本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898公司組織架構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898企業組織任務圖競爭基礎質量靈活性速度交貨可靠性價格定單取得保健要素競爭銳度因素顧客要求需求變化的維度種類數量需求水平需求性質其他因素需求（波動管理）差別定價折扣優惠促銷活動預約預定基他方式需求模式政策/法律/行業管制企業理念與公司政策資金/人力等資源約束企業組織的任務

效率目標

制約因素本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898市場或顧客的需求，是企業一切活動的目標和中心。企業組織的使命就是要了解市場和市場上顧客的需要，并有針對性地提供產品與服務。顧客最終需要的是某種消費意愿的滿足。一切為了顧客，一切為了方便顧客，而不是為了方便自己，這就是面向顧客滿意流程改造的出發點和歸宿。企業組織任務圖核心本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898流程導向的企業組織形式圖示

企業將組織內部的非增值活動壓縮到最少，使全部活動都面向顧客需要的滿足而存在，提供高品質的產品與服務。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務人員系統授權員業務經理審計人員事先控制（預防性控制）:

完善的標準化操作嚴格的授權控制工作流事中控制（過程控制）:

適當的職責分離（過程控制）適當的信息記錄和準確的憑證證明事后控制（檢測性控制）嚴密有效的財務核算和分析報告系統循環和定時、不定時的檢查和審計

設計標準工作流程對工作崗位及工作職能授權

利用工作流，審批運作單據完整的文檔記錄

對單據及工作進行稽核。審計監督人員通過報表追溯功能可審查至原始憑證。權限設定審批

業務流程控制本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898公司基本流程現狀—價值鏈本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898公司基本流程現狀—內部運作本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898產品選型（OEM）本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898自主開發產品本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898產銷量計劃MPR流程銷售需求計劃下月生產計劃每月1日出下月每月5日出計劃會議：銷售主導召開：銷售/資材/產品本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898市場推廣計劃市場推廣計劃營銷會議批準計劃25日出產品市場部產/銷媒體發放區域計劃特別活動本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898價格體系價格調整需求價格分析報告結論PM銷量成本分析對手比較價格文件（PM）本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898以商務為中心接口標準物流倉產品市場部資材部財務部商務中心采購計劃供貨周期產品檢測信息生產安排信息到貨通知入庫通知貨款到帳通知出庫單反饋合同、協議反饋每月回款統計出庫單月辦公費用計劃合同、協議回款通知渠道費用物流費用清單倉儲租賃費每日銷售日報出庫單入庫單每月盤點表每月物流費用清單出庫單發貨指令入庫通知價格調整信息反饋每月銷售日報每月銷售分析區域市場推廣評估產品請購計劃成品資材入庫單產品返修單POP分配計劃區域廣告費用計劃分配新產品推出計劃新產品首次請購計劃產品推廣計劃產品價格體系本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898以財務為中心接口財務中心資材部研發部產品市場部渠道管理部行業銷售部根據預算，合同以及付款單支付貨款反饋定單采購價格的合理與否的信息反饋并確認研發產品成本協助研發部對新項目進行贏利預測提交BOM成本清單提交研發項目全面預算每月28日前提交月度預算反饋并確認產品市場推廣方案及預算反饋并確認產品市場調研方案及預算每月28日前提交下月產品市場調研計劃及預算每月28日前提交下月產品市場推廣計劃及預算每月28日前提交下月出差計劃及預算提前5天提供鎖定或跟蹤項目的預算提交月度預算提供定單成本信息提供每批定單的盈利信息提交成品、備件及樣品入、庫單據提供新增客戶的納稅資料提交銷售合同或定單每月28日前提交下月渠道銷售費用和總部費用預算倉租及儲運費用清單和付款通知銷售日報備品備件周報每月25日提交下月度采購計劃提交每批定單采購合同或協議提交采購定單付款時提交代工工廠IQC后的入庫單設備采購申請合同或協議審核及反饋定單與入、出庫單據的審核與反饋每月盤點結果的反饋與確認貨款到帳通知及回款統計的核對本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898以產品為中心接口資材部產品市場部設計輸出相關文件（BOM單、PCB文件、工程化文件）樣品成樣書（經確認）采購申請單研發采購物料研發儀器設備采購成本預算樣品和資料物料待用（樣品、資料需求申請）新產品研發立項需求信息（1、OEM新項目2、競爭對手產品發展動態3、市場新項目需求等）提供OEM樣品機產品客戶化市場定位本行業競爭對手銷售對比信息OEM項目評測報告新產品定型測試報告研發任務書方案評審報告研發項目評審報告小批量試產總結產品相關技術資料必要的市場技術支持產品中心（研發部）本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898研發部各崗位職責及業務流程組織結構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898研發部各崗位職責及業務流程部門主要職責1、關注行業發展動態，技術情報的收集，為公司決策制定產品發展戰略出謀劃策；2、根據產品研發戰略及市場需求，組織新產品研發立項并制定《研發任務書》；3、從事研究開發網絡產品（網卡/集線器、標準/光纖交換機、無線以太網產品等）和ADSL（ADSL終端、ADSL路由器）兩大系列產品；4、協作配合外協研發基地開展學術交流、課題研究以及專項技術的產品化；5、自主研發產品批量生產的工程技術支持；6、OEM產品的快速實現工作（包括OEM樣機測試、OEM產品工程客戶化等）；7、必要的對市場端的技術支持。

本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898研發部各崗位職責及業務流程部門主要職責1、關注行業發展動態，技術情報的收集，為公司決策制定產品發展戰略出謀劃策；2、根據產品研發戰略及市場需求，組織新產品研發立項并制定《研發任務書》；3、從事研究開發網絡產品（網卡/集線器、標準/光纖交換機、無線以太網產品等）和ADSL（ADSL終端、ADSL路由器）兩大系列產品；4、協作配合外協研發基地開展學術交流、課題研究以及專項技術的產品化；5、自主研發產品批量生產的工程技術支持；6、OEM產品的快速實現工作（包括OEM樣機測試、OEM產品工程客戶化等）；7、必要的對市場端的技術支持。

