DB37/XXXXX—XXXX前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：山東杭氧氣體有限公司。本標準主要起草人：萬勤儉、周靜邢、佑兵、陳英、冉明香、楊金玲、李凌燕、高飛俠、龐厚芳、賈言波、顓孫海洋、馮毅、齊光輝。引??言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《安全生產風險分級管控體系通則》、《安全生產風險分級管控體系細則》的要求，充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現代安全管理理念和空氣分離行業的安全生產風險（以下簡稱風險）管理經驗，融合職業健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求，結合山東省空氣分離企業行業企業的安全生產特點編制而成。空氣分離簡稱空分，利用空氣中各組分物理性質不同，采用深度冷凍、吸附、膜分離等方法從空氣中分離出氧氣、氮氣，或同時提取氦氣、氬氣等稀有氣體的過程。本標準用于規范和指導山東省空氣分離行業企業開展風險分級管控工作，達到降低風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產安全事故的發生的目的。空氣分離行業企業安全生產風險分級管控體系實施指南范圍本標準規定了空氣分離行業企業風險分級管控體系建設的基本要求、工作程序和內容、文件管理、分級管控效果和持續改進等內容。本標準適用于指導山東省內空氣分離行業企業風險分級管控體系的建設。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業職工傷亡事故分類標準GB30871化學品生產單位特殊作業安全規范GB/T28001職業健康安全管理體系規范GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼AQ3013危險化學品從業單位安全標準化通用規范DB37/T2882企業安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2971化工企業安全生產風險分級管控體系細則術語和定義DB37/T2882-2016企業安全生產風險分級管控體系通則確立的術語和定義適用于本標準。基本要求成立組織機構組織機構企業應建立由本單位主要負責人擔任組長的“風險分級管控領導小組”，由分管副總經理擔任副組長；成員由各單位主要負責人組成。“風險分級管控領導小組”下設辦公室，辦公室可設置在企業安全管理部門，由安全管理部門主要負責人擔任辦公室主任。企業的部門/車間建立“風險分級管控領導小組”，由部門/車間主要負責人擔任組長，成員由本單位的技術人員、班組長組成。職責企業“風險分級管控領導小組”職責：負責建立企業“風險分級管控”工作的實施方案和管理制度，構建企業“風險分級管控”體系；負責指導各車間按照實施方案和制度要求進行風險管控工作的實施；負責將國家、省市對“風險分級管控”的管理要求及相關法律法規、標準規范向企業員工進行傳達；制定公司年度“風險分級管控”培訓計劃，督促各單位按照計劃進行培訓；定期組織企業“風險分級管控”會議；負責定期對企業“風險分級管控”進行評審并更新。“風險分級管控領導小組”辦公室職責：負責將“風險分級管控”領導小組對企業“風險分級管控”體系的工作部署、各項安排進行傳達，并進行監督；負責對企業各單位的“風險分級管控”工作進行技術指導；負責收集國家、省市對“風險分級管控”的管理要求及相關法律法規、標準規范，并及時向企業“風險分級管控”領導小組進行匯報，組織進行學習貫徹；負責監督企業各單位的“風險分級管控”知識培訓。企業部門/車間“風險分級管控領導小組”職責：負責指導本車間員工開展“風險分級管控”工作；負責指導本車間員工對本單位的風險點進行識別，并建立本單位臺賬；負責制定本車間“風險分級管控”知識培訓計劃并嚴格執行；負責及時對本車間的風險點及管控措施進行識別并更新。實施全員培訓企業應進行全員培訓，制定培訓計劃，風險分級管控培訓計劃應單獨編制或融合于企業的安全培訓教育計劃中，明確培訓目的、時間、地點、內容、負責單位和負責人。培訓實施過程應符合體系化管理控制要求，培訓考核的相關記錄要建檔備查。安全風險分級管控和隱患排查體系運行獎懲考核制參見附錄A。培訓應達到以下目標：企業高層管理者應掌握公司級管控風險點，熟悉所負責風險點的重點管控措施，了解公司級管控風險點的管控要求；各專業技術人員應掌握公司級管控風險點，熟悉本專業需要具體執行和監督執行的管控措施，了解與專業工作緊密相關的風險點控制措施；車間管理人員應掌握本車間的公司級和車間級管控風險點信息（包括風險點包含的范圍、等級、存在的危險有害因素及其控制措施），了解班組級管控的風險點信息；班組長應掌握本班組的風險點信息，了解車間級風險點管控信息；崗位員工應掌握本崗位的風險點信息，了解本班組的風險點信息。企業進行全員培訓時可采用以下方式：制作課件，可采用文字、PPT、網絡視頻等多種培訓課件；應有專兼職培訓教師進行培訓授課，必要時可聘請外部專家進行培訓；每年最少組織一次對各級管理人員的培訓；各單位最少每年組織兩次對班組長和班組員工的培訓；培訓應有“培訓課程安排表”、“培訓簽到表”、“培訓總結評價表”；應對培訓情況進行考核，考核結果應統一納入企業安全生產考核中。編寫體系文件企業編制“風險分級管控”體系文件時，應從以下方面考慮：建立本企業風險分級管控制度，制度應明確機構、風險識別范圍、評價的方法、評價的準則、風險識別的頻次、培訓等內容；編制作業指導書，明確生產裝置各系統，依據系統特點選定風險點；根據選定的風險點，編制風險點清單；依據風險點清單，明確作業活動和設備設施，建立作業活動清單和設備設施清單；采用工作危害分析法（JHA）對作業活動進行分析并填寫到“工作危害分析評價記錄表”中；根據風險評價結果和評價準則，明確風險級別；采用安全檢查表法（SCL）對設備設施進行分析并填寫到“安全檢查分析評價記錄表”中；根據風險評價結果和評價準則，明確風險級別；依據風險評價出的風險級別，明確風險管控層級；評價結果應對員工進行告知。工作程序和內容風險點確定風險點劃分原則設施、部位、場所、區域風險點劃分應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。空氣分離企業可按照設施、部位、場所、區域或生產裝置、重點部位、作業場所、儲存區域等功能分區進行。循環水系統循環水風機、循環水泵、硫酸槽等；壓縮系統空壓機組等；預冷系統冷凍機組、溫水泵等；純化系統分子篩等；分餾系統分餾塔等；公用工程系統氮氣球罐等；液體儲存系統液氧儲槽及充裝系統等。企業應根據本企業實際，全面、合理劃分風險點，應涵蓋全部設施、部位、場所、崗位。操作及作業活動根據空氣分離裝置工藝的生產特點，對于工藝操作、檢維修等作業活動風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。工藝操作類風險點至少應包括主要工藝操作活動，檢維修類作業活動風險點至少應包括GB30871明確的8類作業活動。風險點排查企業應依據設備設施和作業活動風險點的劃分，排查本單位的風險點，建立《風險點登記臺賬》，參見附錄B.1。風險點登記臺賬內容應包含：風險點名稱、類型、可能導致的主要事故類型、區域位置、所屬單位等內容。對于設備設施風險點的劃分，至少應包括循環水泵、循環水風機、硫酸槽、空壓機組、潤滑油站、氣體膨脹機、液體膨脹機、冷凍機組、空冷塔、水冷塔、分子篩、蒸汽加熱器、分餾塔、液氧泵、液氮泵、液氬泵、高壓氧區、液氧儲槽、液氮儲槽、液氬儲槽、空氣球罐、氮氣球罐、液體充裝泵等主要的設備設施。