附表1：工序檢查一覽表序號(hào)分部工程工序名稱(chēng)主要控制檢查方式式檢查比例（每站）%檢查結(jié)果備注事前檢查方案事中平行檢測(cè)巡視視旁站監(jiān)理事后試驗(yàn)檢查1地基與基礎(chǔ)場(chǎng)地移交（現(xiàn)場(chǎng)平平面網(wǎng)格測(cè)量量）1002開(kāi)挖土方測(cè)量（深深度、平面尺尺寸、坡度、土土方量）1003土方回填504預(yù)應(yīng)力砼管樁放線線1005預(yù)應(yīng)力砼管樁施打打（垂直度、中中心偏移）1006預(yù)應(yīng)力砼管樁工程程量測(cè)量1007樁基檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)8基礎(chǔ)放線1009主體垂直度測(cè)量8010樓層平面放線6011模板工程方案10012主體結(jié)構(gòu)模板的支撐3013模板接縫、表面清清理5014預(yù)埋件與孔洞的尺尺寸10015軸線、標(biāo)高、平整整度、3016柱、梁、墻的截面面尺寸3017梁、板起拱5018模板拆除3019鋼筋工程方案10020鋼筋焊接送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)21鋼筋原材料質(zhì)量檢檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)22鋼筋現(xiàn)場(chǎng)外觀檢查查10023品種、規(guī)格、數(shù)量量位置、5024接頭位置、數(shù)量10025間距尺寸3026預(yù)埋件規(guī)格、數(shù)量量、位置10027鋼筋加工彎鉤、彎彎折3028砼工程方案10029水泥、砂、石原材材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30砼配合比、運(yùn)輸、澆澆筑及間歇時(shí)時(shí)間10031砼養(yǎng)護(hù)5032砼外觀檢查5033梁、柱、板的尺寸寸（軸線、垂垂直度、層高高、截面、平平整度、預(yù)留留孔）3034電梯井長(zhǎng)寬、坐標(biāo)標(biāo)、垂直度8035砼試塊制作與送檢檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)36砌體工程方案10037水泥、砂、砂漿強(qiáng)強(qiáng)度送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)38砌體原材料送檢（空空心砌體注意意齡期28天）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)39軸線10040垂直度、平整度3041砂漿飽滿(mǎn)度5042門(mén)窗洞口尺寸（上上下偏差）5043水平灰縫平直度、厚厚度3044拉結(jié)鋼筋5045梁下頂砌3046抹灰工程方案10047水泥、砂、膩?zhàn)硬牟牧蠙z查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)48抹灰基底的檢查（預(yù)預(yù)埋管、砌體體與結(jié)構(gòu)交接接面鋼絲網(wǎng)）4049抹灰平整度垂直度度4050陰陽(yáng)角方正5051分格條（縫）直線線度5052大于35MM加強(qiáng)措施施10053墻裙、腳上口直線線度3054抹灰空鼓檢查4055水泥地面工程方案案10056原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)57地面基底檢查5058地面平整度3059墻角方正、順直4060地面空鼓檢查4061原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)62除銹防腐8063焊接點(diǎn)的檢查（探探傷、強(qiáng)度）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)64焊口表面打光5065定位尺寸檢查10066鋼結(jié)構(gòu)工程構(gòu)件加工、組裝尺尺寸檢查6067整體垂直度、平整整度檢測(cè)4068油漆防腐5069涂飾工程方案10070原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)71顏色均勻度5072泛堿、咬色、流墜墜、疙瘩、砂砂眼、刷紋5073膩?zhàn)悠秸⒗喂獭o(wú)無(wú)粉化4074建筑裝飾裝修膩?zhàn)拥暮穸炔怀^(guò)過(guò)2MM4075膩?zhàn)颖砻婀饣魺艄庠囼?yàn)）3076墻、地磚工程方案案10077墻、地磚原材料檢檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)78立面垂直度3079飾面基層檢查4080墻、地磚的平整度度4081墻、地磚間的接縫縫直線度4082陰陽(yáng)角方正4083墻裙、腳上口直線線度4084石材工程方案10085石材原料的檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)86基底的檢查5087干掛構(gòu)件的檢查5088飾面的平整度5089飾面的垂直度5090石材間的拼縫5091木質(zhì)工程方案10092木質(zhì)工程原材料的的檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)93構(gòu)件尺寸（截面、長(zhǎng)長(zhǎng)度）3094螺栓