項目支出績效評價報告”項目名稱：2018年普陀區“足球精英基地建設”項目單位：上海市普陀區青少年業余足球學校主管單位：上海市普陀區體育局委托單位：上海市普陀區財政局評價機構：上海泰乙稅務師事務所二〇一九年九月

目錄摘要 摘要一、項目概述中國足球是中國體育界最早推進職業化改革的項目，自黨的十八大以來，國家層面的改革措施頻出，而作為改革大盤子的重要組成部分，體育得到了黨中央和國務院的高度重視，而振興足球作為發展體育運動、建設體育強國的重要任務也擺上了日程。2015年2月27日，在中央全面深化改革領導小組第十次會議上，審議通過了《中國足球改革發展總體方案》。方案提出“三步走”戰略，分為近期、中期和遠期目標：近期目標是要理順足球管理體制，制定足球中長期發展規劃，創新中國特色足球管理模式。中期目標是要實現青少年足球人口大幅增加，職業聯賽組織和競賽水平達到亞洲一流，國家男足躋身亞洲前列，女足重返世界一流強隊行列。遠期目標是要使中國成功申辦世界杯足球賽，男足打進世界杯、進入奧運會。在中國足球頂級層面的競爭中，上海足球從未缺席，方案一經推出即受到高度重視，上海市體育局配套設立了《上海市青少年足球精英培訓基地建設方案》，普陀區積極響應國家級及市級方案對足球精英基地建設的要求，貫徹落實《中國足球改革發展總體方案》精神，加大本市青少年足球精英培養力度，由此普陀區體育局（以下簡稱區體育局）確立了普陀區“足球精英基地建設”項目，實施單位為普陀區青少年業余足球學校（以下簡稱區足球學校）。區足球學校始建于1979年，是區體育局下屬全額撥款事業單位，主要招收、培養青少年足球后備人才。2015年10月被上海市體育局命名為上海市青少年足球精英培訓基地。2017年3月被國家體育總局命名國家重點高水平體育后備人才基地。“足球精英基地建設”項目為一次性項目，每年需區足球學校進行申報，由區體育局對其資質條件及申報內容進行評審通過后方可設立，自2016年起區足球學校已連續3個年度成功申報本項目。2018年普陀區“足球精英基地建設”項目預算為800萬元，其中市級撥款400萬，區級配套400萬，本次評價范圍為區級配套資金400萬，實際執行368.57萬元，執行率92.14%，主要用于以下方面：訓練及比賽期間飲用水、比賽期間伙食費及營養補貼、參賽往返交通費及住宿費、訓練及比賽裝備、教練員補貼等。二、評價結論和績效分析（一）評價結論在對2018年上海市普陀區“足球精英基地建設”項目財政支出績效進行了客觀公正的評價后，項目得分為90.5分。根據上海市財政局《關于印發<上海市預算績效管理實施辦法>的通知》（滬財績2014年22號文）結合本次評價得分值，上海市普陀區“足球精英基地建設”項目本次績效評級為優。（二）預算執行情況根據普陀區財政局提供的預算批復，2018年普陀區“足球精英基地建設”項目預算為400萬元，實際執行368.57萬元，執行率92.14%，主要用于以下方面：訓練及比賽期間飲用水、比賽期間伙食費及營養補貼、參賽往返交通費及住宿費、訓練及比賽裝備、教練員補貼等。（三）項目績效情況從項目決策方面來看，地區的戰略目標、發展計劃和部門基本職能、工作計劃的相適應；項目立項依據充分；但項目績效指標需進一步細化。從項目管理方面來看，項目的整體管理情況較好，制定了采購管理制度、合同管理制度、競賽管理制度、外出交流訓練比賽管理制度、“三重一大”議事決策制度等，制定了規范招生、輸送流程、招生選材測試制度與辦法，并對訓練情況設置了定期考核，確保項目順利進行。投入方面，項目的預算執行率較高。財務管理方面，項目財務制度健全，資金使用合規，制定了財務管理制度(2018修訂足校）、專項資金管理制度、票據管理制度等。從項目績效方面來看，項目的整體完成情況較好。2018年度普陀區足球學校斬獲市級運動員個人獎項30余項，市級教練員獎項6項，國家級團體獎項1項，市級團體獎項5項，輸送重點二線成員13名，圓滿完成既定目標。三、主要經驗和做法、存在的問題和改進的建議(一)主要經驗和做法1、針對不同學員定制相應訓練計劃，并對計劃開展跟蹤抽查。普陀區足球學校要求教練員按照不同學員訓練情況及訓練標準，制定撰寫全年訓練計劃，從身體素質、心理素質、比賽經驗等方面入手，全面提升學員綜合素質，計劃內容包括：對運動員個體現狀的基本分析；全年訓練的基本任務；全年訓練與比賽目標；全年訓練的指導思想；全年訓練的周期、階段劃分和訓練負荷安排；全年訓練的基本手段；全年比賽、身體素質、技戰術、機能指標測試及定期綜合考核的安排；實施全年計劃的措施；需要單位幫助與解決的問題和困難。同時，足球學校對訓練計劃設置了定期檢查，逢會必檢的檢查制度，保障訓練按計劃嚴格實施，確保訓練效果。2、積極尋求合作，確保生源質量，降低優質生源流失可能。普陀區足球學校積極尋求各方合作：與高水平俱樂部合作，創設運動員交流學習機制，與幸運星、申鑫俱樂部合作交流，雙方實行高水平運動員或有潛力運動員的相互交流，加強運動員梯隊建設，提高整體運動水平和球隊實力；與信息技術學校聯系，達成合作協議，打開一條中專職校的升學通道，確保優秀運動員不流失；與五星體育達成合作，加大宣傳力度，吸引優質學員、教練加入隊伍，提升學校綜合競爭力。(二)存在的問題1、績效目標不夠明確清晰、量化完善。項目在申報時未設立不夠細化、量化、清晰、明確。經項目組查閱項目績效目標申報表及工作計劃，本項目在申報時僅籠統地對訓練、培訓設置了產出及及時率指標，且目標值為百分值，不能體現具體的工作內容及目標，針對訓練要求、比賽數量、獲獎數量等重點工作內容，有待設置更加明確、量化的績效指標。2、預算編制與實際需求有略微偏差，項目預算未進行同步調整。由于本項目的預算金額是根據區體育局對區足球學校的考評結果決定，區足球學校年初對項目預算進行了規劃，但在資金實際使用過程中，區足球學校本著節約財政資金的原則，在保證工作內容保質保量落實的前提下根據實際情況進一步優化，在運動員訓練裝備的選購上，考慮到學員還是成長期，裝備更換頻率較大，通過成本效益分析選擇了質量優、價格優的裝備，降低了物資成本，但未對項目預算進行同步調整，對預算執行率造成影響。(三)改進建議1、結合實施計劃編制量化績效目標建議在編制項目績效目標時，結合預算及具體實施內容，針對訓練要求、比賽數量、獲獎數量重點工作內容，匹配實施目標和資金需求，制定更加明確、細化、清晰的績效指標內容；針對不確定性較大的工作內容，可以借鑒同類項目實施內容設置可操作性較強的指標內容，保證項目績效目標編制更加量化、科學，項目實施更加有針對性。2、加強預算執行跟蹤管理，提高預算編制合理性。建議區足球學校根據年初計劃及目標配置對應的人力、物力、財力，編制與實際需求匹配性較高的預算，同時在項目實施過程中，加強對資金使用的過程跟蹤管理，若項目工作計劃發生變動，造成預算內容需要調整，可及時進行糾偏，并上報區財政局進行預算調整，加強預算編制的科學性，提升預算管理水平，提高資金使用的精準性。

前言根據上海市財政局《關于印發<上海市預算績效管理辦法>的通》（滬財績2014年22號文）等文件精神，為進一步加強預算管理和提高公共財政資金的使用效益，明確預算支出責任，考核部門履職和預算執行效果，受普陀區財政局委托，對普陀區2018年足球精英基地建設項目實施績效評價工作。根據專家組評審通過后的評價方案，經過數據收集分析等工作，梳理了評價單位的相關資料，撰寫了2018年上海市普陀區《足球精英基地建設績效評價報告》，旨在客觀公正、科學詳實地反映部門預算的執行和職責的履行情況。