作業活動風險點排查，可按工藝操作類和檢維修類進行排查。工藝操作類風險點至少應包括循環水泵、風機的。檢維修類作業活動風險點至少應包括防爆區域動火作業，涉及有毒或窒息性介質的受限空間作業等作業條件復雜、難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動。危險源辨識辨識方法危險源辨識應以“全員、全過程、全方位、全天候”的原則開展。全員參與危險源的辨識，要考慮到生產經營的各生命階段，各個環節、不同時間點可能出現的不同情況。危險源的辨識要系統和全面，就要根據不同的辨識對象選擇合適的方法。危險源辨識應覆蓋風險點內全部設備設施和作業活動，建立《作業活動清單》（參見附錄B.2）及《設備設施清單》（參見附錄B.3）。宜采用以下幾種常用辨識方法：對于作業活動，宜選用工作危害分析法（簡稱JHA）進行辨識；對于設備設施，宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識；對涉及重大危險源的生產儲存裝置，可采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）進行分析；企業也可根據本企業實際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹分析法進行辨識。辨識范圍循環水系統的循環水泵、風機及循環水泵和風機的開啟、關閉及檢修；硫酸槽、次氯酸鈉槽的灌裝等。壓縮系統的空氣過濾器、空壓機組、潤滑油站及空壓機組的開停、關閉及檢修；潤滑油站的加油、檢修等。預冷系統的空冷塔、水冷塔、冷水泵及空冷塔、水冷塔的清理；冷水泵的倒泵等。純化系統的蒸汽加熱器、電加熱器、分子篩及蒸汽加熱器、電加熱器的檢修；分子篩的裝抽填料等。分餾系統的分餾塔、氣體膨脹機、液體膨脹機、高壓氧區、液氧泵、液氮泵、液氬泵及分餾塔裝、扒珠光砂；氣體膨脹機、液體膨脹機的開啟、關停及檢修；液氧泵、液氮泵、液氬泵的開啟、關停和檢修；高壓氧區的檢修等。公用工程系統的儀表空氣球罐、氮氣球罐、螺桿壓縮機及儀表空氣球罐、氮氣球罐的檢測；螺桿壓縮機的開啟、檢修等。液體儲槽系統的液氧儲槽、液氮儲槽、液氬儲槽、液體充車泵（液氧、液氮、液氬）的開啟、關停及檢修；液體充裝等。危險源辨識實施危險源辨識應在經過培訓的人員指導下進行，企業提供統一的危險源辨識表格，事前編制有針對性的危險源提示表，將表格下發到班組或車間，由班組長組織危險源辨識，分析現有風險控制措施有效性，提出改進的控制措施，填寫分析評價記錄。在進行危險源識別時，應依據GB/T13861的規定，對潛在的人、物、環境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質，例如：造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致氣體泄漏的原因等。危險源辨識也可以從能量和物質的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等，例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。事故類別及后果危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息，以及其他傷害等。危險源引發的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境污染等。風險控制措施控制措施的選擇原則風險分析評價和風險等級判定，應對每項控制措施進行評審：是否切實符合實際狀況，且可以有效的控制風險，具有可行性和時效性；如現有的控制措施已不能有效控制風險或降低風險，應制定改進措施，切實將風險納入可控范圍之內。控制措施的評定應從以下方面進行：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施；應急處置措施。上級負責管控的風險，下級應同時負責管控，逐級落實具體措施。工程技術措施消除或減弱危害的措施。消除是通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是指能用低危害物質替代或系統能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等；封閉是對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；隔離是通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。管理控制措施制定實施作業程序、安全許可、操作規程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環境）；安全檢查、監督、考核；現場安全管理（安全警示標識等）。培訓教育措施入廠三級安全培訓教育、特種作業人員培訓、特種設備從業人員培訓、操作規程培訓、法律法規培訓、班前班后會、班組活動、安全知識競賽、事故警示教育、應急處置培訓等。個體防護措施個體勞動防護用品主要包括防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品。應急控制措施編制綜合應急預案、專項應急預案、現場處置方案，定期組織演練；配備應急物資；現場員工應采取的緊急措施。風險評價風險評價方法企業可采用風險矩陣分析法（DB37/T2882-2016、DB37/T2971-2017界定的風險矩陣（LS）適用于本文件)對風險進行定性、半定量的評價，根據評價的結果劃分風險的等級。風險評價應結合危險源辨識進行。評價結果填入《工作危害分析評價記錄表》（參見附錄B.5）和《安全檢查分析評價記錄表》中（參見附錄B.6）。風險評價準則企業在對排查的風險點進行風險評價時，至少應考慮人、財產和環境三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，結合企業自身生產經營實際情況，明確事故發生的可能性、事件后果的嚴重性和風險度取值標準，確定使用的風險判定準則，進行風險分析，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，具體包括：有關法律法規（包括空氣分離的法律法規）；空氣分離裝置的設計規范、行業技術標準；本企業的安全管理、技術標準；本企業的安全生產方針和目標等；相關方的訴求等。各企業在使用風險矩陣法（LS）法時，對事故發生的可能性（L）、事故后果嚴重性（S）及安全風險等級（R）的取值應根據本單位的實際情況進行制定，不可一概而論。風險分級管控管控原則按DB37/T2971-2017中5.5.1規定執行。確定風險等級按DB37/T2971-2017中5.5.2規定執行。確定重大風險屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：對于違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依然存在的；根據GB18218評估為重大危險源的儲存場所；運行裝置界區內涉及搶修作業等作業現場10人及以上的；涉及重點監管危險化學工藝的；構成重大危險源危險化學品罐區；建設項目試生產和化工裝置開停車；一級以上動火作業、IV級高處作業、受限空間作業、一級吊裝作業等；易產生硫化氫的作業場所。