本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898一、經理：對公司決策層負責,參與并組織公司新產品研發項目的規劃并實施。1、主持建立部門的相關規章和程序文件制度,執行科學和有效的管理；2、關注行業技術發展動態,了解市場需求，協助公司決策層制定產品研發戰略,確定產品研發方向；3、按產品研發戰略及市場需求確定產品研發項目,組織召開新產品立項討論會,并制定《新產品研發計劃書》；4、對新產品研發及OEM產品實現的前期準備工作全過程實施有效的管理、工作推進和監督；

5、組織部門內部開展技術交流、培訓和月度工作總結；

6、定期向上級匯報本部門工作和相關數據；

7、依部門規劃按程序申請招聘、調配和提升；8、部分項目直接參與,作深入研究,以促使公司技術積累,逐步實現公司個別項目達到行業技術領先地位的目標；9、及時準確地組織完成公司交給的臨時性任務。研發部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898二、副經理：協助經理主持部門日常管理工作,分管外協技術合作和研發課網絡產品組，并直接主持部分項目的規劃和研發。研發部各崗位職責及業務流程崗位職責四、工程課課長：對部門經理負責，主持管理、督導下屬三個小組積極有效地開展工作。三、文控物控：文件歸檔和輸出，《BOM》物料編碼，部門物品登錄和零星樣品物料采購的入帳，并兼作工程客戶化說明書的翻譯。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898五、測試組：1、OEM型樣品的初評測試和質量評估；2、OEM定型產品的系統完善性測試；3、自行研發新產品的評審測試；4、新產品部分類目的外協測試和認證；5、必要的市場技術支持；6、儀器設備的維護、計量和保管。六、樣品制作和PE組：1、協助研發工程師完成研發樣品所需物料的配套和樣品焊接；2、研發部研發物料的管理；3、兼實驗室的整理；4、新品試生產前的相關文件、工裝準備；5、生產過程工程技術支持、異常分析和對策；6、售后質量跟蹤和分析。八、工程和客戶化組：1、產品的客戶化工作，包括產品的面板、說明書、彩盒、內卡、包裝箱、光盤、標簽等等的設計；2、包裝印刷品、絲印品的菲林設計和制作；3、協助資材部完成非標零件的承樣；4、OEM部品認證；5、已批量生產產品的物料代用認證。研發部各崗位職責及業務流程崗位職責七、研發課網絡產品組：負責網卡、集線器、交換機、路由器系列產品的研發。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898九、ADSL產品組：負責ADSL終端系列產品的研發。十、研發課機構工程師：1、配合外協完成新品造型創意和手模制作；2、主持完成從模具設計到試模、外觀配色以及樣品承樣的全過程；3、結構件設計并配合資材部完成零件承樣；4、自行研發新品的包裝結構設計、編制機構部分《BOM》。研發部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程研發部各崗位職責及業務流程研發過程控制流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898產品市場部各崗位職責及業務流程組織結構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898產品市場部各崗位職責及業務流程部門主要職責1、產品規劃

2、產品推廣

3、產品銷售支持

4、產品應用技術支持

5、培訓

6、營銷策劃

7、區域推廣（廣告、物料制作）

8、媒體公關

9、產品認證、選型、評測

10、網站維護和市場信息收集本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898一、經理：1、在主管副總的領導下總體規劃公司產品戰略及產品線；2、對產品市場部承擔的工作職責全面負責；3、主管產品規劃組、產品推廣組及培訓組；4、協調部門內以及同公司其它部門的關系。二、副經理：1、在產品市場部經理的領導下全面負責公司的媒體公共；2、主管公關媒介組。產品市場部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898三、寬帶接入產品經理：負責公司ADSL、Cable、IPSetbox產品線1、產品規劃2、產品ROADMAP制定3、產品選型4、價格體系（含獲利分析）5、競爭對手產品比較6、產品的銷售指導7、軟文編寫四、以太網產品經理負責公司網卡、集線器、交換機、路由器、無線等以太網產品

1、產品規劃

2、產品ROADMAP制定

3、產品選型

4、價格體系（含獲利分析）

5、競爭對手產品比較

6、產品銷售指導

7、軟文編寫產品市場部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898五、策劃經理：1、策劃公司產品推廣方案2、制定公司每月推廣計劃3、與區域廣告主管共同策劃公司廣告方案4、策劃、監督、指導各地產品推介會六、區域廣告支持主管1、負責公司廣告制作及相關物料2、指導區域廣告策劃和制作3、監督和管理區域廣告計劃產品市場部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898七、應用技術支持主管：1、系統集成標書模版制作2、典型應用方案設計3、個性化方案設計4、售前技術支持5、負責方案推介6、軟文編寫八、公關媒體經理1、負責建立公司良好的媒體關系2、制定公司各類媒體發布計劃3、負責公司各類新聞發布會4、策劃公司大型公關活動產品市場部各崗位職責及業務流程崗位職責九、評測主管1、負責公司產品參加各權威機構認證2、負責公司產品參加各權威媒體舉辦的評獎及評測活動3、負責公司產品參加各行業的選型活動4、負責公司產品參加行業協會的產品推薦活動本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898十、信息主管1、負責公司網站的維護2、負責公司網站信息的制作與發布3、負責市場信息的收集4、負責產品市場部資料的管理5、負責與其它部門之間的信息傳遞十一、培訓經理1、制定網絡大學培訓及認證體系2、制定工程師培訓計劃3、編寫培訓教材4、主力承擔培訓授課任務5、軟文編寫產品市場部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程產品市場部各崗位職責及業務流程產品立項及實施流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898渠道管理部各崗位職責及業務流程組織結構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898渠道管理部各崗位職責及業務流程部門主要職責1、銷售目標管理2、渠道建設3、商務運作4、物流管理5、售后服務運作6、銷售成本計劃及監控7、人員調配、激勵、培訓及考核本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898一、經理：1、負責渠道管理部整體運作;2、確定銷售目標;3、制定銷售計劃及確定銷售政策;4、負責商務規范操作;5、負責特價、備件、樣機的審批;6、負責監控物流運作流程;7、負責人員的整合、調動及激勵、培訓;8、負責貨款管理的監控;9、負責各項費用的計劃、監控、審核;10、負責團隊的建設。二、項目經理（布線產品）：1、負責布線產品立項銷售2、負責布線產品銷售預測3、負責布線產品銷售計劃的制定及銷售任務分解4、負責布線產品技術培訓5、負責布線產品銷售政策制定6、負責布線產品市場個性化要求的方案設計及咨詢渠道管理部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898三、商務主管：

