)目經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。.項(xiàng)目部各部門每?jī)稍略诟＝ǜＦ借F路有限責(zé)任公司組織的檢查前對(duì)各項(xiàng)目分部進(jìn)行一次聯(lián)合大檢查，根據(jù)檢查情況由安全質(zhì)量環(huán)保部形成紀(jì)要下發(fā)各項(xiàng)目分部。.每次評(píng)價(jià)后，項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保部根據(jù)業(yè)主文件及時(shí)起草獎(jiǎng)罰通報(bào)。h）八、附則.本辦法未盡事宜嚴(yán)格按照原鐵路總公司、鐵路總公司、南昌鐵路局、福建福平鐵路有限責(zé)任公司和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。.本辦法由項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。.本辦法自發(fā)布之日起施行。——12——工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度（三）材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度.凡進(jìn)入工地的原材料，必須經(jīng)過質(zhì)量員的檢查，凡經(jīng)質(zhì)量員檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格的原材料，一律拒收，不準(zhǔn)用于工程。.對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件，項(xiàng)目部必須進(jìn)行驗(yàn)證。⑴書面驗(yàn)證：材料質(zhì)保書、合格證等。⑵外觀驗(yàn)證：鋼筋外表銹蝕程度，水泥的生產(chǎn)日期，水泥是否有結(jié)塊現(xiàn)象等，一旦發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)立即退貨。⑶數(shù)量規(guī)格驗(yàn)收。⑷材料復(fù)試：材料經(jīng)復(fù)試合格后方可使用。.各種主要材料的取樣頻率：①水泥：同廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度的袋裝、散裝水泥200t為一批，不足200t數(shù)量也按一批計(jì)；當(dāng)散裝水泥運(yùn)輸工具的容量超過該廠規(guī)定出廠編號(hào)噸數(shù)時(shí)，允許編號(hào)的數(shù)量超過取樣規(guī)定噸數(shù)。②碎石、卵石、砂：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的細(xì)骨料，每400m3或600t為一批，不足400m3或600t也按一批計(jì)。③石材：同產(chǎn)地的石材至少抽取一組試件進(jìn)行抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)。最冷月平均氣溫低于-5℃和浸水潮濕地區(qū)，應(yīng)增加一組抗凍性指標(biāo)和軟化系數(shù)。④鋼筋：以同牌號(hào)、同爐罐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋每60t為一批，不足60t時(shí)也按一批計(jì)。⑤混凝土外加劑：同廠家、同批號(hào)、同品種、同生產(chǎn)日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的外加劑，摻量大于1%（含1%）同品種的外加劑每一編號(hào)為100t,摻量小于1%的外加劑每一編號(hào)為50t,不足100t或50t的也按一批量計(jì)，同一編號(hào)的產(chǎn)品必須混合均勻。⑥粉煤灰：以連續(xù)供應(yīng)的200t相同等級(jí)、相同種類的粉煤灰為一編號(hào)。不足200t按一個(gè)編號(hào)計(jì)，粉煤灰質(zhì)量按干灰（含水量小于1%）的質(zhì)量計(jì)算。.對(duì)于出廠3個(gè)月以上（快硬硅酸鹽水泥逾一個(gè)月）時(shí)，必須再次進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)。.對(duì)已驗(yàn)收的材料進(jìn)行合理的堆放，并做好標(biāo)識(shí)。.一旦發(fā)現(xiàn)復(fù)試不合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須分開堆放，并做好標(biāo)識(shí)。.項(xiàng)目部應(yīng)有專人做好每批材料、設(shè)備、構(gòu)配件的收料記錄。.材料進(jìn)場(chǎng)必須與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理見證或做平行抽檢。.材料員必須持證上崗。.物資的儲(chǔ)存管理①儲(chǔ)存設(shè)施必須符合物資的特性和技術(shù)要求。防止物資丟失、損壞、降低性能、變質(zhì)。②對(duì)庫存的物資進(jìn)行監(jiān)控，每月盤點(diǎn)，有保管限期的物資先進(jìn)先出，并在保管期——13——工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度內(nèi)發(fā)放使用。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題或超過保管期的物資必須經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后方能使用。③庫存物資發(fā)生損壞、變質(zhì)的等不合格或超保管期限時(shí)必須經(jīng)鑒定后提出處理意見和辦法。④經(jīng)試驗(yàn)不合格的物質(zhì)禁止投入使用，應(yīng)單獨(dú)存放，做出不合格標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用誤用，并通知供方及時(shí)處理。--14--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度(四)隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度.編制目的為規(guī)范福平鐵路4標(biāo)隱蔽工程過程控制，把質(zhì)量隱患消除在隱蔽之前，有效地控制施工質(zhì)量，確保工程項(xiàng)目整體質(zhì)量，特制定本制度。.編制依據(jù)(1)集團(tuán)公司質(zhì)量管理制度(2)福平公司質(zhì)量管理制度(3)上級(jí)單位相關(guān)文件.適用范圍本制度適用于福平鐵路4標(biāo)范圍內(nèi)所有工程。.責(zé)任部門隱蔽工程檢查驗(yàn)收由安質(zhì)部負(fù)責(zé)，工程部和其他部門配合。.檢查原則(1)加強(qiáng)對(duì)隱蔽工程的質(zhì)量控制，杜絕隱蔽工程的質(zhì)量隱患；(2)對(duì)隱蔽工程采取完成驗(yàn)收前不進(jìn)行覆蓋，檢查驗(yàn)收不合格的不得進(jìn)行下道工序施工的原則；(3)隱蔽工程的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵過程的驗(yàn)收必須用攝像機(jī)或照相機(jī)拍攝、影像資料分類歸檔妥善保管的原則。.檢查依據(jù)(1)上級(jí)單位工程有關(guān)施工管理規(guī)范性文件；(2)現(xiàn)行鐵路工程相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；(3)福平鐵路施工圖紙。.檢查驗(yàn)收程序及要求(1)工程項(xiàng)目竣工后不能外露的部分稱隱蔽工程。隱蔽工程須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋。(2)凡隱蔽工程，由各項(xiàng)目分部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人聯(lián)合檢查。自檢合格后，填寫隱蔽工程檢查證。(3)對(duì)于隱蔽工程的簽證，各項(xiàng)目分部提前48小時(shí)通知監(jiān)理工程師共同檢查或復(fù)查。隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。監(jiān)理工程師復(fù)查，簽認(rèn)合格后進(jìn)行下道工序施工。影響安全的基礎(chǔ)工程簽證后應(yīng)立即封閉，避免地質(zhì)變化危及安全。(4)監(jiān)理工程師因故缺席，可委托同級(jí)技術(shù)人員或施工單位的質(zhì)檢人員代檢簽證，并做好記錄。必要時(shí)，事后應(yīng)請(qǐng)監(jiān)理工程師補(bǔ)簽認(rèn)可。(5)檢查中發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符，監(jiān)理工程師無法處理的，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)建設(shè)單位解決，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位共同研究處理。--15--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度(6)隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負(fù)。(7)隱蔽工程檢查證，必須做到描述詳盡，用詞準(zhǔn)確規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠，簽字齊全。.檢查驗(yàn)收考核機(jī)制(1)各分部質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)建立隱蔽工程檢查臺(tái)賬，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員負(fù)責(zé)收集影像資料，負(fù)責(zé)原始記錄的填寫，項(xiàng)目部安質(zhì)部每月對(duì)隱蔽工程檢查情況進(jìn)行考核，對(duì)資料填寫不規(guī)范，不完善的、玩忽職守的相關(guān)人員進(jìn)行500-2000元罰款。