空氣分離行業企業不存在“涉及重點監管危險化工工藝”和“易產生硫化氫的作業場所”；主要的重大風險液氧儲槽區。根據GB18218的要求，液氧儲量200噸以上的可判定為重大危險源。重大風險清單詳見附錄B.4。風險分級管控實施企業完成風險評價分級后，應按照表1風險等級對照表規定的對應原則，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。風險等級對照表判定方法管控級別重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色風險分級管控要求企業應根據評價出的風險級別，按照企業的組織機構設置，明確相應的管控級別，基本原則如下：E級/5級/藍色對應班組級；D級/4級/藍色對應班組級；C級/3級/黃色對應車間級；B級/2級/橙色對應部門級；A級/1級/紅色對應公司級。編制風險分級管控清單企業應根據風險評價及分級情況，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，參見附錄B.7和B.8。成果與應用檔案記錄企業應完整保存體現風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，檔案應放置于企業“風險分級管控”辦公室進行留存。檔案內容至少應包括：風險管控制度；風險點登記臺賬；危險源辨識與風險評價記錄（設備設施清單、作業活動清單、工作危害分析評價記錄表、安全檢查分析評價記錄表）；風險分級管控清單；涉及紅色（A類）、橙色（B類）風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。風險信息應用企業可分部門、分區域將風險分級管控清單、風險控制措施等辨識結果告知內部員工和相關方。對企業內員工應進行風險評價結果記錄和管控措施的培訓，區域范圍內的每個員工應掌握本崗位的風險點信息；對風險點位置、風險等級和管控措施等應告知相關方。分級管控的效果空氣分離企業通過風險分級管控體系建設，應至少在以下方面有所改進：每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；現場的各類警示標識齊全，重點部位、儲槽區應有風險警示告知牌；嚴格執行企業的安全管理制度；對在液氧儲槽區、高壓氧區、液氧泵、空壓機組、氣體膨脹機、液體膨脹機等重點區域所進行的作業應確保專人監護；通過培訓學習，員工對崗位的風險有了更加細致的認識，提高了個人的安全技能和應急處置能力；可以自主對風險的控制措施進行識別并提出改進和完善意見，風險管控能力得到加強；根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。持續改進評審企業應每年對風險分級管控體系進行一次系統性評審，同時根據非常規作業活動、新增功能區域、裝置或設施等適時開展風險分級管理的評審；評審應層層進行，評審記錄應妥善留存；由本單位主要負責人對評審結果（風險點清單、作業活動清單、設備設施清單、工作危害分析評價記錄表、安全檢查分析評價記錄表、風險分級控制清單）簽字進行最終批準。風險分級管控體系評審應和企業安全生產標準化年度自查相結合，提出進一步改進、完善風險管控工作機制的措施。更新企業應主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；組織機構發生重大調整；補充新辨識出的危險源評價；風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。溝通企業應建立不同職能和層級見的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控的溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。

（資料性附錄）

安全風險分級管控和隱患排查體系運行獎懲考核制度1.目的為促進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩體系（以下簡稱兩體系）建設，嚴明獎懲，特制定本規定。2.適用范圍本規定適用于安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩體系建設。3.職責分工3.1安全管理部門負責對公司的兩體系建設工作情況進行監督，提出考核獎懲意見，報公司批準后實施。3.2綜合管理部負責落實兩體系建設中對各單位和對員工的考核、獎懲。3.3部門、分廠負責兩體系建設中對本單位員工的考核、獎懲。4.工作程序4.1本考核和安全考核均實行月度考核，統一納入到公司的月度考核中，由安全管理部門負責每月5號前將考核情況報公司考核辦公室。4.2考核中發現需進行處罰的，將在當月績效考核中兌現；表現突出的，由安全管理部門申請在公司年度安全獎勵中進行獎勵。4.3本考核辦法和公司“安全生產考核制度”的要求相結合，相同的問題不進行重復考核。4.4獎勵事項4.4.1創新工作方式，取得良好效果；4.4.2落實管控措施得力，有效降低風險的；4.4.3及時消除隱患，避免事故發生的；4.4.4糾正、制止安全違章的；4.4.5對隱患排查認真負責，發現隱患及時報告、處置，避免事故發生的；4.4.6提出可行風險管控措施，有效降低安全風險的。4.5處罰事項4.5.1不能按時完成公司下達的兩個體系工作任務的；4.5.2主要風險點有疏漏、風險等級判定不準確的；4.5.3未按規定進行隱患排查、排查有疏漏，隱患自查自改未按時完成且未及時上報的；4.5.4檢修作業時，未設置警示線或與周圍設備未可靠隔絕的；4.5.5風險管控措施不落實的；4.5.6進入生產、檢修現場或者在生產作業中不按規定穿戴勞動保護用品，不按規定佩戴防護器材或者把勞動保護用品、防護器材挪作它用的；4.5.7安全報警裝置發出報警信號時不查明原因，不及時處理的；4.5.8不遵守安全規定和操作規程進行作業；作業時未進行危害辨識，安全措施落實不到位；相關安全作業票證的填寫內容、審批手續、使用要求和管理不完備、有涂改的；4.6各單位應做好兩體系的考核管理工作，相關考核記錄需完整，存檔備查。

（資料性附錄）

分析記錄表格風險點登記臺賬（受控記錄號）單位： №：序號風險點名稱類型可能導則的主要事故類型區域位置所屬單位備注1硫酸罐卸車作業活動灼燙物體打擊車輛傷害其他傷害循環水系統分廠2空氣壓縮機組開啟作業活動其他傷害中毒和窒息壓縮系統分廠3空氣壓縮機組關停作業活動其他傷害中毒和窒息壓縮系統分廠4空氣壓縮機組檢修作業活動物體打擊機械傷害起重傷害其他傷害壓縮系統生產設備部5潤滑油站檢修作業活動火災物體打擊機械傷害起重傷害其他傷害壓縮系統生產設備部6氣體膨脹機開啟作業活動中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠7氣體膨脹機關停作業活動中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠8氣體膨脹機檢修作業活動物體打擊機械傷害起重傷害其他傷害分餾系統生產設備部9液體膨脹機開啟作業活動中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠10液體膨脹機關停作業活動中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠11液體膨脹機檢修作業活動物體打擊機械傷害起重傷害其他傷害分餾系統生產設備部12液氧泵開啟作業活動其