1、負責商務組各項事務流程設計及有效運作;2、負責訂單、出庫單、退換貨及價保產品的的審核;3、負責商務計劃及調度;4、負責每月的銷售分析;5、負責輔助決策數據支持;6、新產品及價格定義發布;7、貨運商評估事項設計;8、標準倉管理監控;9、負責商務組各崗位人員工作技能培訓及指導;10、回款計劃編制。四、商務主辦：1、負責定單的統籌；2、負責商務咨詢及分銷商日常事務處理；3、負責退換貨的處理；4、負責價保產品的核算；5、負責回款計劃的跟進；6、負責分銷商銷售指標、信用等級評估數據支持；7、負責渠道各項商務報表的跟催。渠道管理部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898五、商務助理：

1、負責定單的錄入及出庫單的打印、存檔；2、負責銷售匯款的登記；3、負責渠道數據的統計；4、負責各類合同、協議的歸檔、保管；5、負責渠道管理部行政日常事務；6、負責銷售人員費用報銷。六、渠道管理1、負責年度渠道培訓計劃的制定及實施；2、協助制定渠道管理規則；3、負責機會管理—對可能存在的銷售機會（如工程項目信息）進行整理、預測、評估管理；4、負責銷售跟進—對大客戶、行業銷售潛在的價值客戶進行商務支持；5、負責區域銷售代表定期工作報告的匯總、總結；6、負責競爭對手信息數據匯總、分析（價格、銷售活動等）；7、合作伙伴綜合評估；8、銷售成本管理(辦事處各項費用計劃\監督\復核\)；9、渠道銷售人員考核。渠道管理部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898七、儲運主辦

1、負責貨物發運的安排；2、負責貨運商資源數據庫建立；3、負責渠道物流網絡數據庫建立；4、負責請購產品入庫跟進；5、負責與標準庫工作銜接；6、負責標準庫監控、考核；7、負責渠道有關物流信息的答復。八、售后服務1、負責售后產品質量技術咨詢、問題解答；2、負責各地技術維修售后服務人員培訓；3、備件統籌、管理；4、授權服務中心的監控及管理；5、產品返修事項（質量、包裝等）統計及分析總結。渠道管理部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程渠道管理部各崗位職責及業務流程銷售系統領用備件和樣機流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程渠道管理部各崗位職責及業務流程退換貨處理申請流程：1、客戶填寫《TCL網絡產品換貨申請表》簽字蓋章后，交銷售代表.2、銷售代表在收到申請的8小時內確認換貨原因（質量或滯銷）,因質量問題的，需當地技術支持初步確認，交區域首代，認可傳至商務主辦.3、商務主辦對換貨前后價、數量、金額進行；換貨金額在5000元的申請交商務主管審批主辦.4、換貨金額在5000-10000門經理審批,由營銷副總返回主辦.5、由商務主辦通知銷售代表執行審批結果.本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程渠道管理部各崗位職責及業務流程定單處理流程：1、客戶填寫《TCL網絡產品定貨單》,簽字蓋章后與電匯單一起傳真至商務主辦；

2、商務主辦初審訂貨單，確認客戶類別、單價、數量金額無誤后,打印一式四聯《TCL網絡發貨單》，交商務主管審批；

3、財務經理審核款項、金額無誤后，簽字返回;

4、儲運蓋發貨專用章通知倉庫按單發貨.本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程渠道管理部各崗位職責及業務流程倉庫收貨程序本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程渠道管理部各崗位職責及業務流程退換貨處理執行流程：1、對于被獲準換貨的申請，客戶將貨物寄回商務儲運；2、商務儲運在收到貨物后清點貨物數量，并做書面記錄通知商務主辦；

3、商務主辦與客戶確認收到貨物后填寫《商務部工作聯絡單》，將換貨產品交產品部檢測；4、資材部在收到聯絡單的48小時內（量大可適當延長），將檢測結果書面通知商務主辦；5、商務主辦根據檢測報告,給予相應處理（對于新機按量退換；舊機退回客戶，需翻新的加收相應翻新費用）后,打印一式四聯《TCL網絡換貨單》，交商務主管審批；6、財務經理審核款項、數量無誤后，簽字；返回。7、儲運蓋發貨專用章通知倉庫按單發貨，同時做好臺賬。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程渠道管理部各崗位職責及業務流程合同、協議審批流程1、客戶填寫相應《TCL網絡分銷（代理、經銷）協議》及相關附件，簽字蓋章后交區域負責人；2、區域首代對其真實進行初審后，寄回公司渠道管理部；3、渠道管理部將協議相關附件交財務部審批；4、對審批合格的協議商務部返回貳份給保留貳份分類管理。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程渠道管理部各崗位職責及業務流程

備件申請流程1、用戶提出申請，交區域辦事處初審。如備件庫不足，提出備件申請。如有備件真接發給用戶。2、《備件申請單》傳回售后服務組審核。3、交部門經理審核，審批后交儲運打單，發運，同時交服務組作帳。不同意則返回服務組。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898資材部各崗位職責及業務流程組織結構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898資材部各崗位職責及業務流程部門主要職責1、發展并建立上游供應鏈資源的伙伴關系及供應鏈的管理；

2、合理控制采購成本，提高產品的競爭力；

3、配合研發部研發產品所需基礎元件的樣品準備工作以及產品市場部的OEM產品選型送樣工作；

4、落實產品的需求計劃，確保原材料或產品準確、及時采購到位，保障市場需求；建立快速、安全的進口渠道；

5、建立虛擬工廠（外協工廠）的管理體系、品質監控體系以及虛擬倉庫的物流管理體系，確保外協產品的生產順利實施；

6、制定合理的材料以及產品的需求計劃，做好物流、資金流的有效調配，爭取最大效益；

7、制定公司的品質政策、產品的質量方針并監督實施；建立公司品質保證系統的管理并規劃公司申請品質保證體系認證的準備工作；負責供應商資格的認證、評審工作以及供應商的各種認證證書資料的歸檔管理；

