安全、環境事故隱患排查治理管理規定1范圍本標準規定了安全（含生產安全、消防安全、交通安全、職業衛生、治安保衛等）和環境事故隱患治理的組織保障、策劃、隱患排查實施、隱患排查數據統計分析、隱患排查治理工作機制的效果驗證和持續改進及監督檢查等管理要求。本標準適用于生產制造中心安全環境事故隱患排查治理工作。2規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB35181-2017重大火災隱患判定方法安監總管四〔2017〕129號工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準YC/T384.1煙草企業安全生產標準化規范第1部分：基礎管理規范YC/T384.2煙草企業安全生產標準化規范第2部分：安全技術和現場規范煙草企業安全風險分級管控和事故隱患排查治理指南（草案）河南省政府令第173號河南省生產安全事故隱患排查治理辦法豫政〔2011〕41號河南省重大事故隱患排查治理責任追究規定豫安監管〔2018〕16號河南省工礦商貿生產經營單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法Q/206027安全、環境事故隱患排查治理管理規定Q/-ZX206005安全、環境機構和隊伍建設管理規定Q/-ZX206021危險源及其風險分級管控管理規定Q/-ZX206034消防安全管理規定Q/-ZX206032職業衛生管理規定Q/-ZX205018環境保護管理規定Q/-ZX206025安全、環境未遂事件和事故管理規定3術語和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1安全、環境事故隱患簡稱事故隱患指生產經營單位違反安全生產、環境保護法律、法規、規章、標準、規程和安全生產、環境保護管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致安全和環境事件發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷；安全事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。3.2重大事故隱患簡稱重大隱患指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以消除的隱患。3.3一般事故隱患簡稱一般隱患指危害和治理難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。根據一般隱患的危害和治理難度，公司將一般隱患分為A級一般隱患（簡稱A級隱患）和B級一般隱患（簡稱B級隱患）；A級隱患是指危害和治理難度相對較大的一般隱患，B級隱患是指危害和治理難度相對較小的一般隱患。3.4生產性部門生產部門、動力部門、物流部門、工藝質量部門、后勤物業管理部門等有作業現場的部門。3.5生產性班組生產性部門下屬的作業班組，包括生產班組、維修班組、物流班組、檢測試驗室、車隊、食堂、保安隊、消防隊等，不含管理科室內的小組。3.6崗位事故隱患自查事故隱患排查的一種方式，指由崗位人員按照崗位安全隱患排查清單的要求而進行的班前、班中和班后對崗位設備設施狀態、現場作業環境和操作行為的隱患自查。3.7日常隱患排查事故隱患排查的一種方式，指由安全巡查人員、各部門專兼職安全員、生產性部門設備管理人員和生產性班組長等管理人員，對制造中心或本部門進行的安全和環境定期巡查、定時檢查等活動3.8綜合安全和環境檢查事故隱患排查的一種方式，指由中心領導或安委會組織，中心領導和安委會成員、專兼職安全管理人員等參加，對生產安全、消防安全、交通安全、職業危害、污染控制、節能降耗等安全和環境工作進行的定期綜合性檢查；重要節假日檢查（含集中停產休假檢查）、季節性檢查也納入綜合安全和環境檢查管理。3.9專項安全或專項環境檢查事故隱患排查的一種方式，指由承擔安全和環境專業職能管理的部門根據需求和計劃組織進行的，針對安全或環境專項管理、專項設備設施、專項作業環境、專項作業活動等進行的專業性檢查活動。