(2)對(duì)隱蔽工程項(xiàng)目偷工減料，不按照技術(shù)交底施工的作業(yè)隊(duì)，做清場(chǎng)處理；項(xiàng)目質(zhì)檢人員瀆職，幫助偷工減料作業(yè)隊(duì)出假資料的，一經(jīng)查出，立即退還公司人力資源部。(3)對(duì)每月考核中，認(rèn)真履行職責(zé)，各項(xiàng)資料完善、有可追溯性的技術(shù)人員、質(zhì)檢員給予100-500元獎(jiǎng)勵(lì)。——16——福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度（五）工程質(zhì)量"三檢"制度.自檢。分操作人員自檢和班組自檢。操作人員自己檢查自己干的活是否符合質(zhì)量要求。工班長(zhǎng)在每日收工前對(duì)班組完成的工程量進(jìn)行一次檢查，做出記錄，工后講評(píng)。.互檢。指同一工種或多工種之間，由工程隊(duì)組織不同班組不定期相互檢查，主要是互相觀摩，交流經(jīng)驗(yàn)，推廣先進(jìn)操作技術(shù)，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短、互相促進(jìn)、共同提高的目的。.交接檢。指同一工種的多班制上下班之間或多工種上下工序之間的交接檢查。由交接檢由分部質(zhì)檢工程師組織，上下道工序施工班組長(zhǎng)和工種負(fù)責(zé)人等參加，進(jìn)行不同工序施工交接檢查，上一班人員必須對(duì)接班人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)據(jù)交接（交底），并做好交接記錄。檢查合格后方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工，各工班應(yīng)做到不合格的活不出手、不出班組，上道工序不合格，下道工序不施工。“三檢”中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理結(jié)果，由質(zhì)量檢查工程師及時(shí)記入施工日志，并限期消項(xiàng)。--17--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度(六)工程質(zhì)量檢查制度.編制目的為加強(qiáng)福平鐵路4標(biāo)工程質(zhì)量過程控制，有效地控制施工質(zhì)量，確保工程項(xiàng)目整體質(zhì)量，特制定本制度。.編制依據(jù)(1)集團(tuán)公司質(zhì)量管理制度(2)福平公司質(zhì)量管理制度(3)上級(jí)單位相關(guān)文件.適用范圍本制度適用于福平鐵路4標(biāo)范圍內(nèi)所有工程。.責(zé)任部門工程質(zhì)量檢查工作由項(xiàng)目部安質(zhì)部負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目部其他部門及各分部配合安質(zhì)部完成。.檢查依據(jù)(1)上級(jí)單位工程有關(guān)施工管理規(guī)范性文件；(2)現(xiàn)行鐵路工程相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；(3)福平鐵路施工圖紙。.檢查內(nèi)容(1)開工前檢查工作由工程部負(fù)責(zé)，主要內(nèi)容有：①設(shè)計(jì)文件、施工圖紙能否滿足開工需要。②技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)施工測(cè)量和放樣計(jì)算復(fù)核、按規(guī)定進(jìn)行交接等是否完成。③各級(jí)技術(shù)交底工作是否已掌握運(yùn)用，特殊過程、關(guān)鍵工序是否編制作業(yè)指導(dǎo)書。④采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備是否已能掌握運(yùn)用，是否編制施工組織設(shè)計(jì)/管理計(jì)劃。⑤進(jìn)場(chǎng)人員是否已進(jìn)行上崗培訓(xùn)，進(jìn)場(chǎng)人員是否掌握相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。⑥施工人員、質(zhì)量管理人員、機(jī)具設(shè)備、原材料等是否能保證工程質(zhì)量要求，施工準(zhǔn)備是否具備開工條件。⑦創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。(2)施工過程中檢查工作由安質(zhì)部負(fù)責(zé)，其他部門配合，主要內(nèi)容有：①是否嚴(yán)格按照施工圖紙和施工組織設(shè)計(jì)、施工安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保證措施等要求組織實(shí)施。②施工測(cè)量：放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤。是否進(jìn)行換手復(fù)核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準(zhǔn)確性③施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范，驗(yàn)收規(guī)定，——18——福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度抽查質(zhì)量評(píng)定表格和工程實(shí)際是否相符。④原始記錄是否完善，記載是否詳實(shí)。⑤是否按規(guī)定進(jìn)行材料實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)，結(jié)果是夠滿足實(shí)際要求，合格證件是否齊全。⑥是否按工藝設(shè)計(jì)及規(guī)范、規(guī)程要求組織施工。⑦配料計(jì)量是否準(zhǔn)確。⑧全面質(zhì)量管理推行情況，質(zhì)量管理小組活動(dòng)是否正常開展。⑨質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運(yùn)行。⑩對(duì)違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工技術(shù)人員及時(shí)采取措施指導(dǎo)糾正后施工。。對(duì)隱蔽工程、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實(shí)值班記錄，確保施工過程中的有效控制。Q工程實(shí)施過程中，各項(xiàng)目分部嚴(yán)格遵守施工過程中驗(yàn)收“三檢”制，即自檢、互檢、交接檢。Q每道工序完成后，班組長(zhǎng)在每日收工前對(duì)班組完成的工作量組織一次自檢，做出記錄，進(jìn)行工后講評(píng)。Q由架子隊(duì)組織同一工種或多工種之間不定期的互相檢查。主要是互相觀摩，交流經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相促進(jìn)，共同提高的目的。Q由架子隊(duì)組織同一工種的多班制上下班之間或工種的上下工序之間的交接檢查。做到上道工序不合格，下道工序不施工。(3)竣工質(zhì)量檢查由項(xiàng)目部及項(xiàng)目分部領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織竣工檢查，檢查內(nèi)容有：。進(jìn)行竣工測(cè)量，核對(duì)各部尺寸、標(biāo)高以及完成工程數(shù)量等是否符合設(shè)計(jì)文件和驗(yàn)標(biāo)要求。。各種規(guī)定的質(zhì)量記錄、內(nèi)業(yè)資料是否齊全達(dá)標(biāo)。。復(fù)查評(píng)定記錄，核定質(zhì)量等級(jí)。Q如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)列項(xiàng)處理，限期完成。(4)項(xiàng)目部安質(zhì)部每月組織項(xiàng)目部有關(guān)部門和各項(xiàng)目分部參加的定期質(zhì)量大檢查。通過檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和指出存在問題，提出整改意見或措施，明確整改責(zé)任人和期限，完成整改后及時(shí)反饋或進(jìn)行復(fù)查，及時(shí)上報(bào)下發(fā)檢查情況通報(bào)，抄報(bào)上一級(jí)主管部門。(5)根據(jù)工程進(jìn)展情況，項(xiàng)目部安質(zhì)部不定期適時(shí)組織項(xiàng)目部有關(guān)部門和各項(xiàng)目分部參加的定期質(zhì)量檢查。.考核與獎(jiǎng)懲⑴未經(jīng)質(zhì)檢工程師、監(jiān)理人員簽證的工程項(xiàng)目，不予計(jì)價(jià)、撥款。⑵日常質(zhì)量檢查獎(jiǎng)罰參照項(xiàng)目部《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰實(shí)施細(xì)則》。⑶每月項(xiàng)目部組織的定期質(zhì)量檢查納入施工綜合考評(píng)，按項(xiàng)目部《施工綜合考核評(píng)比實(shí)施暫行辦法》進(jìn)行考核。--19--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度—(七)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、-驗(yàn)收、申報(bào)、簽認(rèn)制度.編制目的鐵路建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按照鐵路總局規(guī)定的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位四個(gè)類別進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，為加強(qiáng)福平鐵路4標(biāo)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量過程控制，保證工程質(zhì)量，特制訂本制度。.