2-第一章總則第一條根據《xx公司質量系統工作管理辦特制定本細則。本細則屬于公司制度體系的第三層級，其上一級為《xx公司質量系統工作管理辦法》。第二條質量監督檢查是在質量驗收檢查基礎上,保證工程，分公司級和項目級進行組織：一、公司級質量監督由有限公司(以下簡稱公司)統一組織、定期開展，主要形式為質量大檢查和質量飛行檢查；二、項目層級質量監督由項目總工組織，主要形式為定期對質量的驗收情況進行監督檢查；三、其他質量監督檢查行為：包括外部質量大檢查(中冶集團、冶金質量監督總站、當地政府質量監督部門、業主等)。第二章公司質量大檢查、質量飛行檢查第三條質量大檢查由公司質量部按本細則要求，按定期制定的檢查計劃實施；質量飛行檢查由公司質量部、分公司質量部根據掌握的質量偏差信息對項目部進行的不定期監督檢查。一、監督檢查內容:3-1.對在建項目實體質量檢查：抽查實體質量是否滿足國家驗收標準，是否滿足合同規定的質量交付標準，是否存在違反強制性規范條文的行為，是否有影響使用功能和結構安全的較大質量2.對材料、構件質量檢查：抽查是否符合設計和工程質量驗3.對質量保證資料檢查：抽查受檢部位質保資料的信息是否滿足設計要求；質量保證資料主要包括構件、材料等原材料的合格證明資料及復驗資料、配合比資料、工藝評定資料、試驗檢驗；4.對質量控制和驗收管理情況檢查：抽查質量樣板及交底情況、關鍵工序交接記錄、施工方案及關鍵工序技術交底記錄、質量驗收記錄等相關的管理活動是否符合公司制度要求；5.對項目層質量監督情況檢查：抽查項目質量問題整改的落二、大檢查目的：1.通過對實體質量檢查，評價項目部過程質量是否存在較大質量隱患、創獎及樣板項目質量水平是否達到要求；2.通過對材料、構件驗收情況的檢查、對質保資料的檢查，評價項目質量保證體系是否受控；3.通過對項目質量控制和驗收管理的檢查，評價項目主要崗位人員的履職情況是否到位；4-4.通過對項目層質量監督的檢查，評價項目經理落實高壓管控的效果情況。三、組織安排：1.領導小組：有限公司成立質量大檢查領導小組，組長由有限公司總工程日常工作由公司質量部質量監督科負責。領導小組職責：安排檢查工作計劃、組建檢查組、審核批準檢查組出具的各項管理信息，包括：質量處罰通知單、質量責任追究通知書、分包考核問題聯系單等，并組織召開專題會議、組織開展典型問題分析處理和培訓等。2.檢查時間與受檢項目安排：季度(十至十一月)期間組織質量大檢查，具體時間結合領導要求、公司雙季度重點項目考核進行安排；公司范圍內所有在建項目在實施過程中原則上都要接受一次以上的質量大檢查、各二級單位轉型提升項目應接受兩次以上的質量大檢查；項目開工一個月以內、竣工驗收階段的項目原則上不作為檢查項目安排。二季度、四季度大檢查由有限公司統一安排、統一執行、統一講評；三季度大檢查由各二級單位自行安排、自行講評。具體檢查計劃由質量部質量監督管理科負責制定。3.檢查小組：5-檢查小組成員主要由兩級公司質量系統人員組成，包括：有每個檢查小組由三名成員組成，檢查小組組長由質量部經理、二級單位總工擔任。部分專業需要外部專家做支撐的、由質量部統一協調安排。技術系統需要同時參與對技術質量保證檢查的、人員由技術系統派出參與。檢查小組工作內容：編制檢查表、確定檢查時間、與受檢項凡被安排接受檢查任務的小組成員，其個人及所在單位均無條件服從安排；各成員檢查期間嚴格遵從公司“八項規定”等制度要求。4.檢查反饋：4.1檢查完畢后，檢查組組織召開項目相關人員參與的末次會，對發現的影響驗收及下道工序施工的質量缺陷問題以檢查組名義下達質量問題整改單，整改單發至相關分包方、項目部、及項目上級公司，及涉及到的有限公司工程部、技術部、經采部；題的處理；見附件1質量問題整改單。4.2對存在觸犯分包合同中相關處罰條款的，檢查組應責成6-部。4.3對觸犯公司責任追究處罰管理要求的，對相關責任人進行責任追究處罰，處罰意見由公司領導小組根據檢查組反饋的信4.4對觸犯分包考核相關處罰條款的，通過工作聯系單，將信息反饋至有限公司工程部、經采部，限制其參與招投標行為。4.5對按《工程項目質量控制和驗收管理實施細則》中要求的管理未盡責或管控不到位的，以工作聯系單形式向相關系統部門、二即單位經理反饋，并在講評大會上予以曝光。4.6對存在的典型性質量問題檢查組應進行整理，并制定技術保證措施，通過質量系統下發至所有項目部予以借鑒，并定期匯總，通過質量系統進行培訓。第四條日常過程中進行的質量飛行檢查，參照質量大檢查的方法和目的進行；質量大檢查、質量飛行檢查的數據信息作為季度管理對標及年度考核作參照。第三章項目層質量監督檢查第五條項目層質量監督檢查重點對成品工序質量驗收情況和工序交接把關情況進行監督檢查，及時發現對下道工序施工質量有影響的質量缺陷，并督促落實整改；重點監督質量驗收規范和技術標準中強制性規范條文有關的質量驗收情況，是否符合7-條文規定或標準要求。第六條組織安排：由項目經理或項目總工程師組織、相關質量、工程人員參加，每半月應組織一次，項目經理每月應參加一次；檢查的問題由項目質量部負責發出整改要求，對存在觸犯分包合同規定條款的分包單位應根據問題出具質量處罰通知單，并發至項目財務、經營人員和上報公司質量部門；對觸犯項目管理制度崗位責任的崗位人員，應在績效中予以處罰；對檢查的問題信息應在項目質量例會上通報批評；對典型質量管理行為問題及責任人應在項目部曝光欄進行曝光。第四章外部質量大檢查第七條工作內容：開展迎檢自查、落實問題整改、保證文明環境、編制匯報材料、組織迎接檢查。一、每次外部質量大檢查前應進行自查，凡中冶、冶金質量總站、省級質量監督站組織的大檢查，二級單位質量部均應組織項目部進行自查，并對問題整改情況進行檢查驗證，有限公司質量部也應根據檢查重要程度，直接組織自查；二、對自查問題整改不力的嚴格按照分包合同相關條款對分包商進行處罰、按照崗位職責對相關責任人進行處罰；三、匯報資料均應提交二級單位質量部進行審核，應按檢查要求進行編制，沒有要求的至少包括工程進展概況、保