3.10專業安全評估事故隱患排查的一種方式，指由承擔安全專業職能管理部門根據計劃和要求，組織專業人員參加的評價組進行的，針對某類設備設施及其相關作業環境、作業活動的安全歷史情況、安全現狀、存在的安全風險和隱患等進行的專業性評估活動。3.11承擔安全和環境相關專業職能管理的部門指承擔消防、交通、職業危害、治安保衛、設備管理、技改、培訓教育、污染控制、節能降耗等專業管理的部門。4職責與權限4.1安全管理部門（安委會辦公室）4.1.1負責組織、協調、指導中心事故隱患排查治理工作。4.1.2負責組織中心綜合安全和環境檢查。4.1.3負責編制中心級隱患排查清單、環境檢查清單，并組織各部門編制部門和風險單元隱患排查清單。4.1.4負責對各部門的事故隱患排查治理工作進行監督檢查。4.1.5承擔安全和環境相關專業職能管理的部門4.1.6負責組織主管業務范圍內專項安全或環境檢查、專業安全評估。4.1.7負責指導、協調、監督主管業務范圍內的事故隱患排查治理工作。4.2各部門4.2.1負責組織本部門事故隱患排查治理工作。4.3工會辦公室4.3.1負責組織工會和員工參加事故隱患排查治理各項工作的協商，并進行民主監督。5工作程序及要求5.1事故隱患排查治理組織保障5.1.1制造中心安委會統籌、決策中心事故隱患排查治理機制建設工作；中心安委會辦公室對各部門事故隱患排查治理工作進行監督檢查。5.1.2中心成立安全風險分級管控和事故隱患排查治理小組，由主要負責人任組長，安全分管領導、設備分管領導任副組長，小組成員由注冊安全工程師、注冊消防工程師、專業技術人員和班組長代表、工會代表組成，經中心總經理批準后下發文件。小組負責組織全體員工參與隱患排查治理工作，同時負責環境隱患排查治理的相關工作。5.2事故隱患排查治理策劃5.2.1事故隱患分級事故隱患分級執行按以下原則:a） 安全重大隱患的判定標準，執行《重大火災隱患判定方法》（GB35181-2017）、《工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準》（安監總管四〔2017〕129號）、《河南省生產安全事故隱患排查治理辦法》（河南省政府令第173號）、《河南省重大事故隱患排查治理責任追究規定》（豫政〔2011〕41號）和《煙草企業安全風險分級管控和隱患排查治理指南》（草案）附錄；b） 安全A級隱患的具體判定標準，執行《煙草企業安全風險分級管控和隱患排查治理指南》（草案）附錄；c） 除了重大和A級隱患以外的隱患，判定為B級隱患；d） 環境隱患不分級，統計報告時執行當地政府環境保護部門的要求。5.2.2安全、環境事故隱患分類安全事故隱患分類執行國家和行業的統一規定;環境隱患分類，執行當地政府環境保護部門的要求。5.2.3確定安全、環境隱患排查重點部位5.2.3.1在危險源辨識及其風險評價、環境因素辨識、評價的基礎上，安全管理部門組織確定安全、環境事故隱患排查重點部位，形成中心的《事故隱患排查重點部位清單》（引自Q/206027安全、環境事故隱患排查治理管理規定），由安全分管領導批準，并報公司安全管理部備案；設備設施和作業活動、風險管控狀態發生較大變化，應對清單進行及時評審和更新，正常情況下每年在危險源及其風險辨識評價更新后，對清單進行更新。5.2.3.2隱患排查重點部位應包括：安全風險評價確定為紅區、橙區、黃區的風險辨識單元所在部位、消防重點部位，并可根據現場實際增加以下重點部位：a） 特種設備使用、變配電站（室）、污水處理站等部位；b） 經常從事危險作業的部位；c） 危險化學品儲存場所、煙草制品庫房、集中的裝卸場所等部位；d） 使用燃氣、乙炔和氧氣氣瓶、大量易燃易爆品的部位；e） 交通車隊、現場車輛作業、充電等部位；f） 其他需加強隱患排查的5.2.4確定隱患排查內容和方式5.2.4.1隱患排查內容包括安全和環境隱患的排查，其中：——安全隱患排查應包括生產安全、消防安全、交通安全、職業衛生、?；贰㈦姎獍踩?、設備設施安全、治安保衛等內容；——消防每月檢查內容及其記錄要求、職業衛生相關檢查內容及其記錄要求，同時執行《消防安全管理規定》、《職業衛生管理規定》；——環境因素控制情況的隱患排查內容和要求，同時執行《環境保護管理規定》。5.2.4.2中心隱患排查分為綜合安全和環境檢查、重要節假日安全檢查、專項安全檢查。其中：綜合安全和環境檢查分月度、年度及隨機檢查等，隱患排查頻次和要求，執行表1的要求，并可根據各部門的實際情況進行具體細化。表1.相關隱患排查方式和要求一覽表序號排查方式組織部門參加人員排查范圍頻次