編制依據(jù)(1)集團(tuán)公司質(zhì)量管理制度(2)福平公司質(zhì)量管理制度(3)上級(jí)單位相關(guān)文件.適用范圍本制度適用于福平鐵路4標(biāo)范圍內(nèi)所有工程。.責(zé)任部門檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、申報(bào)、簽認(rèn)工作由項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)，安質(zhì)部和其他相關(guān)部門配合。.程序及要求(1)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)、施工技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員均應(yīng)熟練掌握各項(xiàng)工程的檢查驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序，嚴(yán)格按施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢查。對(duì)完工的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程及時(shí)檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，作為全線創(chuàng)優(yōu)和考核依據(jù)。未經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的工程按未完工程處理，不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)。(2)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量必須及時(shí)檢查、驗(yàn)收、申報(bào)、簽認(rèn)。(3)檢查、驗(yàn)收、申報(bào)、簽認(rèn)程序：按檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程順序進(jìn)行。(4)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量必須先經(jīng)自檢合格后再向監(jiān)理和業(yè)主申報(bào)檢驗(yàn)。(5)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查組織①檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)必須符合《鐵路工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)自檢合格之后再向監(jiān)理和業(yè)主申報(bào)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)評(píng)定工作的具體分工：架子隊(duì)自檢后填寫原始記錄，項(xiàng)目分部審核把關(guān)并填寫檢驗(yàn)評(píng)定表等有關(guān)資料，并進(jìn)行抽檢復(fù)查。②檢驗(yàn)批報(bào)審資料由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員填寫，項(xiàng)目分部專職質(zhì)量檢查員自檢合格后報(bào)監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織項(xiàng)目分部專職質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗(yàn)收。③分項(xiàng)工程報(bào)審資料由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員填寫，項(xiàng)目分部專職質(zhì)量檢查員檢查合格后，報(bào)監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織項(xiàng)目分部工點(diǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。④分部工程報(bào)審資料由項(xiàng)目分部技術(shù)人員填寫，項(xiàng)目分部專職質(zhì)量檢查員檢查合--20--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度格后，報(bào)監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目分部總工程師等進(jìn)行驗(yàn)收;路基工程涉及地基處理、路塹開挖、沉降觀測(cè)等分部工程；橋梁的地基及基礎(chǔ)、墩臺(tái)和梁部等分部工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，勘察設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)參加。⑤單位工程完工后，項(xiàng)目部自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并向建設(shè)單位提交單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。建設(shè)單位收到單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，由建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。⑥檢查質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)表按單位工程分別裝訂成冊(cè)，項(xiàng)目部要建檔保存。作為部?jī)?yōu)、國(guó)優(yōu)的申報(bào)材料和竣工文件的附件備用。⑦對(duì)于檢查不合格的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程應(yīng)不予驗(yàn)收，并對(duì)不合格的工程提出整改意見，整改合格后進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后組織驗(yàn)收。⑧檢查中存在較大質(zhì)量隱患的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程應(yīng)不予驗(yàn)收，并立即要求返工處理。(7)未經(jīng)質(zhì)檢工程師、監(jiān)理人員簽證的工程項(xiàng)目，不予計(jì)價(jià)、撥款。有下列情況之一的，質(zhì)檢工程師不予簽證。①工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成安全、質(zhì)量事故尚未處理者。②由于施工錯(cuò)誤或處理責(zé)任質(zhì)量事故而增加的工作量。③缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證、工程質(zhì)量評(píng)定資料及各種試驗(yàn)報(bào)告資料。④原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗(yàn)鑒定資料。進(jìn)場(chǎng)原材料未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不合格或使用建筑材料替代品。⑤未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計(jì)者。.考核與獎(jiǎng)懲⑴對(duì)于檢查中不合格的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程項(xiàng)目部將下發(fā)整改通知。⑵整改多次驗(yàn)收不合格的驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程項(xiàng)目部將對(duì)所屬分部處以500-20000元罰款，對(duì)工程整改負(fù)責(zé)人予以200-2000元罰款。⑶出現(xiàn)返工處理的驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位 工程項(xiàng)目部將對(duì)所屬分部處以5000-50000元罰款，處以工程整改負(fù)責(zé)人1000-5000元罰款。⑷對(duì)于檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收中受到上級(jí)單位表揚(yáng)或在全線成為樣板工程的分部，項(xiàng)目部將給予10000-50000元獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工程負(fù)責(zé)人給予1000-5000元獎(jiǎng)勵(lì)。——21——福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度（八）安質(zhì)例會(huì)制度一、例會(huì)形式.項(xiàng)目部每月例會(huì)⑴月度例會(huì)參加人員：會(huì)議由項(xiàng)目部安全總監(jiān)主持，參加人員為項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員、項(xiàng)目部安質(zhì)部、工程部、物資部負(fù)責(zé)人和各分部經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)，各分部安質(zhì)部、工程部、物資部負(fù)責(zé)人，根據(jù)議題，隨時(shí)通知其它有關(guān)人員參加。⑵每月例會(huì)召開時(shí)間：每月月底或下月月初，具體時(shí)間由項(xiàng)目部安質(zhì)部通知。.