霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次1/8發行日期2009-10-21制定單位品質部修訂記錄符號版本日期修訂內容修訂者審核NN1.0新編核準審核作成霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次2/8發行日期2009-10-21制定單位品質部1、目的1.1規范處理有關品質系統中不符合事項或異?，F象的糾正與預防措施的步驟與要求,使問題能夠適時的解決或使問題的程度得以掌握。1.2利用公司的質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正預防措施及管理評審，持續改進過程、產品質量、管理體系和服務，確保提高工作效率，消除浪費，降低成本，滿足質量方針、質量目標和客戶要求。2、范圍適用于本公司與產品、質量、交期和服務有關的質量管理體系和制造過程的持續改進活動。3、權責3.1總經理負主要領導責任，授予改進人員一定權限，提供必要的技術支持和資源；3.2管理者代表負責組織相關部門負責人組建項目管理小組對持續改進項目進行綜合評估；3.3CFT小組成員負責對改進項目制定具體行動計劃并付諸實施；3.4品質部負責不合格原因統計分析、糾正、預防措施追蹤監督及重大品質提案改善；3.5生產部負責制造過程的持續改進活動的進行；3.6各相關單位依權責對產品不合格原因檢討、分析、對策提出、糾正與預防管理并記錄。3.7全體員工應積極參與并配合所有持續改進的活動。4、定義：4.1糾正措施：為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。4.2預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。4.3持續改進：是增強滿足要求的能力的循環活動，改進的重點是改善產品的特性和提高質量管理體系過程的有效性。霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次3/8發行日期2009-10-21制定單位品質部5、作業流程：流程職責部門表單異常原因分析改進措施提出改進措施執行異常原因分析改進措施提出改進措施執行措施審核效果評審標準化改進措施跟蹤YYNN提出改進通知問題發現/分類品質部相關部門品質部［糾正預防措施單］責任部門［糾正預防措施單］責任部門［糾正預防措施單］責任部門責任部門品質部責任部門責任部門品質部責任部門霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次4/8發行日期2009-10-21制定單位品質部6、作業內容：6.1問題異常發現、分類6.1.1當日常生產實現過程中發現異常問題時及時采取糾正措施和預防措施糾正措施：各相關部門從進料檢驗、生產過程、過程及成品檢驗、交付、客戶抱怨的過程中確實發現異常問題的現象。預防措施：A凡設計、過程中可能造成產品不合格的潛在原因均須加以分析，并主動采取措施防患未然。B新產品開發、試制階段，由品質部根據過去累積的經驗及客戶的問題點，參考各項質量記錄，事先將可能發生不合格問題，按《產品設計開發程序》規定對不合格要因加以分析、記錄，并加以措施預防。C過程中須運用QC七大手法及控制圖等方法，對各項操作進行控制檢查，以達預防效果。D在過程中發現不合格問題，須立即按本程序進行糾正改善，以追根究底查知原因并改善。6.1.2持續改進計劃的制定：6.2.1.1項目改進提案范圍，但不局限于下列項目：1)生產或檢驗操作方法，作業程序或工作程序的改進；2)生產技術重大問題與工場布置的改進；3)產品質量的改進；4）原材料節省及廢料的利用；5)質量成本的改進；6)人力資源的改進；7)減少非增值作業或流程；8)提高市場占有率；9)其他有利公司的項目改進效果6.1.2.2持續改進的原則6.1.2.1持續改進必須以滿足顧客要求直接可以衡量的指標來評價，如質量成本、不良質量的成本、生產效率、及時交付率和顧客滿意度等其他指標。6.1.2.2持續改進必須延伸到應該最優先考慮顧客指定的或公司管理層指定霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次5/8發行日期2009-10-21制定單位品質部特殊的產品特性上；6.1.2.3持續改進必須制定優先化的措施計劃，持續改進已經穩定且具有可接受的能力和性能的過程，不可接受的能力和性能的過程應采取糾正措施。