1安委會的綜合安全和環境檢查，執行企業安全隱患排查清單和環境檢查清單安委會辦公室安委會相關成員、相關安全專業職能管理部門、安全工程師、相關專業技術人員和工會代表；其中：本單位主要負責人每季度至少參加一次，分管安全領導每月至少參加一次，根據排查內容安排其他領導參加每次檢查覆蓋所有風險等級為紅區和橙區風險的所在部位；每季度覆蓋所有隱患排查重點部位、重要環境因素所在部位每月不少于1次；安全管理部門每周至少對各紅區風險進行1次專門的檢查2生產性部門的綜合安全和環境檢查，執行部門隱患排查清單和單位環境檢查清單部門安全分管領導部門有關領導和專兼職安全員、專業技術人員、相關班組長、員工代表；其中：部門主要負責人每月度至少參加一次，分管安全領導每周至少參加一次，根據排查內容安排其他領導參加每周覆蓋本部門所有風險等級為紅區和橙區風險的所在部位；每月覆蓋所有隱患排查重點部位、重要環境因素所在部位；每季度涵蓋本部門所有風險單元每周1次3重要節假日檢查，執行企業隱患排查清單安全管理部門根據排查內容，安排有關領導、部門和工會參加生產性部門和隱患排查重點部位、節日加班部門、施工現場等國慶、春節和其他長假；可與綜合安全檢查合并進行4季節性檢查，執行企業隱患排查清單安全管理部門根據排查內容，安排有關領導、部門和工會參加與季節有關的生產性部門和隱患排查重點部位根據季節安排，可與綜合安全檢查合并進行5專項安全和環境檢查，每次制定專項隱患排查清單安全相關專業職能管理部門相關專業技術人員相關專業涉及的部位根據專業特點確定，每年至少安排2次安全專項檢查6專業安全評估，每次制定專業安全評估計劃和評估清單安全相關專業職能管理部門相關專業技術人員相關設備設施，至少包括消防設備設施、特種設備、電氣設備根據設備設施的使用期、現狀確定；每3年一次，評估390分以上，可每5年進行一次7部門防火巡查，執行企業或部門隱患排查清單安全管理部、生產性部門、相關部門專兼職安全員巡查人員消防重點部位每天至少1次

8生產性部門安全員日常巡查，執行部門隱患排查清單和單位環境檢查清單部門的專兼職安全員專兼職安全員每次覆蓋所有隱患排查重點部位；每周涵蓋所有部位每天至少1次9生產性部門班組長班中安全和環境日常巡查，執行部門或風險單元隱患排查清單和單位環境檢查清單部門的專兼職班組長班組長每班抽查本班設備設施、作業活動、作業環境和相關現場情況；每周涵蓋本班組所有部位每班至少1次10作業崗位安全隱患自查，執行風險單元隱患排查清單和單位環境檢查清單班組長崗位作業人員每班涵蓋崗位所有設備設施、作業活動、作業環境和相關現場情況每日班前、班中、班后11設備設施檢驗檢測、職業危害檢測、環境檢測叭日常運行檢查、安全生產標準化自評（體系審核）、合規性評價、政府和上級檢查相關部門本單位相關人員或外部檢驗檢測、評審、檢查人員相關排查計劃確定的排查范圍相關排查活動的周期5.2.4.3鼓勵職工和社會公眾通過舉報的形式發現事故隱患，對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，應給予物質獎勵或其他表彰；中心在安全管理部設立舉報電話，規定專人負責登記舉報內容并反饋到所在部門。5.2.5安全隱患排查清單5.2.5.1各風險單元的隱患排查清單，由安全管理部組織各部門編制。風險單元的隱患排查清單編制應符合下列要求：a） 《風險單元安全隱患排查清單》（引自Q/206027《全、環境事故隱患排查治理管理規定》安）內應列出本單元的各項隱患排查內容，并確定本單元各類崗位人員、管理人員的排查責任/排查頻次；b） 各部門的風險單元排查清單由各部門組織評審，部門負責人批準；5.2.5.2部門級安全隱患排查清單分為《部門現場安全隱患排查清單》（引自Q/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》）和《部門基礎管理安全隱患排查清單》（引自Q/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》），部門級安全隱患排查清單的編制應符合下列要求：a） 各部門編制《部門現場安全隱患排查清單》；清單編制時應在各風險單元隱患排查清單的基礎上，經過匯總和刪減、增加，明確部門領導、部門安全員、部門設備管理人員等進行排查的隱患排查內容、相應的排查方式和頻次；b） 各部門編制《部門基礎管理安全隱患排查清單》；清單編制時，應列出本部門負責的相關基礎管理隱患排查內容，并確定部門領導、部門安全員、部門設備管理人員、部門其他管理人員等進行排查的隱患排查內容、相應的排查方式和頻次；c） 部門級安全隱患排查清單經安全管理部審核后，由部門主要負責人批準。