分部每周例會(huì)分部每周召開一次安質(zhì)例會(huì)，時(shí)間、參加人員及內(nèi)容由分部領(lǐng)導(dǎo)確定。.如現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全需要，項(xiàng)目部可隨時(shí)通知召開安質(zhì)專項(xiàng)會(huì)議，會(huì)議參加人員及時(shí)間由項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保部通知。二、安質(zhì)例會(huì)內(nèi)容.分布上報(bào)近期安全質(zhì)量工作開展情況，包括標(biāo)準(zhǔn)化情況、專項(xiàng)方案編寫情況、安全教育交底情況、危險(xiǎn)性較大工程監(jiān)控情況、安全質(zhì)量檢查情況、監(jiān)理及上級(jí)檢查情況等，匯報(bào)要以PPT形式。.項(xiàng)目部相關(guān)部室對(duì)各分部工作安排及要求。.安質(zhì)部通報(bào)獎(jiǎng)罰情況，點(diǎn)評(píng)各分部安全質(zhì)量工作，安排下月安全質(zhì)量重點(diǎn)工作。.項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。.項(xiàng)目經(jīng)理或安全總監(jiān)對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)。三、會(huì)議記錄會(huì)議記錄由安質(zhì)部人員使用專門會(huì)議記錄本記錄。其內(nèi)容有：召開事由、召開時(shí)間、主持人、參加人、會(huì)議處理事項(xiàng)和會(huì)議決定，參會(huì)人員進(jìn)行簽認(rèn)。會(huì)議內(nèi)容會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)落實(shí)。--22--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度（九）工程技術(shù)資料管理制度.項(xiàng)目部及各項(xiàng)目分部在施工全過程中積累的原始記錄和資料，均應(yīng)按福平鐵路有限責(zé)任公司規(guī)定的施工質(zhì)量管理及竣工驗(yàn)收資料、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收資料、工程質(zhì)量控制資料、工程安全和功能檢驗(yàn)及主要功能抽查記錄資料、竣工圖等統(tǒng)一表格填寫，資料的填寫統(tǒng)一采用福平鐵路有限責(zé)任公司的資料要求編制，手寫簽字。.項(xiàng)目部及各項(xiàng)目分部設(shè)專職資料員，定期檢查各橫向部門、各項(xiàng)目分部及施工班組提供的各類表格和資料，按目錄匯總、審核、裝訂，供業(yè)主、監(jiān)理工程師、質(zhì)監(jiān)站檢查。.項(xiàng)目部應(yīng)按業(yè)主、監(jiān)理工程師的要求，提供各階段工程進(jìn)度的照片，并作為資料歸檔備案；同時(shí)根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行相關(guān)音像資料的收集。.各項(xiàng)目分部應(yīng)每天記錄好本項(xiàng)目分部在現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)所發(fā)生的工作量、人工、機(jī)械使用、施工部位、材料設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、質(zhì)量問題、產(chǎn)生原因、補(bǔ)救辦法及天氣情況等內(nèi)容，定期交給項(xiàng)目部，項(xiàng)目部匯總施工日志。.項(xiàng)目部將安排項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)參加項(xiàng)目監(jiān)理邀請(qǐng)的所有現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并事先負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目監(jiān)理所需的各種相關(guān)資料。--23--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度（十）質(zhì)量回訪保修制度.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款實(shí)行竣工工程質(zhì)量回訪和保修。按合同約定的保修項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進(jìn)行保修并支付保修金。.各項(xiàng)目分部及作業(yè)班組負(fù)責(zé)工程施工期間的產(chǎn)品保護(hù)，凡因施工造成的產(chǎn)品破壞均應(yīng)由各分包單位及作業(yè)班組賠償，由項(xiàng)目部監(jiān)督實(shí)施。.工程質(zhì)量回訪形式：由項(xiàng)目部派人登門專訪，收集顧客對(duì)工程施工意見，了解工程使用情況。.本工程交付發(fā)包方使用后（若分階段交付，分別以分階段交付日算起），項(xiàng)目部在6個(gè)月后進(jìn)行第一次工程質(zhì)量回訪，一年后進(jìn)行第二次工程質(zhì)量回訪，征詢用戶意見。.工程質(zhì)量回訪內(nèi)容：對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，主要征詢顧客對(duì)工程運(yùn)行、使用一段時(shí)間后質(zhì)量情況，并填寫《工程回訪單》，請(qǐng)顧客簽證。對(duì)顧客反饋的意見及時(shí)整改，并進(jìn)行保修服務(wù)，使用戶放心、滿意。.由于未按國(guó)家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)施要求施工，造成的質(zhì)量缺陷，各項(xiàng)目分部負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；必須在接到修理通知以后合同約定期限內(nèi)派人負(fù)責(zé)修理。凡不屬于項(xiàng)目部造成的問題，而業(yè)主要求維修的，項(xiàng)目部協(xié)助解決，費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)。.在回訪維修期間，進(jìn)行修理后的工程，應(yīng)由業(yè)主簽字確認(rèn)。——24——

工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度（十一）首件工程認(rèn)可準(zhǔn)許制一、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部成立以總工程師和安全總監(jiān)為組長(zhǎng)，工程部和安質(zhì)部成員為組員的首件認(rèn)可檢查小組，負(fù)責(zé)對(duì)首件工程的施工條件驗(yàn)收、施工過程管控和首件工程認(rèn)可。組長(zhǎng)：袁長(zhǎng)春、范發(fā)財(cái)組員：工程部、安質(zhì)部全員二、首件工程確定各分部管段范圍內(nèi)首個(gè)施工的鉆孔樁、承臺(tái)、墩臺(tái)身、框架橋涵、預(yù)制箱梁、懸灌梁0#段、CFG樁、預(yù)應(yīng)力管樁、高壓旋噴樁、路堤填筑、路橋（涵）過渡段、路基邊坡防護(hù)、隧道洞口工程、隧道洞身開挖、支護(hù)、襯砌（施工的第一個(gè)分項(xiàng)工程）均為首件工程。三、首件工程審查流程首件工程由項(xiàng)目部檢查小組進(jìn)行首件工程施工條件驗(yàn)收和首件工程驗(yàn)收，驗(yàn)收流程見下圖。驗(yàn)收流程圖施工條件驗(yàn)收是指首件工程施工前，各分部須將首件工程施工所需的安全、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化要件資料上報(bào)項(xiàng)目安質(zhì)部審核；將施工方案、開工報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)——25——福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度交底等要件資料上報(bào)項(xiàng)目工程部審核，內(nèi)業(yè)資料齊備后，檢查小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況進(jìn)行審查，視審查結(jié)果決定是否開始首件工程施工。首件工程施工完成后，分部根據(jù)首件工程從施工工藝、安全、質(zhì)量等方面總結(jié)優(yōu)缺點(diǎn)，并報(bào)項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收，項(xiàng)目部適時(shí)召開首件工程總結(jié)會(huì)，對(duì)首件工程進(jìn)行總結(jié)、點(diǎn)評(píng)，并報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，驗(yàn)收通過的首件工程作為樣板，準(zhǔn)許按此標(biāo)準(zhǔn)展開施工。對(duì)不符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的，即予以否定。根據(jù)存在問題的嚴(yán)重程度，采取整改或推倒返工措施，重報(bào)首件工程認(rèn)可。四、驗(yàn)收項(xiàng)目及內(nèi)容驗(yàn)收項(xiàng)目及內(nèi)容見附表《驗(yàn)收項(xiàng)目一覽表》。序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查明細(xì)檢查部門備注1施工條件驗(yàn)收施工組織設(shè)計(jì)是否完成報(bào)批工程部2開工報(bào)告是否完成報(bào)批工程部3作業(yè)指導(dǎo)書是否編制工程部4技術(shù)交底是否交到作業(yè)層工程部5施工圖審核是否完成，圖紙疑問是否解決。