食品經營日常監督檢查工作程序一、適用范圍本指南適用于局業務股室、市場監督管理所按照縣鎮食品監督管理權限，對本股（所）管轄區域內從事食品（含保健食品、食品添加劑，下同）經營者開展日常檢查工作。二、檢查依據《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》、《陜西省食品小作坊小餐飲及攤販管理條例》、《陜西省小餐飲管理辦法》。三、檢查人員（一）現場檢查人員至少2名，檢查實行組長負責制，檢查人員應當對所承擔的檢查內容負責。（二）檢查人員應當符合以下要求：1.遵紀守法，廉潔正派，實事求是；2.熟悉掌握國家有關食品經營監督管理的法律、法規；3.熟悉食品經營環節的基本常識；4.具有較強的溝通和理解能力，在檢查中能夠正確表達檢查要求，能夠正確理解對方所表達的意見；5.具有較強的分析和判斷能力，對檢查中發現的問題能夠客觀分析，并做出正確判斷。（三）工作要求1.尊重經營者的權力，遇到爭議問題要認真聽取其陳述，允許其申辯；2.涉及經營者秘密，應當保密；3.遵守依法、廉潔、公正、客觀、嚴謹、詳實的原則；4.嚴格遵守檢查程序。四、檢查計劃及準備（一）編制檢查計劃和方案根據食品安全年度監督管理計劃或投訴舉報或者上級安排的專項檢查，編制檢查計劃。1、確定檢查對象根據年度檢查計劃、投訴舉報或者專項檢查等工作的需要，確定檢查對象。日常性監督檢查可以隨機選取食品生產經營者、隨機選派監督檢查人員實施異地檢查、交叉互查。2、確定檢查重點根據食品安全年度監督管理計劃或、投訴舉報或者上級安排的專項檢查要求，確定檢查重點內容。以下項目應列入日常監督檢查重點：（1）專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品；（2）保健食品標簽、說明書以及宣傳材料中有關功能宣傳的情況；（3）發生食品安全事故風險較高的食品生產經營者；（4）食品安全風險監測結果表明可能存在食品安全隱患的事項。（5）學校、幼托機構、敬老院等特殊群體集中供餐的場所。3、確定檢查內容食品銷售環節監督檢查項目包括食品銷售者資質、從業人員健康管理、一般規定執行、禁止性規定執行、經營過程控制、進貨查驗結果、食品貯存、不安全食品召回、標簽和說明書、特殊食品銷售、進口食品銷售、食品安全事故處置、食用農產品銷售等情況，以及食用農產品集中交易市場開辦者、柜臺出租者、展銷會舉辦者、網絡食品交易第三方平臺提供者、食品貯存及運輸者等履行法律義務的情況。餐飲服務環節監督檢查當次檢查發現的不合格項目，應列入下次檢查必查項目食品添加劑使用管理及公示、設備設施維護和餐飲具清洗消毒、食品安全事故處置等情況。上次監督檢查中發現的不合格項目，應列入本次檢查必查項目。日常監督檢查可以隨機抽取日常監督檢查要點表中的部分內容進行檢查，并可以隨機進行抽樣檢驗。每年對轄區內食品經營者的日常監督檢查，原則上應當覆蓋全部項目。相關檢查內容應當在實施檢查前予以明確，檢查人員不得隨意更改檢查事項。4、確定檢查方式對重點項目應當以現場檢查方式為主，對一般項目可以采取書面檢查的方式。5、確定檢查時間明確監督檢查的實施時間及工作進度。6、確定檢查人員根據檢查內容指派兩名以上的執法人員組成檢查工作組，檢查實行組長負責制，檢查人員應當對所承擔的檢查內容負責。（二）了解檢查對象根據檔案材料或者有關資料，了解檢查對象風險等級情況、近期經營狀況，主要包括檢查對象相應證照取得或者變化情況；既往檢查發現問題及整改情況；質量管理及監督抽驗情況。（三）聯系檢查對象聯系檢查對象，通知檢查相關事宜（突擊檢查方式不適用）。（四）準備相關文書和設備準備監督檢查需要的《檢查要點表》、《檢查結果記錄表》、《現場檢查筆錄》、《責令整改通知書》等相關執法文書。必要時，準備照相機、攝像機等現場記錄設備。五、檢查實施(一)表明身份進入現場后，首先向檢查對象出示執法證件，告知檢查目的，介紹檢查組成員、檢查依據、檢查內容、檢查流程及檢查紀律，要求檢查對象指派并確定陪同人員。（二）聽取介紹根據工作需要，可以召開會議聽取檢查對象介紹情況，也可與相關人員進行面對面交流，有針對性地了解檢查對象經營管理情況。檢查中應注意與檢查對象領導層溝通，了解檢查對象生產經營情況，分析判斷生產經營中是否存在問題、存在哪方面問題、當前急需解決哪些問題等。（三）實施現場檢查在相關人員陪同下，分別對檢查對象有關的文件資料、生產經營條件等實施現場檢查。進入經營場所時應自覺遵守衛生、防護等要求。（四）做好檢查記錄檢查過程中，不論是否發現違法情況，均應當場填寫相應業態的《監督檢查要點表》和《檢查結果記錄表》。對于檢查的內容，尤其是發現的問題應當隨時記錄，并與檢查對象相關人員進行確認。檢查中發現違法情形，應制作《現場檢查筆錄》，對有關情況進行證據留存(如資料復印件、影視圖像等)。必要時按相關程序采取抽樣檢驗、先行登記保存或者查封、扣押等保全措施。檢查結束后，檢查人員可以要求檢查對象回避，核對檢查中發現的問題，匯總檢查情況，討論確定檢查意見。遇到特殊情況時，應當及時向主管領導匯報。根據匯總的檢查情況，及時將檢查結果通報給檢查對象，當場填寫《監督檢查要點表》和《檢查結果記錄表》，由檢查對象相關人員簽字確認，并指導檢查對象將檢查結果表在經營場所內公示。六、整理歸檔檢查結束后，檢查人員應及時將檢查結果匯總上報縣局相關股室，由縣局在2個工作日內日將檢查結果在縣局網站公示。檢查和跟蹤檢查中形成的材料，一并歸入檢查對象的經營者食品安全信用檔案。同時將日常監督檢查有關信息錄入信息系統。七、問題處理現場檢查為基本符合、不符合或發現的其他問題，應采取責令整改、抽樣檢驗、移交查處等措施。相關文書使用《食品藥品監管總局關于印發食品藥品行政處罰文書規范的通知》（食藥監稽〔2014〕64號）所附執法文書。(一)責令整改對現場檢查中發現的問題，需要進行整改的，應及時制作責令改正通知書或者監督指導意見書。能立即整改的，應當場制作并送達責令改正通知書，監督檢查對象完成整改；不能立即整改的，在3個工作日內制作并送達責令改正通知書，提出切實可行的整改要求和整改時限，并在整改時限屆滿后15日內實施跟蹤檢查，督促檢查對象完成整改。逾期不整改或整改后，仍不符合要求的，應當移交稽查部門處理。（二）抽樣檢驗檢查發現的問題可能涉及食品質量的，檢查人員應按相關程序要求采取抽樣檢驗的方式，對食品質量是否符合標準進行判定。檢查發現的問題涉及既往生產的產品，檢查人員應充分考慮該問題對既往產品的影響，并采取相應措施。（三）移交查處涉嫌違法需要予以行政處罰的，應當制作檢查筆錄，及時固定有關證據，在檢查結束3個工作日內經檢查人員所在機構負責人批準，移交稽查機構依法查處。（四）其他處理現場檢查結束后，對于檢查中發現的問題，檢查單位在后續監管中可綜合采取以下措施：1、列為重點監管名單，增加監督檢查（突擊檢查）頻次或者增加抽樣檢驗次數；2、要求檢查對象定期匯報質量管理情況；3、約談負責人；4、視情形在一定范圍內通報（通過監管工作會發布情況通報或者通過電視臺、網站等媒體發布警示公告）；5、納入食品安全“黑名單”；6、建議檢查對象主動召回或者責令召回相關產品。