1111XXXXXX限公司質(zhì)量手冊<依據(jù)IATF16949:2016>文件編號(hào)：版本號(hào)：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：20XX年XX月XX發(fā)布20XX年XX月XX實(shí)施質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼2手冊修訂履歷版本號(hào)修訂日期修訂人修訂款項(xiàng)修訂內(nèi)容A/0質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼3目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"質(zhì)量手冊 1手冊修訂履歷 2目錄 3第一部分概述 4\o"CurrentDocument"概述 41發(fā)布令 52公司簡介 83質(zhì)量方針 94質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 105部門主要職責(zé) 116引用標(biāo)準(zhǔn) 177術(shù)語和定義 178常用的英文縮寫 18第二部分質(zhì)量管理體系 201總則 202適用范圍 203過程管理 21過程邏輯示意圖 21公司過程識(shí)別情況 22過程之間的接口關(guān)系 24主要過程與各部門職責(zé)關(guān)系 25過程外包 25過程分析及引用文件 254過程績效指標(biāo) 275顧客特定要求 276法律法規(guī)要求 277附件 27附件一《IATF過程清單》 27附件二《體系文件清單》 27質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼4第一部分概述本質(zhì)量手冊依據(jù)IATF16949:2016編制，本手冊發(fā)布后按生效日期開始執(zhí)行。本質(zhì)量手冊引用ISO9001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語的定義。本手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織制定、修訂、換版及解釋協(xié)調(diào)。本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定。本手冊的管理按《文件控制程序》實(shí)施。質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼51發(fā)布令本《質(zhì)量手冊》是公司根據(jù)《GB/T19001-2015idtISO9001 :2015質(zhì)量管理體系要求》、《IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》、顧客對質(zhì)量管理體系的特殊要求以及本公司的實(shí)際情況制訂的， 并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司質(zhì)量手冊是本公司產(chǎn)品質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件， 是為確保本公司有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)而提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)則， 從而確保提供產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)符合規(guī)定要求， 為確保質(zhì)量手冊的適用性、有效性，必須對手冊實(shí)行有效的控制。質(zhì)量手冊控制的內(nèi)容：手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放以及手冊的更改換版。當(dāng)公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變化或質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能調(diào)整，作為《質(zhì)量手冊》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)有較大修改時(shí)，《質(zhì)量手冊》應(yīng)及時(shí)修訂改版。為了確保按照IATF16949:2016的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照IATF16949:2016和本手冊的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)將本公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。質(zhì)量部為質(zhì)量手冊的歸口管理部門，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。未經(jīng)同意不得以任何形式（翻印、復(fù)制）傳播擴(kuò)散。特此頒布。總經(jīng)理：日期:質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼6管理者代表任命書茲任命公司 XXX;管理者代表,其職責(zé)：1、保證按照IATF16949:2019標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施和保持質(zhì)量體系；2、向公司管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以便其進(jìn)行評(píng)審并作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ);3、推動(dòng)公司各部門貫徹公司的質(zhì)量方針；4、對公司全體員工以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的宣達(dá)及提升；5、有關(guān)公司質(zhì)量體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：日期:質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼7顧客代表任命書茲任命公司對應(yīng)銷售工程師為公司顧客代表,其職責(zé)：1、依照IATF16949:2016質(zhì)量管理體系的要求，履行相應(yīng)職責(zé)，以確保顧客的要求得到確定；2、針對顧客要求和對顧客的潛在需求的預(yù)測，指定相關(guān)產(chǎn)品或過程參數(shù)的特殊特性；3、以滿足顧客為宗旨，依公司業(yè)務(wù)計(jì)劃建立項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并將顧客的要求做好相應(yīng)傳達(dá)和培訓(xùn);4、參與對不符合項(xiàng)或者顧客抱怨評(píng)審其糾正和預(yù)防措施；5、參與并審核公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃，產(chǎn)能分析，物流策劃。