一、項目基本情況（一）項目概況1、項目立項背景和目的中國足球是中國體育界最早推進職業化改革的項目，自黨的十八大以來，國家層面的改革措施頻出，而作為改革大盤子的重要組成部分，體育得到了黨中央和國務院的高度重視，而振興足球作為發展體育運動、建設體育強國的重要任務也擺上了日程。2015年2月27日，在中央全面深化改革領導小組第十次會議上，審議通過了《中國足球改革發展總體方案》。方案提出“三步走”戰略，分為近期、中期和遠期目標：近期目標是要理順足球管理體制，制定足球中長期發展規劃，創新中國特色足球管理模式。中期目標是要實現青少年足球人口大幅增加，職業聯賽組織和競賽水平達到亞洲一流，國家男足躋身亞洲前列，女足重返世界一流強隊行列。遠期目標是要使中國成功申辦世界杯足球賽，男足打進世界杯、進入奧運會。在中國足球頂級層面的競爭中，上海足球從未缺席，方案一經推出即受到高度重視，上海市體育局配套設立了《上海市青少年足球精英培訓基地建設方案》，普陀區積極響應國家級及市級方案對足球精英基地建設的要求，貫徹落實《中國足球改革發展總體方案》精神，加大本市青少年足球精英培養力度，由此普陀區體育局（以下簡稱區體育局）確立了普陀區“足球精英基地建設”項目，實施單位為普陀區青少年業余足球學校（以下簡稱區足球學校）。區足球學校始建于1979年，是區體育局下屬全額撥款事業單位，主要招收、培養青少年足球后備人才。2015年10月被上海市體育局命名為上海市青少年足球精英培訓基地。2017年3月被國家體育總局命名國家重點高水平體育后備人才基地。2、項目立項依據（1）《中國足球改革發展總體方案》；（2）《上海市青少年足球精英培訓基地建設方案》;（3）《上海市預算績效管理實施辦法》（滬財績〔2014〕22號）3、項目預算、資金來源及使用2018年普陀區“足球精英基地建設”項目預算為400萬元，實際執行368.57萬元，項目當年預算執行率為92.14%。資金來源：普陀區財政預算資金。表1-3-1項目預算及執行情況表單位：元項目分類構成明細年初預算實際執行執行率精英訓練辦公費-訓練比賽用水費1,200,00012,704.4-水費-北海集訓期間給運動員購水費1,500水費-遠動員訓練比賽用水費15,460水費-夏訓期間運動員訓練用水4,200租賃費-備戰期間訓練場地租賃費24,000專用材料費-運動員訓練比賽裝備27,985專用材料費-購買冰桶、分隊服、標志盤30,817.5專用材料費-購充氣人墻、球門、分隊服專用材料86,308其他交通費-訓練及比賽期間交通費900,753.7小計1,200,0001,103,728.691.98%比賽交流專用材料費-市運會運動員裝備1,600,00084,000-委托業務費-賽事活動服務費126,080委托業務費-食宿費及伙食補貼313,908其他商品和服務支出-食宿費及營養、訓練補貼993，568.84其他商品和服務支出-比賽期間劃場地費19，800小計1,600,0001,529,85795.62%教練員團隊專用材料費-購教練員訓練裝備400,00024,080-專用材料費-教練員運動服和足球鞋44,460勞務費-教練員工作訓練補貼及賽事補貼251,940小計400,000320,48080.12%其他保障電費-支付訓練電費800,0001,500-維修（護）費-化糞池清理費用1,000專用材料費-2018年精英聯賽廣告版和橫幅制作費6,320委托業務費-足球項目扶持金540,000委托業務費-媒體推廣制作費175,300小計800,000724,12090.52%合計4,000,0003,685,685.4492.14%由于本項目在申報預算時預算細化程度不高，項目支出申報表中未對400萬進行展開，故評價組根據區足球學校制定的預算使用計劃，結合項目實際實施情況對預算執行進行分析。區足球學校2018年共有在訓學員501名，采取非假期期間放學訓練3小時及假期期間上下午分批訓練的模式，全年累計訓練時間超375000小時，參加區級及以上比賽10余場，項目組實地調查后了解，區足球學校訓練裝備參照國家高水平基地標準，外出比賽參照事業單位標準，經費使用及報銷均按照《財務管理制度(2018修訂足校）》執行，原始憑證完整，未發現超規現象，預算使用合理合規。表1-3-2項目3年預算執行情況對比表單位：元市級資金區級資金區級執行合計執行執行率20164,000,0002,000,0001,999,997.022,768,434.646.14%20174,000,0004,000,0003,826,322.94,618,253.6257.73%20184,000,0004,000,0003,685,685.446,427,056.6880.34%區級資金使用零余額賬戶，區足球學校年末交還未使用的區級資金，市級資金可跨年度結轉，截至2018年末，區足球學校結余市級資金7776245.46元。4、項目實施情況（1）加強日常訓練過程監控，夯實訓練常規管理2018年區足球學校加強對日常訓練的管理，進一步提升學員的身體素質及基礎技能，為今后的比賽打下基礎，具體工作如下：1）按照不同學員訓練情況及訓練標準，制定撰寫了全年訓練計劃，內容包括：對運動員個體現狀的基本分析；全年訓練的基本任務；全年訓練與比賽目標；全年訓練的指導思想；全年訓練的周期、階段劃分和訓練負荷安排；全年訓練的基本手段；全年比賽、身體素質、技戰術、機能指標測試及定期綜合考核的安排；實施全年計劃的措施；需要單位幫助與解決的問題和困難。2）建立了逢會必檢的考核制度，對訓練計劃進行定期檢查。3）完成了所有學員的運動員注冊工作，確保所有學員都能具備參賽資格。4）完成了選材測試及大綱測試工作，整理了運動員技術檔案材料。（2）加強對外交流比賽，以賽代練，以賽代訓區足球學校為培養學員的心理素質及綜合實力，磨合隊伍實力提高比賽競爭力，積極組織參加各項足球比賽，具體情況如下：1）于1月舉辦了2018年上海普陀精英足球國際邀請賽，邀請韓國、日本及兄弟省市、兄弟區縣的球隊一起比賽交流。2）在五一勞動節期間舉辦了全國邀請賽，邀請全國高水平精英運動隊來滬比賽。3）于7月中旬組織男、女足4支市運會參賽隊伍分別出訪德國和日本教學訓練交流比賽。4）于8月參加了在青島舉辦的賽事水平高的“中國哥德杯”的比賽。5）參加了精英基地聯賽、中國小將足球賽、校園精英足球賽等來鍛煉隊伍。6）與高水平俱樂部合作，創設了運動員交流學習機制。與幸運星、申鑫俱樂部合作交流，雙方實行高水平運動員或有潛力運動員的相互交流，加強運動員梯隊建設，提高整體運動水平和球隊實力。（3）積極承辦賽事活動，促進基地提升管理水平區足球學校通過辦賽，一是為自己的參賽隊伍提供主場之利，二也是通過辦賽來廣泛結交足球友誼，加強各地區間足球文化交流，互相學習，豐富基地承辦大型賽事的經驗，使學校后勤保障能力也得到有效提升，2018年舉辦了以下比賽：1）承辦了上海市青少年足球精英培訓基地U9和U11兩個年齡段比賽。2）承辦了上海市十六屆運動會女子足球（青少年組）的比賽。3）舉辦了國際及全國邀請賽。（4）加強教練員隊伍建設，組織全體教練員培訓及學習1）在十六屆市運會前夕，對參賽教練員開展了反興奮劑教育與培訓，在賽前動員的全體教職工大會上向全體教練員賽風賽紀要求，要求賽出水平的同時賽出風格，堅決杜絕在市運會期間違反賽紀賽風的情況。2）組織全體教練員學習了上海市第十六屆運動會規程總則，并根據規程總則和實際情況，制定了學校組隊參賽和訓練備戰的方案與計劃。開展調研分析，分析掌握自己隊伍實力水平，并通過外圍、比賽等了解對手的情況，做到知己知彼。（5）優化體教結合布局，加大推廣力度吸納生源1）與信息技術學校聯系，達成合作協議，打開了一條中專職校的升學通道，確保優秀運動員不流失2）與五星體育達成合作關系。3）學校微信公眾號上線運營。項目計劃與實際實施對比情況如下：計劃目標計劃內容實際開展加強日常訓練過程監控，夯實訓練常規管理（1）要求教練員按照不同學員訓練情況及訓練標準，制定撰寫全年訓練計劃并嚴格實施（2）建立訓練考核制度，對訓練計劃進行定期檢查。（3）完成所有學員的運動員注冊工作。（4）完成選材測試、大綱測試工作，整理運動員技術檔案材料。（1）按照不同學員訓練情況及訓練標準，制定撰寫了全年訓練計劃，內容包括：對運動員個體現狀的基本分析；全年訓練的基本任務；全年訓練與比賽目標；全年訓練的指導思想；全年訓練的周期、階段劃分和訓練負荷安排；全年訓練的基本手段；全年比賽、身體素質、技戰術、機能指標測試及定期綜合考核的安排；實施全年計劃的措施；需要單位幫助與解決的問題和困難。（2）建立了逢會必檢的考核制度，對訓練計劃進行定期檢查。（3）完成了所有學員的運動員注冊工作，確保所有學員都能具備參賽資格。（4）完成了選材測試及大綱測試工作，整理了運動員技術檔案材料。