藝術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書2014年4月1日

目錄第一部分行業(yè)及市場(chǎng)情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1第二部分市場(chǎng)調(diào)查及數(shù)據(jù)分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2第三部分企業(yè)基本情況,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5第四部分產(chǎn)品/優(yōu)勢(shì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) H1f1丿U丿」 ，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，6第五部分營(yíng)銷策略,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7第六部分項(xiàng)目管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8第七部分融資說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10第八部分風(fēng)險(xiǎn)控制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/ M|——JJ—1—1R'J，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，12第九部分效益分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/>AkJ_LLL^-J1/1 ，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，12統(tǒng)，微營(yíng)銷=微網(wǎng)站+微媒體+微信公眾平臺(tái)。微營(yíng)銷就是將慧可？青少年藝術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目線上線下營(yíng)銷整合起來，線上引流到線下（實(shí)體培訓(xùn)機(jī)構(gòu)）瀏覽，同時(shí)也可以線下引流到線上支付。微營(yíng)銷的宣傳方式就是打造屬于慧可青少年藝術(shù)培訓(xùn)的一個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)微系微營(yíng)銷的宣傳方式就是打造屬于慧可青少年藝術(shù)培訓(xùn)的一個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)微系【活動(dòng)營(yíng)銷】慧可?青少年藝術(shù)培訓(xùn)將根據(jù)不同的市場(chǎng)需求及營(yíng)銷目的，整合有效的資源策劃各種大型活動(dòng)而迅速提高項(xiàng)目的品牌知名度、 美譽(yù)度和影響力，提升消費(fèi)者的忠誠度，吸引媒體的關(guān)注度、增量廣告、創(chuàng)造并獨(dú)占新聞資源。第六部分 項(xiàng)目管理▲采用6級(jí)管理制（以下為組織管理圖）一、總校校長(zhǎng)：社會(huì)關(guān)系協(xié)調(diào);學(xué)校發(fā)展規(guī)劃及管理； 執(zhí)行校長(zhǎng)前期專職；后期專兼職比例社會(huì)關(guān)系協(xié)調(diào);學(xué)校發(fā)展規(guī)劃及管理； 執(zhí)行校長(zhǎng)前期專職；后期專兼職比例1、社會(huì)關(guān)系協(xié)調(diào)：全國(guó)的專業(yè)公司、學(xué)校、比賽以及影視劇組。2、提出關(guān)于學(xué)校發(fā)展策略的方針計(jì)劃，對(duì)學(xué)校內(nèi)部事務(wù)行使總管理權(quán)，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系及運(yùn)營(yíng)。3、協(xié)調(diào)各專業(yè)的教學(xué)機(jī)構(gòu)和師資。二、顧問團(tuán)、教學(xué)副校長(zhǎng)、行政副校長(zhǎng)：顧問團(tuán)：針對(duì)學(xué)校教育理念提出指導(dǎo)性意見，樹立學(xué)校良好社會(huì)形象。顧問團(tuán)成員分為:、聘請(qǐng)政府、媒體、教育、企業(yè)等方面專家。、教學(xué)相關(guān)各專業(yè)精英人員，例如名模，名嘴，名畫家、院校名師，定期給學(xué)生授課，樹立良好行業(yè)形象，同時(shí)擴(kuò)大學(xué)校知名度。、法律界代表,協(xié)助處理公司相關(guān)法律事務(wù)，并提供咨詢服務(wù)。教學(xué)副校長(zhǎng)：崗位關(guān)系，直屬總校長(zhǎng)管理,其下屬部門有教研室、區(qū)域副校、教師，并與執(zhí)行校長(zhǎng)配合招生工作，與行政副校長(zhǎng)配合合理做好人員調(diào)動(dòng)工作。行政副校長(zhǎng)：崗位關(guān)系，直屬總校長(zhǎng)管理，其下屬部門有行政和財(cái)務(wù)兩部門構(gòu)成，管理行政財(cái)務(wù)及執(zhí)行校長(zhǎng)，與教學(xué)副校長(zhǎng)完成人員關(guān)系協(xié)調(diào)處理。三、教研室：教研室直屬與教學(xué)副校長(zhǎng)管理。崗位職責(zé)，教研室有各專業(yè)精英人員構(gòu)成,針對(duì)某一專業(yè)由專業(yè)人士構(gòu)成,可以分設(shè)：模特、音樂、繪畫、舞蹈等教研室。1、負(fù)責(zé)區(qū)域業(yè)務(wù)校長(zhǎng)管理培訓(xùn)和教師教學(xué)培訓(xùn)。2、教學(xué)計(jì)劃課程制定。3、積極研發(fā)新的教學(xué)產(chǎn)品。4、組織對(duì)外比賽以及每年教學(xué)大比武。5、與人事部共同招聘合適的師資。備注：其提議及計(jì)劃必須獲取業(yè)務(wù)副校長(zhǎng)書面批準(zhǔn)。四、區(qū)域業(yè)務(wù)校長(zhǎng)：區(qū)域業(yè)務(wù)校長(zhǎng)直屬教學(xué)副校長(zhǎng),接受教研室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，負(fù)責(zé)五到十個(gè)教學(xué)點(diǎn)。其下屬部門為教師,配合部門為執(zhí)行校長(zhǎng)。1舉薦所屬區(qū)域的相關(guān)教師人才給教研室。2、負(fù)責(zé)某一區(qū)域的教學(xué)管理和教師管理。3按照學(xué)校的整體規(guī)劃和教研室的教學(xué)計(jì)劃， 監(jiān)督指導(dǎo)管理教師教學(xué)水平，配合教研室和行政部門定期對(duì)老師進(jìn)行綜合考核， 將考核不合格教師發(fā)教研室重新培訓(xùn)上崗。