八、檢查紀律在實施監督檢查過程中，檢查人員應當尊重檢查對象的權利，保護商業秘密，恪守法治、廉潔、公正、客觀的原則，嚴格遵守檢查紀律，做到監督檢查“十不準”：（一）不準未經批準實施監督檢查；（二）不準無法定依據實施監督檢查；（三）不準未出示行政執法證件或者單人實施監督檢查；（四）不準參加與自己有利害關系的監督檢查；（五）不準隱瞞、包庇、袒護、縱容監督檢查中發現的違法行為；（六）不準向檢查對象通風報信、泄露檢查計劃；（七）不準未按要求著執法服裝實施監督檢查；（八）不準對檢查對象態度蠻橫、言語粗暴、挾私報復；（九）不準參加可能影響檢查公正的宴請和各種娛樂活動；（十）不準收受檢查對象禮品、禮金和各種有價證券。九、有效期限本指南自印發之日起30日后施行，有效期5年。附件：1、食品經營日常監督檢查流程圖2、食品經營日常監督檢查表格使用說明3、食品銷售日常監督檢查檢查表4、餐飲服務、單位食堂日常監督檢查檢查表5、食品生產經營日常監督檢查結果記錄表6、小餐飲日常監督檢查檢查表食品經營日常監督檢查工作流程圖制定檢查計劃確定檢查對象和檢查項目制定檢查計劃確定檢查對象和檢查項目執法人員進入檢查單位表明身份告知權利義務與檢查對象溝通了解基本情況按照檢查計劃開展現場檢查檢查結果符合基本符合不符合通過歸檔（檢查結果匯總表存檔，檢查記錄存入一戶一檔）填寫檢查要點表和結果表上報縣局公示檢查結果下達責令整改通知書復查制作檢查筆錄下達責令整改通知書違法行為移交稽查隊指派執法人員日常監督檢查表格的使用說明一、《檢查要點表》和《結果記錄表》的適用范圍《檢查要點表》和《結果記錄表》作為《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》的配套實施表格，適用于食品生產經營日常監督檢查工作。附件3《食品銷售日常監督檢查檢查表》適用于對食品、食品添加劑銷售環節的監督檢查。附件4《餐飲服務、單位食堂日常監督檢查檢查表》適用于對餐飲服務、單位食堂的監督檢查。附件5《食品生產經營日常監督檢查結果記錄表》適用于對食品（含保健食品）、食品添加劑生產、銷售、餐飲服務各個環節日常監督檢查結果的記錄、判定及公布。附件6《小餐飲日常監督檢查檢查表》適用于對小餐飲的監督檢查。二、檢查表和記錄表的使用按照《辦法》的要求，《檢查要點表》對食品（食品添加劑）、保健食品生產、銷售、餐飲服務不同類型食品生產經營者監督檢查的表格，做出了統一規定。《檢查要點表》的告知頁，適用于各種類型食品生產經營者。日常監督檢查時應首先填寫告知頁的相關內容，記錄告知、申請回避等情況，并由被檢查單位、監督檢查人員簽字。《檢查要點表》具體細化了各個環節的監督檢查內容，設定了檢查的重點項目和一般項目，并對每個檢查項目結果設置評價項。每一個檢查項目在對應的檢查操作手冊中做出了可操作性的描述。監督檢查人員應當參考檢查操作手冊的規定，對檢查內容逐項開展檢查，并對每一項結果進行評價，必要的檢查記錄信息應在“備注”欄中填寫。評價結果為“否”的，需要在“備注”欄注明原因；發現存在其他問題的，可以在《檢查要點表》“其他需要記錄的問題”一欄進行記錄。按照《辦法》規定，每次日常監督檢查可以隨機抽取《檢查要點表》中的部分內容進行檢查，但每年開展的監督檢查原則上應當覆蓋《檢查要點表》全部項目。《結果記錄表》包括被檢查者的基本信息、檢查內容、檢查結果、被檢查者意見等內容。監督檢查人員應當如實記錄日常監督檢查情況，綜合進行判定，確定檢查結果。檢查人員和被檢查食品生產經營者應當在《結果記錄表》上簽字確認。《小餐飲日常監督檢查表》包括檢查對象的基本信息、檢查項目、檢查結果記錄、整改情況。檢查人員對檢查內容逐項開展檢查，并對每一項結果進行評價，檢查結果評判為本項是否合格，評價結果為“否”的，需要在“其他需要說明的問題”欄注明原因；檢查人員和被檢查食品生產經營者應當在《小餐飲日常監督檢查表》上簽字確認。三、日常監督檢查結果的判定食品銷售檢查結果判定：檢查中未發現問題的，檢查結果判定為符合；發現小于8項（含）一般項存在問題的，檢查結果判定為基本符合；發現大于8項一般項或1項（含）以上重點項存在問題的，檢查結果判定為不符合。餐飲服務、單位食堂檢查結果判定：未發現檢查的重點項和一般項存在問題的為符合；發現檢查的重點項存在1項及以下不合格且70%≤一般項合格率＜100%為基本符合；發現檢查的重點項存在2項及以上不合格，或一般項合格率＜70%為不符合。存在合理缺項時，一般項合格率的計算方法為：合格項目數/（檢查的項目數－合理缺項的項目數）×100%小餐飲檢查不設定結果判定。四、日常監督檢查結果記錄表填寫說明1．編號：由四位年度號+1位要點表序號+六位流水號組成，如2016-1-000001。生產、銷售、餐飲服務、保健食品生產各環節對應的要點表序號分別為“1、2、3、4”。2．名稱：填寫食品生產經營許可證書上的食品生產經營者名稱。3．地址：填寫食品生產經營許可證書上載明的生產經營地址。4．聯系人、聯系方式：填寫法人代表或者負責人的姓名及聯系方式。5．許可證編號：與食品生產經營許可證書上載明的內容一致。如果檢查對象為食品生產加工小作坊、食品攤販等，填寫負責人的身份證號碼，并隱藏身份證號碼中第11位到第14位的數字，以“****”替代。6．檢查次數：填寫本次檢查屬于本年度對企業開展的日常監督檢查的次數。7．檢查內容：檢查人員應為兩名或兩名以上，應明確檢查對應使用的《食品生產經營日常監督檢查要點表》。8．檢查結果：根據檢查情況，未發現問題選符合，發現小于8項（含）一般項存在問題選基本符合。發現大于8項一般項或1項（含）以上重點項存在問題選不符合。9．結果處理：根據《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》要求，對檢查結果進行處理，結果為符合的，說明中可不填寫內容，結果為基本符合的，選書面限期整改；結果為不符合的，選食品生產經營者立即停止食品生產經營活動。結果處理所使用的相應文書應執行《食品藥品監管總局關于印發食品藥品行政處罰文書規范的通知》（食藥監稽〔2014〕64號）所附執法文書。10．說明：對發現問題及處置措施進行詳細描述，可附頁。11．本表一式三份，一份用于現場公示，一份反饋企業，一份留存。食品生產經營日常監督檢查要點表告知頁被檢查單位：地址：檢查地點：執法證件名稱：陜西省行政執法證；執法人員：檢查時間：年月日告知事項：我們是監督檢查人員，現出示執法證件。我們依法對你（單位）進行日常監督檢查，請予配合。依照法律規定，監督檢查人員少于兩人或者所出示的執法證件與其身份不符的，你（單位）有權拒絕檢查；對于監督檢查人員有下列情形之一的，你（單位）有權申請回避：（1）系當事人或當事人的近親屬；（2）與本人或本人近親屬有利害關系；（3）與當事人有其他關系，可能影響公正執法的。問：你（單位）是否申請回避？答：被檢查單位簽字：檢查人員簽字：年月日年月日