加強對外交流比賽，以賽代練，以賽代訓全年參與不少于10次對外交流賽事，其中市級及以上賽事不少于5次（1）于1月舉辦了2018年上海普陀精英足球國際邀請賽。（2）在五一勞動節期間舉辦了全國邀請賽。（3）于7月中旬組織男、女足4支市運會參賽隊伍分別出訪德國和日本教學訓練交流比賽。（4）于8月參加了在青島舉辦的賽事水平高的“中國哥德杯”的比賽。（5）參加了精英基地聯賽、中國小將足球賽、校園精英足球賽等來鍛煉隊伍。（6）承辦并參與了上海市青少年足球精英培訓基地U9和U11兩個年齡段比賽。（7）承辦并參與上海市十六屆運動會女子足球（青少年組）的比賽。（8）舉辦并參與了國際及全國邀請賽。積極承辦賽事活動，促進基地提升管理水平區足球學校全年承辦不少于1次市級以上足球賽事（1）承辦了上海市青少年足球精英培訓基地U9和U11兩個年齡段比賽。（2）承辦了上海市十六屆運動會女子足球（青少年組）的比賽。（3）舉辦了國際及全國邀請賽。加強教練員隊伍建設，組織全體教練員培訓及學習重視教練員培訓，鼓勵和支持教練員外出學習培訓，不斷更新教練員知識與理念。（1）在十六屆市運會前夕，對參賽教練員開展了反興奮劑教育與培訓，在賽前動員的全體教職工大會上向全體教練員賽風賽紀要求，要求賽出水平的同時賽出風格，堅決杜絕在市運會期間違反賽紀賽風的情況。（2）組織全體教練員學習了上海市第十六屆運動會規程總則，并根據規程總則和實際情況，制定了學校組隊參賽和訓練備戰的方案與計劃。開展調研分析，分析掌握自己隊伍實力水平，并通過外圍、比賽等了解對手的情況，做到知己知彼。優化體教結合布局，加大推廣力度吸納生源（1）尋求合作，共享學校體育場地資源和學生資源。（2）協調好就讀學校的關系，盡可能保證運動員的正常訓練時間，使訓練和學習兩不誤。（3）做好運動隊的穩定和管理工作，做好與家長的溝通，爭取家長的支持。（4）邀請媒體對大型賽事進行報道宣傳，加大宣傳效果。（5）學校微信公眾號上線運營。（1）與信息技術學校聯系，達成合作協議，打開了一條中專職校的升學通道，確保優秀運動員不流失（2）與五星體育達成合作關系。（3）學校微信公眾號上線運營。表1-4-15、項目的組織管理2018年普陀區“足球精英基地建設”項目，其項目的審核立項、預算批復等事宜由普陀區財政局負責實施，經費的立項申報、預算申報、批復接收由普陀區體育局負責。1、項目預算的組織管理項目的立項和預算申請：由區足球學校向區體育局申報項目，區體育局審核通過后立項，報普陀區財政局申請預算，預算申請經同意后由普陀區財政局批復區體育局。2、項目的管理流程2018年普陀區“足球精英基地建設”項目的申報管理主要由以下幾方面內容構成：項目準備工作：2018年普陀區“足球精英基地建設”項目依據區體育局下達的項目建設任務及方案要求，填報項目申請表。資質評審工作：區體育局收到申請后，對區足球學校的相關資質及填報內容的真實性進行評審，并對其精英培養能力、區域足球發展、社會效益等進行評估。項目立項、預算申報流程圖區財政局區財政局區足球學校審核資質申報項目審核資質申報項目預算申報預算申報區體育局區體育局審核預算批復預算審核預算批復預算圖1-5-1

6、利益相關方本次項目涉及的利益相關方包括：（1）預算主管部門：普陀區體育局；（2）項目實施單位：普陀區青少年業余足球學校；（3）其他利益相關者：校內學員及教練員。（二）項目績效目標2018年普陀區“足球精英基地建設”項目的績效總目標為：貫徹落實《中國足球改革發展總體方案》精神，優化校內足球管理體制，創新訓練管理模式，進一步培養及輸送青少年足球人才，加強教練員隊伍建設，實現足球精英基地建設。細化目標：2018年普陀區“足球精英基地建設”項目的細化績效目標是以總目標為依據，根據2018年區足球學校的實際工作情況設定的。項目組按照《上海市預算績效管理實施辦法》（滬財績〔2014〕22號）的要求，對項目目標進行分解后得出該項目2018年度的績效目標如下：1、產出目標（1）完成全校男足在訓運動員268名，女足在訓運動員133名，訓練計劃制定及日常訓練工作。（2）全年參加市級及以上對外交流賽事5次及以上，總賽事10次及以上。（3）承辦舉辦市級及以上賽事1次及以上。（4）參賽隊伍及個人全年獲得市級及以上獎項5項及以上。（5）完成設備采購及測試工作，質量驗收通過率100%。（6）完成運動員注冊工作，注冊率100%。2、效果目標（1）區足球學校獲得市級及以上獎項1項及以上。（2）新招入運動員數量較去年增長10%及以上。（3）合作學校內區足球學校知曉情況，知曉率達90%以上。（4）校內學員滿意度，滿意度90%以上。（5）校內教練員滿意度，滿意度90%以上。（6）學員家長滿意度，滿意度90%以上。（7）項目的可持續發展情況，目標要求：與各幼兒園、小學、中職校、俱樂部、體育場館建立合作機制，確保生源在挑選、培養、輸送等環節能滿足精英基地建設要求，確保優秀運動員不流失。績效評價工作情況（一）績效評價目的1、通過對項目設立的背景、意義，項目內容、項目現狀的深入調研和分析，了解2018年足球精英基地建設項目實施情況，為全面、客觀、公正對項目作出績效評價提供依據；2、通過評價，反映2018年度足球精英基地建設項目產出和效果情況，及整體績效情況；3、通過對項目管理、資金使用情況、執行情況和取得的成效進行評價，總結經驗，發現問題并提出合理化的改進意見和建議，以提升政府資金的使用效益。（二）績效評價工作方案制定過程根據上海市財政局《關于印發<上海市預算績效管理實施辦法>的通知》（滬財績2014年22號文）的精神，結合上海市普陀區足球精英基地建設項目的實際情況，績效評價工作組制定了《2018年普陀區“足球精英基地建設”項目績效評價方案》。專家網上評審后，績效評價工作組按照專家評審意見對該評價方案進行了修改，進一步剖析了項目的具體實施內容，補充了相關管理制度及經費使用標準。（三）績效評價框架1、績效評價的原則（1）科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開。（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。2、績效評價的要求（1）在數據采集時，采取客觀數據，主管部門審查、評價機構組織復查，與問卷調查相結合的形式，以保證各項指標的真實性。（2）保證評價結果的真實性、公正性，提高評價報告的公信力。（3）績效評價報告應當簡明扼要，除了對績效評價的過程、結果描述外，還應總結經驗，指出問題，并就共性問題提出可操作性改進建議。3、評價指標體系及標準指標權重設計遵循了以結果為導向原則，并適度關注過程管理。本次績效評價的指標權重設計，在上海市財政支出績效評價指標框架的基礎上對二、三級指標進行細分，根據二、三級指標與績效目標的匹配性、在指標中的重要性、以及對一級指標的影響程度來合理確定評價指標的權重比例結構。評價標準主要是參照計劃標準和歷史標準制定。對于已經制定計劃目標的指標，則直接用實際情況與計劃情況相比較進行評價。對于沒有制定計劃目標的指標，則參照歷史標準進行評價。（詳細指標與績效標準詳見附件）（四）證據收集方法本次績效評價證據收集方法包括了：研究、分析項目預算部門提供的相關文件；核查預算部門財務科室提供的項目資金支出情況、專項費用付款清單和相關憑證；整理、匯總項目預算單位提供的項目批復文件、項目實施情況；根據預算部門填寫的基礎數據表逐項進行核實；根據項目服務對象填寫的問卷調查結果匯總滿意度情況，進行績效評分。根據上述方法，從項目的立項合理性、管理制度的合規性、資金使用的有效性、項目績效的達成率等方面，對評價對象進行績效評價。（五）績效評價實施過程1、基礎數據采集由普陀區足球學校進行2018年度足球精英基地建設項目的基礎數據填報工作，并經績效評價小組核對匯總。2、訪談調研根據工作方案，項目組對普陀區足球學校的相關負責人進行了訪談，為進一步完善意見建議等問題進行詳細了解。3、滿意度調查績效評價小組結合項目的實際情況，根據項目的規模和影響范圍確定調查對象的人數。項目組采取隨機抽樣的方式進行了問卷調查。