中心間距3095飾面接縫觀感5096木質(zhì)構(gòu)件的牢固性性3097木質(zhì)產(chǎn)品的表面觀觀感5098木質(zhì)產(chǎn)品油漆3099木質(zhì)產(chǎn)品的小五金金配件50100吊頂工程方案100101吊頂原材料的檢查查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)102吊絲、龍骨的固定定60103表面的平整度40104陰陽(yáng)角方正50105接縫直線度40106接縫高低差40107接縫寬度40108木質(zhì)材料的防火措措施100109裝飾隱蔽材料的防防腐與防白蟻蟻100110門(mén)窗方案100111進(jìn)出位尺寸50112中線尺寸（上下門(mén)門(mén)窗中心偏差差）80113垂直度50114固定方式50115門(mén)窗工程鋁合金門(mén)窗方案100116鋁合金原材料的檢檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)117密封膠、密封條的的檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)118五金配件的檢查80119加工組裝工序檢查查30120成品門(mén)窗的進(jìn)場(chǎng)檢檢查50121門(mén)窗尺寸（外框、分分格、對(duì)角線線）30122門(mén)窗平整度（正側(cè)側(cè)面垂直度、上上口水平度、直直線度）30123外框防腐30124外框端部防水密封封80125外框與結(jié)構(gòu)和固定定40126外框與結(jié)構(gòu)間的塞塞縫100127窗扇與玻璃的密封封，100128五金配件的安裝檢檢查50129滴水線的檢查4013048小時(shí)的淋水試驗(yàn)100131其他門(mén)窗參照?qǐng)?zhí)行行132防水材料的檢查測(cè)測(cè)試國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)133外墻壁止水螺栓防防水處理80134地下板的防水100135地下室底板防水保保護(hù)層40136地下室外墻壁防水水100137防水工程防水涂層厚度、均均勻度30138防水卷材的厚度、與與墻壁的貼結(jié)結(jié)30139防水保護(hù)層40140回填土100141屋面防水工程100142結(jié)構(gòu)防水試驗(yàn)（224小時(shí)）100143屋面防水砂漿30144屋面防水涂層厚度度30145屋面轉(zhuǎn)角、管根80146保護(hù)層30147外墻壁的防水工程程100148防水砂漿原材料的的檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)149底層處理50150分層抹灰（每層厚厚度、相隔時(shí)時(shí)間）50151表面平整度、垂直直度50152表面觀感（外層光光潔度最重要要）50153廚衛(wèi)房的防水工程程方案100154結(jié)構(gòu)自防水試驗(yàn)（24小時(shí)）100155基層表面處理50156防水層檢查（厚度度）30157轉(zhuǎn)角、管根的防水水檢查80158防水層翻上高度80159試水100160保護(hù)層的施工檢查查50161飾面施工檢查50162浴缸安裝位置防水水的檢查80163預(yù)留孔洞的位置尺尺寸50164預(yù)埋管道的位置尺尺寸50165管道原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)166器具、配件進(jìn)場(chǎng)檢檢查30167設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收100168建筑給水、排水及及采暖管道安裝平面定位位尺寸30169管道的垂直度、坡坡度30170管支、吊架的設(shè)置置30171管道埋地深度、管管溝基礎(chǔ)30172閥門(mén)、管件安裝位位置50173管道、支吊架除銹銹、油漆觀感感50174管道隱蔽驗(yàn)收●100175設(shè)備、器具安裝平平面尺寸30176設(shè)備、器具的平整整度、垂直度度30177水泵的軸偏差100178管道和設(shè)備保溫的的厚度30179管道和設(shè)備保溫外外保護(hù)層平整整度50180固定支架的設(shè)置100181管道試壓、沖洗、消消毒100182排水管道滲漏試驗(yàn)驗(yàn)100183設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)100184系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試100185衛(wèi)生潔具有調(diào)試、通通水試驗(yàn)50186地漏、雨水口與地地面的尺寸30187廚衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)地面、平平屋面排水坡坡度30188消火栓、報(bào)警閥安安裝位置與尺尺寸30189自動(dòng)噴淋頭的平面面位置與尺寸寸30190排水管道隱蔽、灌灌水試驗(yàn)●100191排水管道通球試驗(yàn)驗(yàn)●100192管溝回填100193防雷接地材料的檢檢驗(yàn)100194均壓環(huán)與引下線焊焊接80195各用電設(shè)備的接地地100196各金屬管道的跨接接接地50197穿線管原材料的送送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