食品銷售日常監督檢查要點表食品通用檢查項目：重點項（*）12項，一般項22項，共34項。特殊場所和特殊食品檢查項目：共19項。食品通用檢查項目（34項）檢查項目序號檢查內容評價備注1.經營資質1.1經營者持有的食品經營許可證是否合法有效。□是□否1.2食品經營許可證載明的有關內容與實際經營是否相符。□是□否2.經營條件2.1是否具有與經營的食品品種、數量相適應的場所。□是□否2.2經營場所環境是否整潔，是否與污染源保持規定的距離。□是□否2.3是否具有與經營的食品品種、數量相適應的生產經營設備或者設施。□是□否3.食品標簽等外觀質量狀況*3.1檢查的食品是否在保質期內。□是□否*3.2檢查的食品感官性狀是否正常。□是□否*3.3經營的肉及肉制品是否具有檢驗檢疫證明。□是□否3.4檢查的食品是否符合國家為防病等特殊需要的要求。□是□否*3.5經營的預包裝食品、食品添加劑的包裝上是否有標簽，標簽標明的內容是否符合食品安全法等法律法規的規定。□是□否3.6經營的食品的標簽、說明書是否清楚、明顯，生產日期、保質期等事項是否顯著標注，容易辨識。□是□否*3.7銷售散裝食品，是否在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期或者生產批號、保質期以及生產經營者名稱、地址、聯系方式等內容。□是□否3.8經營食品標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能。□是□否3.9經營場所設置或擺放的食品廣告的內容是否涉及疾病預防、治療功能。□是□否*3.10經營的進口預包裝食品是否有中文標簽,并載明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。□是□否*3.11經營的進口預包裝食品是否有國家出入境檢驗檢疫部門出具的入境貨物檢驗檢疫證明。□是□否4.食品安全管理機構和人員4.1食品經營企業是否有專職或者兼職的食品安全專業技術人員、食品安全管理人員和保證食品安全的規章制度。□是□否4.2食品經營企業是否有食品安全管理人員。□是□否4.3食品經營企業是否存在經食品藥品監管部門抽查考核不合格的食品安全管理人員在崗從事食品安全管理工作的情況。□是□否5.從業人員管理5.1食品經營者是否建立從業人員健康管理制度。□是□否5.2在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員是否取得健康證明。□是□否5.3在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員是否存在患有國務院衛生行政部門規定的有礙食品安全疾病的情況。□是□否5.4食品經營企業是否對職工進行食品安全知識培訓和考核。□是□否6.經營過程控制情況*6.1是否按要求貯存食品。□是□否6.2是否定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。□是□否*6.3食品經營者是否按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求貯存和銷售食品。對經營過程有溫度、濕度要求的食品的，是否有保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求的設備，并按要求貯存。□是□否6.4食品經營者是否建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。□是□否6.5發生食品安全事故的，是否建立和保存處置食品安全事故記錄，是否按規定上報所在地食品藥品監督部門。□是□否*6.6食品經營者采購食品（食品添加劑），是否查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明(以下稱合格證明文件)。□是□否*6.7是否建立食用農產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食用農產品的名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證。記錄和憑證保存期限不得少于六個月。□是□否*6.8食品經營企業是否建立并嚴格執行食品進貨查驗記錄制度。□是□否6.9是否建立并執行不安全食品處置制度。□是□否6.10從事食品批發業務的經營企業是否建立并嚴格執行食品銷售記錄制度。□是□否6.11食品經營者是否張貼并保持上次監督檢查結果記錄。□是□否特殊場所和特殊食品檢查項目（19項）檢查項目序號檢查內容評價備注7.市場開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者7.1集中交易市場的開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者，是否依法審查入場食品經營者的許可證，明確其食品安全管理責任。□是□否7.2是否定期對入場食品經營者經營環境和條件進行檢查。□是□否8.網絡食品交易第三方平臺提供者8.1網絡食品交易第三方平臺提供者是否對入網食品經營者進行許可審查或實行實名登記。□是□否8.2網絡食品交易第三方平臺提供者是否明確入網經營者的食品安全管理責任。□是□否9.食品貯存和運輸經營者9.1貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否安全、無害，保持清潔。□是□否9.2容器、工具和設備是否符合保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求。□是□否9.3食品是否與有毒、有害物品一同貯存、運輸。□是□否10.食用農產品批發市場10.1食用農產品批發市場是否配備檢驗設備和檢驗人員或者委托符合本法規定的食品檢驗機構，對進入該批發市場銷售的食用農產品進行抽樣檢驗。□是□否10.2發現不符合食品安全標準的食用農產品時，是否要求銷售者立即停止銷售，并向食品藥品監督管理部門報告。□是□否11.特殊食品11.1是否經營未按規定注冊或備案的保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉。□是□否11.2經營的保健食品的標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能，內容是否真實，是否載明適宜人群、不適宜人群、功效成分或者標志性成分及其含量等，并聲明“本品不能代替藥物”，與注冊或者備案的內容相一致。□是□否11.3經營保健食品是否設專柜銷售，并在專柜顯著位置標明“保健食品”字樣。□是□否11.4是否存在經營場所及其周邊，通過發放、張貼、懸掛虛假宣傳資料等方式推銷保健食品的情況。□是□否11.5經營的保健食品是否索取并留存批準證明文件以及企業產品質量標準。□是□否11.6經營的保健食品廣告內容是否真實合法，是否含有虛假內容，是否涉及疾病預防、治療功能，是否聲明“本品不能代替藥物”；其內容是否經生產企業所在地省、自治區、直轄市人民政府食品藥品監督管理部門審查批準，取得保健食品廣告批準文件。