調查完成后，由績效評價小組工作人員即時回收并根據問卷調查數據分析，對社會滿意度進行打分，據此撰寫了滿意度調查報告。4、數據分析及撰寫報告項目組根據績效評價的原理和規范，對采集的數據進行處理、分析和評分，并提煉結論撰寫報告，按時上報委托方。評價結論及績效分析評價結論評價組對2018年度普陀區足球精英基地建設項目財政支出績效進行了客觀公正的評價，項目總得分值為90.5分。根據上海市財政局《關于印發<上海市預算績效管理實施辦法>的通知》（滬財績2014年22號文）的精神，結合本次評價得分結果，2018年度普陀區足球精英基地建設項目本次績效評級為“優”。一級指標二級指標三級及以上指標分值權重得分A項目決策A1項目立項A11戰略目標適應性2100%2A12立項依據充分性2100%2A2項目目標A21績效目標合理性3100%3A22績效目標明確性350%1.5B項目管理B1預算管理B11預算執行率580%4B12預算編制合理性475%3B2財務管理B21資金使用合規性4100%4B22項目財務管理制度健全性3100%3B23項目財務管理有效性3100%3B3項目管理B31項目管理制度的健全性4100%4B32項目管理制度的執行有效性3100%3C項目績效C1項目產出C11項目計劃完成情況C111訓練計劃制定及日常訓練工作完成情況5100%5C112對外交流賽事參與情況5100%5C113大型賽事承辦完成情況4100%4C114參賽隊伍及個人獲獎情況4100%4C115設備采購完成情況3100%3C12項目完成及時性情況C121日常訓練完成及時率4100%4C122設備采購及時率3100%3C13項目完成質量情況C131采購設備質量驗收通過率3100%3C132區足球學校獲獎率4100%4C2項目效果C21社會效益C211新招運動員數量增長率475%3C212合作學校內項目知曉情況475%3C22項目的長效管理機制建設情況667%4C23項目滿意度C231校內學員滿意度5100%5C232教練員滿意度580%4C233學員家長滿意度580%4總計100-90.5（二）績效分析1、項目決策（10分）戰略目標適應性考察項目與國家和地區的戰略目標、發展計劃的適應性，立項依據的充分性是對項目立項與部門基本職能和工作計劃的適應性；績效目標合理性是對績效目標設定的考察。項目決策指標及分值一級指標二級指標三級及以上指標分值權重得分A項目決策A1項目立項A11戰略目標適應性2100%2A12立項依據充分性2100%2A2項目目標A21績效目標合理性3100%3A22績效目標明確性350%1.5合計10——8.5A11戰略目標適應性2018年度“足球精英基地建設”項目的實施貫徹落實《中國足球改革發展總體方案》精神，優化校內足球管理體制，創新訓練管理模式，進一步培養及輸送青少年足球人才，加強教練員隊伍建設，實現足球精英基地建設。所以項目本身與政府政策的相關戰略目標和發展計劃相適應。根據評分細則，該指標得滿分。A12立項依據充分性2018年度“足球精英基地建設”項目實施符合普陀區體育局的機構職能；符合（1）《中國足球改革發展總體方案》；（2）《上海市青少年足球精英培訓基地建設方案》;（3）《上海市預算績效管理實施辦法》（滬財績〔2014〕22號）項目的立項依據充分。根據評分細則，該指標得滿分。A21績效目標合理性根據現有的資料考核，2018年“足球精英基地建設”項目績效目標的依據是否合理，與年度計劃、實際情況是否相符進行考察。本項目設立相應的績效目標，依據合理，與實際情況相符，預期產出效益和效果符合正常業績水平。項目績效目標設立合理科學。A22績效目標明確性根據上海市財政局《關于印發<上海市預算績效管理實施辦法>的通知》（滬財績2014年22號文）對財政支出績效評價的相關要求，項目立項時所設定的績效目標應當是清晰、細化和具備可衡量性。經項目組查閱項目績效目標申報表及工作計劃，本項目在申報時僅籠統地對訓練、培訓設置了產出及及時率指標，且目標值為百分值，不能體現具體的工作內容及目標，針對訓練要求、比賽數量、獲獎數量等重點工作內容，有待設置更加明確、量化的績效指標。根據評分細則，該指標扣減1.5分。2、項目管理（26分）項目管理指標從資金管理、財務管理、實施管理三個方面分析。項目管理指標及分值一級指標二級指標三級及以上指標分值權重得分B項目管理B1預算管理B11預算執行率580%4B12預算編制合理性475%3B2財務管理B21資金使用合規性4100%4B22項目財務管理制度健全性3100%3B23項目財務管理有效性3100%3B3項目管理B31項目管理制度的健全性4100%4B32項目管理制度的執行有效性3100%3合計26——24B11預算執行率主要是體現2018年度“足球精英基地建設”項目的財政資金執行情況。本項目預算為400萬元，實際執行368.57萬元，執行率92.14%，主要用于以下方面：訓練及比賽期間飲用水、比賽期間伙食費及營養補貼、參賽往返交通費及住宿費、訓練及比賽裝備、教練員補貼等。根據評分細則，該指標扣減1分。B12預算編制合理性由于本項目的預算金額是根據區體育局對區足球學校的自制考評結果決定，區足球學校對項目預算進行了規劃，但在資金使用過程中，區足球學校本著節約財政資金的原則，在保證工作內容保質保量落實的前提下根據實際情況進一步優化，降低了物資成本，節約了財政資金，但也說明年初的預算編制與實際需求的匹配性有待加強。根據評分細則，該指標扣減1分。B21資金使用合規性考核“足球精英基地建設”項目預算部門對項目資金的使用是否符合相關政策法規、財務制度規定等，用以反映和考核項目資金使用的規范性和安全性。根據預算部門對項目資金的使用符合相關政策法規、財務制度規定等，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合政策法規，財務制度相關規定。項目資金使用具有規范性和安全性。根據評分細則，該指標得滿分。B22項目財務管理制度健全性財務管理方面，項目財務制度健全，區足球學校有較為全面的財務管理制度，制定了財務管理制度(2018修訂足校）、專項資金管理制度、票據管理制度等。相關制度措施健全完善，可以反映項目的財務管理制度對資金規范性和安全性的保障情況。根據評分細則，該指標得滿分。B23項目財務管理有效性項目預算部門的財務管理制度執行有效，依據財務管理制度(2018修訂足校）等制度規章對項目資金取得、核算和支付進行規范操作，保障了項目整體財務核算的真實性、有效性、合理性等。根據評分細則，該指標得滿分。B31項目管理制度的健全性2018年“足球精英基地建設”項目所依據的各項制度較全面，且有較為全面的項目管理制度，制定了采購管理制度、合同管理制度、競賽管理制度、外出交流訓練比賽管理制度、“三重一大”議事決策制度等，制定了規范招生、輸送流程、招生選材測試制度與辦法，并對訓練情況設置了定期考核，確保項目順利進行。根據評分細則，該指標得滿分。B32項目管理制度的執行有效性本項目相關管理制度，如采購管理制度、合同管理制度、競賽管理制度、外出交流訓練比賽管理制度、“三重一大”議事決策制度等執行有效，項目的管理部門對項目單位在實施過程中的監督管理情況良好，對項目的現有制度執行有效。根據評分細則，該指標得滿分。3、項目績效（64分）項目績效指標從項目產出、項目結果、可持續影響三個方面分析。項目績效指標及分值一級指標二級指標三級及以上指標分值權重得分C項目績效C1項目產出C11項目計劃完成情況C111訓練計劃制定及日常訓練工作完成情況5100%5C112對外交流賽事參與情況5100%5C113大型賽事承辦完成情況4100%4C114參賽隊伍及個人獲獎情況4100%4C115設備采購完成情況3100%3C12項目完成及時性情況C121日常訓練完成及時率4100%4C122設備采購及時率3100%3C13項目完成質量情況C131采購設備質量驗收通過率3100%3C132區足球學校獲獎率4100%4C2項目效果C21社會效益C211新招運動員數量增長率475%3C212合作學校內項目知曉情況475%3C22項目的長效管理機制建設情況667%4C23項目滿意度C231校內學員滿意度5100%5C232教練員滿意度580%4C233學員家長滿意度580%4總計64——58C111訓練計劃制定及日常訓練工作完成情況根據項目的規定和有關計劃的要求，為501名在訓運動員編制訓練計劃并執行訓練，并完成運動員注冊。