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠13液氧泵關停作業活動其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠14液氧泵檢修作業活動中毒和窒息物體打擊機械傷害其他傷害分餾系統生產設備部15液體充裝作業活動中毒和窒息其他爆炸其他傷害液體儲存系統綜合管理部16機泵開啟作業活動其他傷害中毒和窒息通用部分分廠17機泵關停作業活動其他傷害中毒和窒息通用部分分廠18液體泵開啟作業活動其他傷害中毒和窒息通用部分分廠19液體泵關停作業活動其他傷害中毒和窒息通用部分分廠20液體充車泵開啟作業活動其他傷害中毒和窒息通用部分綜合管理部21動火作業作業活動中毒和窒息火災灼燙其他爆炸其他傷害通用部分安全辦公室22受限空間作業作業活動中毒和窒息其他傷害通用部分安全辦公室23高處作業作業活動高處墜落物體打擊機械傷害其他傷害通用部分生產設備部24盲板抽堵作業作業活動中毒和窒息其他爆炸物體打擊其他傷害通用部分分廠25動土作業作業活動坍塌中毒和窒息觸電其他傷害通用部分分廠26吊裝作業作業活動物體打擊機械傷害起重傷害其他傷害通用部分生產設備部27斷路作業作業活動其他傷害通用部分分廠28臨時用電作業作業活動觸電火災其他傷害通用部分生產設備部29硫酸罐設備設施灼燙中毒和窒息其他傷害循環水系統分廠30循環水泵設備設施其他傷害循環水系統分廠31風機設備設施其他傷害循環水系統分廠32空氣過濾器設備設施其他傷害壓縮系統分廠33空氣壓縮機組設備設施灼燙中毒和窒息機械傷害其他傷害壓縮系統分廠34蒸汽輪機設備設施灼燙其他傷害壓縮系統分廠33潤滑油站設備設施火災其他傷害壓縮系統分廠36空冷塔設備設施中毒和窒息其他傷害預冷系統分廠37分餾塔設備設施中毒和窒息高空墜落其他傷害分餾系統分廠38氣體膨脹機設備設施機械傷害其他傷害中毒和窒息分餾系統分廠39液體膨脹機設備設施機械傷害其他傷害中毒和窒息分餾系統分廠40分餾塔設備設施中毒和窒息高空墜落其他傷害分餾系統分廠41液氧泵設備設施其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠42高壓氧區設備設施其他爆炸中毒和窒息其他傷害分餾系統分廠43氮氣球罐設備設施中毒和窒息其他傷害公用系統分廠44儀表空氣球罐設備設施中毒和窒息其他傷害公用系統分廠45液氧儲槽設備設施其他爆炸中毒和窒息其他傷害液體儲存系統分廠46液氮儲槽設備設施中毒和窒息其他傷害液體儲存系統分廠47液氬儲槽設備設施中毒和窒息其他傷害液體儲存系統分廠48機泵設備設施機械傷害其他傷害中毒和窒息通用部分分廠49液體充車泵設備設施機械傷害其他傷害中毒和窒息通用部分分廠50液體泵設備設施機械傷害其他傷害中毒和窒息通用部分分廠填表人：審核人：審核日期：年月日（此表是初步劃分風險點事的記錄表格，可能導致事故類型：參照GB6441的要求填寫。）作業活動清單（記錄受控號）：單位:№：序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1硫酸罐卸車硫酸罐連接卸車循環水系統分廠定期進行2空氣壓縮機組操作空氣壓縮機組開啟壓縮系統分廠特定時間進行3空氣壓縮機組操作空氣壓縮機組關停壓縮系統分廠特定時間進行4空氣壓縮機組檢修空氣壓縮機組檢修壓縮系統生產設備部特定時間進行5潤滑油站檢修潤滑油站檢修壓縮系統生產設備部特定時間進行6氣體膨脹機操作氣體膨脹機開啟分餾系統分廠特定時間進行7氣體膨脹機操作氣體膨脹機關停分餾系統分廠特定時間進行8氣體膨脹機檢修氣體膨脹機檢修分餾系統生產設備部特定時間進行9液體膨脹機操作液體膨脹機開啟分餾系統分廠特定時間進行10液體膨脹機操作液體膨脹機關停分餾系統分廠特定時間進行11液體膨脹機檢修液體膨脹機檢修分餾系統生產設備部特定時間進行12液氧泵操作液氧泵開啟分餾系統分廠特定時間進行13液氧泵操作液氧泵關停分餾系統分廠特定時間進行14液氧泵檢修液氧泵檢修分餾系統生產設備部特定時間進行15充裝站操作液體充裝液體儲存系統綜合管理部頻繁進行16機泵操作機泵開啟通用部分分廠特定時間進行17機泵操作機泵關停通用部分分廠特定時間進行18液體泵操作液體泵開啟通用部分分廠特定時間進行19液體泵操作液體泵關停通用部分分廠特定時間進行20液體充裝泵操作液體充車泵開啟通用部分綜合管理部頻繁進行21動火作業動火作業通用部分安全辦公室頻繁進行22受限空間作業受限空間作業通用部分安全辦公室特定時間進行23高處作業高處作業通用部分生產設備部特定時間進行24盲板抽堵作業盲板抽堵作業通用部分分廠特定時間進行25動土作業動土作業通用部分分廠特定時間進行26吊裝作業吊裝作業通用部分生產設備部特定時間進行27斷路作業斷路作業通用部分分廠特定時間進行28臨時用電作業臨時用電作業通用部分生產設備部特定時間進行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日設備設施清單（記錄受控號）單位：No：序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備注1硫酸罐儲罐及容器類循環水系統分廠否2循環水泵化工機械類循環水系統分廠否3風機化工機械類循環水系統分廠否4空氣過濾器其他設備類壓縮系統分廠否5空氣壓縮機組化工機械類壓縮系統分廠否6蒸汽輪機化工機械類壓縮系統分廠否7潤滑油站儲罐及容器類壓縮系統分廠否8空冷塔塔類預冷系統分廠否9分餾塔塔類分餾系統分廠否10氣體膨脹機化工機械類分餾系統分廠否11液體膨脹機化工機械類分餾系統分廠否12液氧泵化工機械類分餾系統分廠否13分餾塔塔類分餾系統分廠否14高壓氧區其他設備類分餾系統分廠否15氮氣球罐儲罐及容器類公用系統分廠是16儀表空氣球罐儲罐及容器類公用系統分廠是17液氧儲槽儲罐及容器類液體儲存系統分廠否18液氮儲槽儲罐及容器類液體儲存系統分廠否19液氬儲槽儲罐及容器類液體儲存系統分廠否20機泵化工機械類公用系統分廠否21液體充車泵化工機械類公用系統分廠否22液體泵化工機械類公用系統分廠否填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）重大風險管控清單序號名稱類型區域位置可能發生的事故類型及后果主要風險控制措施管控層級責任單位責任人備注1液氧儲槽設備設施液體儲槽區其他爆炸中毒、窒息和其他傷害1、有壓力、流量、溫度等遠程監控；報警、聯鎖系統，爆破片；分析取樣含量符合要求。2、靜設備點檢、巡回檢查制度；日常檢查,嚴格執行管理規定，氧含量報警儀定期檢測；定期對氧氣管線進行檢測；安全閥、壓力表等安全設施每年定期檢驗并取得合格的檢驗報告，制定操作法并嚴格執行；嚴禁任何人員及單位在放空及溢流期間施明火。3、利用專題學習會、每周一題等形式，對職工加強安全和業務教育培訓，操作人員需持證上崗。4、穿防靜電工作服、工作鞋、勞保用品，進入現場佩戴便攜式氧報警儀和對講機。5、制定應急預案，組織培訓并定期演練；緊急停車，關閉入儲槽閥門。公司級公司主要負責人直判（重大危險源）2動火作業作業活動所有區域中毒和窒息火災灼燙其他爆炸其他傷害1、動火分析合格；關閉相關閥門，盲板隔離；設警示標志或警戒線。2、技術人員對置換流程確認；作業票證規定安全措施，措施到位，監護人確認；3、取樣分析執行規程，工藝人員配合監護。4、票證齊全，加強檢查，監護人確認；各級負責人簽字確認；安全管理部門監督，動火票證規范。5、結合車間季度業務培訓每年至少一次。6、配備手套、安全帶、必要時佩戴過濾式防毒面具或長管呼吸器；便攜式報警儀；消防器材。