8、制定公司的各類產品或原材料的品質檢驗標準；處理客戶投訴及提出糾正預防措施。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898經理：1、資材部的團隊管理，合理調配、整合部門人員的結構，發揮其工作潛能；對本部門人員的工作考核；2、開發上游供應鏈資源，培養并建立戰略的供應商伙伴資源，制定合作協議或合同；合理控制采購成本，做好價格、成本分析，提高產品競爭力；3、對新開發的供應商進行評估、審核以及重大合作項目的洽談；4、幫助部門的下屬解決和協調在跨部門間工作中所遇到的問題；5、監督物料需求計劃的合理性，審核部門的付款計劃及監控費用開支，有效的利用物流、資金流，控制呆死料，避免資源的浪費；6、虛擬工廠的稽核，評審；外協加工的合作協議；7、處理并執行公司領導交辦的工作；資材部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898副經理：1、協助資材部經理分管產品的外協管理，建立相對穩定的虛擬工廠的外協生產體系及相應的物流管理；2、負責自行研發產品外協生產的工程資料及其他相關資料準備工作，負責外協產品的加工報價及下單，安排并跟進外協的生產計劃，解決外協生產過程中所遇到的一切問題；協調虛擬工廠與公司的其他部門之間溝通的問題；3、負責品質保證體系的管理。制定公司的品質政策、產品的質量方針并監督實施；建立公司品質保證系統的管理機制并規劃公司申請品質保證體系認證的準備工作；負責供應商資格的認證、評審工作以及供應商的各種認證證書資料的歸檔管理；4、負責制定產品或原材料的品質檢驗標準及相關品質協議的簽署，協調并處理供應商的不良來料問題以及品質賠償問題；5、處理客戶的品質投訴以及制定糾正預防措施；資材部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898三、采購工程師：1、PCB,電子料(主動/被動元件),結構件(鈑金/塑膠/緊固件),接插件及其組件的供應鏈資源開發,評估,商務談判及采購實施;2、原材料的采購成本控制,采購成本以及市場分析;3、SKD/CKD的價格/成本分析.4、供應商的定期評審,建立A.V.L.系統;5、及時處理不良品的退補貨工作;6、協助R&D準備新產品開發所需的元器件;7、供應商付款計劃的組織安排.資材部各崗位職責及業務流程崗位職責四、OEM及包材采購員：1、國內/海外OEM/外協加工的供應鏈資源開發,評估,商務談判及采購實施;2、OEM采購的合同準備,安排OEM產品的進口以及結算;3、所有包裝材料以及部分OEM產品的面板采購;4、及時處理不良品的退補貨工作;5、OEM采購的成本控制,采購成本以及市場分析;6、兼資材部的文控文員,負責公司的受控文件以及協議(合同),報價單/訂單等保密文件的管理;7、付款計劃的組織安排.本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898五、物料控制計劃員：1、依據產品部的新品首次采購計劃及商務部的產品日常采購計劃,編制資材部的MRP單,并跟進,確保產品采購計劃的實施和完結;2、對存放虛擬工廠的物料及OEM產品國內采購部分的物料的動態物流管理;3、定期收集并核對材料或成品的入庫單,確保MRP的準確實施；4、組織并安排對虛擬工廠的材料或成品以及國內OEM供應商包材的定期盤點工作;5、落實外協加工計劃實施,負責國內OEM及外協加工材料的配發。資材部各崗位職責及業務流程崗位職責六、Q.A.工程師：1、制定公司的品質手冊及規劃公司申請品質體系認證的準備工作;2、產品品質規范及其檢驗標準的制定;3、供應商定期評審,制定合格供應商名錄,收集并存檔供應商的各類第三方機構的認證資格證書;4、原材料,產品的品質確認及不良品處理,跟進和改善工作;5、客戶投訴處理及糾正預防措施;6、產品檢驗和原材料確認工作。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898七、Q.C.工程師：1、OEM產品和外協加工產品的進料檢查工作,確保產品滿足我司的品質要求；2、產品質量報表的填寫和質量情況統計；3、客戶退換貨產品的檢驗工作；4、品質相關文件的整理和保管,客戶資料的歸檔管理；5、協助QA工程師對國內OEM廠商和外協工廠進行現場監督工作。資材部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程資材部各崗位職責及業務流程資材部需求計劃實施工作流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程資材部各崗位職責及業務流程元器件供應商樣品認可流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程資材部各崗位職責及業務流程

產品樣品認可工作流程OEM本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898財務部各崗位職責及業務流程組織結構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898財務部各崗位職責及業務流程部門主要職責1、編制財務預算、財務決算；2、制定財務制規章制度并落實執行3、籌集調度資金，保證安全可靠使用資金；4、每月向總部及總經理上報財務報表，匯報經營狀況、經營成果、財務計劃執行的具體情況，及時清理債權債務；5、負責財務制度執行、各部門預算指標完成情況的落實，并將存在問題和相應的解決建議及時向公司管理層反映。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898一、財務經理主要職責：1、編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金；

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高效益；3、建立健全會計核算制度，利用財務會計資料進行相關財務分4、辦公司領導交辦的其他工作。二、會計崗位主要職責：1、按照國家《會計法》、《會計準則》和《會計制度》等的規定，記帳、復核、報帳，做到手續齊全、數字準確、帳目清楚、按期報帳；2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收潛力，考核資金使用效果，及時向公司管理層提供決策所需信息，當好公司參謀；3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；4、負責增值稅、個人所得稅等稅項的納稅申報；5、完成財務經理交付的其他工作。財務部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898財務部各崗位職責及業務流程

三、財務管理崗位主要職責：1、協助財務經理建立健全公司財務、會計、稅務及其他管理制度、執行和規范完善工作，不斷提高集團財務管理的層次；2、協助財務經理編制公司預算、對預算執行過程的監控與反饋。3、負責定期對公司經營情況、各代表處資金使用狀況等進行分析研究，提供財務決策支持信息與改進經營與管理的報告。4、協助進行公司的年度稅務及利潤規劃，完成公司的經營管理目標。5、負責收集公司行業及市場信息，密切關注公司競爭對手及客戶的經營情況，及時向公司決策層提供有關報告。6、

