福田汽車工藝文件管理制度工藝文件治理制度FTG.0105.001.0-20021目的對各類工藝文件實施有效的程序操縱，以確保工藝文件的正確性和有效性。2適用范疇適用于車輛產品工藝文件的編制、審批、標識、發放、歸檔、更換及回收處理。非車輛產品工藝文件參照執行。3．引用文件FTCX0101文件操縱程序Q/FTP008--2001工藝文件編號規則Q/FTP009--2001工裝圖樣及工藝文件采納與更換方法Q/FTP004-006--2001工藝文件完整性與格式4.術語無5職責5.1生產治理部負責的工藝文件a)新產品工藝方案。b)一級工藝路線。c)工時定額的審核、修訂、報批、下發。d)材輔料消耗定額的審核、修訂、報批、下發。5.2事業部制造技術部負責的工藝文件a)產品結構工藝性審查記錄。b)一樣產品和改進產品的工藝方案。c)二級工藝路線。d)作業指導書（裝配、涂裝、裝焊等）。e)裝配明細表（裝焊、裝配）。f)關鍵工序明細表。g)工序質量操縱點明細表。h)產品工時定額。i)材輔料消耗定額。J)專用工藝裝備明細表。k)工具明細表。l)工位器具明細表。m)工藝裝備驗證單。n)工藝驗證書。o)工藝總結。p)產品工藝文件名目。5.3發動機產品參照車輛類工藝文件完整性，由發動機廠負責制訂機加類工藝文件完整性并組織實施。5.4非車輛產品（如模具、沖壓件、鑄件、農業裝備、建材公司及塑機公司）事業部負責編制產品所需的全部工藝文件。6內容與要求6.1總則工藝文件是直截了當指導現場生產操作的重要技術文件，應做到：a)在充分利用現有生產條件的基礎上，盡可能采納國內、外先進工藝技術和體會。b)在保證產品質量的前提下，盡可能提高生產效率和降低消耗。c)工藝文件的內容應正確、完整、統一、清晰并符合相應標準的規定。d)工藝文件中的計量單位符合國家法定計量單位。6.2全新產品應具備的工藝文件a)產PAGE\#"'Page:'#'

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'"b)工藝方案。c)工藝路線(包括一級工藝路線和二級工藝路線)。d)作業指導書（裝配、涂裝、裝焊等）。e)裝配明細表（裝焊、裝配）。f)關鍵工序明細表。g)工序質量操縱點明細表。h)產品工時定額。i)材輔料消耗定額。j)專用工藝裝備明細表。k)工具明細表。l)工位器具明細表。m)工藝裝備驗證單。n)工藝驗證書。o)工藝總結。p)產品工藝文件名目。6.3關于改進或拓展產品，事業部據需要編制必需的工藝文件，滿足生產需要。6.4制訂工藝文件的依據a)產品圖紙和技術條件。b)產品生產綱領。c)企業現有生產資源狀況。d)國內、外同類產品的工藝技術情報。e)國家有關的技術政策、法規。f)工藝衛生和環境操縱要求。g)企業對該產品的工藝預備要求。6.5工藝文件的形成a)工藝文件的格式:按企業標準Q/FTP004-006--2001《工藝文件完整性與格式》執行。b)工藝文件的工藝文件由主管員崗位(或大專學歷)以上人員編制。c)工藝文件的校對:工藝文件由主管師崗位（或工程師職稱）以上人員校對。d)工藝文件的審核:生產治理部編制的工藝文件由部門經理審核；事業部編制的工藝文件由工藝科科長審核。e)工藝文件的會簽:由相關部門的負責人進行會簽。f)工藝技術文件標準化審查:已審核的工藝文件由專（兼）職工藝標準化人員進行標準化審查，審查內容包括。工藝格式和幅面是否符合標準規定；②文件中所用的術語、符號、代號和計量單位是否符合相應標準，文字是否規范；③所選用的標準、工藝裝備是否符合標準；④工藝尺寸、公差及工藝參數等是否符合標準。g)工藝文件的批準:①生產治理部編制的工藝文件由主管副總批準；②事業部編制的工藝文件，由制造技術部部長批準，必要時由事業部總工批準。h)工藝文件的編號:按企業標準Q/FTP008-2001《工藝文件編號規則》執行。6.6工藝文件登記方法a)給定編號的工藝文件均需登記在工藝文件編號登記表內。b)登記時，應按文件特點號進行分類登記。c)經多處修改后重新描曬的工藝文件在原編號后加a、b、c等，以示區別。6.7工藝文件的更換工藝文件的更換按企業標準Q/FTP009--2001《工裝圖樣及工藝文件采納與更換方法》執行。6.8工藝文件和資料分類a)工藝方案、工藝路線、作業指導書、裝配明細表、關鍵工序明細表、工序質量操縱點明細表、專用工藝裝備明細表、工具明細表、材輔料消耗定額、產品工時定額、工藝文件名目等稱為A類工藝文件。b)產品結構工藝性審查記錄、工位器具明細表、工藝驗證書、工藝裝備驗證單、工藝總結及各種質量記錄等稱為B類工藝文件。6.9工藝文件標識a)A類文件和資料發放；要加蓋標識印章，即：“分發有效”印章，再填寫發放部門及發放時刻；試制用工藝文件需加蓋“試制”印章和“分發有效”印章。b)成冊使用的A類工藝文件和資料在封面上加蓋標識印章；單頁使用的A類工藝文件須每頁加蓋標識印章。c)關鍵工序作業指導書應加蓋“關鍵工序”印章。d)加蓋標識印章，注意不要阻礙工藝文件使用成效，盡量加蓋在空白處。6.10工藝文件發放按照FTCX0101《文件操縱程序》執行。6.11工藝文件和資料的日常治理a)工藝文件和資料的歸檔①A類工藝文件和資料必須有底圖和1份藍圖同時歸檔（用運算機打印件，復印發放的A類文件須將審批原稿歸檔）；B類工藝文件和資料須將原稿歸檔；②工藝文件和資料歸檔前必須審批手續齊全，內容無涂改、完整、有效；③工藝文件和資料歸檔要辦理登記手續。b)工藝文件復制復制包括：曬制和復印，復制時由辦理人填寫審批單，經科長及以上人員批準后復制。c)建立工藝文件和資料臺帳、分類登記儲存。d)資料治理人員，負責工藝文件和資料的有效性和完整性。e)工藝文件和資料在使用過程中，不得隨意更換、涂寫，應保持文件的嚴肅性、完整性。f)工藝文件借閱①部門內部借閱由檔案員直截了當辦理登記手續；②其它部門或單位人員借閱時，須填寫借閱申請單，由雙方部門領導簽字后方可辦理借閱手續。6.12工藝文件和資料的回收及處理a)工藝文件和資料作廢或須更換時，需工藝主管部門下發“文件和資料回收通知單”（見FTCX0101《文件操縱程序》），由各相關部門資料治理人員負責五日內收齊，并送回工藝治理部門檔案室。b)工藝主管人員負責清點收回的工藝文件和資料，并由檔案室資料員辦理工藝文件和資料的回收手續，填寫文件和資料回收登記表。c)資料員對收回并登記的工藝文件，經發放部門領導批準，加蓋“作廢”印章，與有效文件隔離儲存；若需銷毀時，應事先填寫“文件和資料銷毀清單”（見《文件操縱程序》）。7附件附件一：工藝文件治理程序流程圖本文件起草人：張雪珠本文件審核人：余杰本文件批準人：張瑞先

附件一工藝文件的審核否工藝文件修改工藝文件的批準工藝文件的校對工藝文件的編制編制工藝文件的編制