□是□否11.7經營的進口保健食品是否未按規定注冊或備案。□是□否11.8特殊醫學用途配方食品是否經國務院食品藥品監督管理部門注冊。□是□否11.9特殊醫學用途配方食品廣告是否符合《中華人民共和國廣告法》和其他法律、行政法規關于藥品廣告管理的規定。□是□否11.10專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽是否標明主要營養成分及其含量。□是□否其他需要記錄的問題：說明：1.本要點表共分為兩個部分：第一部分為通用檢查項目，分為重點項目和一般項，重點項目應逐項檢查，一般項可視情況隨機抽查；第二部分為特殊場所和特殊食品檢查項目，不區分重點項和一般項，應逐項檢查。2.檢查過程中，被檢查的經營者不涉及的項目，可視為合理缺項并在“備注”欄標注為不適用。說明：1.表中*號項目為重點項，其他項目為一般項。每次檢查的重點項應不少于3項，一般項應不少于7項。2.檢查結果判定方法：①符合：未發現檢查的重點項和一般項存在問題；②基本符合：發現檢查的重點項存在1項及以下不合格且70%≤一般項合格率＜100%；③不符合：發現檢查的重點項存在2項及以上不合格，或一般項合格率＜70%。3．當次檢查發現的不合格項目，應列入下次檢查必查項目。4．存在合理缺項時，一般項合格率的計算方法為：合格項目數/（檢查的項目數－合理缺項的項目數）×100%。食品生產經營日常監督檢查要點表告知頁被檢查單位：地址：檢查地點：執法證件名稱：陜西省行政執法證；執法人員：檢查時間：年月日告知事項：我們是監督檢查人員，現出示執法證件。我們依法對你（單位）進行日常監督檢查，請予配合。依照法律規定，監督檢查人員少于兩人或者所出示的執法證件與其身份不符的，你（單位）有權拒絕檢查；對于監督檢查人員有下列情形之一的，你（單位）有權申請回避：（1）系當事人或當事人的近親屬；（2）與本人或本人近親屬有利害關系；（3）與當事人有其他關系，可能影響公正執法的。問：你（單位）是否申請回避？答：被檢查單位簽字：檢查人員簽字：年月日年月日

餐飲服務日常監督檢查要點表重點項(*)7項,一般項23項,共30項檢查項目序號檢查內容檢查結果備注一、許可管理1食品經營許可證合法有效，經營場所、主體業態、經營項目等事項與食品經營許可證一致。□是□否二、信息公示2在經營場所醒目位置公示食品經營許可證。□是□否3監督檢查結果記錄表公示的時間、位置等符合要求。□是□否4在經營場所醒目位置公示量化等級標識。□是□否三、制度管理*5建立從業人員健康管理、食品安全自查、進貨查驗記錄、食品召回等食品安全管理制度。□是□否*6制定食品安全事故處置方案。□是□否四、人員管理*7主要負責人知曉食品安全責任，有食品安全管理人員。□是□否*8從事接觸直接入口食品工作的從業人員持有有效的健康證明。□是□否9具有從業人員食品安全培訓記錄。□是□否10從業人員穿戴清潔的工作衣帽，雙手清潔，保持個人衛生。□是□否五、環境衛生11食品經營場所保持清潔、衛生。□是□否12烹飪場所配置排風設備，定期清潔。□是□否13用水符合生活飲用水衛生標準。□是□否14衛生間保持清潔、衛生，定期清理。□是□否六、原料控制（含食品添加劑）*15查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或其他合格證明，企業如實記錄有關信息并保存相關憑證。□是□否16原料外包裝標識符合要求，按照外包裝標識的條件和要求規范貯存，并定期檢查，及時清理變質或者超過保質期的食品。□是□否17食品添加劑由專人負責保管、領用、登記，并有相關記錄。□是□否七、加工制作過程18食品原料、半成品與成品在盛放、貯存時相互分開。□是□否19制作食品的設施設備及加工工具、容器等具有顯著標識，按標識區分使用。□是□否20專間內由明確的專人進行操作，使用專用的加工工具。□是□否21食品留樣符合規范。□是□否22中央廚房、集體用餐配送單位配送食品的標識、儲存、運輸等符合要求。□是□否23有毒有害物質不得與食品一同貯存、運輸。□是□否八、設施設備及維護24專間內配備專用的消毒（含空氣消毒）、冷藏、冷凍、空調等設施，設施運轉正常。□是□否25食品處理區配備運轉正常的洗手消毒設施。□是□否26食品處理區配備帶蓋的餐廚廢棄物存放容器。□是□否*27食品加工、貯存、陳列等設施設備運轉正常，并保持清潔。□是□否九、餐飲具清洗消毒28集中消毒餐具、飲具的采購符合要求。□是□否29具有餐具、飲具的清洗、消毒、保潔設備設施，并運轉正常。□是□否*30餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器用后洗凈、消毒，炊具、用具用后洗凈，保持清潔。□是□否十、網絡送餐*31與有資質的第三方網絡訂餐交易平臺簽訂合同，平臺公示信息屬實。□是□否*32送餐品種中有冷食類、冷加工糕點等高風險品種的應具備冷鏈運輸條件。□是□否33送餐容器和包裝材料應當安全無害，保持清潔、包裝完好；送餐容器的外包裝上應標示食品加工時間和推薦的消費時限。□是□否其他需要記錄的問題：說明：1.表中*號項目為重點項，其他項目為一般項。每次檢查的重點項應不少于3項，一般項應不少于7項。2.檢查結果判定方法：①符合：未發現檢查的重點項和一般項存在問題；②基本符合：發現檢查的重點項存在1項及以下不合格且70%≤一般項合格率＜100%；③不符合：發現檢查的重點項存在2項及以上不合格，或一般項合格率＜70%。3．當次檢查發現的不合格項目，應列入下次檢查必查項目。4．存在合理缺項時，一般項合格率的計算方法為：合格項目數/（檢查的項目數－合理缺項的項目數）×100%。陜西省小餐飲日常監督檢查表企業名稱負責人經營地址聯系方式許可證號有效期經營類型□小餐館□小吃店□小飲品店經營范圍檢查時間年月日時分至時分檢查項目檢查內容是否合格主體資格《小餐飲經營許可證》是否超過有效期（已經提交延續申請的除外）是□否□是否存在轉讓、涂改、出借、倒賣或者出租等行為。是□否□是否在就餐場所醒目位置公示《小餐飲經營許可證》、從業人員健康證明和食品添加劑等食品相關信息是□否□人員管理從業人員是否持有效合格的健康證明是□否□從業人員個人衛生是否符合要求：操作時穿戴整潔的工作服、工作帽，操作時不抽煙，不留長指甲或涂指甲油、佩帶飾物，無手部破損。是□否□是否聘用禁止聘用人員從事食品安全工作是□否□經營場所場所內外環境是否整潔，距離污染源是否符合要求是□否□場所布局是否符合要求是□否□地面與排水、墻壁與門窗、屋頂與天花板是否符合要求。是□否□物品存放是否進行合理分區，是否有標識是□否□設施設備食品用工具、容器等是否符合要求是□否□是否規范使用設施設備是□否□清洗、消毒和保潔設施是否符合要求是□否□供水設施是否符合要求是□否□通風排煙設施是否符合要求。是□否□采光照明設施是否符合要求。