完成財務經理安排的其他工作。四、出納崗位職責：1、認真執行現金管理制度；2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。6、配合會計做好各種帳務處理7、完成財務經理交付的其他工作。崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程財務部各崗位職責及業務流程對賬流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程財務部各崗位職責及業務流程付款流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程財務部各崗位職責及業務流程個人借款流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程財務部各崗位職責及業務流程收款開票流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程財務部各崗位職責及業務流程月度預算申報與審批流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898部門經理招聘經理兼考核主管培訓經理人力資源部各崗位職責及業務流程組織結構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898人力資源部各崗位職責及業務流程部門主要職責1、根據公司戰略發展需要，參與制定并執行公司的人力資源規劃;2、為公司在各不同發展階段提供合適的人力資源及建立公司獨特的人力資源再造系統;3、公司培訓體系、績效評價體系的制定及實施;4、公司薪酬福利系統及社會保障體系的制定及實施;員工的各種人事關系的管理;5、處理和人力資源有關的政府部門、社會、相關團體的聯系和協調;6、協助公司營造良好的組織氛圍及自有的企業文化.本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898經理：1、參與制定公司的人力資源戰略;2、執行、調整公司的年度人力資源計劃;3、組織公司人力資源管理制度的制定及實施推進;4、部門預算管理;5、統籌安排公司人力資源招聘、考核、薪資體系、培訓等工作;6、監督和指導本部門各崗位人員的工作，并對各項工作結果負責;7、處理與人力資源相關的主要外部事務及政府公關;8、和TCL集團人及各兄弟人力資源部的溝通及協調;9、負責本部門與其它部門工作的溝通與協調;10、總經理副總經理交辦的其它工作.人力資源部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898招聘經理兼考核主管：1、按照公司要求，及時提供及滿足人員需求;2、收集社會招聘信息，薪資信息，建立有效人才資料庫;3、了解公司人員需求及外部人才供給信息，跟蹤行業最新的與人才流動相關的信息，為更好地選擇招聘途徑提供參考依據，不斷開發、維護新的招聘途徑;4、每月按時制定公司部分員工的工資表;5、參與制定具吸引力及競爭力的薪酬福利體系制度并予以執行;6、參與制定及執行公司層面的績效考核體系（方案），并根據公司發展狀況，不斷改進、完善，保證體系具有激勵性;7、管理員工的人事檔案。保證公司掌握準確完整的人事資料;8、負責實施和推動公司后備人才培養計劃，負責員工職業生涯規劃;9、負責辦理員工勞動合同的簽定及公司的勞動年審；負責與市人事;局聯系溝通，辦理10、公司員工的調干調工工作；負責與市社保局聯系溝通，辦理公司員工社會保險負責日常員工的入職、調動、離職、管理員工考勤。人力資源部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898培訓經理：1、參與制定及實施年/季度培訓計劃;2、組織和安排各項培訓的實施;3、負責公司文化的宣傳及倡導;4、及時了解各部門培訓需求信息，并協同部門對培訓計劃做相應的調整;5、內部和外部培訓師資管理;6、對培訓效果進行調查、跟蹤、反饋，不斷改進培訓質量;7、確保培訓工作符合ISO9000標準要求。人力資源部各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898人力資源部各崗位職責及業務流程業務流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898人力資源部各崗位職責及業務流程業務流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898人力資源部各崗位職責及業務流程業務流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898人力資源部各崗位職責及業務流程業務流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898人力資源部各崗位職責及業務流程業務流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898人力資源部各崗位職責及業務流程業務流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898總經辦各崗位職責及業務流程組織結構本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898總經辦各崗位職責及業務流程部門主要職責1、協助公司領導處理日常行政事務工作；2、根據公司發展戰略完成內部企劃工作；3、為公司領導和所有員工提供服務平臺；4、公司相關文件的起草；5、內外部各種關系的建立和維護；6、協助公司營造良好的組織氛圍和企業文化；7、完成公司領導交辦的其他各項工作。本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898一、總經理助理：1、協助總經理處理公司日常事務。2、協助總經理對各部門工作進度進行促進。3、協助總經理進行部門間的有效溝通。4、負責公司內部管理文件、流程的完善及實施。5、負責公司企劃、統計方面事務。6、協助公司領導進行企業文化建設。7、完成公司領導交辦的其他事項。二、總經辦副主任：協助總經辦主任工作，主要作好企劃、行政后勤工作1、負責公司企劃及行政后勤工作。2、協助總經辦主任進行企業文化建設及辦公環境的改善。3、行政文件的起草、審稿。4、行政對外事務的聯系及辦理。6、負責防火、防盜等安全管理工作。7、完成總經辦主任交辦的其他事務。總經辦各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898三、總經理秘書：協助總經辦主任工作，主要作好總經理辦公室秘書平臺工作1、負責公司重要文件的管理。2、負責總經理、副總經理秘書平臺工作。3、負責總經理、副總經理日常行程安排。4、負責公司重要客人的接待。5、協助總經辦完成有關行政后勤工作。6、協助總經辦副主任負責防火、防盜工作。7、完成總經辦交辦的其他事項。四、前臺文秘：1、協助完成公司外來客戶的接待工作。2、負責公司接待區擺設工作，保證接待區的整齊、清潔、舒適。3、負責公司總臺電話接聽、轉接、留言、記錄工作，電話鈴響三聲之內務必接聽，態度親切有禮貌。4、負責辦公位、櫥柜鎖匙分發、回收、使用登記、備用鎖管理等后勤工作。5、負責辦公用品的購買、保管、登記、發放及辦公設備的維護保養等事宜。6、負責報紙、信件的收發、領取等工作。7、負責票務訂購、酒店預定等工作。8、負責公司圖書管理，并按公司圖書管理規定執行。9、協助其他部門完成文件的打印，復印。10、負責辦理員工暫住證、邊境證。11、負責行政辦公固定資產的管理。12、完成總經辦交辦的其他工作。13、負責完成其他行政事務工作。五、司機：1、公司車輛維護、保險及相關費用的繳納等工作。2、負責公司車輛年檢、登記等相關手續的辦理。3、協助公司相關領導完成客人的接待工作。4、完成總經辦交辦的其他行政工作。總經辦各崗位職責及業務流程崗位職責本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程總經辦各崗位職責及業務流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程總經辦各崗位職責及業務流程出差訂票流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898業務流程總經辦各崗位職責及業務流程固定資產申請購買流程本人有最新名師培訓視頻6千集，管理文檔8千份。想要的請聯系QQ1589505898客戶滿意運作過程反饋管理資源-