2018年區足球學校加強了對日常訓練的管理，進一步提升學員的身體素質及基礎技能，為今后的比賽打下基礎，具體工作如下：按照不同學員訓練情況及訓練標準，制定撰寫了全年訓練計劃；建立了逢會必檢的考核制度，對訓練計劃進行定期檢查；完成了所有學員的運動員注冊工作，確保所有學員都能具備參賽資格；完成了選材測試及大綱測試工作，整理了運動員技術檔案材料。根據評分細則，該指標得滿分。C112對外交流賽事參與情況根據項目的規定和有關計劃的要求，全年參與不少于10次對外交流賽事，其中市級及以上賽事不少于5次。區足球學校為培養學員的心理素質及綜合實力，磨合隊伍實力提高比賽競爭力，積極組織參加各項足球比賽，具體情況如下：舉辦了2018年上海普陀精英足球國際邀請賽，邀請韓國、日本及兄弟省市、兄弟區縣的球隊一起比賽交流；舉辦了全國邀請賽，邀請全國高水平精英運動隊來滬比賽；組織男、女足4支市運會參賽隊伍分別出訪德國和日本教學訓練交流比賽；參加了在青島舉辦的賽事水平高的“中國哥德杯”的比賽；參加了精英基地聯賽、中國小將足球賽、校園精英足球賽等來鍛煉隊伍。與幸運星、申鑫俱樂部合作交流，雙方實行高水平運動員或有潛力運動員的相互交流，加強運動員梯隊建設，提高整體運動水平和球隊實力。根據項目工作計劃，完成了目標賽事次數，得滿分。C113大型賽事承辦完成情況根據項目的規定和有關計劃的要求，區足球學校全年承辦不少于1次市級以上足球賽事。區足球學校通過辦賽，為自己的參賽隊伍提供主場之利，同時通過辦賽來廣泛結交足球友誼，加強各地區間足球文化交流，互相學習，豐富基地承辦大型賽事的經驗，使學校后勤保障能力也得到有效提升，2018年舉辦了以下比賽：上海市青少年足球精英培訓基地U9和U11兩個年齡段比賽；上海市十六屆運動會女子足球（青少年組）比賽；國際及全國邀請賽。根據項目工作計劃，完成了目標賽事，得滿分。C114參賽隊伍及個人獲獎情況根據項目的規定和有關計劃的要求，參加比賽并獲得市級及以上隊伍或個人獎項5項及以上。2018年共獲得了以下市級隊伍或個人獎項：2017上海市青少年足球最佳教練；2018年上海市青少年體育十項系列賽足球項目“最佳教練員”；2014-2017年度上海市優秀體校校長獎；中國足球協會青少年女足訓練中心（普陀）；2018年上海市青少年體育十項系列賽足球項目“最佳運動隊”；上海市第十六屆運動會體育道德風尚獎運動隊；2017-2018年度上海市三八紅旗集體稱號。2018年度共獲得市級及以上獎項5項以上，得滿分。C115設備采購完成情況根據全年計劃及實際需求，采購訓練所需服裝、器材及設備。2018年度“足球精英基地建設”項目購買了運動員訓練比賽裝備、市運會運動員裝備、購教練員訓練裝備以及購買冰桶、分隊服、標志盤、充氣人墻、球門、分隊服專用材料等。能按計劃要求完成設備采購，滿足日常訓練及比賽需求。根據評分細則，該指標得滿分。C121日常訓練完成及時率根據相關資料，2018年日常訓練內容包括：對運動員個體現狀的基本分析；全年訓練的基本任務；全年訓練與比賽目標；全年訓練的指導思想；全年訓練的周期、階段劃分和訓練負荷安排；全年訓練的基本手段；全年比賽、身體素質、技戰術、機能指標測試及定期綜合考核的安排；實施全年計劃的措施；需要單位幫助與解決的問題和困難。以上訓練內容均能按照相關規定要求在規定時點完成。根據評分細則，該指標得滿分。C122設備采購及時率考核2018年度區足球學校設備采購計劃是否按計劃時點全部完成。運動員訓練比賽裝備、市運會運動員裝備、購教練員訓練裝備以及購買冰桶、分隊服、標志盤、充氣人墻、球門、分隊服專用材料等材料、服裝及設備均能按照相關規定要求在規定時點購買到位，滿足日常訓練及比賽需求。根據評分細則，該指標得滿分。C131采購設備質量驗收通過率考核2018年新采購的相關訓練設備是否符合訓練及比賽要求。2018年購買的運動員訓練比賽裝備、市運會運動員裝備、購教練員訓練裝備以及購買冰桶、分隊服、標志盤、充氣人墻、球門、分隊服專用材料等材料、服裝及設備的質量驗收通過率100%。根據評分細則，該指標得滿分。C132區足球學校獲獎率考核2018年區足球學校參賽獲獎占總參賽次數的比率情況。2018年度區足球學校共參賽14次，獲獎10次，參賽獲獎率71.43%。參賽獲獎率高于50%。根據評分細則，該指標得滿分。C211新招運動員數量增長率考核2018年區足球學校新招入運動員較往年是否有提升。2017年，區足球學校共招生89人；2018年，共招生80人。同比下降10%，較17年人數有所降低。根據評分細則，該指標扣減1分。C212合作學校內項目知曉情況考核相關合作中小學對足球學校的知曉情況。在曹楊二中、梅隴中學、二中附校等14所中小學中抽取了5所學校，每所學校抽取了一個不同的年級，共抽取了50位同學，其中40位同學知曉區足球學校，知曉度80%。根據評分細則，該指標扣減1分。C22項目的長效管理機制建設情況考核區足球學校是否與各幼兒園、小學、中職校、俱樂部、體育場館建立合作機制，確保生源在挑選、培養、輸送等環節能滿足精英基地建設要求，確保優秀運動員不流失。目前，區足球學校已和部分學校、俱樂部、體育場館等建立了合作關系，但是生源及教練員隊伍建設仍存在缺口，與體育場館的合作關系也有待進一步加強，存在訓練場館吃緊的情況。根據評分細則，該指標扣減2分。C231校內學員滿意度考核校內學員對2018年普陀區“足球精英基地建設”的滿意度，了解項目的實際意義和各項實施結果的滿意度狀況。本次問卷調查的對象設定為區足球學校校內學員，針對校內學員隨機發放120份問卷，收回有效問卷120份。統計滿意度93.5%,總體情況屬于優秀的范疇。根據評分細則，該指標得滿分。C232教練員滿意度考核教練員對2018年普陀區“足球精英基地建設”的滿意度，了解項目的實際意義和各項實施結果的滿意度狀況。本次問卷調查的對象設定為區足球學校教練員，針對教練員隨機發放15份問卷，收回有效問卷15份。統計滿意度88.34%,總體情況屬于良好的范疇。根據評分細則，該指標扣減1分。C233學員家長滿意度考核學員家長對2018年普陀區“足球精英基地建設”的滿意度，了解項目的實際意義和各項實施結果的滿意度狀況。本次問卷調查的對象設定為區足球學校學員家長，針對學員家長隨機發放120份問卷，收回有效問卷120份。統計滿意度82.99%,總體情況屬于良好的范疇。根據評分細則，該指標扣減1分。四、主要經驗及做法、存在的問題和建議(一)主要經驗和做法1、針對不同學員定制相應訓練計劃，并對計劃開展跟蹤抽查。普陀區足球學校要求教練員按照不同學員訓練情況及訓練標準，制定撰寫全年訓練計劃，從身體素質、心理素質、比賽經驗等方面入手，全面提升學員綜合素質，計劃內容包括：對運動員個體現狀的基本分析；全年訓練的基本任務；全年訓練與比賽目標；全年訓練的指導思想；全年訓練的周期、階段劃分和訓練負荷安排；全年訓練的基本手段；全年比賽、身體素質、技戰術、機能指標測試及定期綜合考核的安排；實施全年計劃的措施；需要單位幫助與解決的問題和困難。同時，足球學校對訓練計劃設置了定期檢查，逢會必檢的檢查制度，保障訓練按計劃嚴格實施，確保訓練效果。2、積極尋求合作，確保生源質量，降低優質生源流失可能。普陀區足球學校積極尋求各方合作：與高水平俱樂部合作，創設運動員交流學習機制，與幸運星、申鑫俱樂部合作交流，雙方實行高水平運動員或有潛力運動員的相互交流，加強運動員梯隊建設，提高整體運動水平和球隊實力；與信息技術學校聯系，達成合作協議，打開一條中專職校的升學通道，確保優秀運動員不流失；與五星體育達成合作，加大宣傳力度，吸引優質學員、教練加入隊伍，提升學校綜合競爭力。(二)存在的問題1、績效目標不夠明確清晰、量化完善。項目在申報時未設立不夠細化、量化、清晰、明確。