7、制定應急救援預案、并遵照執行公司級安全辦公室安全辦公室主任直判（一級以上動火作業）3受限空間作業作業活動所有區域中毒和窒息其他傷害1、設有放空及導淋；分析數據合格；規范施工；置換合格，盲板隔離；設置警示標志或拉警戒繩；強制通風裝置；救生繩。2、編訂方案，置換合格，受限空間作業證；技術人員確認；監護人員確認；分析取樣規程；工藝人員監護確認。3、結合車間季度安全培訓每年至少一次4、配備手套、安全帶、必要時佩戴過濾式防毒面具或長管呼吸器；便攜式報警儀；消防器材。5、制定應急救援預案、并遵照執行。公司級安全辦公室安全辦公室主任直判4高處作業作業活動所有區域高處墜落物體打擊機械傷害其他傷害1、規范施工、拉警戒繩。2、辦理登高作業證，檢修票證安全措施到位（高掛低用、防墜落措施）；領導監督，現場確認；施工安全規定；規范高處作業票證；施工前交底。3、結合車間季度安全培訓每年至少一次。4、配備手套、安全帶等相應的防護器材、必要情況下佩戴防護面罩、長管呼吸器等；便攜式報警儀5、制定應急救援預案、并遵照執行。公司級生產設備部部長直判（特級高處）5吊裝作業作業活動所有區域物體打擊機械傷害其他傷害1、設警示牌，拉警戒繩。2、制定吊裝方案，按照作業票規定嚴格執行；生產設備部督導，加強檢查。3、結合公司安全培訓每年至少一次。4、配備合適的防護器材。5、制定應急救援預案、并遵照執行。公司級生產設備部部長直判（一級吊裝作業）工作危害分析（JHA）評價記錄（記錄受控號）單位：工作崗位：循環水系統工作任務：硫酸卸車№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1裝硫酸前準備不按要求著裝灼燙視頻監控日常檢查定期安全培訓穿戴勞動保護用品，佩戴防酸手套，準備防護服2244藍槽車制動和熄火車輛傷害阻動器檢查記錄2364藍2連接管道、卸硫酸硫酸管道泄漏灼燙及時停止充裝并檢修處理穿戴勞動保護用品，佩戴防酸手套，準備防護服封閉外排地溝，用固體堿中和。復合洗眼器沖洗。25103黃誤操作灼燙經過考核才可以上崗定期業務培訓及時用復合洗眼器沖洗2234藍硫酸泵泄漏灼燙開關流向標識定期檢查維護，按操作規程操作定期培訓穿戴勞動保護用品，佩戴防酸手套，準備防護服聯系電氣和檢修人員處理，洗眼器沖洗2244藍硫酸罐液位計不準確，硫酸外溢灼燙儀表對液位計定期檢查維護穿戴勞動保護用品，佩戴防酸手套，準備防護服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗25103黃3停硫酸泵，拆卸裝液管道，將管道殘液清理干凈殘酸沒有清理干凈其他傷害接液回收至專用桶內清理干凈殘酸穿戴勞動保護用品，佩戴防酸手套，準備防護服封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484藍硫酸泵故障其他傷害定期檢查維護穿戴勞動保護用品緊急斷電2484藍管道沒有脫開，車輛啟動其他傷害檢查記錄封閉外排地溝，用固體堿中和。洗眼器沖洗2484藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：壓縮系統工作任務：空氣壓縮機組開啟№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、無、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1人員工具準備，設備管道閥門整體檢查操作人員、工具機械傷害加強教育，嚴格執行操作規程每季度培訓按規定穿戴個人防護用品送往附近醫院2244藍管道泄漏其他傷害視頻監控溫度、壓力檢查并及時維護緊急關停2244藍閥門故障其他傷害檢查并及時維護3393黃電、儀信號正常并指示準確指示燈、顯示儀表其他傷害DCS監控檢查并及時維護2244藍現場儀表氣及DCS正常儀表氣不正常供應其他傷害DCS監控檢查確保儀表氣正常供應定期業務培訓儀表氣壓力低DCS系統有報警提示，現場排查原因處理2244藍循環水泵運行循環冷卻水泄漏其他傷害執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓2244藍密封氣系統供應正常密封氣系統故障其他傷害報警、聯鎖執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓25103藍油系統正常油系統有漏點火災報警、聯鎖執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓25103藍盤車盤車系統不正常其他傷害DCS監控執行操作規程，檢查并及時維護2244藍熱井補水熱井液位計故障其他傷害DCS監控儀表人員定期檢測定期業務培訓2244藍啟動冷凝液泵冷凝水泵故障其他傷害DCS監控執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓2244藍2蒸汽暖管暖管溫度、壓力不符合工藝要求其他傷害DCS監控檢查并及時維護；壓力表定期檢測定期業務培訓25103藍2蒸汽暖管閥門、管道焊縫泄漏蒸汽灼燙視頻監控繼續暖管定期業務培訓佩戴防噪耳塞2364藍汽機暖機不合格其他傷害報警、聯鎖執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓聯系儀表和檢修人員處理2364藍汽輪機密封氣系統泄漏蒸汽灼燙報警、聯鎖執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓聯系儀表和檢修人員處理2364藍溢流抽氣器泄漏蒸汽灼燙報警、聯鎖執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓聯系儀表和檢修人員處理2364藍1.3MPa蒸汽去抽氣器泄漏蒸汽灼燙報警、聯鎖執行操作規程，檢查并及時維護定期業務培訓聯系儀表和檢修人員處理2364藍抽氣器泄漏蒸汽灼燙視頻監控日常巡檢送往附近醫院2364藍3汽輪機沖轉蒸汽品質差、不符合工藝指標其他傷害檢查分析3393黃汽機超轉速其他傷害DCS監控按操作規程進行定期業務培訓1444藍控制油系統漏油火災火焰探測器報警檢查并及時維護2484藍速關閥泄漏蒸汽灼燙視頻監控檢查并及時維護送往附近醫院2484藍4空壓機加載空壓機閥門故障其他傷害DCS監控檢查并及時維護1444藍系統超壓其他傷害按照崗位操作票進行操作定期業務培訓2484藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：1分餾系統全部關停后，空壓機組準備關停分餾系統閥門故障，系統超壓其他傷害DCS監控定期檢查維護開啟手動閥泄壓1225藍誤操作其他傷害DCS監控按照關停操作票和操作法進行關停定期業務培訓2484藍2增壓機補氣閥，對增壓機進行充壓閥門故障，系統超壓其他傷害DCS監控定期檢查維護2364藍3機組減量，開放空閥，減導葉導葉、閥門有故障其他傷害DCS監控定期維護保養聯系儀表人員處理1444藍4汽輪機組停機蒸汽管道超壓其他傷害DCS監控按照操作票規定合理安排人員分工定期業務培訓安全閥起跳3264藍蒸汽管道泄漏蒸汽灼燙視頻監控用其余關停按鈕關停或儀表檢修定期業務培訓送往最近醫院1444藍邏輯系統故障其他傷害DCS監控定期維護保養定期業務培訓聯系儀表人員處理1444藍5關閉隔離閥，頂軸油泵、盤車正常啟動頂軸油泵漏油火災視頻監控定期維護保養1444藍隔離閥故障，泄漏蒸汽灼燙視頻監控定期維護保養1444藍盤車故障其他傷害DCS監控手動盤車1444藍6停止軸封供汽，汽機降溫真空破壞閥故障其他傷害DCS監控現場強制打開破真空閥1