總經(jīng)理：日期:質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼82公司簡介質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼93質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)、確保顧客的需求和期望得以確定，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量,并轉(zhuǎn)化為公司的生產(chǎn)服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：交貨及時(shí)，質(zhì)量可靠，滿足要求，持續(xù)改進(jìn)1、本公司以良好的信譽(yù)和產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的基礎(chǔ)原則，保證公司高效持續(xù)地發(fā)展、實(shí)現(xiàn)我們對各顧客的承諾。2、本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足需求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3、本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。4、各級(jí)管理人員要將本方針傳達(dá)到公司的各個(gè)層次、各個(gè)崗位，使員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5、本公司還要不斷地對該方針進(jìn)行適宜的評(píng)審，以適應(yīng)公司不斷發(fā)展的變化。質(zhì)量目標(biāo):NO目標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)周期責(zé)任部門1產(chǎn)品交付合格率交付顧客合格數(shù)量將 *100%父付總數(shù)>99%月度工廠質(zhì)量部2顧客滿意度調(diào)查、計(jì)算得分》90分年度銷售部3交貨及時(shí)率按時(shí)交貨批次M,L,V, *100%父付總批次>98%月度生產(chǎn)部備注：質(zhì)量目標(biāo)中相關(guān)的具體目標(biāo)值參見當(dāng)年度的公司年度管理目標(biāo)。質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼104質(zhì)量體系組織架構(gòu)圖質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼115部門主要職責(zé)5.1總經(jīng)辦a）負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略決策，落實(shí)組織架構(gòu)，決定質(zhì)量職能的分配。b）組織制定發(fā)布公司經(jīng)營計(jì)劃，推動(dòng)公司持續(xù)性改進(jìn)的有效進(jìn)行。c）組織設(shè)計(jì)公司組織結(jié)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通。d）支持相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。e）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊及程序文件等，并進(jìn)行宣貫。f）負(fù)責(zé)組織提供、協(xié)調(diào)支持管理體系的資源配備。g）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。h）確保組織的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。i）確保對管理體系進(jìn)行策劃。j）任命管理者代表、顧客代表。k）主持管理評(píng)審。l）確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。mj）提高組織內(nèi)對顧客要求的認(rèn)識(shí)，以最大限度地滿足顧客的需要。5.2管理者代表a）按IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系，確保各過程獲得預(yù)期的輸出。在全公司內(nèi)確保提高滿足顧客要求的意識(shí)。b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況、業(yè)績和改進(jìn)的需求。c）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。d）負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量體系文件。協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系中各過程的實(shí)施。e）監(jiān)督過程績效指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。f）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，選定審核組組長和審核員，審批內(nèi)審計(jì)劃，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施。g）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)，質(zhì)量體系的完整性得到保持h）負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜。5.3顧客代表質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼12a）保持與顧客的聯(lián)系，充分了解顧客意愿，參加公司的項(xiàng)目小組，代表顧客利益，履行下述職責(zé)，確保顧客要求得到滿足。b）參與本公司設(shè)計(jì)和開發(fā)，在項(xiàng)目小組中承擔(dān)顧客的質(zhì)量功能代表。c）參與設(shè)計(jì)控制，參加控制計(jì)劃評(píng)審，在特殊特性的確定過程中充分表達(dá)顧客要求。d）參與新產(chǎn)品開發(fā)的階段評(píng)審和項(xiàng)目總結(jié)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃滿足顧客要求。e）參加管理評(píng)審，反映顧客對公司質(zhì)量目標(biāo)的要求和期望。f）代表顧客監(jiān)督糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效實(shí)施。