經項目組查閱項目績效目標申報表及工作計劃，本項目在申報時僅籠統地對訓練、培訓設置了產出及及時率指標，且目標值為百分值，不能體現具體的工作內容及目標，針對訓練要求、比賽數量、獲獎數量等重點工作內容，有待設置更加明確、量化的績效指標。2、預算編制與實際需求有略微偏差，項目預算未進行同步調整由于本項目的預算金額是根據區體育局對區足球學校的自制考評結果決定，區足球學校年初對項目預算進行了規劃，但在資金實際使用過程中，區足球學校本著節約財政資金的原則，在保證工作內容保質保量落實的前提下根據實際情況進一步優化，在運動員訓練裝備的選購上，考慮到學員還是成長期，裝備更換頻率較大，通過成本效益分析選擇了質量優、價格優的裝備，降低了物資成本，但未對項目預算進行同步調整，對預算執行率造成影響。(三)改進建議1、結合實施計劃編制量化績效目標建議在編制項目績效目標時，結合預算及具體實施內容，針對訓練要求、比賽數量、獲獎數量重點工作內容，匹配實施目標和資金需求，制定更加明確、細化、清晰的績效指標內容；針對不確定性較大的工作內容，可以借鑒同類項目實施內容設置可操作性較強的指標內容，保證項目績效目標編制更加量化、科學，項目實施更加有針對性。2、加強預算執行跟蹤管理，提高預算編制合理性。建議區足球學校根據年初計劃及目標配置對應的人力、物力、財力，編制與實際需求匹配性較高的預算，同時在項目實施過程中，加強對資金使用的過程跟蹤管理，若項目工作計劃發生變動，造成預算內容需要調整，可及時進行糾偏，并上報區財政局進行預算調整，加強預算編制的科學性，提升預算管理水平，提高資金使用的精準性。

附件一、基礎數據項目支出申報表（一次）單位名稱:[005011]普陀區青少年業余足球學校金額：元項目名稱足球精英基地建設2018項目編號201842507928-70002項目起始時間2018-01-01項目結束時間2018-12-31項目狀態待上報□已上報□同意□否定□退回□項目概述項目主要內容：

上海市青少年足球精英培訓基地建設

經濟效益指標：

培養足球后備人才。

項目依據滬體青（2015）469號項目類別一次性項目區委區政府確定的新增項目□結轉項目分年預算安排項目□上年執行結轉項目□其他一次性項目√績效考評專業項目類別項目預算總額4,000,000.00實施計劃及執行情況：年份歷年預算金額歷年執行金額當年預算金額4,000,000.00項目構成：項目構成功能科目構成金額資金投向資金來源足球精英基地建設體育訓練4,000,000.00民生財政補助收入構成明細：構成明細明細分類規格型號經濟科目單價數量明細金額政府采購方式撥付方式國庫直接撥付目錄采購目錄足球精英基地建設其他商品和服務支出4,000,000.001.004,000,000.00待核2018年學員輸送情況表序號姓名性別帶訓教練副教練1鄭嘉文女錢惠陸云2趙悅欣女錢惠黃怡君3王露露女錢惠徐雯佳4孫雅潔女錢惠徐雯佳5宋雨婷女錢惠陸云6馬慧君女錢惠顧麗娟7劉雯慧女錢惠徐雯佳8李伊冉女錢惠顧麗娟9李渟英格女錢惠10李可女錢惠顧麗娟11黃清揚女錢惠顧麗娟12管嘉欣女錢惠陸云13池鈺釗女錢惠陸云2018年個人獲獎情況表獲獎人榮譽稱號授獎單位錢惠2017上海市青少年足球最佳教練市足球協會、市體育發展基金會陸云2017上海市青少年足球最佳教練市足球協會、市體育發展基金會錢惠2018年上海市青少年體育十項系列賽足球項目“最佳教練員”上海市青少年體育十項系列賽競委會顧麗娟2018年上海市青少年體育十項系列賽足球項目“最佳教練員”上海市青少年體育十項系列賽競委會馬一鳴2018年上海市青少年體育十項系列賽足球項目“最佳教練員”上海市青少年體育十項系列賽競委會張翔2014-2017年度上海市優秀體校校長獎上海市第十六屆運動會組委會錢惠2018年普陀區體育局年度考核優秀／記功上海市普陀區體育局陸云2018年普陀區體育局年度考核優秀／嘉獎上海市普陀區體育局錢惠上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團“教練員突出成績獎”上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團陸云上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團“教練員優秀成績獎”上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團顧麗娟上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團“教練員優秀成績獎”上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團

2018年集體獲獎情況表獲獎集體榮譽稱號授獎單位普陀女足中國足球協會青少年女足訓練中心（普陀）中國足球協會普陀區足球隊（女子丁組）2018年上海市青少年體育十項系列賽足球項目“最佳運動隊”上海市青少年體育十項系列賽競委會上海市普陀區青少年業余足球學校上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團競賽組織獎上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團上海市普陀區青少年業余足球學校上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團競賽組織獎參賽突出貢獻獎上海市第十六屆運動會普陀區體育代表團女足A組上海市第十六屆運動會體育道德風尚獎運動隊上海市第十六屆運動會組織組委會女足C組上海市第十六屆運動會體育道德風尚獎運動隊上海市第十六屆運動會組織組委會女足D組上海市第十六屆運動會體育道德風尚獎運動隊上海市第十六屆運動會組織組委會女足教研組2017-2018年度上海市三八紅旗集體稱號上海市婦女聯合會、上海市人力資源和社會保障部

附件二、績效評價綜合表2018年普陀區“足球精英基地建設”項目績效評價指標體系表指標名稱分值指標解釋計算公式評分標準數據來源一級指標權重二級指標三級指標四級指標A項目決策10A1項目立項A11戰略目標適應性22018年普陀區“足球精英基地建設”項目目標是否與上海市級相關政策匹配，以及該項目是否與這些政策的具體內容相符。“足球精英基地建設”項目有政府文件支持，與上海市政府相關政策文件要求相符得滿分，否則為0分。依據上海市的相關政策文件和訪談等。A12立項依據充分性22018年普陀區“足球精英基地建設”項目立項依據是否與政府的相關規定和要求相符，考核其立項依據的合理性和充分性。對照2018年普陀區“足球精英基地建設”項目立項申報內容考核其立項依據的充分合理狀況。依據充分合理得滿分2分，依據不充分合理為0分。立項申報材料和訪談等。A2項目目標A21績效目標合理性3根據現有的資料考核2018年普陀區“足球精英基地建設”項目是否設立相應的績效目標，依據是否合理，與實際情況是否相符。項目有明確的績效目標編制得3分，申報時績效目標不細化完善得1.5分，立項申報時無相關績效目標的，為0分。項目預算申報資料和批復。A22績效目標明確性32018年普陀區“足球精英基地建設”項目是否設立相應的績效目標，設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，與實際情況是否相符。對照2018年普陀區“足球精英基地建設”項目，有明確績效目標的得3分，申報時績效目標不夠完善的扣減權重1.5分，立項申報時無相關績效目標的為0分立項申報材料、批復及相關程序文件。B項目管理26B1預算管理B11預算執行率5主要是體現2018年普陀區“足球精英基地建設”項目在項目計劃時段內資金實際執行情況。預算執行率=（項目實際執行數/項目預算下達數）*100%結合項目實際預算執行率95%（含）以上得滿分。預算執行率高于90%，扣減權重1分；高于85%，扣減權重2分；高于80%，扣減權重3分。預算執行率低于80%（不含）得0分。對照項目預算批復情況及抽檢相應的財務賬冊憑證等。B12預算編制合理性4考察項目預算編制的合理情況，預算明細測算是否科學合理。