)198建筑電氣穿線管預(yù)埋位置、固固定牢固性30199預(yù)留箱盒的位置、固固定牢固性30200管道彎曲半徑、橢橢圓率30201預(yù)埋管道、箱盒規(guī)規(guī)格、材質(zhì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)202電管、線過(guò)變形縫縫的補(bǔ)償設(shè)置置50203金屬電管的內(nèi)外防防腐30204埋地管道的深度、規(guī)規(guī)格50205隱蔽工程驗(yàn)收100206配電柜、箱、盤(pán)的的外觀檢查（平平整度、直線線度、平行度度）80207配電柜、箱、盤(pán)內(nèi)內(nèi)部檢查（電電器原件、接接地、電線的的綁扎）50208型鋼基礎(chǔ)的檢查（垂垂直度、水平平度、不平行行度）30209成排柜、箱、盤(pán)的的垂直度、縫縫隙、水平差差）30210電線、電纜的原材材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)211電線電纜接地電阻阻搖測(cè)30212電線、電纜接頭、與與設(shè)備接頭50213耐壓電纜的耐壓試試驗(yàn)100214電線電纜的規(guī)格、回回路編號(hào)50215燈具的固定與接線線50216燈具安裝高度（接接地）30217燈具的外觀檢查50218成排燈具的直線度度、間距30219開(kāi)關(guān)、插座的接線線30220開(kāi)關(guān)、插座的安裝裝高度30221開(kāi)關(guān)、插座安裝牢牢固、平整、與與墻壁無(wú)縫隙隙50222橋架的接地、50223橋架的外觀檢查50224橋架補(bǔ)償器設(shè)置50225橋架的彎曲半徑50226橋架與支架的連接接30227支架的間距與牢固固30228橋架穿防火區(qū)的防防火措施80229說(shuō)明：工序檢查一覽表中所列的工序是常見(jiàn)工序，表中未列檢查項(xiàng)目在具體監(jiān)理過(guò)程中由萬(wàn)科工程管理部與監(jiān)理部根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的要求進(jìn)行編寫(xiě)；檢驗(yàn)批的要求（以建筑施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，以下為萬(wàn)科的特殊要求）；基礎(chǔ)以每棟樓（基礎(chǔ)平面面積不超過(guò)2000平方米）為一批主體結(jié)構(gòu)以一棟樓每次澆灌的砼為一批；砌筑以單元的每一層為一批裝修以每一戶(hù)和每一層樓梯間為一批；門(mén)窗為每單元的每一層為一批防水以每個(gè)屋面、每戶(hù)為一批；給排水以每單元獨(dú)立系統(tǒng)為一批；電氣以每次預(yù)埋、每個(gè)單元為一批；根據(jù)不同的工程，萬(wàn)科工程管理部和監(jiān)理部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行檢驗(yàn)批的調(diào)整。監(jiān)理公司應(yīng)嚴(yán)格按照萬(wàn)科工程管理部編制的分項(xiàng)工序檢查表進(jìn)行檢查。附件二建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表編號(hào)：SHVK-A-1-B工程項(xiàng)目名稱(chēng)：監(jiān)理單位：檢查日期：年月日檢查人員：分項(xiàng)內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分及說(shuō)明備注監(jiān)理組織（20%）組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理項(xiàng)目部班子能能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)階階段性管理和和業(yè)主的要求求20項(xiàng)目總監(jiān)或代表必必須具備相應(yīng)應(yīng)的資格證書(shū)書(shū)，總監(jiān)到位位良好10監(jiān)理人員數(shù)量及資資歷（上崗證證和資質(zhì)證書(shū)書(shū)等）符合監(jiān)監(jiān)理合同、監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃的要要求10專(zhuān)業(yè)人員配套齊全全，組成合理理，不兼管其其它項(xiàng)目；設(shè)設(shè)置安全監(jiān)理理工程師崗位位，持證上崗崗10辦公設(shè)施及制度辦公場(chǎng)所和辦公用用品符合甲方方和現(xiàn)場(chǎng)的要要求5上墻資料齊全（質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)、組織架架構(gòu)和崗位職職責(zé)、總進(jìn)度度計(jì)劃、總平平面布置、晴晴雨表、緊急急事件處理流流程、形象進(jìn)進(jìn)度圖（表）、工工程照）10有明確的書(shū)面制度度如監(jiān)理制度度、會(huì)議制度度、報(bào)表制度度等，并組織織人員學(xué)習(xí)10《常見(jiàn)建材取樣送送檢規(guī)定》、甲甲供（甲控）材材料及主要材材料管理辦法法，并及時(shí)交交底5符合項(xiàng)目階段要求求的儀器（如如電腦、數(shù)碼碼相機(jī)）和檢檢測(cè)工具，有有及時(shí)校準(zhǔn)的的證