是□否□廢棄物暫存設施是否符合要求。是□否□防鼠、防蟲、防塵設施是否符合要求是□否□檢查項目檢查內容檢查結果采購貯存制作加工是否進行進貨驗收；是否審查原料（包括食品添加劑、包裝材料）來源；進貨記錄及索證索票是否齊全、有效、一致。是□否□是否采購國家明令禁止用于餐飲的食品；是□否□是否采購回收食品、病死畜禽及非食品原料。是□否□制作加工過程是否存在交叉污染。是□否□原輔材料貯存條件是否符合要求；是否將原輔材料與有毒、有害及不潔物品混貯。是□否□集中消毒的餐飲具是否具有合格憑證是□否□原輔材料是否感官性狀異常；是否及時清理變質或者超過保質期的原輔材料。是□否□是否采購食品添加劑；是否符合五專管理要求。是□否□是否定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，是否及時消除食品安全事故隱患是□否□專用設施設備供應涼菜尤其是冷葷涼菜是否有專區、專案、專用工具容器和專門的冷藏設施。是□否□供應集中制作的熟肉制品，是否配備具有加熱或冷藏功能的密閉熟食售賣柜。是否使用專用工具進行夾取、售賣。是□否□供應集中制作的快餐食品，是否配備具有保溫功能的密閉售賣柜（車），是否使用專用工具進行夾取、售賣。是□否□其他需要說明問題整改情況餐飲經營者簽字：年月日檢查人員簽字：年月日紫陽縣市場監督管理局食品生產經營日常監督檢查結果記錄表編號：名稱地址聯系人聯系方式許可證編號檢查次數本年度第次檢查檢查內容：紫陽縣市場監督管理局檢查人員根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》的規定，于年月日對你單位進行了監督檢查。本次監督檢查按照表開展，共檢查了（）項內容；其中：重點項（）項，項目序號分別是（），發現問題（）項，項目序號分別是（）；一般項（）項，項目序號分別是（），發現問題（）項，項目序號分別是（）。檢查結果：□符合□基本符合□不符合結果處理：□通過□書面限期整改□食品生產經營者立即停止食品生產經營活動說明（可附頁）：執法人員（簽名）：年月日被檢查單位意見：法人或負責人：年月日（章）

填表說明：1．編號：由四位年度號+1位要點表序號+六位流水號組成，如2016-1-000001。生產、銷售、餐飲服務、保健食品生產各環節對應的要點表序號分別為“1、2、3、4”。2．名稱：填寫食品生產經營許可證書上的食品生產經營者名稱。3．地址：填寫食品生產經營許可證書上載明的生產經營地址。4．聯系人、聯系方式：填寫法人代表或者負責人的姓名及聯系方式。5．許可證編號：與食品生產經營許可證書上載明的內容一致。如果檢查對象為食品生產加工小作坊、食品攤販等，填寫負責人的身份證號碼，并隱藏身份證號碼中第11位到第14位的數字，以“****”替代。6．檢查次數：填寫本次檢查屬于本年度對企業開展的日常監督檢查的次數。7．檢查內容：檢查人員應為兩名或兩名以上，應明確檢查對應使用的《食品生產經營日常監督檢查要點表》。8．檢查結果：根據檢查情況，未發現問題選符合，發現小于8項（含）一般項存在問題選基本符合。發現大于8項一般項或1項（含）以上重點項存在問題選不符合。9．結果處理：根據《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》要求，對檢查結果進行處理，結果為符合的，說明中可不填寫內容，結果為基本符合的，選書面限期整改；結果為不符合的，選食品生產經營者立即停止食品生產經營活動。結果處理所使用的相應文書應執行《食品藥品監管總局關于印發食品藥品行政處罰文書規范的通知》（食藥監稽〔2014〕64號）所附執法文書。10．說明：對發現問題及處置措施進行詳細描述，可附頁。11．本表一式三份，一份用于現場公示，一份反饋企業，一份留存。食品攤販監管制度第一條為規范食品攤販的經營行為，保障公眾身體健康和生命安全，根據《中華人民共和國食品安全法》、《陜西省食品小作坊小及攤販管理條例》和《陜西省食品攤販管理辦法》等相關法律法規，結合本縣的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于我縣行政區域內從事食品攤販活動的單位或個人。第三條本制度所稱食品攤販，是指無固定經營門店,在劃定的場地和規定的時間內銷售食品、現場制售食品的個體經營者。第四條食品攤販實行登記備案制度。食品攤販應當在縣住房和城鄉建設局取得取得《食品攤販登記卡》，放可從事食品經營活動。。第五條食品攤販從事經營活動應當符合下列條件：（一）具有符合食品衛生條件的食品制作和銷售的亭、棚、車、臺以及密閉的廢棄物收集設施；（二）接觸食品的器具、工作臺面符合食品安全要求；（三）銷售散裝直接入口食品的，應當具有防雨、防塵、防蠅等設施；（四）餐具按照規定清洗、消毒，因條件限制不具備清洗、消毒條件的，應當使用符合規定的一次性餐飲具或者采用集中式消毒餐飲具；（五）生產經營過程中應當保持生熟隔離，防止原輔材料、半成品、成品交叉污染；（六）切配、制作、盛裝食品的刀、案、容器等設施設備應當及時清洗、消毒。第六條食品攤販在從事食品經營活動時，應在明顯位置懸置食品攤販登記卡、從業人員健康證明和食品安全責任承諾書。第七條食品攤販采購食品原料、輔料、食品添加劑以及食品相關產品，應當落實索證索票和進貨查驗制度，并建立進貨查驗記錄，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期，附供貨商許可和產品合格等證明。索證索票和進貨查驗記錄保存期限不少于一個月。第八條食品攤販集中經營區的開辦者應當建立食品經營者管理制度，建立食品經營者檔案，加強培訓。查驗食品攤販登記卡和從業人員健康證明，檢查食品攤販的經營環境和條件，發現有違反本辦法規定行為的，應當及時制止并報告縣市場監督管理局。第九條食品股（藥監所）應加強對取得《食品攤販登記卡》服務類食品攤販的監督管理，在接收到食品攤販備案機構的備案信息后，應在5個工作日內日，對食品攤販的主體資格、人員管理、經營條件等進行監督檢查，建立食品攤販食品安全信用檔案。第十條食品股（藥監所）應加強對食品攤販的日常監督檢查，對有不良信用記錄的食品攤販增加監督檢查頻次。第十一條食品藥品稽查機構對食品攤販經營活動違反服務食品安全相關的法律、法規，應依據《食品安全法》、《陜西省食品小作坊小及攤販管理條例》等法律法規的規定及時處理。第十二條本制度自發布之日起實施。紫陽縣食品攤販日常監督檢查表名稱負責人經營地址聯系方式登記卡編號有效期檢查時間年月日時分至時分檢查項目檢查內容是否合格主體資格1、《食品攤販登記卡》是否有效是□否□2、明顯位置懸置食品攤販登記卡、健康證、承諾書是□否□人員管理3、從業人員是否持有效合格的健康證明是□否□4、從業人員個人衛生是否符合要求：操作時穿戴整潔。是□否□經營場所5、是否按《食品攤販登記卡》上規定的地點和時間經營是□否□6、經營地點環境是否整潔，距離污染源是否符合要求是□否□設施設備7、操作臺面等加工銷售設施、食品用工具、容器干凈整潔是□否□8、應具有防蠅、防蟲、防塵等防護措施是□否□9、清洗、消毒和保潔設施是否符合要求是□否□10、餐飲具清洗、消毒符合要求是□否□制作加工11、采購食品原輔料、食品添加劑及食品相關產品應驗收并具有進貨臺賬，有合格證明。