能力人員和資產反饋增值過程長期短期資本投資現金費用管理資源-

資本項目或地域客戶供應商采購庫存庫存庫存生產購置材料服務運作產品服務W/HW/H倉儲倉儲銷售資源職能整合宣傳品制作流程⑴內容框架確定（市場部）⑽出貨、驗貨（市場部）⑵內容獲得（相應部門）⑻樣稿確認（市場部）⑼合同簽定（DrHu)⑸定稿（市場部）⑹出樣稿（市場部）⑺樣稿校對（市場部）⑶初稿確定（市場部）⑷部門簽字確認（相應部門）1至3日1至3日1日1至4日1日5至10日2日3日總計所耗工作日數：（大型/小型）（20日至30日）7日⑾分發資料（市場部）

⑿獲取反饋、總結經驗（市場部）持續1日技術交流會工作流程營銷策略市場部預算銷售經理意向技交會計劃時地、人數事宜地區銷售經理溝通（前2月至1月）財務預算聯系公關公司前2月至1月包括：收入（公司費用、贊助費）；支出（公關公司、獎品等費用）負責聯系食宿、旅游、演出、會務、等事宜（前45日、持續）請柬、回執、調研問卷、會議議程的制作前35日至25日客戶名單客戶名單與代理商、混凝土協會聯系（前35至25日）市場部確認（前30日）市場部給相關部門發通知，請其協助（包括進出口部、生產部、學術部、售后服務部）發放請柬前20日前20日客戶登記簿、代理商及內部人員通訊錄的制作前7日市場部會前會議前7日分工明確，個人明確各自職責參會人數通知公關公司，預定客房前5日會議物品準備（包括資料、禮品、展架及會務用品）通知、確認相關部門人員前3天前2天會場布置、熟悉環境前1天會議、旅游（議程見附頁）客戶資料、調研問卷匯整、技交會報告當天會后客戶跟蹤（如：客戶感謝信）會后物品清點會后總計所耗工作日數：（大型/小型）（60日至30日）經驗教訓會后總結、分析得失會后會后會后會后經驗教訓技術交流會議程會議第一天旅游第二天簽到公司簡介（DrHu)客戶進入會場午餐會議產品演示（售服部）技術優勢（學術部）售后服務（售服部）融資（融資代表）客戶代表發言晚餐靈活性的內容娛樂活動會議中間穿插各種娛樂活動，由公關公司負責。會議發言人統一候場有文藝表演代理商照顧各自的客戶參加旅游的人員先退房、再旅游不旅游的人員中午之前退房旅游午餐返程客戶送至目的地與導游協調工作展覽會工作流程營銷策略市場部預算銷售經理意向展會咨訊市場部給相關部門發通知，請其協助（包括進出口部、生產部、學術部、售后服務部）展覽會計劃相關事宜（如時間、地點）地區銷售經理溝通（前3月至1月）財務預算與展會方聯系具體適宜前2月至20日給展會方提供公司簡介、LOGO等會議物品準備（包括資料、禮品、展架及會務用品）通知、確認相關部門人員前3天會場布置、熟悉環境前1天展覽會調研問卷、資料分發，收集客戶資料，接待客戶前1月至15日前20日至10日前18日至8日前12日至7日市場部會前會議前4日客戶資料、調研問卷匯整、技交會報告會后客戶跟蹤（如：客戶感謝信）會后物品清點會后客戶資料、調研問卷匯整、技交會報告總計所耗工作日數：（大型/小型）（90日至30日）會后總結、經驗教訓客戶跟蹤（如：客戶感謝信）會后市場調研工作流程經驗教訓各地市場情況各地區銷售經理協調全年調研計劃（時間、區域）市場信息收集調研需要了解的問題調研問卷1、2月份欲拜訪客戶名單各地區調研行程安排資料、禮品準備；酒店、機票預訂混凝土協會、重點客戶的預定客戶走訪每日調查表填寫、客戶情況總結工地走訪（照片、施工方式）各個地區市場情況總結公司銷售策略；銷售、生產情況情況匯報（市場部內部）將各地需求及特殊客戶情況向地區銷售經理匯報售后服務報告售后服務反饋情況跟蹤市場調研報告市場部及地區銷售經理審閱、修改市場調研報告修改報告交于總經理提前1、2天提前1個星期通知各地區銷售經理并要求相應支持出差后1、2個星期出差后2、3個星期提前2、3個星期第88頁流程名稱：項目規劃設計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部規劃技術部戰略發展部規劃設計評審小組編制項目規劃設計任務書審批設計單位選擇總體規劃方案確定最佳總體規劃方案A234568910111218-2銷售部工程部前期部項目市場報告規劃方案招標委托專家評審小組審批設計單位制作規劃方案規劃條件煤水電氣場站點設置條件項目工程進度安排售樓處，樣板環境銷售進度安排方案報批設計進度計劃表財務部資金計劃78-18-31314第89頁流程名稱：項目規劃設計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部規劃技術部戰略發展部規劃設計評審小組A1716-12018-115`1615-1銷售部工程部前期部專家評審小組A確定勘察設計單位規劃局出具審批意見市政各部門出具審批意見組織完善規劃方案勘察報告組織勘察設計招標規劃方案初步設計方案擴初設計方案施工圖設計單位選擇報告成本估算，可行性分析報告報告審批審批成本，可行性分析報告報告報告財務部項目資金流量表產品說明書材料采購建議初稿審批審批15-2191818-219-119-220-120-221222324第90頁流程名稱：項目規劃設計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部規劃技術部戰略發展部規劃設計評審小組A25`8-2銷售部工程部前期部專家評審小組財務部協調組織施工圖設計勘察報告施工圖設計任務書意見A意見交工標準工程施工圖消防人防報審圖紙試樁圖紙試樁報告按修改意見組織設計院修改圖紙強制性標準修改復審施工圖送審外部單位圖紙審核圖紙內審圖紙內審圖紙內審圖紙內審施工圖修改意見修正項目資金流量表審批審批深基坑處理，維護樁設計專家論證意見意見26`27`28`30`29`31`32`3334`35`36`37`第91頁流程名稱：項目規劃設計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部規劃技術部戰略發展部規劃設計評審小組A38`銷售部工程部前期部專家評審小組財務部A設計單位正式出施工圖施工圖紙管理與發放擴步設計文本景觀設計單位選擇成本估算，可行性分析報告方案設計文本成本估算，可行性分析報告景觀施工圖施工圖修改意見景觀設計單位正式出施工圖圖紙內審圖紙內審圖紙內審審批審批產品說明書建筑效果圖房型圖39`40`41`42`43`44`45`46`47`工程量清單38-1`沙盤制作資料，景觀效果圖審核第92頁流程名稱：項目規劃設計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部規劃技術部戰略發展部規劃設計評審小組48`1-1銷售部工程部前期部專家評審小組財務部A工程設計變更二次深化設計施工配合材料設備采購成本預算修改工程結束項目總結性報告結束50`49`51`52`53`54`第93頁流程名稱：項目規劃設計流程說明