5.2.5.3中心級安全隱患排查清單分為《企業現場安全隱患排查清單》（引自。/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》）和《企業基礎管理安全隱患排查清單》（引自。/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》），中心級安全隱患排查清單的編制應符合下列要求：a） 安全管理部組織安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作小組，編制中心《企業現場安全隱患排查清單》和《企業基礎管理安全隱患排查清單》；清單編制時應在各部門隱患排查清單的基礎上，經過匯總和刪減、增加，明確中心各領導、各部門，安全管理部門、設備管理部門等進行排查的隱患排查內容、相應的排查方式和頻次；b） 中心的企業排查清單由中心安全分管領導審核，主要負責人批準，并報公司安全管理部備案。5.2.5.4各類隱患排查清單的編制說明《隱患排查清單編制說明》（引自。/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》）。5.2.5.5當設備設施和作業活動發生較大變化，或隱患排查重點部位發生變化時，應及時對各級安全隱患排查清單進行評審和更新。5.2.5.6安全管理部匯總形成中心的《安全隱患排查清單一覽表》（引自。/206027安全、環境事故隱患排查治理管理規定）。5.2.5.7中心各部門應按《河南省工礦商貿生產經營單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法》（豫安監管〔2018〕16號）的要求開展下列工作：——將部門《部門基礎管理安全隱患排查清單》和《部門現場安全隱患排查清單》作為本部門安全檢查表使用；——根據各風險單元隱患排查清單，建立各類崗位的安全明白卡。明白卡的形式可包括崗位安全日常點檢表、崗位風險告知和應急處置卡等，崗位風險告知和應急處置卡的要求，具體執行《危險源及其風險分級管控管理規定》；——中心隱患排查重點部位設置本風險單元隱患排查清單的明示牌。5.2.6環境檢查清單5.2.6.1安全管理部組織編制中心的《環境檢查清單》，安全分管領導批準，下發到各部門，并報公司安全管理部備案。5.2.6.2環境檢查清單是公司中心環境隱患排查的依據，同時也是各部門、相關崗位進行環境隱患排查的依據，不再另行編制部門、崗位的環境檢查清單。5.3隱患排查的實施5.3.1事故隱患舉報信息接收安全管理部門，接受事故隱患舉報信息，并對隱患信息進行確認；對確認后的隱患，下發《安全和環境隱患整改通知書》（引自Q/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》），并監督整改。5.3.2各類隱患排查的實施和治理通知5.3.2.1凡是定期、定時的隱患排查，均應按照相應的安全隱患排查清單、環境檢查清單“照單排查”；排查組織部門根據隱患特性、嚴重程度和治理難度確定其隱患級別和類別，并確定隱患治理責任部門（含治理協助部門）；確定有困難時，報安全管理部組織確定責任部門。5.3.2.2綜合安全和環境檢查（含重要節假日檢查、季節性檢查），生產性部門的綜合安全和環境檢查，應符合下列要求：——綜合安全和環境檢查檢查前應確定每次檢查的重點內容形成檢查方案，根據檢查內容組織專業人員參加；——中心級綜合安全和環境檢查，應形成檢查方案計劃提前下達；部門級綜合安全和環境檢查的檢查方案，記錄在《綜合安全和環境檢查記錄表》（引自。