ICS 67.040X 河北省食品工業協會團體標準T/HBFIA0003—2019乳制品行業全面質量管理5.0卓越運營指南TotalQualityManagent5.0ExcellentOperationationExcellenceGuidesforDairyIndustry2019-8-23發布 2019-10-23實施河北省食品工業協會 發布T/HBFIA0003T/HBFIA0003—2019目 次前言 I引言 II112范引文件 13語定義 14制全質管理5.0越營南 1附錄A（料附）全面量理架 6附錄B（料附）經營效評管機制 7T/HBFIA0003T/HBFIA0003—2019PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII前 言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規則起草。本標準由河北省食品工業協會提出并歸口。引 言本標準為乳制品行業組織提供了全面質量管理5.0卓越運營指南，結合行業特色和實際運營情況，.05.0本標準倡導將自我評價作為評價組織成熟度的重要工具，包括：質量策劃、過程管理、績效評價、改進創新、支持管理等方面，從而識別組織的優勢、劣勢以及改進和（或）創新的機會。（GB/T19001GB/T27342BRCIFSGB/T33300GB/T140010專業人才。T/HBFIA0003T/HBFIA0003—2019PAGEPAGE13乳制品行業全面質量管理5.0卓越運營指南范圍本標準適用于乳制品行業生產企業全產業鏈各管理過程，提供了全面質量管理5.0卓越運營指南，涵蓋了和質量有關的所有活動。注：本標準同時適用于嬰幼兒配方食品、含乳飲料。5.0（5.0）（1.0；3.04.0；5.0），（見5.4）原則5.05.0圖1 全面量理5.0越營模（CYB型）（：GLOBALG.A.P），全GB/T19001220000BRC《BRCISO/TS22002-11HACCPGMPTQMWCMBRCBRC（A。質量策劃管理的核心工作內容包括對于質量組織、質量文化、質量戰略及質量管理體系的策劃。企業應：企業應：（（PDCAQC企業應：QIMSLIMSSAP1.02.03.04.05.0”附 錄 A（）圖A.1 全面量理架附 錄 B（資料性附錄）經營有效性評價管理機制目的（OEM（（）表B.1管理成熟度評價模型及判類標準（供參考）序號類別關鍵特征描述綜合得分單模塊得分重大問題數嚴重問題數一般不符合數1行業標桿—達到世界級的運作級別（行業標桿）QV，即全員預防管理意識，自我完善狀態，利潤和效益達到最優—五星級管理水平X≥950≥80%00≤102內部標桿—全員持續的改進，大家積極參與預防行動—過程改進結果良好，并保持改進的勢頭900≤X<950≥75%0≤1≤203優秀—達到優秀的運作級別（優秀）QA—管理階層的參與改進，已能確認并解850≤X<900≥70%0≤3≤30序號類別關鍵特征描述綜合得分單模塊得分重大問題數嚴重問題數一般不符合數決問題，具有正式穩定的系統方法，即過程已保持，并得到初步的改進—由系統的過程方法，并處于系統改進的初期—已獲得符合目標和現行改進趨勢的數據—表明過程已被測量、已受控并改進4良好良好：Q—建立應用過程方法，并處于系統運行期，開始改進—已獲得符合目標和現行改進趨勢的數據—表明過程已被測量并已受控800≤X<850≥65%0≤5≤405合格（：求事項的應對的方式，即初步建立過程，并初步實施與保持，偶爾有少量—具有針對有關問題或防止該問題的系統方法—有少量的應對改進結果的數據700≤X<800≥60%0≤7≤506待改進—整改后可以正常運作（待改進）QC（實施規定的事項（或要求—針對所要求的事項沒有或缺乏正式或系統的證據—沒有證據顯