倉儲物流部治理制度倉儲物流部治理制度一、目的為加強公司的物流治理，妥當保管倉庫庫存物資，使選購物資入庫及領用、產品出入作用。二、范圍。三、職責及要求倉庫治理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；全部物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并依據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應準時清理,辦理相關手續。四、驗收及保管物資的驗收入庫倉庫治理制度物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進展核對、清點，經檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。對入庫物資核對、清點后，庫管員準時填寫入庫單，經倉儲主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，選購人員持一聯做請款報銷憑證。庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。a〕未經總經理或部門主管批準的選購。b〕與合同打算或請購單不相符的選購物資。c〕與要求不符合的選購物資。因生產急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并準時補填“入庫單“。物資保管倉庫治理制度“二齊、三清、四號定位“。a〕b)三清：材料清、數量清、規格標識清。c〕四號定位：按區、按排、按架、按位定位。庫存信息準時呈報。須對數量、文字、表格認真核對，確保報表數據的準確性和牢靠性。物資的領發倉庫治理制度庫管員憑領料人的領料單照實領發，假設領料單上有關部門主管未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。庫管員依據進貨時間必需遵守“先進先出“的倉庫治理制度原則。領料人員所需物資無庫存，庫管員應準時通知使用者，并填寫請購單，交選購人員經有關部門主管批準后準時選購。經有關部門主管批準后準時選購。動，庫管員有權制止和訂正其行為。以舊換的物資一律交舊領；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門主管簽字。4物資退庫倉庫治理制度由于生產打算更改引起領用的物資剩余時，應準時退庫并辦理退庫手續。廢品物資退庫，庫管員依據“廢品損失報告單”進展查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、規定1倉儲治理規定倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大局部。入庫帳或錄入ERP系統。出庫對于生產部門領料應依據BOM表〔或生產打算部門審核通過領料單據〕照單發料，然后登記進銷存帳或錄入ERP登記進銷存帳或錄入ERP系統。庫管員應把作業單據整理好，交給財務做帳及本錢核算。保管措施，防止物資因各種緣由受到損壞。定期盤點一下倉庫，檢查一下帳物是否相符，假設不是，就要查找緣由〔收發錯誤，合理損耗等等，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給主管，更改賬面數字，以做到帳卡物相符。物料收貨及入庫要嚴格依據“倉庫單據作業治理流程及執行標準”中有關“收貨確認單”的流程進展作業。選購貨物發到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必需將貨物放在倉庫內部。收貨時需要求選購人員配有“送貨單并填寫入庫單。倉庫人員負有追查和保管單據的責任。全部產品入庫確認必需倉庫人員和選購共同確認。倉庫與選購共同確認入庫單物料數量時，如覺察與送貨總單上的數量不符，應找選購簽字確認，由選購聯系處理數量問題。物料擺放需要依據劃分的區域進展擺放，不得任憑擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特別狀況需要在2小時內進展整理歸位。原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試檢驗的當天安排點數，進展“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。倉庫入庫人員必需嚴格依據規定對每一個入庫單入庫物料進展數量確認，即確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查緣由準時解決〔測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數量。入庫物料需要擺放至指定儲位。“收貨確認單”需要按流程要求先讓倉庫入庫人員確認登記再由倉庫主管簽字后才能交給選購。產成品的入庫產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量等填寫齊全，經主管簽字批準，檢驗部門對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。產品圖號、產品名稱、規格一律按技術部供給的標準填寫。驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、結實、整齊、安全不超高。托付加工零部件完工入庫入庫程序同產成品入庫程序一樣。屬加工報廢或者喪失的應填“托付加工賠償清單”交受托單位簽字確認后單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。2未完工而不能收回，應致函對方予以確認。選購物資入庫倉庫保管員依據選購員填制并經檢驗員〔簽字〕蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實物，依據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。物料出庫〔出庫領料〕需嚴格依據“物料領用表”發放物料，并填寫“出庫單”進展作業。倉儲人員接到出庫單無特別緣由當天必需全部完成取貨、包裝。取完貨后將推車放在指定位置。依據“出庫單”點完貨后需要準時將物料交到使用部門，并要求其簽名確認。產成品出庫產品銷售發出時,必需經質量檢查部門認定無質量問題后庫單及收發清單,財務部依據出庫單開出門證，由倉庫核對后返財務部。產品發貨程序:1發貨；2.按裝配開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；31.3.1.3發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月準時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應依據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。托付加工材料托付加工材料的出入手續由生產部幫助受托加工單位辦理,并負責托付加工材料的收回。托付加工材料出庫應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。