444藍軸封氣系統泄漏蒸汽灼燙送往最近醫院1444藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：1檢修前準備作業人員未穿戴必要的勞動防護用品其他傷害日常檢查定期安全培訓穿戴個體防護用品1225藍未做好工藝處理其他傷害連鎖，DCS系統按照檢修票進行工藝處理定期業務培訓緊急停車3393黃作業人員未配備專用的工具其他傷害施工方案1225藍作業前未向從業人員交底或風險辨識其他傷害施工方案；特殊作業管理制度定期安全培訓制定應急處置方案2245藍未辦理必要的作業票其他傷害施工方案；特殊作業管理制度2484藍未明確必要的安全設施其他傷害嚴格票證辦理；執行特殊作業管理制度2244藍2檢修進入現場時未對現場進行確認其他傷害執行特殊作業管理制度檢修前方案學習培訓穿戴個體防護用品；便攜式氧氣報警儀2244藍高空墜物物體打擊其他傷害視頻監控檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓安全帶制定應急處置方案3393黃機械傷害機械傷害視頻監控檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓穿戴勞動保護用品制定應急處置方案1225藍蒸汽燙傷灼燙其他傷害視頻監控工藝處理方案；檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓制定應急處置方案3393黃著火其他傷害視頻監控檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓消防器材3393黃檢修用設備未正確使用物體打擊機械傷害起重傷害其他傷害視頻監控檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓3393黃未配備監護人員其他傷害檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓1554藍未按照檢修方案進行檢修其他傷害視頻監控檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓1225藍3檢修結束檢修用工具未清點其他傷害檢修方案1225藍安全設施未復位其他傷害檢修方案2484藍未進行檢修后設備檢查其他傷害檢修方案1225藍未試運行設備其他傷害連鎖，DCS系統檢修方案；開停車操作票定期業務培訓1225藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：1檢修前準備不按要求著裝其他傷害執行管理制度定期安全培訓穿戴個體防護用品送往附近醫院1225藍工具準備不好其他傷害執行檢修方案1225藍2按照檢修票進行工藝處理后，進行針對性的檢修工具不合適其他傷害執行檢修方案2244藍檢修照明不足其他傷害執行檢修方案2244藍高空墜物其他傷害視頻監控執行檢修方案；特殊作業管理制度定期安全培訓安全帶3393黃機械傷害物體打擊機械傷害起重傷害視頻監控執行檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓穿戴個體勞動防護用品3393黃著火火災其他傷害視頻監控執行檢修方案；執行特殊作業管理制度定期安全培訓3393黃工藝處理不合格其他傷害視頻監控執行工藝處理方案定期業務培訓制定應急處置方案；緊急封堵地溝，將油撈出3393黃操作不熟練其他傷害執行管理制度定期業務培訓緊急封堵地溝，將油撈出1225藍沒按照檢修票檢修其他傷害執行檢修方案；特殊作業管理制度定期安全培訓穿戴個體勞動防護用品1225藍3檢修結束檢修工具或備件遺忘，未做到工完料凈場地清其他傷害執行管理制度1225藍未按照正常規范進行油站恢復其他傷害視頻監控執行操作規程定期業務培訓1225藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：氣體膨脹機開啟№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1開車準備操作人員勞保穿戴、工具使用不符合要求機械傷害嚴格執行管理制度穿戴個人防護用品2244藍指示燈、顯示故障其他傷害DCS監控檢查并及時維護1444藍循環冷卻水泄漏其他傷害檢查并及時維護每季度業務培訓2244藍密封氣系統故障中毒和窒息視頻監控檢查并及時維護每季度業務培訓便攜式氧氣報警儀2244藍油系統泄漏其他傷害視頻監控檢查并及時維護每季度業務培訓緊急切斷按鈕2244藍DCS監控系統故障其他傷害DCS監控檢查并及時維護每季度業務培訓3393黃邏輯系統故障其他傷害DCS監控聯系儀表人員處理每季度業務培訓3393黃管道閥門故障其他傷害檢查并及時維護3393黃2開車系統內溫度、壓力不符合工藝要求中毒和窒息DCS監控檢查并及時維護3393黃未按照操作票進行開車其他傷害嚴格執行操作法每季度業務培訓員工佩戴防噪耳塞2484藍閥門故障機械傷害聯系鉗工人員處理2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：氣體膨脹機關停№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1關停前準備導葉、閥門故障，機組無法降負荷機械傷害其他傷害定期檢查2364藍循環冷卻水泄漏其他傷害嚴格執行操作法定期員工培訓聯系儀表人員處理1225藍密封氣系統故障中毒和窒息其他傷害視頻監控執行方案定期員工培訓聯系儀表人員處理2244藍油系統泄漏其他傷害視頻監控嚴格執行操作法定期員工培訓穿戴個人防護用品；便攜式氧氣報警儀防噪耳塞2244藍2正常關停未按照操作票進行關停其他傷害嚴格執行操作法定期員工培訓2244藍邏輯系統故障，無法正常關停其他傷害嚴格執行操作法定期員工培訓2244藍3緊急關停：現場或控制室緊急按鈕關停未按緊急關停步驟進行關停操作其他傷害視頻監控嚴格執行操作法定期員工培訓緊急關停按鈕2484藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：氣體膨脹機檢修№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1檢修前的工藝處理作業人員未穿戴必要的勞動防護用品其他傷害穿戴必要的勞動防護用品定期安全培訓穿戴個人防護用品1115藍作業人員未配備專用的工具其他傷害配備專用的工具234藍作業前未向檢修人員交底或風險辨識其他傷害檢修前技術交底，辦理檢修票定期安全培訓2364藍辦理檢修票其他傷害嚴格執行票證制度定期安全培訓2364藍未進行合理的工藝處理其他傷害執行操作法定期員工培訓穿戴個人勞動防護用品；佩戴便攜式氧氣報警儀3393黃未明確必要的安全設施其他傷害檢修前技術交底2364藍2檢修進入現場時未對現場進行確認其他傷害視頻監控執行施工方案2364藍檢修用設備未正確使用機械傷害物體打擊起重傷害其他傷害檢修用設備正確使用制定應急處置方案3393黃脫脂不合格其他傷害執行施工方案2364藍未配備監護人員其他傷害嚴格執行票證制度2364藍未按照檢修規范進行檢修其他傷害現場設置警戒繩執行檢修規程2364藍3檢修結束做好恢復，加溫工作檢修用工具未清點其他傷害檢修用工具清點2364藍安全設施未復位其他傷害執行科學文明檢修2364藍未進行檢修后設備檢查其他傷害執行科學文明檢修2364藍未進行加溫其他傷害報警，聯鎖嚴格執行操作法定期業務培訓穿戴個人勞動防護用品；佩戴便攜式氧氣報警儀264藍未進行試車其他傷害報警，聯鎖嚴格執行票證管理