6.1.2.4降低質量成本是持續改進體系的主要指標之一。6.2提出改進通知6.2.1生產實現過程中的糾正預防項目6.2.1.1進料檢驗異常通知由進料檢驗員開立[進料檢驗退貨單]通知相關供應商提出改善對策。6.2.1.2過過程檢驗員若發現裝配手法不符合常規技術要求時直接反應給生產部門經理，并請其確認，生產部應迅速分析原因并采取改善措施，由品質部負責追蹤確認。生產部于過程中發現零部件或委外加工半成品不合格時，則由部門經理安排隔離放置、標識，并通知檢驗員，經品質部確認責任歸屬，若是供應商責任則依6.2.1.6.2.1.3成品檢驗員在成品檢驗時發現不合格品時，提出[糾正預防措施單]通知相關責任部門，并將不合格品退回生產部，按《不合格品控制程序》處理。6.2.1.4當品質部接獲客戶抱怨時，應立即進行原因分析，確定要因及責任歸屬，若是基礎機原因，則通知基礎機供應商上門處理；若是零部件供應商責任則通知售后人員先換貨，再依6.2.1.16.2.2持續改進項目6.2.2.1通過管理評審會議或管理層提出的改進項目，由管理者代表填寫［持續改進提案表］。6.2.2.2通過數據分析結果，表明質量趨勢穩定，達到目標、能力穩定，過程有效性和效率穩定，由品質部填寫［持續改進提案表］。6.2.2.3通過客戶反饋、客戶滿意度調查表，針對客戶要求的改進項目，由業務部填寫［持續改進提案表］。霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次6/8發行日期2009-10-21制定單位品質部6.2.2.4每個員工均有責任提出改進項目，由部門主管填寫［持續改進提案表］。6.3異常原因分析6.3.1責任部門接獲需采取糾正預防措施的項目時，須列為重要及優先處理的事務，迅速調查現狀。以減少損失及維護公司的聲譽。可運用要因分析圖、FMEA、5WHY、8D等分析模型進行原因的探討。分析出所有異常原因后，需到現場驗證原因實施，并確定主要原因和次要原因。責任單位將異常原因記錄于［糾正預防措施單］中。6.3.2相關部門提出持續6.4改進措施擬定與實施6.4.1責任部門明確異常問題的真因，將立即討論異常原因的糾正措施和預防措施，可考慮使用8D分析模型。在確定出糾正措施時，將優先考慮使用防錯法評估糾正措施是否可用于同類異?；虍a品上，以防止同類異常問題的發生。責任單位將從防止同類、潛在問題發生的角度建立異常預防措施，所有的糾正預防措施記錄于［6.4.2需持續改進項目經批準后，責任部門制定出［持續改進提案計劃/實施表］，并提交給品質部以作項目追蹤記錄之用。改進項目的進度追蹤由品質部進行，并把追蹤情況填寫在［持續改進提案計劃/實施表］上。6.6效果確認6.6.16.6.2品質部將根據責任部門回復的［糾正預防措施單］對各糾正預防措施的實施情況和實施效果進行跟進驗證，驗證結果記錄于［糾正預防措施單］和于［糾正預防措施6.6.3持續改進項目完成后，由管理者代表組織項目管理小組對改進效果進行評估，并把情況填寫在［持續改進實施報告］上。如沒有達到預期改進目標，則重新執行。霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次7/8發行日期2009-10-21制定單位品質部6.6.4多方論證原則6.6.4.1公司所有異常原因分析、糾正預防措施研究均需使用多方論證小組進行，如：生產異常原因分析和糾正預防措施研究的多方論證小組有生產、質量、技術等單位參與。6.6.4.2異常原因分析結果和糾正預防措施研究結果均必須有多方論證小組簽名確認。6.7標準化品質部驗證糾正預防措施效果滿足要求后，必要時責任單位將所采取的糾正預防措施通過系統文件進行作業標準化。當改進引起材料、過程、產品發生改變時，按《產品質量先前策劃管理程序》中的工程變更相關要求運作。7.參考文件：（無）7.1《文件記錄控制程序》（QP-422000）7.2《產品質量先前策劃管理程序》（QP-731000）8.相關附件:附件一：[糾正預防措施臺帳]（FR-851001）附件二：[糾正預防措施單]（FR-851002）附件三：［持續改進提案表］（FR-851003）附件四：［持續改進計劃/實施表］（FR-851004）附件五：［持續改善實施報告］（FR-851005）霸州市華威發動機技術有限公司文件編號QP-851000版次1.0持續改進控制程序頁次8/8發行日期2009-10-21制定單位品質部持續改進持續