市場部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品戰(zhàn)略制定及市場開發(fā)，行業(yè)資源拓展與戰(zhàn)略合作、市場與行業(yè)交流；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)劃及路線圖牽頭制定，競爭對手分析、客戶技術(shù)與商務(wù)交流；c）負(fù)責(zé)收集相關(guān)國際、國內(nèi)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求等，識(shí)別產(chǎn)品安全相關(guān)的法律法規(guī)。項(xiàng)目部a）負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理流程及規(guī)范建立；b）協(xié)同銷售部拓展新項(xiàng)目，同步銷售部市場信息，分析市場需求，評(píng)估項(xiàng)目可行性，提供技術(shù)支持，跟進(jìn)潛在項(xiàng)目的市場拓展進(jìn)度；c）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目管理流程及規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目管理工作，包括項(xiàng)目定點(diǎn)后的立項(xiàng)、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、資源協(xié)調(diào)、項(xiàng)目進(jìn)度管控、質(zhì)量管控、成本管控、風(fēng)險(xiǎn)管控、變更管理、項(xiàng)目交付、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的績效評(píng)估，并維護(hù)客戶關(guān)系；d）協(xié)同采購開發(fā)、維護(hù)、審核供應(yīng)商，以及成本優(yōu)化；e）負(fù)責(zé)建立測試流程及規(guī)范；f）負(fù)責(zé)根據(jù)測試計(jì)劃設(shè)計(jì)并搭建測試環(huán)境，執(zhí)行測試任務(wù)，管控測試進(jìn)度，反饋測試問題并追溯，統(tǒng)計(jì)并分析測試數(shù)據(jù)，輸出測試報(bào)告；g）負(fù)責(zé)測試相關(guān)的資產(chǎn)管理，包括測試設(shè)備、測試樣件、資料等，編寫測試設(shè)備使用說明書，維護(hù)保養(yǎng)測試設(shè)備。銷售部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場開拓工作，制定銷售計(jì)劃。b）負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)方外部信息的聯(lián)絡(luò)，及時(shí)收集。c）負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求/特定要求并做內(nèi)部傳遞、組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。d）了解顧客需求，協(xié)助確定顧客的特殊需求。質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼13e）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及評(píng)價(jià)。f）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、合同保管、銷售合同的跟蹤落實(shí)，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的各項(xiàng)問題g）參與市場部、質(zhì)量部與顧客溝通，為顧客提供服務(wù)，處理顧客抱怨。h）負(fù)責(zé)銷售貨款回籠和清收管理工作。i）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理硬件部、軟件部a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。b）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)確認(rèn)。c）制定并確定產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。d）參與供應(yīng)商評(píng)審和選擇，提供供應(yīng)商產(chǎn)品適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品要求。e）參與不合格品的處置評(píng)審。f）配合處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)計(jì)問題。前瞻技術(shù)中心a）負(fù)責(zé)研發(fā)用數(shù)據(jù)采集、清洗、標(biāo)注；b）負(fù)責(zé)構(gòu)建原型產(chǎn)品。質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量保證體系，做好公司質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)審工作。b）組織編制管理體系文件；協(xié)助總經(jīng)理室、管理者代表對質(zhì)量、環(huán)境管理總要求進(jìn)行策劃，并確保體系文件的有效實(shí)施。c）負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，并收集保存內(nèi)部資料。d）負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，并收集保存管理評(píng)審資料。e）協(xié)助管理者代表對管理體系持續(xù)改進(jìn)的建議，確保管理體系的有效性。f）配合公司完成體系審核、產(chǎn)品認(rèn)證審核工作。g）協(xié)助銷售部門做好售后服務(wù)及顧客投訴處理。h）分解質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量策劃，控制開發(fā)過程質(zhì)量，確保產(chǎn)品量產(chǎn)交付設(shè)計(jì)質(zhì)量。i）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新項(xiàng)目的供應(yīng)商選定、評(píng)價(jià)、審核。工廠質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)對所有班次的生產(chǎn)作業(yè)安排質(zhì)量負(fù)責(zé)人員或代理職責(zé)人員質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼14b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作，包括全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符的產(chǎn)品或過程時(shí)，及時(shí)匯報(bào)管理層。