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節和成果1提供規劃條件2.規劃技術部組織規劃方案招標市場調查報告招標結果3方案設計已委托形式進行4規劃技術部編制項目規劃建議書規劃建議書確定溝通及操作模式；明確經濟指標及成本明確規劃及單體具體要求，初步提出產品設計理念；進行產品創新，注重細節設計，提高產品附加值5設計單位選擇6為財務部提供資金計劃7.設計進度計劃表8.設計單位根據項目策劃書進行總體體規劃方案編制總體規劃方案9總體規劃方案規劃方案，設計單體戶型設計，立面設計，方案階段性成本核算10.規劃技術評審小組對總體規劃方案進行評審評審結果11.專家評審小組對總體規劃方案進行審批評審結果總體方案的把握12確定最佳總體規劃方案總體規劃方案13.項目工程進度安排14.銷售進度安排第94頁流程名稱：項目規劃設計流程說明（續）

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節和成果15-1規劃局出具審批意見審批意見15-2市政各部門對方案進行審批審批后的規劃方案15規劃技術部組織完善規劃方案修改后的規劃方案17.設計單位選擇18設計院編制初步設計方案初步設計方案單體平面圖、組合平面圖、廚衛布置、水暖電管線及立面階段性確認,應具備煤水電氣場站點情況,基礎和樁的選型,優化成本18-1技術評審小組對初步設計方案進行評審評審結果18-2專家評審小組對初步設計方案進行審批評審結果總體方案和效果與成本的把握19成本估算，可行性分析報告20設計院編制擴初設計方案擴初設計方案21成本估算，可行性分析報告20-1技術評審小組對擴初設計方案進行評審評審結果20-2專家評審小組對擴初設計方案進行審批評審結果總體方案和效果與成本的把握22規劃技術部組織勘察設計單位招標勘察設計單位23規劃技術部確定勘察設計單位勘察設計單位24出具勘查報告第95頁流程名稱：項目規劃設計流程說明（續）

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節和成果25施工圖設計任務書26規劃技術部協調組織施工圖設計27設計院編制施工圖工程施工圖階段提供圖紙進行報批，包括消防、人防、規劃、配套，滿足報批要求28消防，人防報審圖紙29規劃技術部組織工程施工圖送審30進行強制性標準初審初審意見31規劃技術部按修改意見組織設計院修改施工圖修改后的工程施工圖32外部單位圖紙審核33匯總施工圖修改意見34深基坑處理，維護樁設計35專家論證36試樁圖紙37試樁報告第96頁流程名稱：項目規劃設計流程說明（續）

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規劃技術部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單38設計單位出正式施工圖正式施工圖38-1工程量清單39規劃技術部對施工圖進行管理和發放40景觀設計單位選擇41方案設計文本42成本估算，可行性分析報告43設計院編制擴初設計方案44成本估算，可行性分析報告45景觀施工圖46施工圖修改意見47景觀設計單位正式出施工圖48施工配合49施工圖變更變更申請單工程，銷售，戰略變更要求50二次深化設計51.材料設備采購52.成本預算修改53.工程結束54.項目總結性報告第97頁流程名稱：項目二次深化設計流程

流程流程編號：2.2.2

流程擁有者：規劃技術部規劃技術部戰略發展部規劃設計評審小組1`銷售部工程部前期部專家評審小組財務部施工圖專業深化設計委托設計委托成本核算，完善預算結束2`3`53`9`整理設計內容時間與技術要求市政配套設計委托相關職能部門與設計要求設計委托廠家招標交底現場施工設計院審核4-15`6787N10NY1112廠家招標資金計劃4第98頁流程名稱：項目二次深化設計流程

流程編號：2.2.2

流程擁有者：規劃技術部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節和成果1.施工圖結束2.整理設計內容施工圖施工圖，設計說明3.工程管理部提供時間與技術要求工作聯系單4.前期部提供相關職能部門與設計要求，繳費標準5.市政配套設計委托設計任務書綜合管網，煤氣，電力，上水，下水，智能化，路燈，熱力，道路6.專業深化設計委托設計任務書幕墻，鋼構架，雨篷，窗，深基坑7.深化設計二次深化設計施工圖8.工程管理部完成招標工作確定設計單位9.進行成本核算，完善預算10.設計院審核11.現場交底二次深化設計施工圖12.現場施工第99頁流程名稱：材料設備招標流程

流程編號：2.2.3

流程擁有者：規劃技術部時間規劃技術部高層領導工程管理部編制項目總體采購計劃開始啟動單項采購程序審批編制招標文件A145對擬邀標單位的評審報批審批638710119資財部提出預選邀標單位供應商數據庫2通知入選的擬邀標單位9審核項目部戰略發展部銷售管理部提供施工技術要求采購策劃提交材料設備申請計劃審批成本組復審設計組提出技術要求發放標書第100頁流程名稱：材料設備招標流程

流程編號：2.2.3

流程擁有者：規劃技術部時間規劃技術部高層領導工程管理部資財部項目部戰略發展部銷售管理部13組織答疑AA踏斟現場接受投標書樣品組織評審、初選發出中標通知書組織合同談判1718審批合同會簽1214151619第101頁

流程名稱：材料設備招標流程

流程編號：2.2.3

流程擁有者：規劃技術部時間規劃技術部高層領導工程管理部資財部項目部戰略發展部銷售管理部簽訂合同月資金計劃提交每月材料需求單通知供貨商修理退貨換貨供貨商索賠A202125復驗材料設備進場檢驗不合格合格資金計劃備案資金支持2722發出材料設備到貨通知24后評價和項目總結催交監造發出材料設備發貨通知付款232628第102頁流程名稱：材料設備招標流程說明

