一、企業基本概況1.1企業概況XXXXXXXX有限公司始建于2003年6月，成立于2004年12月15日，有XXXXXXXXX外商獨資，法人代表：XXXXX,注冊資本9800萬美元。公司廠址位于XXXXXX工業園，占地480畝。主要產品有焦爐煤氣、焦炭、煤焦油、硫磺、硫銨、粗苯等。現有裝置生產能力為年產焦炭180萬噸、副產品煤焦油9萬噸、粗苯2.7萬噸、硫酸銨2.5萬噸、高熱值煤氣5.4億m3。由于各種原因，企業目前只有一半的產能在生產，且只生產焦爐煤氣、焦炭，《危險化學品安全生產許可證》正在辦理之中。1.2企業安全生產管理現狀XXXXXX有限公司堅決貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，從根本上提高安全技術管理水平，切實采取有效措施，努力構建安全生產的長效機制。全面落實安全生產主體責任。一、 全面落實安全生產主體責任，健全安全領導機制企業是安全生產的責任主體，企業的主要負責人是安全生產的第一責任人，公司落實安全領導管理職責，根據“一崗雙責”的原則，加強安全生產管理，建立和完善安全管理組織保障體系，落實安全管理責任，減少和杜絕種類安全事故的發生，公司成立安全生產委員會，主要負責人任安委會主任，副職領導任副主任。設置了安全生產管理機構（安教部）并配備了專職安全生產管理人員。二、 加強安全生產教育，增加安全生產責任意識公司修訂了年度安全生產教育培訓計劃，并按計劃組織實施。新進員工100%進行了入廠三級教育培訓，今年公司有計劃、有步驟地通過開展安全生產月等活動，組織員工深入剖析事故發生的原因及防范措施，吸取血的教訓，牢記事故的痛苦，有效地提高了公司全員的安全責任意識，鞏固了員工樹立“安全第一，預防為主，綜合治理”的思想意識。三、 重視安全生產投入，提供安全保障公司已徹底轉變重生產輕安全的錯誤思想。公司加強了對重大安全設備的資金投入，按公司安全發展的要求配谿足夠的資源，包括人力、資金和物資。并且對必備的安全設施、安全器材、員工勞保用品的配備等投入到位。公司將進一步加大安全投入，制定更加科學、合理的安全生產投入計劃，為公司的安全運行保駕護航。四、 加強安全生產責任制，認真排查事故隱患，健全臺賬記錄公司修訂和完善了安全生產規章制度匯編，及時更新了公司安全生產委員會、部門安全員的安全生產管理保障體系，加強了各生產部門崗位的責任制，做到安全責任到人，確保安全生產工作正常進行。公司組成專門領導班子，全面排查，安全隱患整治工作。公司主要負責人和安全生產一線管理人員，要定期或不定期對本企業的安全生產情況進行全面排查，對違規操作等行為要嚴肅處理，作好相關記錄，做到安全隱患早發現、早處理，確保企業安全生產責任事故“0”發生。同時建立隱患排查整治臺帳及健全其他相關業務管理臺帳，相關臺賬記錄、會議、檢查和隱患排查記錄等要記錄全面。二、安全生產評級情況山東省化工生產企業安全生產評級標準（試行）自評級單位：XXXXXXxxxx自評級時間：2016年9月12日

項目評價內容分值計分方法自評描述得分一、規劃設計和選址布局（12分）1.企業設立選址和生產是否符合國家和省有關的產業政策，以及當地規劃、布局和化工行業安全發展規劃。2不符合產業政策，未按照當地規劃進行選址建設的，均不得分。我公司有區人民政府出具的證明文件，證明該項目符合XX區區域規劃。22.生產裝置或者構成重大危險源的儲存設施與《條例》第十九條第一款規定的八類場所、設施、區域的距離是否滿足國家法律法規標準規范規定的防火間距、衛生防護距離的要求。3與八類場所、設施、縣域的距離任何一項不滿足法律法規標準要求的不得分。與XXXXXX村衛生防護距離不滿足GB11661-2012中所規定的1000m衛生防護距離要求（-1）。23,企業內部布局是否考慮到不同裝置之間物料的禁忌影響（如空分裝置吸風口、火炬位置排放口、散發可燃氣體或有毒氣體與明火源的風向關系，化學品倉庫內儲存物品），是否布局合理，滿足布局安全要求。2內部布局未考慮裝置間物料禁忌影響的，每發現一處扣0.5分。企業內部布局合理，滿足布局安全要求。24.重要生產車間、原料和產品庫區、公用工程（供電、供水、供氣、供風）等單元和重點部位之間防火間距是否符合GB50016、GB50160等標準規范的要求。3重要單元與重點部位的防火間距不符合規范要求的，每發現一處扣0.5分。《安全評價報告》《總平面布置圖》35.企業是否在化工園區或集中區內，不在化工園區或集中區內的企業是否有搬遷入園計劃并組織實施。2不在化工園區或集中區內的企業扣1分，未有搬遷入園計劃并組織實施的扣1分。有區人民政府出具的證明文件，證明該項目符合XXX區區域規劃。2、機構設置、人員配備及責任1.是否依法設置安全生產管理機構并按規定足額配備安全管理人員。2未按規定設置安全生產管理機構不得分。成立了以主要負責人XXXXX為主任的安全生產委員會；設置了安全管理機構（安教部）2未足額配備安全管理人員的扣1分。配備了5名安全管理人員（員工918人）2.生產企業主要負責人、分管安全負責人、分管生產負責人、分管技術負責人是否具有一定化工專業知識或者相應的學歷，其中至少有一人具有國民教育化學化工類別專科以上學歷，并有3年以上化工行業從業經歷。2相關負責人不具有相應背景能力的不得分。公司任命紅頭文件及學歷證明2