c）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，完成計(jì)量儀器的定期檢定并做好檢定記錄和標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。d）負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)，制定供應(yīng)商年度審核計(jì)劃，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商實(shí)施年度審核。e）按照技術(shù)規(guī)范文件要求編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范；負(fù)責(zé)采購原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，對成品進(jìn)行最終出廠檢驗(yàn)。f）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制，采取問題解決和糾正措施處理顧客投訴和使用現(xiàn)場失效。g）確保品管人員能夠及時(shí)獲知與要求不符的產(chǎn)品或過程，以確保避免將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識(shí)別與控制。h）質(zhì)量人員確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程有關(guān)的不合格，有權(quán)停止發(fā)運(yùn)或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題，監(jiān)控糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。i）負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析工作并對質(zhì)量信息做出反饋。生產(chǎn)管理部-工廠技術(shù)部工藝組a）根據(jù)新產(chǎn)品試制計(jì)劃和生產(chǎn)技術(shù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本部門計(jì)劃，并組織檢查落實(shí)。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、開展PFMEA作，編制工藝文件、試生產(chǎn)和量產(chǎn)控制計(jì)劃。c）對生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，支持特殊工藝的確認(rèn)。d）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行過程能力的分析以及過程審核。e）負(fù)責(zé)工藝參數(shù)的收集與分析，組織解決生產(chǎn)過程中的工藝問題。f）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)、老產(chǎn)品改造所需設(shè)備、生產(chǎn)線及其他工藝方法的籌備與規(guī)劃管理。g）負(fù)責(zé)工裝夾具的設(shè)計(jì)、并提出保證工序能力的措施。h）配合公司各項(xiàng)體系認(rèn)證及二方審核工作，包括認(rèn)證前的各項(xiàng)資料準(zhǔn)備和認(rèn)證后的整改工作。i）編制年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，推進(jìn) PDCA循環(huán)。生產(chǎn)管理部-工廠技術(shù)部設(shè)備組a）負(fù)責(zé)工廠的設(shè)備和工裝管理、設(shè)備檢修以及“水、電、氣”的管理及維護(hù)工作。b）負(fù)責(zé)工廠設(shè)備、設(shè)施維護(hù)和維修。c）負(fù)責(zé)編制有關(guān)設(shè)施設(shè)備的安全操作規(guī)程供生產(chǎn)現(xiàn)場使用。生產(chǎn)管理部-生產(chǎn)部質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼15a）加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，定期召開生產(chǎn)作業(yè)會(huì)議，嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)分析和協(xié)調(diào)解決。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，推行“6S”，通過持續(xù)改善，不斷提高生產(chǎn)現(xiàn)場管理水平。c）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，優(yōu)化生產(chǎn)過程中的物流控制，確保現(xiàn)場 6s活動(dòng)的開展。d）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，預(yù)防各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。e）配合管理部做好職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高一線員工的生產(chǎn)操作水平。f）做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)填報(bào)生產(chǎn)報(bào)表。g）制訂應(yīng)急計(jì)劃，定期測試和組織評(píng)審，在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)合理地保證向顧客提供產(chǎn)品。h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、零部件及入庫成品的搬運(yùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的日常保養(yǎng)，對設(shè)備的安全操作負(fù)責(zé)。j）負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。做好產(chǎn)品工序轉(zhuǎn)換的搬運(yùn)和防護(hù)工作。生產(chǎn)管理部-倉儲(chǔ)物流部a）負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄。b）做好安全庫存的管理，負(fù)責(zé)余料的回收、記錄和處理。c）負(fù)責(zé)入庫不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。