/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》）內；——各級綜合安全和環境檢查發現的隱患等記錄在《綜合安全和環境檢查記錄表》內，并同時向治理責任部門（含協助治理部門）、隱患所在部門下達《安全和環境隱患隱患整改通知書》。5.3.2.3專項安全和環境檢查、專業安全評估，應符合下列要求：——承擔安全相關專業職能管理的部門每年年初應編制本年度專項安全和環境檢查、專業安全評估計劃，報安全管理部門審核、備案，并列入年度工作計劃；——專項安全或環境檢查應制定計劃和檢查表；專業安全評估應制定評估計劃和評估表，列出評估項目、內容和評估方法、評估結論；——檢查和評估完成后，發現的隱患應向治理責任部門（含協助治理部門）、隱患所在部門下達《安全和環境隱患整改通知書》。專業安全評估應形成評估報告5.3.2.4各類安全和環境日常巡查，應記錄每次巡查的時間、內容和發現的隱患、隱患通知的情況等；公司本部辦公室、各單位安全管理部門確定記錄方式，宜采用巡查記錄本的方式并簡明、扼要。5.3.2.5作業崗位的安全隱患自查，應記錄發現的隱患及報告、處置情況；各單位及崗位所在部門負責確定記錄方式，宜記錄在崗位交接班本、崗位日志等記錄本內。5.3.2.6設備設施檢驗檢測、職業危害因素檢測、環境績效檢測、安全生產標準化自評（體系審核）、合規性評價等發現的隱患，由排查組織部門保存相應的檢驗檢測報告、審核和評價報告，并同時下達《安全和環境隱患整改通知書》。5.3.2.7政府和上級檢查發現的隱患，安全管理部保存相應記錄，并同時下達《安全和環境隱患整改通知書》。5.3.2.8各類隱患排查發現的隱患，由隱患所在部門安全員收集信息，及時填入本部門隱患排查治理臺賬。5.3.3安全隱患排查通報5.3.3.1安全B級隱患，由隱患所在部門負責向員工通報；安全重大和A級隱患，由安全管理部負責組織通報，并向當地政府部門報告安全重大隱患。5.3.3.2安全隱患排查的通報，應符合下列要求：a）隱患排查發現的安全B級隱患，應在部門區域內通過公示欄等有效方式向員工通報；通報至少每月集中進行一次；b）重大隱患，A級隱患，應在隱患發現后及時向員工通報。5.3.3.3安全隱患通報的內容應包括：——隱患所在的部門、部位； 隱患發現時間、發現人；——隱患的表現形式和可能導致的事故；——隱患的原因分析；5.3.3.4對無法及時消除的事故隱患，由所在部門負責在事故隱患所在位置或場所設立警示標志，及時告知員工事故隱患的危害程度、影響范圍、防范措施及應急措施。5.3.3.5安全管理部按《河南省工礦商貿生產經營單位事故隱患排查治理清單化管理暫行辦法》、《河南省生產安全事故隱患排查治理辦法》和《河南省重大事故隱患排查治理責任追究規定》等，向當地政府主管部門報告本單位隱患排查治理情況，并符合下列要求：a） 發現重大隱患應24小時之內填報隱患狀態、評估情況、整改方案和治理措施b） 按規定的周期，登錄安全生產監管局事故隱患排查治理信息系統，將本單位上月事故隱患排查治理情況如實錄入上報。5.3.4隱患治理和有效性驗收5.3.4.1隱患監控和事故防范符合下列要求：a） 從發現隱患到隱患治理完成的時間段內，應由隱患所在部門和隱患治理責任部門共同組織對隱患進行監控，并根據監控情況采取相應的安全防范措施，防止事故發生；監控和防范措施的制定、實施情況，應記錄在隱患治理記錄內。b） 安全防范措施應根據監控信息，包括隱患特性、嚴重程度和隱患發展趨勢等，經過評審后確定，以確保措施的有效性。5.3.4.2隱患治理和有效性驗收符合下列要求：a） 各級安全隱患的治理、有效性驗收的管理層級和要求，應符合表2的要求。b） 安全重大隱患應形成并保存分析報告、治理方案、治理有效性驗收報告等資料。c） 安全A級隱患的分析和治理措施、驗收過程和結論，記錄在《A級隱患分析和治理、驗收記錄表》（引自Q/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》）內，驗收結論，應由參加驗收的人員簽字。d） 安全B級隱患、環境隱患治理情況和有效性確認結論，記錄在《安全和環境隱患隱患整改通知書》內，確認結論，應由參加驗收的人員簽字。表2.各級隱患治理和有效性驗收管理層級和要求一覽表隱隱患級別監管層級監管要求組織層級治理要求驗收要求重大隱患公司領導、公司安全管理部組織監管1隱患治理方案報公司組織評審后返回責任單位批準2公司安全管理部和安技委參加治理有效性驗收1公司本部辦公室主要負責人組織2各單位主要負責人組織1組織隱患特性、原因分析，形成分析報告2制定專項治理方案，內容至少應包括技術措施和管理措施；報公司評審后，公司本部辦公室主要負責人、各單位主要負責人批準并1組成驗收組進行有效性驗收，2驗收時，應根據治理方案，對隱患的技術原因、管理原因是否消除進行驗證3形成重大隱患治