落實（10分）3.專職安全生產管理人員是否具備國民教育化工化學類（或安全工程）中等職業教育以上學歷或者化工化學類中級以上專業技術職稱，危險化學。2專職安全管理人員不具有相應學歷、職稱及資質的不得分。專職安全人員任命及學歷證明，配備有2名注冊安全工程師24,是否建立健全全員安全生產責任制，并保證每位從業人員的安全生產職責與其職務、崗位相匹配；是否建立安全生產責任制考核機制，定期考核、獎懲；是否按照《企業安全生產責任體系五落實五到位規定》要求貫徹落實“一崗雙責”。4不符合要求每個崗位扣0.5分，未建立考核機制的，扣2分。建立了安全生產責任制，全員簽訂了安全生產目標責任書，并有考核記錄4、工藝及運行安全（14分）1.是否米用安全可靠的技術工藝；國內首次采用化工工藝，是否經過安全可靠性論證；是否建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進行次工藝安全的符合性審查，確保工藝安全管理的有效性。4企業未開展工藝安全的符合性審查扣2分；未采用安全可靠工藝的一票否決。已定期開展工藝安全的符合性審查42.在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警和安全聯鎖裝置等設施。2每項不符合要求扣0.5分。在相關部位安裝了各類儀表、報警和連鎖裝置。23.企業是否制定操作規程管理制度，并確保現場存有最新文本的操作規程文本；是否定期審核修訂操作規程；是否定期開展培訓和考核4未制定操作規程管理制度扣2分，未定期審核修訂操作規程扣1分，未定期開展培訓和考核扣1分操作規程管理制度、各崗位操作規程、定期培訓記錄44.是否按照《山東省化工裝置安全試車規范（試行）》和《山東省化工裝置安全試車十個嚴禁（試行）》的要求，制定開停車方案，嚴格執行開停車安全條件確認制度；是否對裝置停、開車進行了全面的風險識別，操作人員是否清楚存在的安全風險以及應采取的措施。2未制定開停車管理制度、方案、無運行記錄等資料的扣0.5分，現場檢查不規范的扣0.5分。有開停車管理制度和開停車記錄1未對裝置停、開車進行全面的風險識別扣1分。未對開停車進行全面識別5.是否建立變更管理制度，并嚴格按變更管理程序組織實施。2未建立變更管理制度扣1分，未按程序實施變更管理扣1分。制定了變更管理制度，但無變更記錄1

四、裝置、設備設施安全（28分）1.是否建立設備臺賬，編制設備操作和維護規程，定期檢查、檢測、維護保養，保持設備完好性。3未建立設備臺賬扣1分，未編制設備操作和維護規程扣1分，未定期檢查、檢測、維護保養，保持設備完好性扣1分設備臺賬（包括特種設備臺賬）、設備操作和維護規程、設備檢查、維修保養記錄。32.是否按照國家安全監管總局《關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》（安監總科技〔2015〕75號），對本企業安全技術設備進行排查，并且對排查出的問題進行整改。2未對淘汰落后安全技術設備排查整改不得分。排查記錄和整改記錄23.涉及“兩重點一重大”的生產、儲存、使用裝置，是否按照國家安全監管總局令第40號、安監總管三〔2009〕116號、安監總廳管三〔2011〕142號AQ3035、AQ3036等規章及相關標準規范文件的規定，根據不同需要裝備自動控制系統（DCS）、緊急停車系統、獨立的安全儀表系統、視頻監控等其他安全設施。6每項不符合要求扣2分。設置了DCS、緊急停車、安全儀表，但視屏監控未安裝（-2）44.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒區域設置固定式可燃氣體、有毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號是否發送至工藝裝置、儲運設施等的控制室或操作室。3每項不符合要求扣1分。已安裝可燃、有毒氣體報警儀35.特種設備是否使用登記和定期檢測合格，是否依法對特種設備進行規范管理，建立特種設備臺帳和檔案。3每發現1臺（套）沒有檢驗的扣1分；每發現1臺（套）未登記備案的扣1分；未建立特種設備檢測檔案的扣1分。已建立特種設備臺賬3四、裝置、6.是否按照有關規定，由具有專業資質的檢測檢驗機構對危險物品容器及特種設備以外的安全附件進行檢測、檢驗，并取得相應的檢驗檢測報告。2未檢測檢驗的扣2分，檢驗檢測機構不具有相應資質扣1分。有檢測報告2