d）做好倉庫的安全工作，管理好倉庫的滅火設(shè)施，確保倉庫消防設(shè)施設(shè)備完備和消防通道通暢。e）負(fù)責(zé)對倉庫的安全隱患進(jìn)行整改。f）負(fù)責(zé)倉庫易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理、發(fā)放。g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)出庫、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)裙芾怼９?yīng)鏈管理部-采購部a）負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)，并建立合格供應(yīng)商檔案。b）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等，與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議、廉潔協(xié)議。c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購與采購訂單的跟蹤管理。并組織檢查、落實(shí)和考核，確保合同訂單產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。d）負(fù)責(zé)外部供方的績效評(píng)價(jià)。供應(yīng)鏈管理部-計(jì)劃部a）負(fù)責(zé)編制物料需求計(jì)劃、采購計(jì)劃和發(fā)貨計(jì)劃。b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制與下達(dá)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。c）負(fù)責(zé)周、月生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析，改進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃。質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼165.17管理部a）組織制定公司各級(jí)崗位和內(nèi)審員的任職要求，人事負(fù)責(zé)人力資源管理工作。b）對過程擁有者和內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)，使具備勝任其角色的能力。c）負(fù)責(zé)制訂、完善公司人力資源管理各項(xiàng)制度和實(shí)施細(xì)則，并根據(jù)公司的實(shí)際情況、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃，制訂和實(shí)施人力資源年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃。d）依據(jù)公司的人力資源需求計(jì)劃，組織各種形式的招聘工作，收集招聘信息，進(jìn)行人員的招聘、選拔、聘用及配置。按程序?qū)Σ缓细竦膯T工進(jìn)行解聘。e）負(fù)責(zé)員工薪酬方案和考核激勵(lì)制度的擬訂、實(shí)施和修訂。負(fù)責(zé)職能部門工資和福利的核算；分析、評(píng)估公司薪酬體系、激勵(lì)機(jī)制和福利保障制度。f）負(fù)責(zé)建立公司的培訓(xùn)體系，制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。g）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對公司的各個(gè)職能部門進(jìn)行職務(wù)分析，組織編制各崗位的崗位說明書。h）建立員工溝通渠道，收集員工合理化建議，構(gòu)建公司與員工溝通橋梁。i）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)合同的簽訂與管理工作，進(jìn)行勞動(dòng)關(guān)系管理。j）依據(jù)國家政策，負(fù)責(zé)規(guī)范公司勞動(dòng)用工管理制度，辦理員工的各項(xiàng)社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)手續(xù)。k）歸口監(jiān)督公司考勤、績效考核工作，并辦理員工晉升、獎(jiǎng)懲等人事手續(xù)。1）負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查、分析、匯總工作，建立員工激勵(lì)機(jī)制。m）負(fù)責(zé)辦公用基礎(chǔ)設(shè)備的管理。n）負(fù)責(zé)文件化信息的管理和知識(shí)管理。o）策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。5.18財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和財(cái)務(wù)預(yù)算的管理。b）負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)的核算清理。c）負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核、報(bào)銷。d）負(fù)責(zé)編制工資報(bào)表和工資發(fā)放。e）做好不良質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)分析。其它各級(jí)人員的職責(zé)詳見《崗位說明書》的規(guī)定。質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼176引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成手冊的內(nèi)容，主要引用下列標(biāo)準(zhǔn)：IATF16949:2016汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2015idtISO9001 :2015質(zhì)量管理體系要求ISO9000:2015質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語APQ續(xù)施手冊一產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃PPAP-生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序FME原施手冊一潛在失效模式及后果分析MSA■測量系統(tǒng)分析SPC-統(tǒng)計(jì)過程控制7術(shù)語和定義本手冊采用了ISO9000:2015和IATF16949:2016中給出的術(shù)語和定義。手冊中如需采用特有的術(shù)語和定義，將另行注解說明。