3驗收報告報公司組織評審4治理資料向煙草行業主管部門備案組織實施3按當地政府要求報相關政府部門，并接受政府部門督辦4公司本部由辦公室、各單位由安全管理部門負責，建立重大事故隱患排查治理的書面檔案卷宗或電子資料卷宗，并報公司安全管理部備案理有效性驗收報告，并保存相關驗收資料4報告公司評審后，所在單位主要負責人簽字批準A級隱患公司安全管理部各單位主要負責人1治理措施報本單位主要負責人、公司安全管理部備案，必要時公司進行審查2治理有效性驗收表報本單位主要負責人、公司安全管理部備案，必要時公司組織評審1公司本部辦公室組織2各單位安全分管和業務分管領導組織3公司本部辦公室、各單位安全管理部門和相關業務主管部門協調和指導1公司本部由辦公室組織、各單位安全管理部門組織，治理責任部門、相關專業職能部門、專業人員參加，對隱患進行分析并制定治理措施2針對原因制定技術措施和管理措施，公司本部由辦公室負責人、各單位由安全分管領導和業務分管領導共同批準，報公司安全管理部備案并組織實施3保存治理措施和實施情況，資料1公司本部由辦公室組織、各單位由安全管理部門組織，相關專業職能部門、專業人員參加進行驗收2驗收結論，公司本部由辦公室負責人批準，各單位由安全分管領導和業務分管領導共同批準，并報公司安全管理部備案B級隱患，公司辦公室各單位安全管理部門對隱患治理和有效性確認進行跟蹤監督責任部門組織治理和有效性確認1由責任部門分析隱患原因，制定治理措施，組織實施治理2治理措施和完成情況保存記錄1部門主要負責人組織本部門專兼職安全員、班組長或相關專業人員等，對隱患治理有效性進行確認2確認結論部門主要負責人批準。5.4隱患排查治理數據統計分析5.4.1隱患排查治理臺賬和資料5.4.1.1各部門建立本部門的《隱患排查治理臺賬》（引自Q/206027《安全、環境事故隱患排查治理管理規定》），將發現的隱患及時錄入臺賬，每月月底報安全管理部。5.4.1.2安全管理部應建立重大隱患和A級隱患《隱患排查治理臺賬》，及時將各部門發現的重大隱患和A級隱患登記到臺賬內，每月月底前報公司安全管理部備案。5.4.1.3各部門收集、整理和保存本部門隱患排查和治理資料；安全管理部收集保存重大隱患資料，建立重大事故隱患排查治理的書面檔案卷宗或電子資料卷宗；卷宗內容應包括：——年度本企業重大隱患統計臺賬；——重大隱患的分析資料、治理方案及其實施資料；——重大隱患治理的有效性驗收資料，包括驗收后需繼續整改及其完成情況的資料。——年度對重大隱患發生情況的總體分析和趨勢分析資料。5.4.2隱患排查治理數據統計5.4.2.1安全管理部門匯總各部門每月事故隱患臺賬的數據資料，形成《事故隱患月度統計表》（引自Q/206027安全、環境事故隱患排查治理管理規定），每月月底報公司安全管理部，并按當地政府主管部門的要求上報隱患統計資料。5.4.3隱患排查治理數據的趨勢分析5.4.3.1生產性部門和承擔安全環保只能的部門，每年12月對事故隱患排查治理的數據進行一次分析，分析應符合下列要求：——針對本年度發生事故隱患的特性類別、不同部門、發生的數量，首次和重復發生的數量、與前一年度同類隱患發生數量對比等進行分析；——選擇適宜的統計圖表，對數據進行統計，形成統計圖表；可選擇的統計圖表包括柱型圖、餅圖、排列圖、數據對比表等；——針對數據和統計圖表反映出的趨勢進行分析，對各類事故隱患排查治理的歷史趨勢作出判斷和評價，推測本單位事故隱患的發生趨勢和規律；——分析結果形成年度隱患排查治理數據分析報告，報本部門安全分管領導、業務分管領導和主要負責人，安全管理部要同時公司安全管理部門備案。5.4.3.2分析結果應納入各部門的年度安全環保工作總結，作為制定下一年度年度安全環保工作計劃，確定風險管控和隱患排查治理重點工作的依據。5.5隱患排查治理工作機制的效果驗證和持續改進5.5.1隱患排查