工程部6三新人員培訓(xùn)是否完成安質(zhì)部7安全技術(shù)交底是否交到作業(yè)層。安質(zhì)部8特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否有登記臺(tái)賬。安質(zhì)部9現(xiàn)場(chǎng)是否符合標(biāo)準(zhǔn)化條件安質(zhì)部10現(xiàn)場(chǎng)是否有安全隱患，安全防護(hù)、安全用電是否到位。安質(zhì)部11首件認(rèn)可施工日志是否及時(shí)、內(nèi)容是否齊全。工程部12檢驗(yàn)批、記錄表是否及時(shí)、內(nèi)容是否規(guī)范。工程部13專項(xiàng)方案是否齊全（深基坑、高空作業(yè)、季節(jié)性施工措施2亨）工程部14工藝總結(jié)是否完善，能否指導(dǎo)后續(xù)工程施工。工程部15現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)物是否內(nèi)實(shí)外美，質(zhì)量達(dá)標(biāo)。安質(zhì)部16現(xiàn)場(chǎng)是否有安全隱患，安全防護(hù)、安全用電是否到位。安質(zhì)部17材料是否堆放整齊，是否有標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌，標(biāo)準(zhǔn)化是否達(dá)標(biāo)。安質(zhì)部18首件安全、質(zhì)量總結(jié)是否有效，對(duì)后續(xù)施工安全質(zhì)量起到指導(dǎo)作用。安質(zhì)部首件驗(yàn)收項(xiàng)目一覽表五、獎(jiǎng)罰項(xiàng)目部每月對(duì)首件檢查情況進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)檢查情況與集團(tuán)公司月度評(píng)價(jià)掛鉤，對(duì)納入首件驗(yàn)收的項(xiàng)目未經(jīng)申請(qǐng)擅自開工，每次處罰分部10000元，對(duì)驗(yàn)收未通過，連續(xù)兩次整改不到位的分部處罰5000元；對(duì)內(nèi)業(yè)資料齊全、安全質(zhì)量受控，現(xiàn)場(chǎng)符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，經(jīng)審查作為全線亮點(diǎn)推廣的工點(diǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)20000元。望分部高度重視，充分認(rèn)識(shí)首件認(rèn)可制的意義，主管領(lǐng)導(dǎo)要親自抓規(guī)劃、抓落實(shí)，明確分工，不斷促進(jìn)和提高現(xiàn)場(chǎng)管理意識(shí)，不斷夯實(shí)技術(shù)、安全、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化管理基礎(chǔ)工作，確保施工現(xiàn)場(chǎng)管理有序、安全質(zhì)量可控。--26--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度(十二)成品、半成品保護(hù)制度1、成品、半成品保護(hù)的目的搞好成品、半成品保護(hù)，是一項(xiàng)關(guān)系到確保工程質(zhì)量、降低工程成本、全面實(shí)現(xiàn)投標(biāo)承諾、按期竣工的重要環(huán)節(jié)。2、成品、半成品保護(hù)范圍(1)施工生產(chǎn)過程中的半成品；(2)已完成分部工程驗(yàn)收的成品；(3)已安裝但未最終交付的設(shè)備。3、成品、半成品保護(hù)管理內(nèi)容(1)明確列出各工點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行保護(hù)的成品、半成品清單，并根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量管理規(guī)定中相關(guān)條款，對(duì)工程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)防護(hù)，并統(tǒng)一施工現(xiàn)場(chǎng)的成品、半成品保護(hù)標(biāo)志。(2)建立兼職或?qū)Ｂ毜某善繁Ｗo(hù)組織，并安排專(兼)職巡視員。(3)科學(xué)地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理。制訂成品、半成品保護(hù)的措施、辦法，并明確相應(yīng)的處罰和賠償規(guī)定。(4)對(duì)工程中已完成的部位(成品或半成品)應(yīng)進(jìn)行防護(hù)，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染。形成成品、半成品保護(hù)機(jī)制，工序交接班時(shí)成品保護(hù)人員應(yīng)同雙方共同對(duì)成品(半成品)狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序施工。(5)安質(zhì)部門依據(jù)成品、半成品保護(hù)制度對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查，監(jiān)督保護(hù)措施的落實(shí)。4、成品、半成品保護(hù)的管理責(zé)任部門(1)項(xiàng)目部成立“成品、半成品保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組”，由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，副經(jīng)理、總工為副組長(zhǎng)，技術(shù)、質(zhì)量、安全人員及分部經(jīng)理為組員；領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體的施工內(nèi)容、進(jìn)度狀況和容易出現(xiàn)的問題制訂出具有針對(duì)性、并且行之有效的保護(hù)措施。(2)項(xiàng)目部安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)工作的監(jiān)督和管理，并進(jìn)行成品、半成品保護(hù)思想教育，提高全員的認(rèn)識(shí)水平和保護(hù)意識(shí)；負(fù)責(zé)制訂成品、半成品保護(hù)的措施、辦法。(3)分部項(xiàng)目經(jīng)理要認(rèn)真解決有關(guān)成品、半成品保護(hù)工作所需的人員、材料等問題，使成品保護(hù)工作落到實(shí)處。--27--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度（4）分部安質(zhì)部有專人進(jìn)行成品、半成品保護(hù)技術(shù)交底并組織具體實(shí)施；各分部要實(shí)行工前教育，教育本單位職工愛護(hù)公物，尊重他人和自己的勞動(dòng)成果，施工時(shí)要珍惜已完和部分完工的工程項(xiàng)目，增強(qiáng)本單位員工的成品保護(hù)意識(shí)。（5）分部相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員對(duì)主要施工流程、工序工藝進(jìn)行審核，必要時(shí)下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，防止后道工序損壞或污染前道工序，防止或避免成品、半成品因施工方法不當(dāng)而造成損壞。（6）操作者（或班組）有責(zé)任對(duì)上道工序和本道工序成品進(jìn)行保護(hù)，每個(gè)作業(yè)班組都要有一名兼職的成品保護(hù)人員。（7）重點(diǎn)部位要設(shè)置專人進(jìn)行看護(hù)，防止心懷不滿者的蓄意破壞，防止盜竊，防止意識(shí)不健全者亂涂、亂畫、大小便等行為。（8）對(duì)竣工交付前的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)防護(hù)，并根據(jù)工程合同或者業(yè)主的要求，進(jìn)行特殊防護(hù)。（9）竣工交驗(yàn)時(shí)提供正確使用和保護(hù)的說明，做好回訪保修工作。（10）成品保護(hù)小組每月舉行一次協(xié)調(diào)會(huì)，集中解決發(fā)現(xiàn)的問題，指導(dǎo)、督促各分部開展成品保護(hù)工作，并協(xié)調(diào)好相互工作的成品、半成品保護(hù)工作。5、成品、半成品保護(hù)措施.路基工程保護(hù)（1）對(duì)以施工完成的路基填方地段進(jìn)行封閉管理，非施工車輛不得從上通行，嚴(yán)禁路基成型地段急剎車和調(diào)頭作業(yè)，并派人看守。（2）對(duì)路基變形觀測(cè)點(diǎn)、路基面觀測(cè)樁進(jìn)行保護(hù)，防止點(diǎn)位破壞。（3）對(duì)路基支擋工程、路基支擋結(jié)構(gòu)、路基邊坡防護(hù)、植物防護(hù)、路基防排水、路基相關(guān)工程及設(shè)施（電纜溝槽、聲屏障、接觸網(wǎng)支柱基礎(chǔ)、線路標(biāo)志、檢查設(shè)施等）進(jìn)行保護(hù)，防止破壞。（4）加強(qiáng)過渡段施工完的保護(hù)，尤其要控制雨水沖刷，并與相鄰路基、橋梁、隧道形成完善的排水體系。.橋梁（涵洞）工程保護(hù)（1）交通涵施工前應(yīng)改移道路，施工后在醒目位置注明涵洞、跨線橋的凈空限界，設(shè)置限高架和警示標(biāo)志，防止通行車輛損壞涵洞。（2）橋梁墩臺(tái)施工完畢后，應(yīng)禁止重型車輛在區(qū)域內(nèi)行駛，禁止在區(qū)域內(nèi)棄砟、--28--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度棄土。（3）橋梁貫通后，應(yīng)進(jìn)行封閉管理，禁止外來人員和車輛進(jìn)入。.隧道工程保護(hù)（1）隧道貫通，洞內(nèi)工作結(jié)束后，應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志進(jìn)行封閉管理，禁止外來閑雜人員和車輛進(jìn)入。