4配合執(zhí)行校長(zhǎng)招生工作。、完成公司的招生計(jì)劃。、每年按照學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和教研室研發(fā)項(xiàng)目貫徹實(shí)施。、舉薦優(yōu)秀人員參加賽事活動(dòng)。五、 執(zhí)行校長(zhǎng)：崗位關(guān)系，直屬與行政校長(zhǎng)。1配合教師正常教學(xué)。2、配合區(qū)域校長(zhǎng)本區(qū)域招生，學(xué)員人數(shù)核對(duì)。3、 負(fù)責(zé)場(chǎng)地設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)及管理。4、 監(jiān)督教師教學(xué)過程不當(dāng)行為匯報(bào)行政部，保證教學(xué)的正常運(yùn)營(yíng)。5與家長(zhǎng)交流，隨時(shí)掌握家長(zhǎng)和學(xué)生的反應(yīng)及時(shí)反映行政部，配合做好招生工作。6為教師教學(xué)過程所需物料匯報(bào)財(cái)務(wù)部。六、 專業(yè)教師：負(fù)責(zé)教學(xué)點(diǎn)的教學(xué)，前期人員配備以專職為主，后期專兼職比例 1:21嚴(yán)格按照教研室和區(qū)域業(yè)務(wù)校長(zhǎng)要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，2、培養(yǎng)優(yōu)秀學(xué)員參加各項(xiàng)賽事和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。3、若人事有異議可直線匯報(bào)行政部解決。第七部分 融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要投資是多少 萬元，新增投資中，需投資方投入 萬元，公司自身投入 萬元。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是 亠、請(qǐng)說明投入資金的用途和使用計(jì)劃:1、 項(xiàng)目硬件投入2 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司？請(qǐng)說明原因：三、擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么?四、 預(yù)計(jì)未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少？五、 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力？六、 如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?七、 需要對(duì)投資方說明的其它情況：第八部分風(fēng)險(xiǎn)控制影響項(xiàng)目未來受益的主要風(fēng)險(xiǎn)源自生源，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。越來越多4—10歲的兒童開始選擇藝術(shù)培訓(xùn)，更多的考生與家長(zhǎng)選擇了藝術(shù)類高考，還有許多的青年就業(yè)人群選擇播音主持這份職業(yè)，這使得藝術(shù)培訓(xùn)外圍市場(chǎng)環(huán)境非常有利。因此，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要在于學(xué)校培訓(xùn)質(zhì)量在市場(chǎng)中的反映，教學(xué)質(zhì)量的提高也就成了風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵。慧可?青少年藝術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，將通過推行6級(jí)管理制、全面的教學(xué)內(nèi)容（舞蹈、美術(shù)、播音主持三大類）、教學(xué)模式的創(chuàng)新等舉措，在一定程度上可以提高招生能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。第九部分效益分析慧可?青少年藝術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目的目標(biāo)人群主要針對(duì)： 410歲6個(gè)年齡段的兒童、中考生源、藝考（高考）生源。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，濟(jì)南每年的中考生源進(jìn)行藝術(shù)培訓(xùn)人次＞6萬人，而高考藝考的家長(zhǎng)為考生前期藝術(shù)培訓(xùn)的全年投入量高達(dá)10—12億元/年。據(jù)市場(chǎng)保守估計(jì)，目標(biāo)群體總數(shù)量約為 36萬人，市區(qū)所占人次約20萬人，以12萬人次為慧可?青少年藝術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目生源基數(shù)進(jìn)行市場(chǎng)收益估算：12萬生源，每人報(bào)學(xué) 2項(xiàng)科目，每項(xiàng)平均收取 3000元，每年收益為：12萬人*2項(xiàng)/年*3000元/項(xiàng)=7.2億元如生源以20%計(jì)算：2.4萬人*2項(xiàng)/年*3000元/項(xiàng)=1.44億元按1700人，收入425萬校長(zhǎng)12萬教學(xué)校長(zhǎng):6萬+4.25=10.25行政校長(zhǎng)：7.2萬行政人員：3人3.6X3=10萬行政獎(jiǎng)勵(lì)：1.5%=6.375教研室： 18萬+4.25=22.25區(qū)域：7.2萬+8.5=15.萬7

執(zhí)行：18+1（7學(xué)員維護(hù)費(fèi)）=35萬元師資：12+46.08（+1學(xué)7員維護(hù)費(fèi)）=75.0元8教學(xué)管理成本總計(jì)：194.65萬5元 總收入的45.8%22元計(jì)算）報(bào)社提取20%85萬稅金：12.75萬場(chǎng)地：98萬10個(gè)場(chǎng)地租賃73萬（按單場(chǎng)地專修設(shè)備25萬元。單場(chǎng)地裝修總費(fèi)用：390.40萬5元利潤(rùn)：34.595萬元總收入的20%總收入的3%總收入的23%100平米計(jì)算，單價(jià)每平米每天2.5萬元總收入的91.86%總收入的8.14%按1000人0，收入2500萬校長(zhǎng)12萬教學(xué)校長(zhǎng)：6+25=3萬1行政校長(zhǎng)7.2萬行政人員6人21.6萬行政獎(jiǎng)勵(lì)：37.5萬教研室：36萬+25萬=61萬區(qū)域：8人28.8萬+50萬=78.8萬執(zhí)行：40人72萬+100萬（學(xué)員維護(hù)費(fèi)）22元計(jì)算）師資：100人120萬元+288萬+100萬教學(xué)管理成本總