定期業務培訓穿戴個人勞動防護用品；佩戴便攜式氧氣報警儀制定應急處置方案2364藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：液氧泵開啟№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1開泵的準備儀表氣系統閥門泄漏中毒和窒息其他傷害定期檢查維護定期員工培訓戴便攜式氧氣報警儀3393黃密封氣系統閥門泄漏中毒和窒息其他傷害定期檢查維護定期員工培訓戴便攜式氧氣報警儀3393黃液氧泵的轉動方向不正確其他傷害定期檢查維護2364藍電氣、儀表和DCS故障其他傷害DCS監控定期檢查維護2244藍接地不良其他傷害定期檢查維護2244藍2低溫泵加溫連接貯槽閥門故障其他爆炸其他傷害視頻監控隔離時檢查閥門，查看現場管道現狀定期員工培訓緊急關閥2244藍泵電機轉動其他傷害關小加溫氣體定期員工培訓2244藍加溫不徹底其他傷害按操作法操作定期員工培訓2244藍3預冷泵預冷不徹底其他傷害按操作法操作定期員工培訓2244藍預冷合格未盤車，存在卡澀其他傷害執行操作法定期員工培訓2244藍4點動泵轉向不正確其他傷害聯系電氣確認轉向緊急停泵2244藍5啟動泵變頻器故障其他傷害視頻監控聯系電氣處理2244藍未按照汽蝕曲線提負荷其他傷害參照汽蝕曲線和操作票處理定期員工培訓2244藍電機電流、壓力波動較大其他爆炸其他傷害打開排氣閥進行排氣，不能完全消除，重新退出預冷定期員工培訓2244藍管件、法蘭連接處存在漏點其他爆炸中毒和窒息視頻監控啟動前嚴格檢查，啟動時遠離液體泵現場制定應急處置方案，定期培訓演練3393黃有異常響聲其他傷害立即停泵2244藍6打開泵出口閥門加載過快其他傷害嚴格執行操作法定期員工培訓25103黃未關閉吹除閥其他傷害遠程監控泵啟動后檢查確認關閉穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報警儀2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：液氧泵關停№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1降低泵的負荷，漸開氧泵回流閥，降低變頻未開回流閥，降低變頻其他傷害視頻監控按照操作票執行每季度培訓2244藍未參照汽蝕曲線操作其他傷害參照汽蝕曲線操作每季度培訓2244藍2關閉泵的出口閥閥關閉不嚴或內漏其他傷害其他爆炸中毒和窒息遠程監控聯系鉗工處理2244藍3點擊關停按鈕關停按鈕故障其他傷害聯系電儀人員處理2244藍4隔離,排液排作不當其他傷害其他爆炸中毒和窒息按操作法操作每季度培訓穿低溫防護服，戴防凍手套制定應急預案，定期培訓演練2364藍5低溫泵加溫未完全有效隔離其他傷害中毒和窒息聯系儀表和鉗工人員處理2244藍泵電機轉動其他傷害關小加溫氣體1224藍加溫不徹底其他傷害按操作規程操作2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：液氧泵檢修№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1辦理檢修票證未按規定落實檢修票證內容其他傷害執行特殊作業管理制度穿戴個人勞動防護用品1225藍2降低泵的負荷，漸開氧泵回流閥，降低變頻未開回流閥，降低變頻其他傷害視頻監控；報警；聯鎖按照操作票執行定期員工培訓2244藍未參照汽蝕曲線操作其他傷害聯鎖參照汽蝕曲線操作定期員工培訓2244藍3點擊關停按鈕按鈕失靈其他傷害聯系控制室人員DCS停泵，再聯系電氣人員修復按鈕。定期員工培訓制定應急處置方案；緊急停車按鈕1335藍4關閉泵的進出口閥、回流閥，做好隔離閥關閉不嚴或內漏中毒和窒息其他傷害遠程監控執行操作法定期員工培訓3393黃5排液排作不當其他傷害執行操作法定期員工培訓穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報警儀制定應急處置方案，定期培訓演練1225藍6泵復溫閥門內漏，未完全有效隔離中毒和窒息其他傷害執行操作規程1225藍復溫不徹底其他傷害執行操作規程1225藍7斷電未斷電或斷電錯誤其他傷害執行電氣操作規程定期員工培訓電工穿絕緣鞋2364藍未辦理停電票其他傷害執行電氣操作規程和票證管理制度定期員工培訓電工穿絕緣鞋2244藍8檢修操作未按規定勞保著裝其他傷害執行管理制度1225藍未落實安全措施其他打擊機械傷害其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度3393黃高空墜物高處墜落其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度定期安全培訓穿戴個體防護用品；安全帶1225藍工具使用不當其他傷害執行檢修規程穿戴個體防護用品1225藍著火火災其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度定期安全培訓消防器材3393黃監護人脫離現場其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度定期安全培訓2244藍未脫脂回裝其他傷害執行檢修方案定期業務培訓2244藍未按照檢修票檢修其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度定期安全培訓1225藍9現場清理留有余火、雜物火災其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度定期安全培訓消防器材1225藍拆除的安全設施未復原其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度1225藍10項目驗收檢修質量未驗收其他傷害檢修方案；特殊作業管理制度2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：液體膨脹機開啟№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1開車準備操作人員勞保穿戴不符合要求其他傷害嚴格執行管理制度1225藍指示燈、顯示儀表工作不正常其他傷害檢查并及時處理定期人員培訓2244藍密封氣系統、儀表氣系統不正常其他傷害中毒和窒息遠程監控檢查并及時處理定期人員培訓穿防靜電工作服，帶便攜式氧氣報警儀，戴耳塞3393黃閥門故障其他傷害視頻監控檢查并及時處理定期人員培訓2244藍邏輯有問題其他傷害遠程監控聯系儀表人員處理定期人員培訓制定應急處置方案，定期培訓演練2244藍啟動輔助油泵故障火災其他傷害視頻監控檢查并及時處理定期人員培訓1225藍2隔離液體膨脹機加溫未完全有效隔離其他傷害中毒和窒息隔離時檢查控制室壓力指示點定期人員培訓制定應急處置方案，定期培訓演練1225藍加溫不徹底其他傷害按操作法操作定期人員培訓1225藍3預冷液體膨脹機未按照操作票進行預冷膨脹機其他傷害按照崗位操作票進行操作定期人員培訓2244藍預冷不徹底其他傷害按照崗位操作票進行操作定期人員培訓2244藍4啟動液體膨脹機未按照操作票啟動膨脹機其他傷害按照崗位操作票進行操作定期人員培訓2244藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務：液體膨脹機關停№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1降低膨脹機的負荷控制室輸入錯誤其他傷害