明10公司每季度不少11次對(duì)項(xiàng)目的的檢查，有檢檢查記錄，提提出改進(jìn)意見(jiàn)見(jiàn)10分項(xiàng)得分=1000×實(shí)得分/應(yīng)得分分項(xiàng)內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分及說(shuō)明備注監(jiān)理資料（20%）監(jiān)理公司審核、甲甲方批準(zhǔn)后的的監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)質(zhì)量通病防治治措施以及交交底到每個(gè)監(jiān)監(jiān)理人員的書(shū)書(shū)面記錄20總監(jiān)審核、甲方批批準(zhǔn)后的監(jiān)理理實(shí)施細(xì)則，并并交底到相關(guān)關(guān)人員10總包、分包、甲供供貨合同，監(jiān)監(jiān)理合同交底底記錄、封樣樣記錄、并建建立合同臺(tái)帳帳。甲供材料料進(jìn)場(chǎng)月報(bào)（甲甲供料進(jìn)場(chǎng)計(jì)計(jì)劃、已進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)的材料統(tǒng)計(jì)計(jì)、待進(jìn)場(chǎng)材材料統(tǒng)計(jì)、甲甲供材料未確確定問(wèn)題預(yù)警警等）20現(xiàn)場(chǎng)簽證變更管理理辦法5施工圖、設(shè)計(jì)變更更清單，變更更要標(biāo)注于圖圖紙上（或索索引）10現(xiàn)行的土建水電安安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，監(jiān)理法規(guī)規(guī)清單，并及及時(shí)完成更新新10監(jiān)理大事記、監(jiān)理理日記和監(jiān)理理人員工作記記錄5工程監(jiān)理月報(bào)，應(yīng)應(yīng)包括質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安全文文明、投資控控制、合同、信信息管理方面面的內(nèi)容，存存在問(wèn)題的解解決辦法10資料分類(lèi)歸檔管理理，方便查閱閱，重要資料料有專(zhuān)門(mén)保存存辦法5文件、圖紙發(fā)放目目錄齊全，有有簽收記錄5項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)，在在竣工2個(gè)月內(nèi)提交交業(yè)主，問(wèn)題題總結(jié)深刻，為為后期項(xiàng)目管管理提出有建建設(shè)性的建議議10分項(xiàng)得分=1000×實(shí)得分/應(yīng)得分分項(xiàng)內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分及說(shuō)明備注技術(shù)管理（20%）建筑材料質(zhì)保證書(shū)書(shū)和復(fù)試報(bào)告告及時(shí)齊全30成品、半成品出廠廠合格證及時(shí)時(shí)齊全10審核分包單位資格格報(bào)審表的記記錄及時(shí)齊全全10檢查總包管理人員員名單、職責(zé)責(zé)是否符合項(xiàng)項(xiàng)目管理要求求10驗(yàn)收記錄：電工、焊焊工、架子工工（高空作業(yè)業(yè)）、注冊(cè)安安全員、卷?yè)P(yáng)揚(yáng)機(jī)、塔吊、人人貨兩用電梯梯等上崗證20檢查記錄：垂直運(yùn)運(yùn)輸機(jī)械、外外腳手架安全全驗(yàn)收合格，啟啟用證書(shū)5土方支護(hù)方案審核核或組織論證證5檢查記錄和證明：：主要儀器設(shè)設(shè)備計(jì)量鑒定定證5編制質(zhì)量通病防治治措施10給甲方提出成本控控制、進(jìn)度控控制并保證質(zhì)質(zhì)量和安全的的合理化建議議，并得到采采納(按條計(jì)算)—本條為附加加分，只計(jì)實(shí)實(shí)得分不計(jì)入入應(yīng)得分10分項(xiàng)得分=1000×實(shí)得分/應(yīng)得分分項(xiàng)內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分及說(shuō)明備注現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理（40%）設(shè)計(jì)圖紙文件會(huì)審審，及時(shí)形成成書(shū)面記錄10施工組織設(shè)計(jì)、方方案審核或組組織會(huì)審，形形成相關(guān)記錄錄并將意見(jiàn)落落實(shí)10旁站監(jiān)理的規(guī)定，以以及旁站監(jiān)理理記錄，節(jié)假假日值班記錄錄10廚衛(wèi)、屋面蓄水試試驗(yàn)記錄，外外墻、門(mén)窗淋淋水試驗(yàn)記錄錄，雨天室內(nèi)內(nèi)滲漏檢查記記錄30隱蔽工程驗(yàn)收齊全全20混凝土澆灌令、大大跨度結(jié)構(gòu)或或其它重要部部位的拆模審審批。10所監(jiān)理的標(biāo)段進(jìn)度度控制效果，計(jì)計(jì)劃管理到位位，有進(jìn)度調(diào)調(diào)整的針對(duì)性性措施和建議議10所監(jiān)理的標(biāo)段實(shí)體體質(zhì)量控制效效果，過(guò)程控控制的手段和和方法是否可可行，深度是是否足夠，10明確規(guī)定重要工序序，落實(shí)1