****有限公司****有限公司指標體系（）指標體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標體系。其內容包括：市場開發（M&D）、用戶滿意和品質保證（&）、研究開發（R&D）.采購與供應（P&S）、制造與品質控制（M&）、人力資源（）。1?市場開發（M&D）1.1銷售目標達成率指標名I銷售目標達成率

稱指標定義指年度銷售目標經分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的考核營銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用或金額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率=實際銷售發貨額（）：目標銷售額（）乂100%相關說明?銷售業績以銷售發貨額統計。?該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。?每月、每年指標可作管理及考核指標。?各類產品可分別進行統計。數據收集市場部數據來源財務報表：目日財務部門提供數據核對財務部統計周期每日、每月一次統計方式數據和趨勢E1.2銷售增長率指標名稱銷售增長率指標定義產品的銷售額（）比去年同期增長的白分比。設立目的反映當期產品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率一（本月實際銷售額（）一去年同期銷售額（））:去年同期銷售額（）X100%相關說明?可按產品種類統計。?銷售額要以實際出貨的為基準。?在管理運用上，可按營業區作統計分析。數據收集市場部、財務部數據來源市場部的銷售統計和財務報表數據核對財務部統計周期每月一次統計方式數據和趨勢圖1.3市場拓展投入產出比指標名稱市場拓展投入產出比指標定義率某時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比:。的設立目考核市場開發和推廣中市場部門的工作業績。同時了解市場部門的市場開發投入產出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。式計算公: 1(市場拓展投入產出比=市場拓展銷售費用：銷售額X)0%明相關說用?費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費、折扣等?銷售額應以合同金額為準。?在管理運用上，可按營業區作統計分析。集數據收市場部源數據來市場部的銷售統計和財務資料對數據核財務部期統計周1每月一次式統計方數據和趨勢圖

1.4貨款回收計劃完成率稱指標名:貨款回收計劃完成率義指標定指在一定時期內貨款回收金額與計劃回收金額之比的設立目考核市場部貨款回收的管理和業績。式計算公: 1(貨款回收計劃完成率=貨款回款金額：計劃回款金額X)0%明相關說度?按財務規定的付款進度進行統計。?該指標可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月:以財務報表為準。集數據收市場部、財務部源數據來市場部的貨款統計和財務資料對數據核財務部期統計周1每日、每月一次式統計方數據和趨勢圖1.5合同執行比率指標名:合同執行比率指標定以月度或年度到期合同的執行情況。設立目該指標針對市場部或業務員對合同的預審及追蹤力。

計算公; 金合1司執行比率=當期合1司執行金額（）：當期合同應執行:額（）X100%相關說準?預先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統計基:。?展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數據收市場部、財務部數據來市場部的貨款統計和財務資料數據核財務部統計周1每月、每年一次統計方數據和趨勢圖1.6成品庫存周轉率稱指標名:成品庫存周轉率義指標定定時期內，成品實際庫存的平均周轉次數的設立目反映市場部成品庫存周轉情況，即反映商品變現速度式計算公成品庫存周轉率=本期出貨金額：（（期出庫存額+期末庫存額^2）X100%明相關說?成品計算用元或。?出貨金額以合同金額或標準價格計算。集數據收市場部源數據來市場部的銷售統計、成品倉庫的庫存報表、財務部的財務報表對數據核財務部期統計周1每月、每年一次

統計方1.7市場占有率指標名稱市場占有率指標定義某時期內產品在定地理區域（根據市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而言的。設立目的通過了解每年在各地區產品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發中各類產品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率=年度產品銷售量（額）：國內年度同類產品銷售量（額）X100%相關說明?產品種類為按（或兀），統計數據收集周期每年一次?根據年度銷售，確定與上一年同期對比。?如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。?資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數據收集企業管理部數據來源市場調查、政府公報數據核對財務部統計周期每年或半年一次統計方式數據和趨勢圖1.8市場競爭比率指標名:市場競爭比率

義指標定某時期內，主要產品在市場領域與主要競爭對手進行市場銷售對比的情況。的設立目對該指標針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相?銷售能力。式計算公: 額市場競爭比率=事業部實際銷售額：主要競爭對手銷售1X100%明相關說用?主要競爭對手可以規定為國內最強的2~3個對手?資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考。集數據收市場部源數據來各地競標統計對數據核市場部期統計周1每月、每年一次式統計方數據和趨勢圖1.9品牌認識度指標名稱品牌認識度指標定義表示透過了廣宣，消費者對企業品牌的認識程度設立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計算公式品牌認識度=受訪的認知人數：受訪總人數X100%相關說明?每季度或半年或年進行次消費者調查。?消費者調查可委托專業調查機構或由市場部執行。數據收市場部或調查機構