示實施的結果—結果不好或未達到預期的結果—偶爾存在的方法不能作為過程建立的判斷依據600≤X<700≥50%≤4≤10≤607不合格（—沒有有效地方式滿足或實施規定的—針對所要求的事項沒有或缺乏證據—沒有證據顯示實施的結果＜600<50%------序號類別關鍵特征描述綜合得分單模塊得分重大問題數嚴重問題數一般不符合數—結果不好或未達到預期的結果—現有的大多數方法不能作為過程建立的判斷依據表B.2業務能力評價模型及判類標準級別概述綜合得分不可妥協項數星級條款數一般不符合項數桿）QVA+級產品卓越性狀態X≥95000≤10利潤和效益達到最優--五星級質量水平達到卓越的運作級別（內部標桿）QMA級預防行動-實現過程穩定受控，并進行過900≤X<95000≤20程改進-過程改進結果良好，并保持改進的勢頭：產品一QA致性B+級持，并得到初步的改進-由系統的過程方法，并處于系850≤X<9000≤3≤30統改進的初期-以獲得符合目標和現行改進趨勢的數據-表明過程已被測量、已受控并改進級別概述綜合得分不可妥協項數星級條款數：QA部分的系統方法，即過程已建B級事項-建立應用過程方法，并處于系800≤X<850≤1≤5≤40統運行期，開始改進-已獲得符合目標和現行改進趨勢的數據-表明過程已被測量并已受控：QB-級產品安全性-具有針對有關問題或防止該問700≤X<800≤1≤7≤50題的系統方法（QC沒有正式的或系統的方式滿足（，C級知道還有質量問題存在-針對所要求的事項沒有或缺乏600≤X<700≤3≤9≤60正式或系統的證據-沒有證據顯示實施的結果-偶爾存在的方法不能作為過程建立的判斷依據無法保證正常運作（不合格）沒有有效地方式滿足或實施規D級不可生產質量問題存在-針對所要求的事項沒有或缺乏證據＜600≥4≥10---沒有證據顯示實施的結果-現有的大多數方法不能作為過程建立的判斷依據注1：判類標準中，五項標準同時達成時視為達到該級別，當由于評估分數之外的項目使成熟度降級時，評估總分為該級別最高分數；注2：單模塊得分百分比指該模塊得分/此模塊總分值*100%；注3：不可妥協項、星級條款由組織自己確定，不可妥協項是必須達到的要求，星級條款指在所有審核內容中較重要的項目。（）將組織管理可劃分為多個管理模塊，每個管理模塊設置相應分值，總分1000分，評價得分由各模塊分值得分相加后按1000分折算計。表B.3評價模塊及分值設置(示例)管理模塊管理模塊管理模塊1.經營規劃407.安全風險管理3513.生產管理352.顧客與市場608.工程管理4514.OEM管理303.質量管理509.行政管理3015.倉儲運輸504.人力資源4510.研發管理4016.銷售管理505.信息管理3011.奶源管理3017.績效評價156.財務管理3012.采購管理3018.持續改進15組織可從過程管理的符合性和有效性兩個維度判定問題性質并評分，示例：表B.4判類得分標準得分標準符合性有效性0（-5）嚴重問題-無執行沒有執行，或零碎的執行；個別區域內開展。嚴重問題-無成果無成果或零星成果，有個別證據；未實現或部分實現系統要求、目標。1（-4）一般不符合-行動不符合要求與規定或相關要求不符合；在某些主要的業務區域內展開。一般不符合-成果一致性差在展開的區域內有確定性的成果，但成果一致性較差；主要的系統要求、目標得到實現。3（-2）改進機會-行動略有不足基本符合，略有偏差或輕微不符合；在大部分主要的業務區域展開。改進機會-成果略有不足在大多數區域獲得確定且可測量的成果；所有的系統要求、目標得到實現。5（0）完全符合在所有業務范圍內具有普遍性及一致性。完全有效成為行業、工廠間的標桿。4.1（a)∽d)辦法和措施；參考文獻[1]GB/T14001（ISO14001，idt）[2]GB/T19001（ISO9001，idt）[3]GB/T19579G