常用的術(shù)語如下：控制計(jì)劃(controlplan)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織(designresponsibleorganization)組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范(注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍對設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)防錯(cuò)(errorproofing)生產(chǎn)和制造過程，以防止制造不合格產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室(laboratory)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，包括但不限于尺寸、高低溫、電學(xué)或可靠性試驗(yàn)的設(shè)施。實(shí)驗(yàn)室范圍(laboratoryscope)實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的特定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用于進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單。制造(manufacturing)質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼18制造或裝配以下事項(xiàng)的過程：生產(chǎn)件或服務(wù)件、熱處理、組裝或其它最終服務(wù)預(yù)測性維護(hù)(predictivemaintenance )根據(jù)過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)測可能的失效模式， 避免維護(hù)問題發(fā)生的活動(dòng)。預(yù)防性維護(hù)(preventivemaintenance )為消除設(shè)備失效原因和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。超額運(yùn)費(fèi)(premiumfreight)合同規(guī)定的交付以外發(fā)生的額外的成本或費(fèi)用。注：超額運(yùn)費(fèi)可能是因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而引起的。外部場所(remotelocation)支持現(xiàn)場的非生產(chǎn)的場所。(如：公司總部)現(xiàn)場(site)增值制造過程發(fā)生的場所(如：太倉工廠)特殊特性(specialcharacteristics)可能影響產(chǎn)品的安全或法規(guī)的符合、配合、功能或后續(xù)加工的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。自己識(shí)別的產(chǎn)品和過程特殊特性用"SC'表示；如顧客對特殊特性的表示有規(guī)定且與公司的規(guī)定不一致時(shí)，采用顧客的定義和符號(hào)標(biāo)志。顧客特定要求CSR:customerspecificrequirement本質(zhì)量手冊對供應(yīng)鏈的描述是： 供方一公司一顧客8常用的英文縮寫顧客接受本公司產(chǎn)品或服務(wù)的組織或個(gè)人OEM汽車行業(yè)整車廠FMEA潛在失效模式及后果分析MSA測量系統(tǒng)分析SPC統(tǒng)計(jì)過程控制APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序SOR顧客要求聲明RFQRequestForQuotation 報(bào)價(jià)要求質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼19DVP&R^a^tt^^證計(jì)劃&艮告PVP&RM程設(shè)計(jì)當(dāng)證計(jì)劃&艮告OTS工裝樣件BOM物料清單CP控制計(jì)劃SC特殊特性-重要特性CC關(guān)鍵特性-安全/法規(guī)/車輛/產(chǎn)品安全PPK初始過程能力指數(shù)CPK過程能力指數(shù)CMK設(shè)備能力指數(shù)SOP作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡）SIP檢驗(yàn)基準(zhǔn)書（檢驗(yàn)卡）質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼20第二部分質(zhì)量管理體系1總則公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下，重點(diǎn)關(guān)注如下事項(xiàng):a）充分識(shí)別組織的內(nèi)外部環(huán)境變化，并作出及時(shí)和適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)；b）識(shí)別法律法規(guī)要求、顧客和相關(guān)方的要求，履行合規(guī)性義務(wù)；c）識(shí)別體系和過程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，建立基于預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的思維和機(jī)制，避免、減輕和控制風(fēng)險(xiǎn)；d）建立方針目標(biāo)，提供和維護(hù)適宜的資源，通過 PDCA!過程方法的運(yùn)用， 服務(wù)經(jīng)營活動(dòng)；e）實(shí)施內(nèi)部審核、內(nèi)部檢查等方式，自我發(fā)現(xiàn)，自我完善；f）實(shí)施管理評(píng)審，持續(xù)提升體系的適宜性、充分性、有效性和效率。2適用范圍a）體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：IATF16949:ISO9001:IATF16949質(zhì)量體系覆蓋地址：支持場所：外部支持場所支持功能有：產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、銷售、采購、供應(yīng)商管理、質(zhì)量保證、人力資源管理和綜合管理。外部支持場所接收顧客合同訂單評(píng)審后，進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品測試、產(chǎn)品顧客批準(zhǔn)后由主場所太倉工廠進(jìn)行生產(chǎn)制造，包括檢測檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、設(shè)備保養(yǎng)、工廠計(jì)量器具管理。b）本《質(zhì)量手冊》既適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也適用于對顧客的質(zhì)量承諾以及第三方對本公司質(zhì)量體系的認(rèn)證。