是□否□12、未使用過期、腐敗變質、霉變生蟲等影響食品安全的食品及原料是□否□13、原料清洗徹底，生熟應分開，不存在交叉污染是□否□14、食品攤販在現場制售過程中沒有使用食品添加劑。是□否□檢查結果□合格□基本合格□不合格經營者簽字：年月日檢查人員簽字：年月日食品生產經營風險分級管理工作制度一、食品生產經營風險分級依據為強化食品生產經營風險管理，科學有效實施監管，落實食品安全監管責任，保障食品安全，根據《中華人民共和國食品安全法》《食品生產經營風險分級管理辦法(試行)》等法律法規，制定本制度。二、食品生產經營風險分級管理工作范圍食品生產、食品加工小作坊、食品銷售、餐飲服務、單位食堂及小餐飲等食品等食品生產經營的風險等級管理適應本制度。三、食品生產經營風險分級管理工作原則食品生產經營風險分級管理工作應當遵循風險分析、量化評價、動態管理、客觀公正的原則。四、食品生產經營風險等級的確定食品風險分為靜態風險和動態風險，風險等級從低到高分為A級風險、B級風險、C級風險、D級風險四個等級。靜態風險因素量化分值為40分，靜態風險因素按照量化分值劃分為Ⅰ檔、Ⅱ檔、Ⅲ檔和Ⅳ檔動態風險因素量化分值為60分。食品生產經營風險等級為靜態風險因素量化分值和動態風險因素量化分值之和。風險分值之和為0—30(含)分的，為A級風險;風險分值之和為30—45(含)分的，為B級風險;風險分值之和為45—60(含)分的，為C級風險;風險分值之和為60分以上的，為D級風險。五、食品生產經營風險等級量化評價程序（一）、靜態風險因素量化應在行政許可時根據靜態風險因素量化分值表（附件1）所列的項目，逐項計分，累加確定食品生產經營者靜態風險因素量化分值。（二）、對食品生產經營動態風險因素量化分值的評定，可以結合對食品生產經營者日常監督檢查結果確定，或者組織人員進入企業現場按照動態風險評價表進行打分評價確定（動態風險評價表由縣局統一下發）。對食品生產企業動態風險因素進行評價應當考慮企業資質、進貨查驗、生產過程控制、出廠檢驗等情況；特殊食品還應當考慮產品配方注冊、質量管理體系運行等情況；保健食品還應當考慮委托加工等情況；食品添加劑還應當考慮生產原料和工藝符合產品標準規定等情況。對食品銷售者動態風險因素進行評價應當考慮經營資質、經營過程控制、食品貯存等情況。對餐飲服務提供者動態風險因素進行評價應當考慮從業人員管理、原料控制、加工制作等情況。監管部門部門利用日常監督檢查結果對食品生產經營者實施動態風險分值評定，應當結合上一年度日常監督檢查全項目檢查結果，并根據動態風險評價表逐項計分，累加確定。（三）、風險等級的評定監管人員應當根據量化評價結果，填寫《食品生產經營者風險等級確定表》。六、食品生產經營風險等級的調整食品安全監管部門應根據當年食品生產經營者日常監督檢查、監督抽檢、違法行為查處、食品安全事故應對、不安全食品召回等食品安全監督管理記錄情況，對轄區內的食品生產經營者的下一年度風險等級進行動態調整。（一）下一年度生產經營者風險等級可視情況調高一個或者兩個等級：1、故意違反食品安全法律法規，且受到罰款、沒收違法所得(非法財物)、責令停產停業等行政處罰的;2、有1次及以上國家或者省級監督抽檢不符合食品安全標準的;3、違反食品安全法律法規規定，造成不良社會影響的;4、發生食品安全事故的;5、不按規定進行產品召回或者停止生產經營的;6、拒絕、逃避、阻撓執法人員進行監督檢查，或者拒不配合執法人員依法進行案件調查的;7、具有法律、法規、規章和省級食品藥品監督管理部門規定的其他可以上調風險等級的情形。（二）、食品生產經營者符合下列情形之一的，下一年度食品生產經營者風險等級可以調低一個等級：1、連續3年食品安全監督管理記錄沒有上款所列風險等級調高情形的;2、獲得良好生產規范、危害分析與關鍵控制點體系認證(特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉企業除外)的;3、獲得地市級以上人民政府質量獎的;4、具有法律、法規、規章和省級食品藥品監督管理部門規定的其他可以下調風險等級的情形。七、食品生產經營風險結果運用食品安全監管部門應根據食品生產經營者風險等級，確定監管重點區域、重點行業、重點企業，及時排查食品安全風險隱患，在監督檢查、監督抽檢和風險監測中確定重點企業及產品。合理確定企業的監督檢查頻次、監督檢查內容、監督檢查方式以及其他管理措施，作為制訂年度監督檢查計劃的依據。根據食品生產經營者風險等級劃分結果，對較高風險生產經營者的監管優先于較低風險生產經營者的監管，實現監管資源的科學配置和有效利用。1、對風險等級為A級風險的食品生產經營者，每年至少監督檢查1次;2、對風險等級為B級風險的食品生產經營者，每年至少監督檢查1—2次;3、對風險等級為C級風險的食品生產經營者，每年至少監督檢查2—3次;4、對風險等級為D級風險的食品生產經營者，每年至少監督檢查3—4次。———表1-2：食品銷售企業靜態風險因素量化分值表評分項注1（共40分）參考分值得分(1)食品經營場所面積注2（4分）面積200以下201-10001001-20002001-30003000以上分值1分2分2.5分3分4分預包裝食品單品數（12分）常溫（2分）數量500以下501-20002001-50005001-1000010000以上分值0.5分1分1.2分1.5分2分冷藏（7分）數量100以下101-300301-600601-10001000以上分值1分3分4分5分7分冷凍（3分）數量100以下101-300301-600601-10001000以上分值1分1.5分2分2.5分3分散裝食品單品數（18分）常溫（5分）數量100以下101-300301-600601-10001000以上分值1分1.5分2分3分5分冷藏（9分）數量30以下30-5051-100101-150150以上分值6分6.5分7分8分9分冷凍（4分）數量50以下51-100101-200201-300300以上分值1分2分2.5分3分4分供貨者數量（6分）數量50以下51-100101-200201-300300以上分值2分3分4分5分6分得分總和備注：注1：各評分總和為40分，評分項因實際情況缺項的，得分為“0”。注2：含進貨查驗、食品貯存、食品內部運輸、食品陳列展售場所的面積總和。注3：各數值均為整數，如有小數，四舍五入取整。數量單位：個，面積單位：m2注4：單品數：不含制作過程中各類食品原料和半成品數量，指獨立展售食品的品種數。