（2）確需進(jìn)行洞內(nèi)作業(yè)時(shí)，必須有足夠的照明措施及現(xiàn)場(chǎng)指揮人員。（3）加強(qiáng)對(duì)隧道內(nèi)管溝、避車洞（綜合洞室）、照明設(shè)備的檢查與維護(hù)，避免管溝堵塞、設(shè)備丟失，構(gòu)配件損壞現(xiàn)象。.預(yù)制件工程保護(hù)（1）現(xiàn)場(chǎng)安裝的小型預(yù)制件工程，如水溝、電纜槽、六角空心磚、管樁、方樁等要提前預(yù)制，場(chǎng)地必須進(jìn)行硬化處理，拆模、搬運(yùn)時(shí)必須輕拿輕放，避免缺棱掉角，預(yù)制完成后要做好養(yǎng)生，并采用平放或側(cè)立排列整齊存放，不得隨意擺放。（2）路基附屬的線路各種標(biāo)志樁、觀測(cè)樁等在預(yù)制完成后做好養(yǎng)生，集中存放加以保護(hù)。（3）在運(yùn)輸小型預(yù)制件時(shí)，采取有效措施防止碰撞損壞，裝車時(shí)采用草袋等軟質(zhì)材料隔離，裝車、卸車要輕搬輕放，嚴(yán)禁從車上扔卸。5.成品、半成品保護(hù)其他注意事項(xiàng)（1）施工過程中合理安排施工工序，減少工序間對(duì)成品的損害和污染，最大限度的進(jìn)行成品保護(hù)。對(duì)造成少量損壞或污染的成品，即使按糾正措施進(jìn)行補(bǔ)救。（2）對(duì)特殊工點(diǎn)，工程結(jié)構(gòu)及易損部位設(shè)置圍護(hù)措施，對(duì)已完的結(jié)構(gòu)物穩(wěn)定觀測(cè)樁設(shè)置柵欄，確保結(jié)構(gòu)物觀測(cè)設(shè)施的完好及測(cè)試資料有效、齊全。（3）對(duì)于破壞后恢復(fù)困難或恢復(fù)費(fèi)用較大的產(chǎn)品，要設(shè)專人進(jìn)行看護(hù)。（4）單位工程通過驗(yàn)收的區(qū)段進(jìn)行封閉管理，派專人看守并在路口等顯要位置張貼工程保護(hù)標(biāo)語，標(biāo)牌，提醒所有人員保護(hù)已完成工程，保護(hù)工程不受損壞。（5）對(duì)惡意進(jìn)行工程成品損壞的單位和個(gè)人，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，并要求進(jìn)行損壞賠償，情節(jié)特別嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)進(jìn)行處理。（6）未經(jīng)過驗(yàn)收的成品，原則上不得投入使用。6、考核機(jī)制（1）在已完成成品后續(xù)進(jìn)行其它工序施工時(shí)，須對(duì)其成品采取保護(hù)措施，防止其--29--福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度損壞。造成損壞的按原價(jià)賠償，并承擔(dān)所造成的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。(2)對(duì)施工中應(yīng)當(dāng)采取保護(hù)措施而未實(shí)行保護(hù)，造成成品破壞的除按原價(jià)賠償外，還將處原價(jià)20%的罰款。(3)偷盜原材、半成品、成品的，視情節(jié)罰款500?10000元，開除出工地，特別嚴(yán)重的送交公安部門處理。(4)凡看守自盜或?qū)ΡI竊、損壞成品知情不報(bào)，有意包庇者，除追回所盜物品外，要加重罰款，直至追究當(dāng)事人責(zé)任。(5)在值班期間，由于脫崗或睡覺等造成成品、半成品丟失損壞的，由當(dāng)班人員自負(fù)。對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)生的成品丟失損壞，隱瞞不報(bào)者，按丟失損壞物品的價(jià)值處罰。(6)凡在工作中勤勤懇懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)，當(dāng)月沒有發(fā)生過成品損壞者，獎(jiǎng)勵(lì)100?1000元。(7)對(duì)當(dāng)場(chǎng)抓獲盜竊、損壞成品者，給予100?500元的獎(jiǎng)勵(lì)。--30--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度（十三）質(zhì)量信息管理制度.目的為建立項(xiàng)目部與各項(xiàng)目分部及相關(guān)方之間適當(dāng)?shù)慕涣髋c溝通渠道，使與質(zhì)量管理有關(guān)的信息得到有效的交流、溝通、協(xié)商和接受、處理。.適用范圍本程序適用于項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的信息進(jìn)行交流、溝通、協(xié)商和接受、處理。.職責(zé)⑴項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立適當(dāng)?shù)男畔⒔涣骱蜏贤C(jī)制，確保交流和溝通工作的有效性。⑵項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施內(nèi)部信息交流和溝通工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目部與外部信息的交流和溝通。⑶質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系信息的接受、傳遞、反饋、處理，保持與顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、地方主管部門、新聞媒體等相關(guān)方協(xié)商、交流與溝通，重大問題及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。.工作程序⑴信息的內(nèi)容質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況；法律法規(guī)和其它要求的變化情況;顧客、監(jiān)理、集團(tuán)公司要求的各類報(bào)表。顧客、監(jiān)理和上級(jí)監(jiān)督部門、設(shè)計(jì)、供方、新聞媒體等相關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量管理的期望、意見、抱怨和投訴；工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果。⑵信息的獲取、收集按照管理職責(zé)分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生單位或第一接受單位及時(shí)獲取、收集，重要信息應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。.交流和溝通的渠道⑴項(xiàng)目部以工程例會(huì)、業(yè)務(wù)專題會(huì)、通知、宣傳欄、《簡(jiǎn)報(bào)》等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。⑵外部交流和溝通的渠道主要有：電話、電傳、電子郵件、信函走訪、邀請(qǐng)、對(duì)外宣傳資料、調(diào)查問卷等。.交流和溝通的實(shí)施⑴各職能部門從政府和上級(jí)主管部門獲取的信息，以及項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)指示或要求，以通知或會(huì)議形式傳達(dá)到相關(guān)單位。⑵內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果、重大質(zhì)量事故、法律法規(guī)和其他要求變化的信息，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施交流和溝通。⑶項(xiàng)目部向顧客、供方傳遞項(xiàng)目部質(zhì)量方針和體系的信息，對(duì)顧客提供的物資提出建議，對(duì)供方提出相關(guān)要求，并在合同中予以約定。對(duì)顧客的要求，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，傳達(dá)到有關(guān)單位，并予以答復(fù)和處理。⑷各職能部門對(duì)來自顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府和上級(jí)主管部門的要求和其他相關(guān)——31——工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，均應(yīng)詳細(xì)記錄，指定專人負(fù)責(zé)答復(fù)、處理。⑸因重大事故、事件被政府主管部門處罰、被媒體曝光時(shí)，應(yīng)立即向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)成有關(guān)部門處理并書面記錄相應(yīng)的處理決定，同時(shí)向集團(tuán)公司有關(guān)部門報(bào)告。⑹各職能部門要充分利用業(yè)務(wù)系統(tǒng)專題會(huì)、工作會(huì)，向業(yè)務(wù)人員傳遞信息；項(xiàng)目部充分利用生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、工程例會(huì)、監(jiān)理例會(huì)等，進(jìn)行信息交流和溝通。.與顧客溝通與顧客溝通包括工程項(xiàng)目投標(biāo)階段、施工階段和保修階段與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位之間的信息溝通。以信息交流報(bào)告書和意見征詢函的形式溝通。.信息的利用⑴各職能部門應(yīng)充分利用信息，作為實(shí)施糾正和預(yù)防措施活動(dòng)、改進(jìn)質(zhì)量管理績(jī)效的依據(jù)。⑵質(zhì)量管理部要收集重要信息作為內(nèi)審和管理評(píng)審的依據(jù)。⑶質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的有效性。——32——工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度（十四）基礎(chǔ)資料管理制度.