c）本質(zhì)量手冊作為開展質(zhì)量管理活動(dòng)的法規(guī)性文件，其相關(guān)描述作為各部門執(zhí)行相關(guān)過程的依據(jù)，必須貫徹執(zhí)行。績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)力ChA5輯1甘力標(biāo)收看現(xiàn)糊號(hào)放行J裳導(dǎo)力麻承諾*工產(chǎn)品和明務(wù)密求國5生產(chǎn)租胭得抿帙Do4域稅的環(huán)境*II)改迸顧客滿意質(zhì)量管理體系結(jié)果產(chǎn)品和服務(wù)3過程管理3.1過程邏輯示意圖PlAN<kitCK—? 1。,】總■則I口3持州度進(jìn)4,1年肝,*法.比其外庫亂1運(yùn)行的策劃和控制“3產(chǎn)孤和般珞的強(qiáng)計(jì)和月發(fā)隊(duì)7不白格麻山的投地1組織及其情境質(zhì)量管理體系(4)(4.1)有關(guān)相關(guān)方的需求和期望(4.2)心理解和?美方的高束和朗里?瞌定質(zhì),量管理悻率的布圉電4員玨管、舞悴垂及其過程顧客要求5.、機(jī)W用的箱色r照擊和機(jī)［展支持和運(yùn)行(7,8)沼振供的過程，產(chǎn)岫和用務(wù)由捽制也?應(yīng)對戰(zhàn)險(xiǎn)粒機(jī)會(huì)的措蜃9」隱現(xiàn)、君1量、才析新評(píng)價(jià)而策時(shí)7.51b文件的俏息堂更的5.2Ait7.155ffl7*士或7.2lit?J質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼21質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼22輸入的來源前置處理，如：在供

方處（內(nèi)部或外

部），在顧客處，在

其他有關(guān)相關(guān)方處起點(diǎn)輸入輸出物質(zhì)、能量、信息,如：以產(chǎn)品、服務(wù)、決定的形式物質(zhì)、能量、信息,

如：以材料、資源、

要求的形式輸出的接收者后續(xù)處理，如：在顧客處（內(nèi)部或外

部），在其他有關(guān)本

關(guān)方處可能的控制并檢查要點(diǎn)，以監(jiān)視和測量績效3.2公司過程識(shí)別情況3類過程:3類過程:顧客導(dǎo)向過程（CustomerOrientedProcess,簡稱COP:通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。共 4個(gè)。管理過程（managementprocess,簡稱MF）:用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。 共4個(gè)。支持過程（SupportProcess,簡稱SP）:提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程。支持過程是支持顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。共 6個(gè)顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程COP01產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審SP01文件記錄控制管理MP01戰(zhàn)略和體系策劃COP02設(shè)tW發(fā)SP02人力資源管理MP02改進(jìn)管理COP03生產(chǎn)過程管理SP03設(shè)施環(huán)境管理MP03內(nèi)部審核COP04交付與服務(wù)管理SP04供應(yīng)商及米購管理MP04管理評(píng)審SP05產(chǎn)品檢驗(yàn)管理SP06不合格品管理

質(zhì)量手冊文件編號(hào)版本/修訂A/0頁碼23各過程的相互關(guān)系和作用過程COP0產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審COP0沒計(jì)開發(fā)COP0生產(chǎn)過程管理COP0交付與服務(wù)管理MPMP01戰(zhàn)略和體系策劃XXXXMP02改進(jìn)管理XXXXMP03內(nèi)部審核XXXXMP04管理評(píng)審XXXXSPSP01文件記錄控制管理XXXXSP02人力資源管理XXXXSP03設(shè)施環(huán)境管理XXXXSP04供應(yīng)商及米購管理XXXSP05產(chǎn)品檢驗(yàn)管理XXXSP06不合格品管理XXX過程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP01XXXXXSP02XXXXXSP03XXXXXSP04XXX乂XSP05XXXXXSP06XXXX25253.3過程之間的接口關(guān)系管理體系持續(xù)改進(jìn)組織及其環(huán)境相關(guān)方的需求及期望MP02改進(jìn)管理MP04管理評(píng)審MP03內(nèi)部審核MP01戰(zhàn)略和體系策劃顧客滿意產(chǎn)品和服務(wù)SP01文件記錄控制管理SP02人力資源管理SP03設(shè)施環(huán)境管理SP04供應(yīng)商及采購管理SP05產(chǎn)品檢驗(yàn)管理SP06不合格品管理:表示過程為主場所:表示外部支持場所24主要過程與各部門職責(zé)關(guān)系主導(dǎo)部門：★ 主要相關(guān)部門：☆ 一般相關(guān)部門：△過程代號(hào)過程名稱總經(jīng)理管代管理部銷售部軟件部/硬件部工廠質(zhì)量部質(zhì)量部項(xiàng)目部生產(chǎn)管理部采購部計(jì)劃部倉儲(chǔ)物流部COP01產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆COP02設(shè)計(jì)開發(fā)☆☆△☆★☆☆★☆☆☆☆COP03生產(chǎn)過程管理△☆A(yù)★☆☆☆☆☆☆☆☆COP04支持與服務(wù)管理△☆☆★☆☆☆☆☆★★★MP01戰(zhàn)暗和體系策劃★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆MP02改進(jìn)管理☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆MP03內(nèi)部審核☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆MP04管理評(píng)審★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆SP01文件記錄控制管理☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆SP02人力資源管理☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆SP03設(shè)施環(huán)境管理☆☆☆△△☆☆△★△△△SP04供應(yīng)商及采購管理△☆△△☆★☆△△★☆☆SP05產(chǎn)品檢驗(yàn)管理△☆△A△★☆A(yù)☆☆☆☆SP