領料單一式四份,托付加工人、倉庫、財務、受托加工單位各一份。領料人持領料單到倉庫去領料，倉庫見領料單方可發貨。選購物資出庫生產物資由領料部門依據生產打算成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可配送料。主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的狀況下，需存放生產現場的，由車間料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進展核對，無誤后開據下月1日領料單，覺察問題準時向領導匯報。工具借用需嚴格依據“工具領用表”來發工具，并填寫“借用單”進展作業。“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進展工具入庫作業。工具歸還1.5.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進展追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。物料及工具報廢依據“工具及材料報廢比表”進展作業。覺察庫存物料及工具不良時需要準時處理或報告上級處理。嚴格區分庫存物料報廢局部、選購入庫來料不良不能退回報廢局部、客戶退回不良報廢局部并分別保管和做標示。退貨物料處理需依據有關“退貨通知單“的進展作業。選購來料不良物料需要準時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數量。倉庫衛生、安全治理每天依據衛生值日表對負責區域內進展清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進展整理到達整齊、干凈、干凈、衛生、合理擺放的要求。衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進展。部門將依據工作結果進展評分，作為獎金的依據。考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。安全每天下班時由倉庫治理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，特別狀況準時處理和報告。門禁治理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記方可進入。倉庫內嚴禁吸煙和制止明火，覺察一例馬上報告處理。高空作業需要使用作業車，并留意安全。保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。物料治理〔特別處理及呆滯物料處理〕物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有特別品質問題進展反響處理。覺察物料特別信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要準時反響處理。每月對庫存物料進展呆滯分析和召開會議進展處理，依據處理結果對物料進展分別治理。保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫治理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。單據、卡、帳務治理倉庫全部單據的登帳方式和要求當天按時完成。財務需要的單據電子檔和手工單據一起準時給財務。保管；遺失需要追查相關責任。倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員治理。盤點治理盤點時作業人員依據“盤點內部安排”文件進展相關作業。盤點過程中覺察特別問題準時反響處理。心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，喪失盤點表，任憑換崗等，不按盤點作業流程作業等需要依據狀況追查相關責任。1.11.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。帳物不符處理庫存物料覺察帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據責任輕重進展處理。包裝治理規定倉庫治理員依據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。無特別狀況當天的使用數據必需當天生成出庫單交給倉庫治理員安排取貨并發貨包裝前物料確認使用部門相關負責人需要按要求在物料進展包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。有取貨錯誤的依據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的緣由和責任人。倉庫工作作風及態度倉庫工作人員應當培育良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。倉庫工作人員提倡細心〔嚴謹、負責、誠懇、團結互勉的工作態度和作風。其他其他下達的工作任務無特別緣由需要在規定時間內完成，且保證工作品質。倉庫每日依據“倉庫工作品質統計表”對各組進展評比并進展工作指導和總結。上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。需要嚴格遵守公司的各項治理規定。倉庫人員調動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要確認。對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必需妥當保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進展賠償。倉庫人員要保守公司隱秘，疼惜公司財產，覺察特別問題準時反響。5獎懲規定工作評估部門將定期依據“績效考核表”對員工的表現和業績進展評估，以便于：確定員工的工作成果，鼓舞員工連續為公司作出更大的奉獻；檢查工作表現是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作評估將以肯定方式與員工溝通作成績進展爭辯和溝通，以提高工作效率；目標。對未到達工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供給進一步的培訓或調整崗位。獎懲級別嘉獎通報表揚：對于日常工作表現優良依據倉庫治理規定執行的賜予記“書面表揚”，并予以通告。嘉獎：對于日常工作表現突出的依據倉庫治理規定執行的賜予記“表揚”，并予以20元。小功：對于在工作上有特別奉獻的賜予記“小功”50元。大功：對于在工作上有特大奉獻的依據倉庫治理規定執行的賜予“大功”，并予以100元。懲罰通報批判：對于日常工作表不好的不依據倉庫治理規定執行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。警告：對于日常工作表現差的不依據倉庫治理規定執行的賜予記“警告”處分。并50元。小過：對于違反倉庫治理規定