目的為證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，確保質(zhì)量管理活動(dòng)的可追溯性。.適用范圍本程序適用于項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中形成的所有記錄的控制。.職責(zé)⑴安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》，并組織貫徹實(shí)施、監(jiān)督和指導(dǎo)。⑵各職能部門作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)本部門/單位有關(guān)質(zhì)量管理記錄的填寫、收集、編目、整理、標(biāo)識(shí)、保存和控制。4.工作程序⑴記錄格式①記錄的形式可以是表格、文字?jǐn)⑹觥⒄掌浵竦取＂谟涗浄诸悾簢?guó)家、地方、上級(jí)主管部門規(guī)定（包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范）的記錄；項(xiàng)目部體系文件規(guī)定的記錄；各職能部門的自定記錄、表格（工作/施工過程中產(chǎn)生的表格）；監(jiān)理用表；顧客、供方提供的記錄格式。③工程開工時(shí),按照顧客和監(jiān)理單位要求，依據(jù)項(xiàng)目部程序文件記錄清單，由項(xiàng)目總工程師組織編制質(zhì)量記錄格式，確認(rèn)后交有關(guān)部門或人員執(zhí)行。⑵記錄標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)采用編號(hào)的方式：國(guó)家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的表格，按其規(guī)定編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；屬質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄，采用項(xiàng)目部?jī)?nèi)部統(tǒng)一規(guī)定的編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。⑶記錄填寫各部門/單位均應(yīng)按規(guī)定的表格及時(shí)填寫各項(xiàng)記錄，要求字跡清晰，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、真實(shí)，具有可追溯性，簽字或蓋章手續(xù)完備，不得隨意涂改。需歸檔的記錄必須使用不褪色的墨水或打印墨水填寫。測(cè)量記錄和竣工文件按有關(guān)要求執(zhí)行。⑷記錄的貯存、保護(hù)各部門必須把所有的記錄分類，依日期順序進(jìn)行整理，妥善保管，防止損壞和丟失，存放環(huán)境要通風(fēng)、干燥、防潮、防火、防蟲蛀鼠害，便于檢索。⑸記錄的歸檔①屬質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄，由各部門整理歸檔。②屬工程項(xiàng)目的施工記錄，在工程竣工后，按竣工資料歸檔要求，向顧客指定的單位和集團(tuán)公司辦公室移交，⑹記錄保存期限屬管理體系運(yùn)行的記錄，保存到工程竣工驗(yàn)交結(jié)束之日止；屬竣工文件的記錄，——33——工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度按有關(guān)規(guī)定期限保存。⑺記錄的借閱有關(guān)單位和人員在借閱、復(fù)印或向外部提供記錄時(shí)，借閱人應(yīng)向主管部門提出借閱申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后辦理借閱登記手續(xù)，并限期歸還，借閱不得遺失、涂改、填注、拆散或自行轉(zhuǎn)借。⑻記錄的處置記錄保存期滿后，記錄的保管部門填寫《文件銷毀登記表》，報(bào)總工程師或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。——34——福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度（十五）質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理制度.鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故是指由于建設(shè)責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，需作返工、加固處理，或由于工程質(zhì)量引起鐵路交通事故或?qū)﹁F路運(yùn)輸生產(chǎn)、安全以及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等造成一定影響的事故。.鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故分為特別重大事故、重大事故、較大事故、一般事故及工程質(zhì)量問題。⑴質(zhì)量特別重大量事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元及以上；直接導(dǎo)致鐵路交通重大及以上事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生重大影響。⑵質(zhì)量重大事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失500萬元及以上；直接導(dǎo)致鐵路交通重大及以上事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生很大影響。⑶質(zhì)量較大事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元及以上,500萬元以下；直接導(dǎo)致鐵路交通重大及以上事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生較大影響。⑷質(zhì)量一般事故：指直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以下；直接導(dǎo)致鐵路交通一般事故，或?qū)\(yùn)輸生產(chǎn)、安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生一般影響。⑸工程質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以下；未直接導(dǎo)致鐵路交通一般事故，或未對(duì)運(yùn)輸生產(chǎn)、安全以及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等產(chǎn)生一般影響，能自行整改到位的。.鐵路建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量一般以上事故的報(bào)告、調(diào)查、處理按鐵道部鐵建（2009）171號(hào)文件辦理。工程質(zhì)量問題直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元以下者，由分部自行處理，處理結(jié)果報(bào)項(xiàng)目部核查后，分部范圍內(nèi)予以通報(bào)；直接經(jīng)濟(jì)損失30?100萬元，由項(xiàng)目部組織安質(zhì)、工程、物資和辦公室（必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)專家參加）組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果在15天內(nèi)在全標(biāo)段范圍內(nèi)予以通報(bào)。直接經(jīng)濟(jì)損100萬元以上的事故報(bào)到集團(tuán)公司，并同時(shí)報(bào)告建設(shè)單位和監(jiān)理單位，其中涉及設(shè)計(jì)問題的還應(yīng)同時(shí)通知勘測(cè)設(shè)計(jì)單位工地代表，共同參加調(diào)查處理。.發(fā)生工程質(zhì)量事故后，施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取有效措施防止事故擴(kuò)大，并立即上報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部須在12小時(shí)內(nèi)向上級(jí)單位提出書面報(bào)告，并通知有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。工程質(zhì)量事故書面報(bào)告內(nèi)容包括：工程項(xiàng)目名稱和事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)及建設(shè)相關(guān)單位；簡(jiǎn)要經(jīng)過、直接經(jīng)濟(jì)損失情況；事故原因的初步分析判斷；采取的應(yīng)急措施及事故控制情況；處理方案及工作計(jì)劃；事故報(bào)告單位。.重大質(zhì)量事故按鐵路總局、建設(shè)部有關(guān)規(guī)定調(diào)查處理。事故調(diào)查處理必須按照“四不放過”（原因分析不清不放過、責(zé)任者及群眾未受到教育不放過、無整改防范措施不放過、事故責(zé)任者未受處理不放過）原則辦理，提出事故調(diào)查處理報(bào)告，對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。--35--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度.發(fā)生事故后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意拖延報(bào)告期限、擅自處理或未按“四不放過”原則處理、故意破壞現(xiàn)場(chǎng)、阻礙調(diào)查工作正常進(jìn)行、無正當(dāng)理由拒絕調(diào)查詢問或拒絕提供與事故有關(guān)情況、資料的，以及提供偽證的，由所在單位或上級(jí)主管部門按有關(guān)規(guī)定給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。