表1-3：餐飲服務提供者靜態風險因素量化分值表評分項（共40分）參考分值得分業態和規模（10分）餐飲服務提供者規模面積150m2及以下面積151m2～500m2面積501m2～1000m2面積1001m2～3000m2面積3001m2及以上分值246810學校、托幼機構等單位食堂規模供餐人數50人及以下供餐人數51人～300人供餐人數301人～500人供餐人數501人及以上分值24710集體用餐配送單位規模供餐人數50人及以下供餐人數51人～100人供餐人數101人～300人供餐人數301人及以上分值24710中央廚房規模配送門店1家～5家配送門店6家～10家配送門店11家～20家配送門店21家及以上分值24710制作食品的類別和數量（30分）冷食類食品制售（8分）單品數（4分）數量1～1011～2021～4041及以上分值2分2.5分3分4分含易腐原料（4分）數量1～1011～1516～2021及以上分值2分2.5分3分4分生食類食品制售（8分）單品數（8分）數量1～1011～2021及以上分值4分6分8分糕點類食品制售，包括裱花蛋糕（6分）單品數（2分）數量1～2021～4041及以上分值1分1.5分2分含易腐原料（4分）數量1～1011～2021及以上分值2分3分4分熱食類食品制售（4分）單品數（2分）數量1～3031～100101～200201及以上分值0.5分1分1.5分2分含易腐原料（2分）數量1～2021～5051～8081及以上分值0.5分1分1.5分2分自制飲品制售（2分）單品數（2分）數量1～56～1011～2021及以上分值0.5分1分1.5分2分其他類食品制售（2分）單品數（2分）數量1～56～1011～2021及以上分值0.5分1分1.5分2分得分總和備注：注1：各項評分總和為40分。因實際情況存在缺項情形的，該項評分為“0”。注2：數量單位為個。注3：單品數是指餐飲服務提供者的最新菜單中所展示的獨立銷售的食品品種數,不含制作過程中各類食品原料和半成品數量。注4：具有熱食、冷食、生食等多種情形,難以明確歸類的食品，可按食品安全風險等級最高的情形進行歸類。注5：易腐原料是指蛋白質或碳水化合物含量較高，通常pH大于4.6且水分活度大于0.85，需要控制溫度和時間以防止腐敗變質和細菌生長、繁殖、產毒的食品。如乳、蛋、禽、畜、水產品等動物源性食品（含）及豆制品等。附件2食品銷售環節動態風險因素量化分值表檢查項目序號檢查內容評價分值食品通用檢查項目（34項）1.經營資質1.1經營者持有的食品經營許可證是否合法有效。□是□否0.51.2食品經營許可證載明的有關內容與實際經營是否相符。□是□否0.52.經營條件2.1是否具有與經營的食品品種、數量相適應的場所。□是□否0.52.2經營場所環境是否整潔，是否與污染源保持規定的距離。□是□否0.52.3是否具有與經營的食品品種、數量相適應的生產經營設備或者設施。□是□否0.53.食品標簽等外觀質量狀況3.1檢查的食品是否在保質期內。□是□否1.03.2檢查的食品感官性狀是否正常。□是□否1.03.3經營的肉及肉制品是否具有檢驗檢疫證明。□是□否1.03.4檢查的食品是否符合國家為防病等特殊需要的要求。□是□否0.53.5經營的預包裝食品、食品添加劑的包裝上是否有標簽，標簽標明的內容是否符合食品安全法等法律法規的規定。□是□否1.03.6經營的食品的標簽、說明書是否清楚、明顯，生產日期、保質期等事項是否顯著標注，容易辨識。□是□否0.53.7銷售散裝食品，是否在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期或者生產批號、保質期以及生產經營者名稱、地址、聯系方式等內容。□是□否1.03.8經營食品標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能。□是□否0.53.9經營場所設置或擺放的食品廣告的內容是否涉及疾病預防、治療功能。□是□否0.53.10經營的進口預包裝食品是否有中文標簽,并載明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。□是□否1.03.11經營的進口預包裝食品是否有國家出入境檢驗檢疫部門出具的入境貨物檢驗檢疫證明。□是□否1.04.食品安全管理機構和人員4.1食品經營企業是否有專職或者兼職的食品安全專業技術人員、食品安全管理人員和保證食品安全的規章制度。□是□否0.54.2食品經營企業是否有食品安全管理人員。□是□否0.54.3食品經營企業是否存在經食品藥品監管部門抽查考核不合格的食品安全管理人員在崗從事食品安全管理工作的情況。□是□否0.55.從業人員管理5.1食品經營者是否建立從業人員健康管理制度。□是□否0.55.2在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員是否取得健康證明。□是□否0.55.3在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經營人員是否存在患有國務院衛生行政部門規定的有礙食品安全疾病的情況。□是□否0.55.4食品經營企業是否對職工進行食品安全知識培訓和考核。□是□否0.56.經營過程控制情況6.1是否按要求貯存食品。□是□否1.06.2是否定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。□是□否0.56.3食品經營者是否按照食品標簽標示的警示標志、警示說明或者注意事項的要求貯存和銷售食品。對經營過程有溫度、濕度要求的食品的，是否有保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求的設備，并按要求貯存。□是□否1.06.4食品經營者是否建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。□是□否0.56.5發生食品安全事故的，是否建立和保存處置食品安全事故記錄，是否按規定上報所在地食品藥品監督部門。□是□否0.56.6食品經營者采購食品（食品添加劑），是否查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明(以下稱合格證明文件)。□是□否1.06.7是否建立食用農產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食用農產品的名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證。記錄和憑證保存期限不得少于六個月。□是□否1.06.8食品經營企業是否建立并嚴格執行食品進貨查驗記錄制度。□是□否1.06.9是否建立并執行不安全食品處置制度。□是□否0.56.10從事食品批發業務的經營企業是否建立并嚴格執行食品銷售記錄制度。□是□否0.56.11食品經營者是否張貼并保持上次監督檢查結果記錄。□是□否0.5特殊場所和特殊食品檢查項目（19項）檢查項目序號檢查內容評價備注7.市場開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者7.1集中交易市場的開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者，是否依法審查入場食品經營者的許可證，明確其食品安全管理責任。□是□否0.57.2是否定期對入場食品經營者經營環境和條件進行檢查。□是□否0.58.網絡食品交易第三方平臺提供者8.1網絡食品交易第三方平臺提供者是否對入網食品經營者進行許可審查或實行實名登記。□是□否0.58.2網絡食品交易第三方平臺提供者是否明確入網經營者的食品安全管理責任。