項目預算編制合理得4分，預算編制與實施內容匹配性不足扣減1分，編制依據不清晰扣減2分，無相關明細編制的，為0分。項目預算申報資料和批復。B2財務管理B21資金使用合規性4項目實施過程中預算資金的支付從程序到內容是否符合項目立項時的計劃要求和相關的制度規章，同時考核資金支付的合規性情況等。檢查預算資金的使用在項目實施過程中的實際狀態，有一項不符要求，扣減2分，直至0分，資金使用重大違規（違反制度規章造成后果，影響項目實施）得0分。根據相應的制度文件規定及抽檢相關財務資料分析。B22項目財務管理制度健全性3考核項目的相關經費核算、資金管理、經費使用審核、各類財務資料保管等，上述內容的相關制度措施是否健全完善。項目涉及的單位有關財務管理制度健全完善得滿分，有缺失的每一項扣減1.5分，直至0分。檢查審核現有的財務規章管理制度文件資料。B23項目財務管理有效性3考核項目的相關經費核算、資金管理、經費使用審核、各類財務資料保管等，上述內容的相關制度措施是否實施有效。項目涉及的單位有關財務管理制度執行有效得滿分，有執行不到位的每一項扣減1.5分，直至0分。根據相應的財務規章管理制度文件及實際考察。B3項目管理B31項目管理制度的健全性4考核項目的管理制度如日常訓練考核制度、外出交流比賽管理制度以及招生測試制度等是否健全。根據現有的制度和措施的健全性情況，齊全得4分，缺少一項扣減2分直至0分項目涉及的相關部門或單位的制度措施文件等。B32項目管理制度的執行有效性3考核項目的管理制度如日常訓練考核制度、外出交流比賽管理制度以及招生測試制度等是否得到有效執行項目涉及的有關管理制度執行有效得滿分，有一項執行不到位扣減1.5分，直至0分。檢查實施項目的具體流程的記錄資料和部門制度措施文件等。C項目績效64C1項目產出C11項目計劃完成情況C111訓練計劃制定及日常訓練工作完成情況5根據項目的規定和有關計劃的要求，為501名在訓運動員編制訓練計劃并執行訓練。并完成運動員注冊。根據項目工作計劃，完成501位學員計劃訓練并注冊運動員資格得滿分，每1%未完成扣減10%權重分直至0分。根據實際調查和相關工作計劃、工作總結等資料。C112對外交流賽事參與情況5根據項目的規定和有關計劃的要求，全年參與不少于10次對外交流賽事，其中市級及以上賽事不少于5次。根據項目工作計劃，完成目標賽事次數得滿分，未完成一次普通賽事扣減1分，市級賽事扣減2分，直至0分。工作總結及參賽統計。C113大型賽事承辦完成情況4根據項目的規定和有關計劃的要求，區足球學校全年承辦不少于1次市級以上足球賽事。承辦1次及以上市級以上足球賽事且籌備完善得滿分，籌備情況有待提高得2分，未承辦不得分。工作總結及相關媒體報道。C114參賽隊伍及個人獲獎情況4根據項目的規定和有關計劃的要求，參加比賽并獲得市級及以上隊伍或個人獎項5項及以上。獲得市級及以上獎項5項及以上得滿分，未完成一項扣1分，直至0分。獲獎證明及工作總結。C115設備采購完成情況3根據全年計劃及實際需求，采購訓練所需服裝、器材及設備。按計劃要求完成設備采購，滿足日常訓練及比賽需求得滿分，出現設備短缺導致無法訓練得0分。根據實際調查、相關工作計劃以及工作總結等資料。C12項目完成及時性情況C121日常訓練完成及時率4考核2018年度區足球學校訓練計劃是否按計劃時點全部完成。按照相關規定要求在規定時點到位得滿分，1%未完成扣減10%權重分直至0分。根據實際調查和相關工作計劃、工作總結等資料。C122設備采購及時率3考核2018年度區足球學校設備采購計劃是否按計劃時點全部完成。按照相關規定要求在規定時點到位得滿分，出現一次設備到位不及時扣減1分直至0分。根據實際調查和相關工作計劃、工作總結等資料。C13項目完成質量情況C131采購設備質量驗收通過率3考核2018年新采購的相關訓練設備是否符合訓練及比賽要求。質量驗收通過率100%得滿分，每下降1%扣減0.5分。低于95%不得分實地考察及驗收報告。C132區足球學校獲獎率4考核2018年區足球學校參賽獲獎占總參賽次數的比率情況。參賽獲獎率不低于50%得滿分，每下降5%扣減0.5分。低于20%不得分參賽記錄及獲獎證明C2項目效果C21社會效益C211新招運動員數量增長率4考核2018年區足球學校新招入運動員較往年是否有提升。較17年人數持平或有增長得滿分，下降率低于10%扣1分，低于20%扣2分，低于30%扣3分，其余不得分。招生情況及工作總結C212合作學校內項目知曉情況4考核相關合作中小學對足球學校的知曉情況。知曉度大于等于90%得滿分，每降低5%扣減0.5分，低于70%不得分。調查問卷及結果C22項目的長效管理機制建設情況6考核區足球學校是否與各幼兒園、小學、中職校、俱樂部、體育場館建立合作機制，確保生源在挑選、培養、輸送等環節能滿足精英基地建設要求，確保優秀運動員不流失。合作機制完善得滿分，有缺失不夠完善扣減2分，無法推動項目的長期發展得0分。項目的相關管理、監督制度文件、合作協議等。C23項目滿意度C231校內學員滿意度5項目實施后，學員的滿意度調查。根據對學員抽樣問卷調查統計結果，平均滿意度90%以上得滿分；高于80%，扣減權重1分；高于70%，扣減權重2分；滿意度低于70%（不含）得0分。問卷調查統計結果。C232教練員滿意度5項目實施后，對教練員實施的滿意度調查。對教練員抽樣問卷調查統計結果，平均滿意度90%以上得滿分；高于80%，扣減權重1分；高于70%，扣減權重2分；滿意度低于70%（不含）得0分。問卷調查統計結果。C233學員家長滿意度5項目實施后，學員家長的滿意度調查。對家長抽樣問卷調查統計結果，平均滿意度90%以上得滿分；高于80%，扣減權重1分；高于70%，扣減權重2分；滿意度低于70%（不含）得0分。通過問卷調查。附件三、社會調查問卷報告一、問卷調研對象及調查方法1、調查對象：本次對2018年普陀區“足球精英基地建設”項目調查對象主要來自以下人群：調查對象:2018年普陀區“足球精英基地建設”項目調查對象主要是：校內學員、教練員、學員家長。2、調查方式：根據社會問卷的設計要求，本次分別對普陀區調查對象:校內學員、教練員、學員家長共設計三份問卷。本次對問卷調查對象采取抽樣調查的方式開展調查，計劃發放255份問卷：(1)校內學員：發放120份問卷。（其中男足不少于60份，女足不少于35份）(2)教練員：發放15份問卷。(3)學員家長：發放120份問卷。（其中男足家長不少于60份，女足家長不少于35份）問卷調查安排表序號調查對象抽樣規則計劃發放問卷數量實際發放問卷數量收回問卷數量1校內學員隨機抽樣1201201202教練員1515153學員家長120120102二、問卷分析1、基本情況本次社會調查計劃選取255名人員，校內學員120人、教練員15人、學員家長120人。2、樣本回收率、有效問卷率本次共計發放社會調查問卷255份，回收問卷237份，回收有效問卷237份，問卷回收率為92.94%，問卷有效率為92.94%。3、校內學員滿意度選項非常滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意1、您對日常訓練的強度、科學性、有效性及針對性滿意嗎？1062122、您對日常訓練的場地及訓練設備是否滿意？1046103、您對2018年的比賽頻率滿意嗎？991384、您對2018年的您及您的隊伍獲獎情況滿意嗎？964205、您對現有的升學通道或就業去向滿意嗎？101712百分比%84.33%5.33%10.33%滿意度%84.33%*100%+5.33%*75%+10.33%*50%=93.5%校內學員滿意度為93.5%。4、教練員滿意度選項非常滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意1、您對2018年學員的訓練情況及訓練效果滿意嗎？10322、您對日常訓練的場地及訓練設備是否滿意？9333、您對2018年的比賽頻率滿意嗎？1054、您對2018年的您及您的隊伍獲獎情況滿意嗎？1055、您對現有的學員數量及生源質量滿意嗎？