遠程監控按操作法操作定期人員培訓2244藍中部溫度監控不到位其他傷害按操作法操作定期人員培訓2244藍2停止膨脹機閥關閉不嚴或內漏其他傷害中毒和窒息視頻監控按操作法操作定期人員培訓制定應急處置方案，定期培訓演練1335藍機器未和電機脫閘其他傷害電量低聯鎖停膨脹機聯系電儀人員處理急停1335藍操作不當其他傷害按操作法操作定期人員培訓1335藍3排液未完全有效隔離其他傷害中毒和窒息隔離時檢查控制室壓力指示點定期人員培訓穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報警儀，戴耳塞1225藍排作不當其他傷害按操作法操作定期人員培訓穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報警儀，戴耳塞制定應急處置方案，定期培訓演練2245藍4膨脹機加溫加溫不徹底其他傷害按操作法操作定期人員培訓2245藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：（記錄受控號）單位：工作崗位：分餾系統工作任務液體膨脹機檢修№：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1檢修前做好工藝處理：關停，排液加溫合格允許檢修作業人員未穿戴必要的勞動防護用品其他傷害視頻監控執行管理制度每季度培訓穿防靜電工作服，戴便攜式氧氣報警儀1115藍作業人員未配備專用的工具其他傷害作業人員配備專用的工具2364藍作業前未向從業人員交底或風險辨識其他傷害作業前向從業人員交底或風險辨識制定方案，按照方案執行2364藍未開據必要的作業票其他傷害開據必要的作業票2364藍未進行合理的工藝處理其他傷害進行合理的工藝處理2364藍未明確必要的安全設施其他傷害明確必要的安全設施2364藍2檢修中嚴格按照檢修票進行檢修進入現場時未對現場進行確認物體打擊機械傷害機械傷害其他傷害視頻監控進入現場時對現場進行確認3393黃檢修用設備未正確使用其他傷害檢修用設備正確使用2364藍高空墜物高處墜落其他傷害現場設置警戒繩避免交叉作業穿戴個體防護用品3393黃機械傷害機械傷害其他傷害現場設置警戒繩穿戴個體防護用品3393黃著火火災其他傷害現場設置警戒繩動火前消除易燃物用滅火器滅火3393黃脫脂不合格其他傷害脫脂合格2364藍未配備監護人員其他傷害配備監護人員2364藍未按照檢修規范進行檢修其他傷害按照檢修規范進行檢修2364藍3檢修后做好設備恢復工作檢修用工具未清點其他傷害檢修用工具清點2364藍安全設施未復位其他傷害遠程監控安全設施復位2364藍未進行檢修后設備檢查其他傷害進行檢修后設備檢查2364藍未試運行設備其他傷害試運行設備2364藍分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1運輸車輛進入充裝站不按規定路線行走其他傷害充裝站設置門禁劃定路線1225藍2資質查驗資質不符合要求，無證駕駛、無證運輸經營其他傷害掃描儀對車輛及司乘人員資質進行檢查，所有證件進行掃描留存，填寫“危險化學品裝車查驗、核準登記表”按照培訓計劃定期進行培訓2244藍3車體和安全附件查驗車體和安全附件不完備其他傷害車輛傷害執法記錄儀對車體外觀和相關安全附件進行檢查，不符合要求的不予充裝按照培訓計劃定期進行培訓穿防靜電防護服；戴防護面罩安全帽2364藍4安全告知司乘人員對現場不熟悉其他傷害對司乘人員進行安全告知1225藍5空車過磅，核對裝載介質和提貨單所裝介質和提貨單不同其他傷害車輛傷害視頻監控對照罐體上的介質標識和提貨單上的介質、車號、單位進核對，一致后方進行充裝1335藍6到達充裝位，車輛熄火、放置擋板，連接金屬軟管，連接接地線泄漏、溜車、爆炸、窒息其他傷害中毒和窒息車輛傷害其他爆炸視頻監控；連接防拉斷閥車輛到達充裝位后即熄火；放置擋板；接地線和金屬軟管保持完好按照培訓計劃定期進行培訓穿戴個人防護用品；戴防凍手套和戴面罩安全帽關閉閥門、停泵，停止充裝；制定應急處置方案44162橙7司乘人員交手機和鑰匙爆炸、拉斷金屬軟管其他傷害充裝崗位統一放置手機和運輸車輛的鑰匙按照培訓計劃定期進行培訓1115藍8司乘人員打開車上的殘液閥，充裝人員稍開充車閥；殘液閥有液流出后，充裝人員完全打開現場充車閥污染儲罐其他傷害中毒和窒息視頻監控充裝安全操作法按照培訓計劃定期進行培訓穿戴個人防護用品；戴防凍手套和戴面罩安全帽分析含量，置換3393黃9查看流量計，到達荷載量，充裝人員關閉現場充車閥，司乘人員解開和車體連接的充裝金屬軟管超載，拉斷金屬軟管，泄漏其他傷害中毒和窒息充裝人員牢記提貨單上的荷載量，觀察流量計，到達荷載量關閉閥門；充裝泵前安裝防拉斷裝置，謹防拉斷金屬軟管按照培訓計劃定期進行培訓2244藍10運輸車輛復磅超載其他傷害視頻監控滿車到地磅進行復磅，必須按照提貨單上下達的荷載量進行充裝定期培訓2244藍11充裝人員向司乘人員發放MSDS和安全標簽對所運輸產品性能不清楚，應急處置不當其他傷害現場由充裝人員向司乘人員進行發放MSDS及安全標簽按照培訓計劃定期進行培訓1115藍12司乘人員持出門證駛離充裝站偏離行駛路線其他傷害劃定路線，按照路線行駛1225藍（記錄受控號）單位：風險點崗位：所有區域工作任務：動火作業No：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現用控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施工程控制管理措施培訓教育個體防護應急處置1工藝處理合格有毒可燃氣體未置換合格；未投用氮氣保微正壓中毒和窒息其他傷害動火分析合格技術人員對置換流程確認結合車間季度業務培訓每年至少一次配備手套、安全帶、必要時佩戴過濾式防毒面具或長管呼吸器；便攜式報警儀；消防器材制定應急救援預案、并遵照執行3393黃實行安全確認表2隔絕安全措施閥門代替盲板，盲板加堵位置錯誤或不合格；有毒可燃氣體泄漏其他爆炸中毒和窒息其他傷害盲板隔離，規范施工作業票證規定安全措施，監護人確認結合車間季度業務培訓每年至少一次配備手套、安全帶、必要時佩戴過濾式防毒面具或長管呼吸器；便攜式報警儀制定應急救援預案、并遵照執行45201紅實行安全確認表3檢查與本工段相連公用介質影響動火作業、帶壓傷人，燙傷灼燙其他傷害關閉相關閥門，盲板隔離檢修票證安全措施到位，監護人結合車間季度業務培訓每年至少一次配備手套、防護服等相應的防護器材、便攜式報警儀、消防器材制定應急救援預案、并遵照執行3264藍4取樣分析取樣不規范；分析結果不準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；分析取樣人員未正確穿戴防護用品中毒和窒息其他傷害取樣分析規程，工藝人員配合監護分析人員結合車間季度業務培訓每年至少一次配備乳膠手套、便攜式報警儀2364藍5交叉作業交叉作業所需票證不全其他傷害規范施工票證齊全，加強檢查，監護人確認結合車間季度安全培訓每年至少一次配備安全帶、呼吸器等相應的防護器材、便攜式報警儀、消防器材制定應急救援預案、并遵照執行2364藍6危害識別辨識不夠充分，有漏項；交叉作業；其他傷害分析合格、規范施工動火票證列出危害結合車間季度安全培訓每年至少一次配備便攜式報警儀制定應急救援預案、并遵照執行3393黃實行安全確認表7安全措施安全措施準備不到位，未按照規程進行；其他傷害規范施工；設警示標志或警戒線動火票證規定安全措施；監護人確認結合車間季度安全培訓每年至少一次配備便攜式報警儀制定應急救援預案、并遵照執行2484藍8安全確認未現場確認或存在