危害因素辨識與風險評價管理制度為辨識生產活動范圍內影響職業健康平安的危害因素，評價其風險程度，確定重大危害因素及重要危急場所，并對其進行有效的限制，以預防降低或消退風險，特制定本制度。1、本制度規定了全部生產現場、辦公場所及生活區內危害因素辨識、風險評價的方法和限制措施的要求。2、職責2.1管理者代表負責重大危害因素、重要危急場所、管理方案的審批。2.2綜合管理部是危害因素辨識、風險評價和風險限制的歸口管理部門，負責危害識別及評價工作的總體策劃、綜合監督檢查和技術指導，負責火災危害識別及評價工作的監督檢查。2.3生產部對交通運輸、生產組織中的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.4綜合管理部對食堂、宿舍、辦公樓的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.5人力資源部對領導干部、管理人員和專業技術人員素養的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.6技術開發部對項目的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.7工程部對施工作業現場的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.8其他部門負責業務范圍內的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.9各部門/單位負責本部門/單位生產場所、辦公場所、生活區的危害因素辨識、風險評價和風險限制工作的詳細實施。3工作程序3.1識別和評價的周期、范圍及辨識方法3.1.1綜合管理部定期組織各部門/單位開展危害因素辨識工作，填寫《危害因素辨識與風險評價表》，當發生下列狀況之一時，各單位剛好進行識別和評價：第 1 頁共6頁法律、法規與標準提出新的要求；因技術、工藝變更而使危害因素發生了較大變更；發覺以往危害因素識別有遺漏。危害因素辨識、評價的范圍全部進入作業現場以及辦公場所人員的活動（常規或特別規）；作業和辦公場所及生活區的設施；作業和辦公場所及生活區的地理位置及環境；相關法律、法規及其他要求；原有閱歷及限制方法，人員培訓及持證上崗狀況；績效監視和測量手段；其他。3.1.3危害因素辨識方法主要通過詢問、交談、現場視察、查閱資料、外部信息、活動分析和相關方的看法、設備運行狀態等作為獲得危害因素資料的依據。3.2識別、評價程序與要求3.2.1各部門應組織本相關人員進行危害因素辨識，并填寫《危害因素辨識與風險評價表》。3.2.2依據判別準則，結合實際選用評價方法組織有關人員對危害因素可能導致的風險進行評價，確定其危害程度，形成《重大危害因素清單》報綜合管理部備案。3.2.3各部門/單位依據評價結論，制定管理、防護及削減措施，由平安主管部門和主管領導逐級審批。對于設備設施存在的隱患，須要投資治理的重大危急（危害）因素，報請綜合管理部審核、總經理審批后執行。對于員工存在的“三違”行為，剛好進行訂正。3.3重大危急源的識別和管理綜合管理部負責組織各部門/單位開展重大危急源辨識，各部門/單位依據本制度第 2 頁共6頁進行辨識，按要求填報《重大危害因素清單》。3.4重大危害因素管理3.4.1各單位要加強對重大危害因素的管理和監督檢查，按要求建立《重大危害因素清單》。3.4.2對于平安監督檢查中發覺的隱患問題，要剛好實行風險限制削減措施，制定治理方案并實施、驗證。3.4.3對接觸重大危害因素的從業人員各單位要進行有關的教化和培訓，使其駕馭危急物質的理化性質、危害和防范措施，熟識有關的平安管理制度，駕馭本崗位的平安操作規程和平安操作技能。3.4.4各單位的主要負責人，要保證重大危害因素的平安管理監控及隱患治理資金投入落實到位。各單位要在重大危害因素現場配備相應的防護設施，為從業人員配備足夠的個體防護用品。3.4.5各單位要依據有關應急管理規定建立重大事故應急體系和應急救援預案，落實各項應急管理規定。3.5危害因素評價危害因素的評價應包括：三種時態：過去、現在、將來；三種狀態：正常、異樣、緊急。3.5.2評價的方法采納定量計算法：即D=L×E×CD：風險值；L：發生事故的可能性；E：暴露于危急環境的頻繁程度；C：發生事故產生的后果。詳細分值可見下表1發生事故的可能性（用L值表示）分值數 事故發生的可能性第 3 頁共6頁10完全可以預料6相當可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設想0.1實際不行能表2暴露于危害因素的頻繁程度（用E值表示）分值數頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特別罕見地暴露表3發生事故的后果（用C值表示）分值數可能出現的結果100大災難或許多人死亡50災難或數人死亡15特別嚴峻或一人死亡7嚴峻或重傷3重大或傷殘1引人注目或不利于基本平安、衛生要求3.5.3危急等級的劃分用上述三個值的乘積來表示作業條件的危急性（用D值表示）級別Ⅰ級Ⅱ級Ⅲ級Ⅳ級Ⅴ級D值﹤20≥20～70≥70～160≥160～320≥320危急程度稍有危急一般危急顯著危急高度危急極其危急可以接受必需留意須要整改需馬上整改停止作業3.5.4綜合管理部負責組織各部門/單位對危害因素進行評價，確定其風險大小和可允許的程度，填寫《危害因素辨識與風險評價表》。3.5.5重大危害因素的確定當D≥70時，確定為重大危害因素。各部門/單位重大危害因素確定后，由公司平安員匯總、填寫《重大危害因素第 4 頁共6頁清單》，經管理者代表審批后，下發各部門/單位。3.6風險的限制3.6.1綜合管理部負責組織各部門/單位對本部門/單位的重大危害因素、重大危害因素有針對性地制定切實有效的限制措施，從而取得良好的職業健康平安績效，達到持續改進的目的。3.6.2限制措施可實行：對于Ⅰ級、Ⅱ級風險限制的措施：采納現有管理制度，如：《平安操作規程》等現有程序、培訓等方式進行限制，但還要不斷地監視，以防其風險變大。對于Ⅲ級及Ⅲ級以上風險限制措施為：制定《健康、平安目標、指標及管理方案》來消退或限制風險，降低其危急程度。公司的目標、指標和管理方案由綜合管理部負責組織制定，管理者代表批準后，下發到各相關部門/單位。各部門/單位依據本部門/單位的Ⅲ級及Ⅲ級以上風險和公司的目標、指標、管理方案，制定本部門/單位的《健康、平安目標、指標及管理方案》。3.7風險因素的更新和持續改進3.7.1當發生下列狀況時，要剛好進行風險評價，重新識別、評價風險因素，并對《危害因素辨識與風險評價表》、《重大危害因素清單》進行更新，必要時重新識別。相關法律、法規的變更（包括頒發、修改、代替、廢止等狀況）；新設備、新工藝、新材料的運用；發生重大的職業健康平安事故；操作有變更或工藝變更；有因事故、事務或其他來源的新相識理解；各部門的職業健康平安目標、指標完成后；相關方的要求。3.7.2綜合管理部定期組織各部門/單位進行危害因素辨識、風險評價工作并予以更新。3.7.3綜合管理部確認重大危害因素、重大危急源有變更時，應剛好更新《重大危害因素清單》，并剛好發放到原清單持有人。3.8危害因素辨識、風險評價的結果作為公司目標、指標和管理方案的信息輸入。重大危害因素、重大危急源限制狀況由綜合管理部收集并提交