——36——福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 工程質(zhì)量管理制度（十六）混凝土配合比管理制度.中心試驗(yàn)室參與工程所用原材料的調(diào)查工作。.對(duì)原材料根據(jù)《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》、《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2005]160號(hào)、《新建時(shí)速200公路客貨共線鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2004]8號(hào)、《客運(yùn)專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2006]141號(hào)、《客運(yùn)專線鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2006]141號(hào)的技術(shù)要求取樣進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)，出具試驗(yàn)報(bào)告。.選定合格的原材料根據(jù)《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》、《鐵路混凝土結(jié)構(gòu)耐久性暫行規(guī)定》鐵建設(shè)[2006]140號(hào)、《客運(yùn)專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2006]141號(hào)、《鐵路混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》TB10425-1998進(jìn)行混凝土配合比試驗(yàn)，選定配合比。.整理配合比試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)監(jiān)理總站中心試驗(yàn)室主任審批。.根據(jù)監(jiān)理總站中心試驗(yàn)室主任審批結(jié)果，通知物資部、工程部組織材料進(jìn)場(chǎng).根據(jù)已審批的標(biāo)準(zhǔn)配合比、現(xiàn)場(chǎng)材料的含水率換算施工配合比，并出具配料單。.混凝土拌合站根據(jù)施工配料單拌制混凝土，抽查各種材料的用量是否和施工配合比相符，根據(jù)《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》、《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2005]160號(hào)、《新建時(shí)速200公路客貨共線鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2004]8號(hào)、《客運(yùn)專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2006]141號(hào)、《客運(yùn)專線鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2006]141號(hào)的技術(shù)要求檢查新拌混凝土的坍落度、含氣量等試驗(yàn)。.由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)砂、石材料含水量的檢驗(yàn)，混凝土拌和物含氣量的檢驗(yàn)以及夏季施工原材料的溫度及拌和物溫度的檢驗(yàn)，并根據(jù)具體情況調(diào)整施工配合比以滿足高性能混凝土的質(zhì)量要求。.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工配合比調(diào)整，必須根據(jù)理論配合比設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)原材料測(cè)試指標(biāo)按要求進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行試拌，經(jīng)試驗(yàn)監(jiān)理見證，并做好調(diào)整記錄。.根據(jù)《鐵路混凝土結(jié)構(gòu)耐久性暫行規(guī)定》鐵建設(shè)[2006]140號(hào)、《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2005]160號(hào)、《新建時(shí)速200公路客貨共線鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2004]8號(hào)、《客運(yùn)專線高性能混凝土?xí)盒屑夹g(shù)條件》、《客運(yùn)專線鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2006]141號(hào)、《客運(yùn)專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)》鐵建設(shè)[2006]141號(hào)、《鐵路混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》TB10425T998制作混凝土試件。--37--工程質(zhì)量管理制度福平鐵路FPZQ-4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理制度（十七）質(zhì)量教育培訓(xùn)制度為了進(jìn)一步提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)技能，使員工掌握客運(yùn)專線的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，增強(qiáng)員工的精品意識(shí)，杜絕各類質(zhì)量事故的發(fā)生，特制訂質(zhì)量教育培訓(xùn)制度：質(zhì)量培訓(xùn)教育由項(xiàng)目經(jīng)理部總工負(fù)責(zé)，安全質(zhì)量部、工程管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。主要培訓(xùn)內(nèi)容包括：客運(yùn)專線質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、客運(yùn)專線施工技術(shù)指南、重難點(diǎn)工程施工方案、各工序的作業(yè)指導(dǎo)書等。.普及性教育。培訓(xùn)對(duì)象為全體員工，培訓(xùn)內(nèi)容為建設(shè)本工程的重要意義。包括任務(wù)、要求和常規(guī)知識(shí)，全面灌輸客運(yùn)專線建設(shè)新理念，增強(qiáng)全體員工的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量意識(shí)，以及對(duì)參加本工程建設(shè)的使命感、責(zé)任感和緊迫感。.專題技術(shù)教育。培訓(xùn)對(duì)象為參加施工的管理、技術(shù)、安質(zhì)、專業(yè)人員等，培訓(xùn)內(nèi)容為客運(yùn)專線路基填筑施工工藝及質(zhì)量控制、沉降控制、檢測(cè)方法等；箱梁的制架運(yùn)；高性能混凝土、軟弱圍巖隧道施工技術(shù)等。.專項(xiàng)技能教育。培訓(xùn)對(duì)象為施工測(cè)試、安質(zhì)、機(jī)械操作、各專業(yè)施工操作人員等，培訓(xùn)內(nèi)容為測(cè)試技術(shù)及操作技能、安全環(huán)保管理知識(shí)、工藝內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，并組織考核，持證上崗。4.施工過程控制教育⑴嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量是企業(yè)的生命，標(biāo)準(zhǔn)是工程質(zhì)量的基礎(chǔ)、依據(jù)和準(zhǔn)繩，標(biāo)準(zhǔn)決定質(zhì)量，質(zhì)量體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和施工技術(shù)管理人員務(wù)必更新觀念，提高質(zhì)量意識(shí)，真正把標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量看成是建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，看成是企業(yè)的效率和效益，看成工程的生命，以全新的觀念、更高的起點(diǎn)、更嚴(yán)格的技術(shù)和工藝標(biāo)準(zhǔn)迎接客運(yùn)專線的建設(shè)。①組織廣大技術(shù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)客運(yùn)專線驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以驗(yàn)標(biāo)確立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)。②積累資料，借鑒和應(yīng)用已建客運(yùn)專線項(xiàng)目的成果和經(jīng)驗(yàn)。③學(xué)習(xí)借鑒和應(yīng)用有關(guān)行業(yè)的成果，進(jìn)行科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。④切實(shí)把我們的管理理念、質(zhì)量意識(shí)、工藝標(biāo)準(zhǔn)提高到一個(gè)新水平。⑵強(qiáng)化過程控制。①深刻領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，審核設(shè)計(jì)圖紙，在優(yōu)化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工，確