流程編號：2.3.3

流程擁有者：規劃技術部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節和成果1.規劃技術部采購組根據設計組提出的設計交工標準進行采購策劃設計交工標準采購策劃2.規劃技術部根據項目部提出的材料設備申請計劃報工程管理部審核,成本組復審,編制項目采購計劃施工進度計劃和材料設備申請計劃項目總體材料考察、采購計劃3.規劃技術部將采購計劃報總經理審批采購計劃審批結果4.規劃技術部根據需要啟動單項采購計劃采購材料設備工程量5.規劃技術部依據供應商數據庫提出擬邀標單位提出擬邀標單位名單采購人員對供應商進行實地考察，填寫供應商調查表和合格供應商名冊，從供應商數據庫中提取擬邀標單位6.采購組組織對擬邀標單位的評審資格預審文件資格審查7.公司領導對于擬邀標單位的資格進行審批入選投標單位審批結果8.規劃技術部通知入選的投標單位最終入選投標單位投標邀請書9.規劃技術部編制招標文件采購材料設備技術要求和商務要求招標文件初稿由工程管理部編制施工安裝技術要求,由設計組編制材料設備技術參數，由采購組編制商務部分,匯總招標文件10.招標評審小組及公司領導對招標文件進行審批招標文件初稿審批結果11.規劃技術部向投標單位發放標書標書12.規劃技術部組織踏斟現場13.規劃技術部組織答疑被邀請單位疑問清單答疑文件14.規劃技術部接受標書投標書第103頁流程名稱：材料設備招標流程說明（續）

流程編號：2.3.3

流程擁有者：規劃技術部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作細節和成果15.規劃技術部組織招標小組開標，依相關規定評標，初步確定中標單位投標書初步中標單位16.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果17.規劃技術部發出中標通知書中標通知18.規劃技術部組織合同談判合同談判19.規劃技術部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理20.簽訂合同采購供應合同21.采購組根據供應材料設備類別進行催交和監造催交函\監造報告22.規劃技術部根據工程管理部每月材料需求單制定月資金計劃材料需求單發貨通知/資金計劃工程管理部每月提供材料需求單，采購人員制定月撥款資金計劃23.月資金計劃報資財部進行審批、備案資金計劃24采購組根據供應商的發貨時間向現場項目部發出到貨通知供應商發貨通知到貨通知25產品不合格處理不合格記錄不合格產品處置記錄26采購組向供應商進行索賠商務談判修改合同或扣款單27規劃技術部根據材料復驗合格報告撥付材料款請款單、復驗報告撥付材料款工程管理部協同總承包、監理對進場材料、設備進行抽驗、復驗28采購組組織對供應商進行后評估和項目總結評估報告和項目總結報告?2002BearingPoint,Inc.結束流程終點

-(來自客戶的付款單據)開始流程開端-

(一個客戶致電客戶服務中心)決策點決策點-(客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟-(會計部門檢查客戶相應狀況)信息文檔信息文檔-(企業年度經營目標)A流程遷移-(轉向流程的另一個部分)業務流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉變為一個或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。業務流程圖例流程說明?2002BearingPoint,Inc.流程系列－會計/報表(2.3)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入采購合同入庫單發票付款申請處理應付帳款付款管理貨款支付計劃財務部由財務部整體負責付款的單據匹配工作處理應收帳款收款管理付款申請書支付憑證財務部合同出庫單銀行進帳單收款憑證銀行對帳單財務部總帳管理月末/年末總帳處理財務部總帳管理原則出庫單銷售合同應收帳款客戶付款財務部由財務部負責應付帳款的跟蹤銷售部負責催款由財務部整體負責付款的單據匹配工作由財務部負責應付帳款的跟蹤銷售部負責催款固定資產新增/折舊/報廢需求固定資產新增/折舊/報廢財務處理財務部固定資產管理的基本原則固定資產管理?2002BearingPoint,Inc.流程系列－會計/報表(2.3)流程輸出流程設計出發點流程負責人流程輸入領取備用金備用金－付出備用金申請單審批的申請單財務部會計操作規范會計報表報稅表格財務部更合理的繳稅和利用稅收優惠政策采購合同入庫單發票付款申請員工報銷貨款支付計劃財務部會計操作規范備用金申領單財務部會計操作規范財務記帳編制財務報表物資收付存表物資按貨齡庫存表工程施工進度表會計報表財務分析報表財務部財務記帳規范報稅關帳各分類帳記錄財務記錄財務部會計規范?2002BearingPoint,Inc.流程名稱：處理應付帳款流程

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部財務會計采購執行部門財務部副總開始2143及時通知相應部門入帳是否通過5是否867否是發票入庫單付款申請/預付款申請采購訂單/合同單據匹配是否匹配審核采購資金計劃是否計劃內審核否是A儲運部供應商采購部門設備驗收單2入庫單確認入庫單22?2002BearingPoint,Inc.流程名稱：處理應付帳款流程(續上頁)

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部商務部財務會計相關領導(根據權限)A與供應商對帳付款帳務處理貨款支付計劃定期編制供應商余額結算表供應商余額結算表根據采購合同條款編制貨款支付計劃14111015結束審批審批付款時間資金中心91213否是否是?2002BearingPoint,Inc.流程名稱：處理應付帳款流程說明

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.采購部將采購合同與付款申請提交財務部或者向儲運部提交入庫單采購合同付款申請2.儲運部將入庫單提交財務部(對于設備則需要機動部的設備驗收單)入庫單設備驗收單3.供應商將發票提交財務部發票4.財務部進行單據匹配采購合同付款申請入庫單發票匹配結果5.審核是否在采購資金計劃內采購資金計劃判斷結果6.登記入應付帳款應付帳款7.由財務副總進行審核不再資金計劃內的是否登入應付帳款8.財務會計將不符合條件登入應付帳款的項目及時通知各相關部門9.財務會計定期編制供應商余額結算表供應商余額結算表10.財務會計定期與供應商對帳供應商余額結算表對帳結果?2002BearingPoint,Inc.流程名稱：處理應付帳款流程說明(續上頁)

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單11.財務部根據采購合同條款編制貨款支付計劃貨款支付計劃