933百分比%64%25.33%10.67%滿意度%64%*100+25.33%*75%+10.67%%*50%=88.34%教練員滿意度為88.34%5、學員家長滿意度選項非常滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意1、您對2018年學員的訓練情況及訓練效果滿意嗎？356522、您對日常訓練的場地及訓練設備是否滿意？128643、您對2018年的比賽頻率滿意嗎？385684、您對2018年的您及您的隊伍獲獎情況滿意嗎？524555、您對現有的學員數量及生源質量滿意嗎？47532百分比%36.08%59.80%4.12%滿意度%36.08%*100%+59.80%*75%+4.12%*50%=82.99%學員家長滿意度為82.99%6、滿意度分析本次對2018年普陀區“足球精英基地建設”項目的滿意度調查問卷共設置了5個滿意度問題，每個問題的滿意度問題分為五檔，依次為：非常滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意；各檔次對應的分值分別為100%、75%、50%、25%、0%，通過加權計算得出各項指標的滿意度比例。（1）綜合計算，校內學員滿意度為93.5%，總體情況屬于優秀的范疇；（2）綜合計算，教練員滿意度為88.34%，總體情況屬于良好的范疇；（3）綜合計算，學員家長滿意度為82.99%，總體情況屬于良好的范疇。附件四、訪談報告訪談概況1.訪談目的:針對2018普陀區“足球精英基地建設”項目的立項情況、申報批復情況和項目組織管理、項目實施等方面的內容，確定實施訪談的提綱，實施訪談工作，收集相關的評價所需數據。2.訪談對象:根據2018普陀區“足球精英基地建設”項目評價目的，訪談的對象確定為區足球學校的相關管理人員。3.訪談提綱:根據評價目的以及評價對象的實際情況擬定訪談內容提綱。訪談內容一般分為三類：一是事實調查；二是意見征詢；三是了解被評價單位（項目）的具體情況。訪談內容：1.您認為2018年普陀區“足球精英基地建設”項目的立項是否符合上海市體育發展的當前需求？這些都是根據普陀區體育局規劃的內容進行劃分的，《《中國足球改革發展總體方案》、《上海市青少年足球精英培訓基地建設方案》文件都是有的，符合普陀區青少年足球發展的需求。2.您認為目前2018年普陀區“足球精英基地建設”項目的預算資金在使用上存在哪些需要協調和改進的地方？資金的使用都是按財務規定來的。3.您認為2018年普陀區“足球精英基地建設”項目申報流程是否便捷？較便捷。您認為2018年普陀區“足球精英基地建設”項目在各層面的管理上和實施過程中存哪些方面需要進一步完善和提高的？教練員隊伍建設措施力度不夠。隨著中國足球改革發展，校園足球的發展，目前足校實際承擔市體育局的青少年精英足球培訓基地和校園足球精英訓練營的比賽訓練任務，在足球比賽規模和數量急劇增加的情況下，足校教練員缺口較大，在本缺少教練員的情況下，教練員疲于奔波在訓練和比賽場上，缺少的業務學習和培訓，導致足校教練員業務水平提升不明顯，尤其是男足缺乏領軍人物，從而導致今年市運會男子組成績不甚理想。5.您認為2018年普陀區“足球精英基地建設”項目實施完成后還有哪些地方需要項目管理部門或負責實施部門進一步跟進監督檢查的？今后在長效機制的形成上還需要關注哪些方面？目前，區足球學校已和部分學校、俱樂部、體育場館等建立了合作關系，但是生源及教練員隊伍建設仍存在缺口，與體育場館的合作關系也有待進一步加強，存在訓練場館吃緊的情況。附件五、專家意見對照表2018年普陀區足球精英基地建設項目專家對照意見表序號專家意見對照修改1補充三年預算對比表，增加整個800萬的使用情況說明增加了市級資金使用情況，補充了三年數據對比2按照經濟科目梳理收入結構，看一下是否有預算執行重疊使用的情況，了解一下是否有收費項目重新梳理了區級400萬資金使用明細，經項目組實地調查了解，足校沒有收費項目，也未發現預算執行重疊的情況3裝備/食宿費/住宿費等是否有發放標準，是否超規發放；足球學校扶持金怎么發放的，發放標準附件內補充了足球學校扶持金發放情況及標準；訓練裝備參照國家高水平基地標準，外出比賽參照事業單位標準，未發現超規現象4建議從實際使用需求來看支出的合理性結合運動員人數、訓練天數等對資金使用進行了合理性分析附件六、評價指標工作底稿A11戰略目標適應性評價底稿績效項目名稱：“足球精英基地建設”項目項目實施部門：普陀區足球學校指標解釋2018年普陀區“足球精英基地建設”項目目標是否與上海市級相關政策匹配，以及該項目是否與這些政策的具體內容相符。指標權重指標權重：2評價標準指標標桿值：項目有政府文件支持，與國家、上海市政府和普陀區政府頒布的相關政策文件要求相符的得權重100%。指標標桿值依據：行業標準。指標評分細則：“足球精英基地建設”項目有政府文件支持，與上海市政府相關政策文件要求相符得滿分，否則為0分。數據來源及取數方式依據上海市的相關政策文件和訪談等。評價結果2018年度“足球精英基地建設”項目的實施貫徹落實《中國足球改革發展總體方案》精神，優化校內足球管理體制，創新訓練管理模式，進一步培養及輸送青少年足球人才，加強教練員隊伍建設，實現足球精英基地建設。所以項目本身與政府政策的相關戰略目標和發展計劃相適應。根據評分細則，該指標得滿分。指標得分：2日期：2019年6月

A12立項依據充分性評價底稿績效項目名稱：“足球精英基地建設”項目項目實施部門：普陀區足球學校指標解釋2018年普陀區“足球精英基地建設”項目立項依據是否與政府的相關規定和要求相符，考核其立項依據的合理性和充分性。指標權重指標權重：2評價標準指標標桿值：項目有政府文件支持，與國家、上海市政府和普陀區政府頒布的相關政策文件要求相符的得權重100%。指標標桿值依據：行業標準。指標評分細則：對照2018年普陀區“足球精英基地建設”項目立項申報內容考核其立項依據的充分合理狀況。依據充分合理得滿分2分，依據不充分合理為0分。數據來源及取數方式立項申報材料和訪談等。評價結果2018年度“足球精英基地建設”項目實施符合普陀區體育局的機構職能；符合（1）《中國足球改革發展總體方案》；（2）《上海市青少年足球精英培訓基地建設方案》;（3）《上海市預算績效管理實施辦法》（滬財績〔2014〕22號）項目的立項依據充分。根據評分細則，該指標得滿分。指標得分：2日期：2019年6月

A21績效目標合理性評價底稿績效項目名稱：“足球精英基地建設”項目項目實施部門：普陀區足球學校指標解釋根據現有的資料考核2018年普陀區“足球精英基地建設”項目是否設立相應的績效目標，依據是否合理，與實際情況是否相符。指標權重指標權重：3評價標準指標標桿值：項目有政府文件支持，與國家、上海市政府和普陀區政府頒布的相關政策文件要求相符的得權重100%。指標標桿值依據：行業標準。指標評分細則：項目有明確的績效目標編制得3分，申報時績效目標不細化完善得1.5分，立項申報時無相關績效目標的，為0分。數據來源及取數方式項目預算申報資料和批復。評價結果根據現有的資料考核，2018年“足球精英基地建設”項目績效目標的依據是否合理，與年度計劃、實際情況是否相符進行考察。本項目設立相應的績效目標，依據合理，與實際情況相符，預期產出效益和效果符合正常業績水平。項目績效目標設立合理科學。指標得分：3日期：2019年6月

A22績效目標明確性評價底稿績效項目名稱：“足球精英基地建設”項目項目實施部門：普陀區足球學校指標解釋2018年普陀區“足球精英基地建設”項目是否設立相應的績效目標，設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，與實際情況是否相符。指標權重指標權重：3評價標準指標標桿值：項目有政府文件支持，與國家、上海市政府和普陀區政府頒布的相關政策文件要求相符的得權重100%。指標標桿值依據：行業標準。指標評分細則：對照2018年普陀區“足球精英基地建設”項目，有明確績效目標的得3分，申報時績效目標不夠完善的扣減權重1.5分，立項申報時無相關績效目標的為0分。數據來源及取數方式立項申報材料、批復