□是□否0.59.食品貯存和運輸經營者9.1貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否安全、無害，保持清潔。□是□否0.59.2容器、工具和設備是否符合保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求。□是□否0.59.3食品是否與有毒、有害物品一同貯存、運輸。□是□否0.510.食用農產品批發市場10.1食用農產品批發市場是否配備檢驗設備和檢驗人員或者委托符合本法規定的食品檢驗機構，對進入該批發市場銷售的食用農產品進行抽樣檢驗。□是□否0.510.2發現不符合食品安全標準的食用農產品時，是否要求銷售者立即停止銷售，并向食品藥品監督管理部門報告。□是□否0.511.特殊食品11.1是否經營未按規定注冊或備案的保健食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉。□是□否0.511.2經營的保健食品的標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能，內容是否真實，是否載明適宜人群、不適宜人群、功效成分或者標志性成分及其含量等，并聲明“本品不能代替藥物”，與注冊或者備案的內容相一致。□是□否0.511.3經營保健食品是否設專柜銷售，并在專柜顯著位置標明“保健食品”字樣。□是□否0.511.4是否存在經營場所及其周邊，通過發放、張貼、懸掛虛假宣傳資料等方式推銷保健食品的情況。□是□否0.511.5經營的保健食品是否索取并留存批準證明文件以及企業產品質量標準。□是□否0.511.6經營的保健食品廣告內容是否真實合法，是否含有虛假內容，是否涉及疾病預防、治療功能，是否聲明“本品不能代替藥物”；其內容是否經生產企業所在地省、自治區、直轄市人民政府食品藥品監督管理部門審查批準，取得保健食品廣告批準文件。□是□否0.511.7經營的進口保健食品是否未按規定注冊或備案。□是□否0.511.8特殊醫學用途配方食品是否經國務院食品藥品監督管理部門注冊。□是□否0.511.9特殊醫學用途配方食品廣告是否符合《中華人民共和國廣告法》和其他法律、行政法規關于藥品廣告管理的規定。□是□否0.511.10專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽是否標明主要營養成分及其含量。□是□否0.5附件3食品生產經營者風險等級確定表（年度）（編號）企業信息企業名稱企業地址營業執照編號或信用代碼聯系人及聯系方式上年度風險等級靜態風險靜態風險因素量化風險分值動態風險動態風險因素量化風險分值企業風險等級風險等級得分（靜態風險＋動態風險）風險等級□A級□B級□C級□D級是否存在下列情況（在存在的情況前打“√”）：□故意違反食品安全法律法規，且受到罰款、沒收違法所得（非法財物）、責令停產停業等行政處罰；□有1次及以上國家或者省級監督抽檢不符合食品安全標準的；□違反食品安全法律法規規定，造成不良社會影響的；□發生食品安全事故的；□不按規定進行產品召回或者停止生產經營的；□拒絕、逃避、阻撓執法人員進行監督檢查，或者拒不配合執法人員依法進行案件調查的；□具有法律、法規、規章和省級食品藥品監督管理部門規定的其他可以上調風險等級情形的。（請在備注中說明具體情形）建議□上調個風險等級□不調整風險等級□下調個風險等級下一年度風險等級備注填表人簽名：年月日審核人簽名：年月日餐飲服務量化分級管理工作制度為進一步加強餐飲服務食品安全管理，落實餐飲服務單位食品安全主體責任，提高餐飲服務食品安全監管效能和水平，根據《食品安全法》、《關于實施餐飲服務食品安全監督量化分級管理工作的指導意見》（國食藥監食[2012]5號）、《安康市食品藥品監督管理局關于開展餐飲服務食品安全監督量化分級管理年度等級評審工作的通知》（安食藥監發〔2013〕174號）有關規定，制定餐飲服務食品安全監督量化分級管理工作制度：一、評定范圍對持《食品經營許可證》、《小餐飲經營許可證》的餐飲服務單位，包括餐館、快餐店、小吃店、飲品店、食堂、集體用餐配送單位和中央廚房等，進行餐飲服務食品安全等級評定。二、評定依據評定依據為《食品安全法》、《食品經營許可管理辦法》、《餐飲服務食品安全監督管理辦法》、《餐飲服務許可審查規范》、《中央廚房許可審查規范》和《餐飲服務食品安全操作規范》等法律、法規、規章和規范性文件。三、評定項目評定項目主要包括：許可管理、人員管理、場所環境、設施設備、采購貯存、加工制作、清洗消毒、食品添加劑和檢驗運輸等。四、等級劃分餐飲服務食品安全監督量化等級分為動態等級和年度等級。動態等級為監管部門對餐飲服務單位食品安全管理狀況每次監督檢查結果的評價。動態等級分為優秀、良好、一般三個等級，分別用大笑、微笑和平臉三種卡通形象表示。年度等級為監管部門對餐飲服務單位食品安全管理狀況過去12個月期間監督檢查結果的綜合評價，年度等級分為優秀、良好、一般三個等級，分別用A、B、C三個字母表示。五、評定標準（一）、動態等級餐飲服務食品安全監督動態等級評定，由監督人員按照《餐飲服務食品安全監督動態等級評定表》（見附件1）進行現場監督檢查并評分。評定總分除以檢查項目數的所得，為動態等級評定分數。檢查項目和檢查內容可合理缺項。評定分數在9.0分以上（含9.0分），為優秀；評定分數在8.9分至7.5分（含7.5分），為良好；評定分數在7.4分至6.0分（含6.0分），為一般。評定分數在6.0分以下的，或2項以上（含2項）關鍵項不符合要求的，不評定動態等級。（二）、年度等級餐飲服務食品安全監督年度等級評定，由監督人員根據餐飲服務單位過去12個月期間的動態等級評定結果進行綜合判定。年度平均分在9.0分以上（含9.0分），為優秀；年度平均分在8.9分至7.5分（含7.5分），為良好；年度平均分在7.4分至6.0分（含6.0分），為一般。（三）、不予評級情形對新辦《許可證》的餐飲服務單位，在《許可證》頒發之日起3個月內，不給予動態等級評定；在《許可證》頒發之日起4個月內，完成動態等級評定。對造成食品安全事故的餐飲服務單位，要求其限期整改，并依法給予相應的行政處罰，6個月內不給予動態等級評定，并收回餐飲服務食品安全等級公示牌，同時監管部門加大對其監督檢查頻次，6個月期滿后方可根據實際情況評定動態等級。動態等級評定過程中，發現餐飲服務單位存在嚴重違法違規行為，需要給予警告以外行政處罰的，2個月內不給予動態等級評定，并收回餐飲服務食品安全等級公示牌，同時監管部門加大對其監督檢查頻次，2個月期滿后方可根據實際情況評定動態等級。六、評定程序（一）、等級評定由監管部門選派2名執法人員進行現場檢查。檢查人員按照《餐飲服務食品安全監督動態等級評定表》檢查內容，對被檢查餐飲服務單位食品安全管理狀況進行量化評定，并由檢查人員和被檢查餐飲服務單位食品安全管理人員簽字。（二）、監督頻次動態等級評定為優秀的，原則上12個月內至少檢查1次；評定為良好的，原則上6個月內至少檢查1次；評定為一般的，原則上4個月內至少檢查