集數據來源調查表數據核對市場部統計周期每季度、半年、每年一次統計方式數據和趨勢圖2.客戶服務與管理2.1用戶滿意綜合指數稱指標名:用戶滿意綜合指數義指標定. 合用戶對技術、產品質量、交貨期、售后服務等方面的綜-滿意、程度。的設立目從用戶角度反映公司的服務水平。式計算公根據調查結果進行統計分析。明相關說采意?由企業管理部設計問卷題目和統計方式，評分標準，:用問卷方式?對一定時期內公司的客戶進行問卷調查。?也可委托第三方進行問卷和統計分析。?問卷內容應包括銷售時、售后、安裝、維修、品質等:見。集數據收企業管理部源數據來問卷調查對數據核企業管理部期統計周1每半年一次式統計方數據和趨勢圖

2.2投訴處理率稱指標名:投訴處理率義指標定在一定時間公司對客戶投訴實際處理完畢的投訴數量占總投訴次數的百分數。的設立目反映處理用戶投訴的工作態度和工作效率式計算公: 1(月投訴處理率=每月實際處理的投訴數量：投訴總量X)0%明相關說?投訴數量指在一定時間內接到的顧客投訴的總和。?可考慮設立專門接受客戶投訴的單位和渠道。?投訴處理應建立書面資料。?該指標可作每日管理工具。集數據收客戶投訴管理部門源數據來用戶服務投訴受理部門對數據核客戶投訴管理部門期統計周1每日、每月一次式統計方數據和趨勢圖2.3客戶檔案完整率稱指標名:客戶檔案完整率義指標定表示各營業區域對客情資料的管理狀況。的設立目反映各地營業區域的營銷管理能力和表現式計算公客戶檔案完整率=合格檔案數：客戶總數X100%相關說?正確地按照企業要求標準執行的視為完整。

明察?由各區域總經理負管理責任；市場部定期進行業務考:。集數據收市場部源數據來業務考察對數據核市場部期統計周1每季、每月一次式統計方數據和趨勢圖3.研究開發（）3.1申請立項通過率指標名:申請立項通過率指標定某時期，研發部門產品申請立項通過的比率設立目考察科研中心產品立項質量情況計算公申請立項通過率=產品立項通過數：立項總數X100%相關說?該指標可以研發小組或個人進行統計。?研發部門以季、半年、年提出研發立項計劃。數據收研發部門數據來研發部門數據核企業管理部統計周1每半年、每年一次統計方數據和趨勢圖

指標名稱指標定義項目及時完成率3.指標名稱指標定義項目及時完成率某一時期研發部門立項產品實際完成量與計劃完成量的比率計算公項目及時完成率=實際完成量：計劃完成量X100%相關說?計劃完成量根據研發部門月滾動計劃計算。?當期未完成項目，遞延下期計算。數據收研發部門數據來研發部門數據核企業管理部統計周每半年、每年一次統計方數據和趨勢圖考核研發部門的項目及時完成情況設立目的3.3產品開發收益率指標名:產品開發收益率指標定. 比某時期開發產品的回款金額與同期研發部開發投入的1率設立目考察產品的開發效益，是否具有開發價值計算公: X產品開發收益率-開發產品的當年回款額：該產品投入100%

明相關說等?按產品別進行統計。?開發投入費用包括科研投入、人員出差、設備維修:。?開發收益以產品投入市場一年的營業利潤合計。?因設計失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。集數據收財務部源數據來財務報表對數據核研發部門期統計周1每半年一次式統計方數據和趨勢圖4.技術設計（&）4.1人均產量指標名:人均產量指標定某時期，技術部門的產出換算成人均的產量設立目反映技術部的人均價值貢獻的變化計算公人均產量一交付量產圖紙數量：月平均人數相關說?該指標可以產品別統計。數據收技術部數據來生產調度的圖紙接收量和口人力資源部的人數資料數據核生產調度、人力資源部統計周1每月一次

