生產工藝技術控制管理制度1、范圍本標準規定了公司生產車間生產裝置工藝技術控制的管理程序、管理內容和要求。本標準適用于公司各專業管理部門和生產車間。2、規范性引用文件《危險源辨識、風險評價、風險控制管理程序》；《工作危害分析（JHA）管理規定》；《危險與可操作性分析（HAZOP）管理規定》；《安全檢查表分析（SCL）管理規定》。3、術語與定義下列術語與定義適用于本標準。3.1工藝指勞動者利用生產工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過程。3.2工藝指標為了保證工藝過程的安全、平穩、高效地運行，對操作過程中各個方面的參數規定一定的范圍滿足控制要求，如溫度、壓力、流量等。3.3工藝卡片指將生產裝配工藝運轉、質量、裝備、安全、環保、動力等各方面關鍵參數的控制指標實現卡片化的管理方法。3.4工藝變換對生產運轉、檢維修作業、開、停工過程、技改、新、改、擴建項目生產作業過程中的工藝、裝備變換，改變工藝流程、參數或裝備等的活動，且需要響應改變工藝安全息，如工藝流程圖、管線與儀表圖、裝備數據表、報警和聯鎖設置值、操作程序等。3.5操作規程指為了保證生產、工作能夠安全、穩定、有效地運轉，對操作人員全部操作過程中必須遵守的事項、程序及動作做出的規定。3.6操作卡指裝置或設備從初始狀態通過一定順序過渡到最終狀態的一系列準確的操作步驟、規則和程序，是操作規程卡片化的體現。執行操作過程中遇到異常可以退守到上一個穩定狀態，確保安全地逐漸過渡到最終狀態。3.7生產技術方案指為了達到生產、工作目標，統籌合理利用有效的資源與有關的各種生產技術，優化工藝、調整操作，針對生產技術方面而編制的專項方案。確保能有效地、更好地在生產過程中達到既定目標，起到良好的指導作用。4、職責4.1生產技術部職責（1）歸管理操作規程、操作卡和生產技術方案。（2）組織操作規程、操作卡的審核。（3）負責新版操作規程、操作卡的發布。（4）負責過期、失效操作規程的回收。（5）監督、搜檢操作規程的編制、批改、修訂、使用、發放與回收。對不符合項提出整改或考核意見。（6）監督、搜檢操作卡的編制、修訂、風險評估、執行、保存和評審固化過程。對不符合項提出整改或考核意見。（7）組織生產技術方案的討論。（8）監督、搜檢生產技術計劃的執行過程，審核生產技術計劃執行后的總結。（9）指導操作卡、生產技術方案中的危險與可操作性分析（HAZOP）。（10）歸管理工藝卡片。負責組織工藝指標的制定、修訂、審核、會簽和發布，對已發布而需要變更的工藝指標進行審核、會簽和發布，負責對本專業工藝指標的執行情況進行監督、檢查。（11）歸管理工藝技術報表，負責工藝技術報表的收集、匯總和審查。負責對各生產廠工藝技術報表的搜檢、評比和考核。（12）負責工藝通知單的出具和發放。（13）監督、搜檢生產車間生產裝配操作平穩率的管理情況。（14）歸管理工藝記錄，搜檢、考核原始記錄、技術臺賬。（15）負責對生產工藝調解執行情況舉行監督搜檢。（16）歸管理技改技措。（17）負責技改技措的審定及計劃編制、組織審查、驗證、獎勵等級評定和獎勵金申請。（18）歸管理新建、改建、擴建裝配標定。（19）負責裝配標定過程的組織和綜合協調。（20）審核標定方案和標定報告。5、工藝指標管理5.1總則工藝指標的公道、有效控制是生產裝配安全、平穩、高效運轉的重要保障，生產車間各專業技術人員對工藝指標的控制范圍、請求等舉行公道的設置，不斷優化、改善生產控制條件。5.2工藝指標的識別與設置生產車間管理人員組織各專業技術人員對生產裝置日常運行過程中涉及質量控制、工藝要求、設備運行、安全限值、環境保護等方面的各工藝指標進行全范圍識別統計，確定各工藝指標的控制范圍與控制要求。5.2.工藝指標的識別依據資料（1）原材料、中間產物、制品、廢料、三劑化學品的安全技術說明書、使用說明書和規格標準文件。（2）新建、改建、擴建和技改、技措項目工藝設計基礎數據。——工藝原理（工藝的物理原理和化學反應；可能存在或帶來不良后果的反應；有害物質的貯存量）。——工藝流程圖（P&ID圖和PFD圖；物料平衡；能量平衡）。——工藝運轉條件（參數的最大值、最小值、設定值）。——工藝安全運轉參數限值。——工藝聯鎖、安全保護系統。裝備作用描述、說明。（3）新建、改建、擴建和技改、技措項目設備設計基礎數據。（4）裝置標定報告。（5）試車、開、停工等工藝技術總結。（6）同類、類似或相似裝置的相關操作經驗參數。（7）國家、行業標準。（8）企業標準、過程質量指標控制等。5.2.生產車間管理人員組織各專業技術人員依據5.2.資料識別生產裝配的工藝指標。工藝指標的識別是對需要定期或不定期監測或檢測的指標項目進行統計、確認的過程。生產車間各專業技術人員根據識別出的工藝指標編制生產裝置的《工藝指標控制手冊》，明確工藝指標的名稱、指標控制范圍、監測或檢測方式和頻率。5.2.識別出的工藝指標分為以下幾類：（1）質量指標。原料質量指標。三劑化學品格量指標。過程控制質量指標。半制品格量指標（含同一裝配不同生產單元之間的互供料）。產品質量指標。公用工程系統質量指標（如氮氣的氧含量、天然氣的硫含量等）。其他質量指標（如潤滑油等）。（2）工藝運轉指標。（3）設備運行指標。（4）公用工程系統指標。（5）安全限值（超指標后會引發安全事故的指標最高或最低值）。——工藝聯鎖值。設備聯鎖值。——安全泄壓值。——其他安全限值。（6）環保監測指標。——過程監測指標。——排放監測指標。（7）經濟技術指標。三劑化學品消耗指標。能源消耗、能效指標。能效指標。（8）其他工藝指標。工藝指標范圍使用的單位應采用法定計量規范，需要說明的在單位后面注明。質量分數用“％（wt）”表示，體積分數用“％（vol）”表示。工藝指標范圍以“2”“<">”、"'、“或“一的形式透露表現指標范圍，“~透露表現的指標范圍含上、下限。生產車間管理人員組織各專業技術人員根據工藝指標的重要性、運行情況等確定工藝指標的監測或檢測方式和頻率。工藝指標的監測或檢測通過遠傳、現場儀表讀取數據或接納攜帶式裝備(如測溫、測壓、測振動等儀器)獲得數據。需化驗分析的數據按照國標、行標、企標等分析方法獲得。工藝指標的監測或檢測頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時、班、日、周或月為單位確定具體時間，不定期類以周、月、季度或年為單位確定固定周期內的頻次