設備設施安全（28分）7.是否按規定設置消防器材設施，是否與具備資質的消防設施維保企業簽訂維保合同；是否配備消防車。2未按規定設置消防器材設施的，扣1分；未簽訂消防設施維保合同的，扣0.5分；未配備消防車的，扣0.5分。已設置消防器材設施，簽訂消防設施維保合同，無消防車（-1）18.電氣設備是否符合相關標準要求，有可靠接地（零）裝置，防雷和防靜電設施是否良好并定期檢測。2每發現一處不符合規定扣0.5分。有防雷檢測報告、現場電氣要接地29.泄壓、防爆、阻火、防雷、導靜電、報警等安全設施是否設置到位，是否有專人負責管理，維護保養完好。2未設置相應安全設施的扣1分；每發現一處安全設施設置不符合相關要求的，扣0.5分；每發現一處安全設施損壞未及時維修或更換的扣0.5分。安全設施維護保養制度和維護保養記錄，設置安全閥210.是否貫徹國家安全監管總局《關于加強化工企業泄漏管理的指導意見》（安監總管三〔2014〕94號），開展泄漏點排查，建立泄漏檔案，靜密封點泄漏率＜0.2%，動密封點泄漏率W0.5%。3未開展泄漏點排查扣1分，未建立泄漏檔案扣1分，泄漏指標未達標每項扣0.5分。開展了泄漏點排查，但為建立泄漏點排查檔案、泄漏指標情況未知（-2）1五、風險管理（11分）1.企業是否依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。4企業未開展風險評價扣2分，危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。定期的風險分析記錄、不定期的（各項作業活動）風險分析記錄32.是否對“兩重點一重大”的生產儲存裝置定期進行危險與可操作性分析（HAZOP），并根據HAZOP分析結果進行改進。4企業未開展HAZOP分析扣4分，分析出的問題未整改的視情扣分。未開展HAZOP分析03.是否根據安監總局40號令、GB18218的要求對重大危險源進行辨識評估，并根據評估的結果確定本企業可接受的風險標準。3企業未根據要求開展重大危險源評估及建檔備案的扣3分。開展了重大危險源評估，并建檔、備檔3

六、儲存和包裝（11分）1.危險化學品的儲存是否符合《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）和國家及省有關規定，是否制訂完善危險化學品收、儲、裝、卸等環節安全管理制度；儲存方式、方法以及儲存數量是否符合國家標準規定；是否設置明顯的標志和相應的技術防范設施，并定期進行檢測、檢驗。4每項不符合的扣1分。1、 危險化學品管理制度（包括收、儲、裝、卸等環節）2、 臺賬記錄（入庫臺賬、出庫臺賬）3、 并定期進行了檢測檢驗42.是否對企業倉庫、罐區內、管道內所儲存的物質予以統計分類并記錄在賬，如其中物質發生變化是否及時進行修改完善，確保對企業內部危險化學品存儲類別、存儲量記錄在案并隨時可調閱。2未形成危險化學品倉庫/罐區物質儲存臺賬的扣1分，對倉庫內物質不清楚的或記錄產生誤差的每項扣0.5分。有各類化學品臺賬記錄，相關人員對庫內物質了解，記錄無誤差23.儲存罐區是否貫徹落實國家安監總局令第84號《油氣罐區防火防爆十條規定》以及國家安全監管總局《關于進一步加強化學品罐區安全管理的通知》（安監總管三〔2014〕68號），落實高低液位、超高、超低液位控制、緊急切斷等技術要求。2每項設置不符合要求扣0.5分有相關儀表和液位控制，但無緊急切斷裝置（-1）14.危險化學品的包裝是否符合國家標準、行業標準的要求；是否提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝上粘貼或者拴掛化學品安全標簽。3每項不符合扣1分。有危險化學品登記證明，有安全技術說明書和安全標簽3七、直接作業安1.是否制定檢維修管理制度，并定期進行檢維修管理；是否在檢維修作業前實施風險分析、并采取和落實預防和控制措施，是否控制檢維修作業現場的人員數量；重大維修作業前，是否報告當地安監部門。3未制定檢維修管理制度、方案、無運行記錄等資料的扣2分，現場檢查不規范的扣1分。檢維修管理制度，檢維修作業方案，有運行記錄3

全（7分）2.是否貫徹落實《化學品生產單位特殊作業安全規范》（GB30871-2014）和《關于進一步加強危險化學品企業安全生產工作的通知》（魯安監發〔2015〕53號）規定的8項措施要求制定動火、受限空間、盲板抽堵、高處作業、吊裝作業、動土作業、斷路作業、臨時用電作業的規章制度并有效執行。4企業管理制度每項不符合要求扣0.5分，現場操作或作業票證不規范的每項扣0.5分。作業管理制度、操作規程、已有的安全作業票證4八、其他（7分）1.是否按照國家相關要求對職工進行三級安全教育培訓及日常培訓，操作人