統計方I數據和趨勢圖式4.2設計及時完成率稱指標名:設計及時完成率義指標定某時期技術部設計實際完成量與計劃完成量的比率的設立目考核技術部門的頊目及時完成情況式計算公設計及時完成率=實際按期完成量：計劃完成量乂100%明相關說天期?計劃完成量根據技術部門月滾動計劃計算。?當期未完成項目，遞延下期計算。?及時完成率也可以個案及時完成得10分，每延遲一:扣一分，再以算式：設計及時完成率=得分合計-(nX10)X100%；n為當1應完成案件數。集數據收技術部門源數據來技術部門對數據核企業管理部期統計周1每月一次式統計方數據和趨勢圖4.3設計損失率指標名:設計損失率指標定統計在產品設計所產生的成本損失

設立目經由本數據提供設計部在設計品質上的挖潛計算公設計損失率二^設計損失金額：N合同成本金額X100%相關說?可按產品別進行統計。?可按設計者進行統計。?若作為考核指標可按設計難度給予權數。?設計損失包括原料、人工、制造費用的再投入成本。?要做好成本歸屬要先做好領料管理數據收財務部數據來財務報表數據核技術部門統計周1每半年一次統計方數據和趨勢圖4.4錯誤再發生數錯誤冉發生數指標名稱指標定義設立目的顯示某一位設計者I同樣的錯誤冉發生的次數考核并提醒設計者不要發生同樣的錯誤以減少損失4.4錯誤再發生數錯誤冉發生數指標名稱指標定義設立目的顯示某一位設計者I同樣的錯誤冉發生的次數考核并提醒設計者不要發生同樣的錯誤以減少損失計算公錯誤冉發生數=N錯誤冉發生數相關說明數據收?此指標可作為技術部內部管理指標。技術部門數據來技術部門源對數據核技術部門期統計周1每月一次式統計方數據和趨勢圖4.5技術服務度指標名:技術服務度指標定顯示技術部在產、銷上的技術支援服務的《滿意度設立目提倡技術是為服務而產生價值的精神計算公調研滿意度相關說?可以技術部為被調研對象；也可以個人為對象。?以技術部的服務部門為調研樣本。數據收企業管理部數據來調研資料數據核技術部統計周1每半年一次統計方數據和趨勢圖5.采購與供應（）5.1采購價格指數指標名采購價格指數

稱義指標定指采購部門對供應商開發以及市場價格、價格談判的管理能力的設立目通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導以及市場價格的掌握、優勢談判等所創造的價值式計算公采購價格指數=（單價變動額X當期用量）：當期原料標準成本總額明相關說?該指標的使用要先建立年度管理單價。?單價變動額=N（當期平均單價一管理單價）。?當期原料標準成本總額=N（管理單價X當期用量）。集數據收供應部采購源數據來11系統對數據核財務部期統計周1每月一次式統計方數據和趨勢圖4.2采購達成率指標名:采購達成率指標定表現對外原材物料采購的管理效益設立目反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況計算公: 1（采購達成率=交貨完成的采購筆數：到交期的請購筆數X）0%相關說?請采購筆數以交期計算。?該資料可用微機計算列印。數據收采購部數據來II系統

對數據核11部門期統計周1每月一次式統計方數據和趨勢圖5.3供應商交貨一次合格率稱指標名:供應商交貨一次合格率義指標定指供應商交貨到廠經品管檢驗一次合格的比例的設立目通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導的管理。追求廠商供應成本的最小化。式計算公: 貨供應商交貨一次合格率=1—（退貨批數+特采批數）：交:批數X100%明相關說要?同批貨交貨一次即計為一批。?于交貨處建立品質看板有助于廠商競爭與改善品質。?該指標為供應商管理與輔導的重要指標，建議作為管理、項而不作為考核指標。集數據收質檢科源數據來驗貨單對數據核采購部期統計周1每月一次式統計方數據和趨勢圖5.4原料庫存周轉率

稱指標名:原料庫存周轉率義指標定定時期內，原料實際庫存的平均周轉次數的設立目反映從調度…米購f倉管的計劃及管理能力。即反映原料資金變現速度式計算公: 存原料庫存周轉率=生產領料總金額：（（期出庫存額+期末庫:額）：2）X100%明相關說?原料單價建議使用管理單價。?淡旺季產品應與去年同期作管理比較。?該指標可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。集數據收倉管科源數據來11系統對數據核財務部期統計周1每月、每年一