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文檔簡介

××

年××

季

度×

集

團全面預算執行情報一、企業經營預算執環境分析析部行化比/勢及時異二、預算執行總體情經狀點效及，標況分標情萬快報數

預算數

完成進度

與上年同期比較項目\標

指

X季度快本年累X度預本年預算報數計數算數數

完成季度預算(%)

完成年度上年同期預算(%)累計數

資產總額負債合計資產負債率

營業收入利潤總額歸屬于母公司所有者的凈利潤凈資產收益率（含少數股東

－快報數

預算數

完成進度

與上年同期比較項目\標

指

X季度快本年累X度預本年預算報數計數算數數

完成季度預算(%)

完成年度上年同期預算(%)累計數

權益）凈資產收益率（不含少數股東權益）成本費用利潤率

－－標欄寫三、主要經濟指標的行情況分析（一）效益指標預算行分析。1.營業收入、營成本預算執行情況。析、算，間原對較或目要分收、銷境行萬%X季度快報數

本年累計數

X季度預算數

本年預算數

完成季度預算（）

完成年度預算（）

上年同期累計數

營業收入主營業務收入其中：出口收入X季度快報數

本年累計數

X季度預算數

本年預算數

完成季度預算（）

完成年度預算（）

上年同期累計數

進口收入內銷收入代理服務收入境外收入其他收入其他業務收入營業成本主營業務成本其中：出口成本進口成本內銷成本代理服務成本境外成本其他成本其他業務成本毛利率主營毛利率其中：出口毛利率進口毛利率內銷毛利率代理服務毛X季度快報數

本年累計數

X季度預算數

本年預算數

完成季度預算（）

完成年度預算（）

上年同期累計數

利率境外毛利率其他毛利率其他業務毛利率1、/算損一2.期間費用指標算執行情況。萬快報數

預算數

完成進度

與上年同期比較項目\指標

X季度快報數

本年累計數

X季度預算數

本年預算數

完成季度預算（%）

完成年度預算（）

上年同期累計數

銷售費用管理費用財務費用其中利息支出利息收入用情及度。變標算的步用情及度。費情同大預大進。萬項目\

指標

本年累計數

本年預算數

完成年度預算（%）一、合并管理費用其中：業務招待費差旅費會議費董事會費辦公費二、本部管理費用其中：業務招待費差旅費會議費辦公費表簡3財算分與異。利資動于的離大做析3.利潤預算執行況。明執，間原對動或目指分萬快報數

預算數

完成進度

與上年同期比較項目\指標

X季度快報數

本年累計數

X季度預算數

本年預算數

完成季度預算（%）

完成年度預算（）

上年同期累計數

利潤總額凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤成本費用利潤率

凈資產收益率（含少數股東

權益）凈資產收益率（不含少數股

－東權益）標欄寫（二）資產運行指標算執行分析。1.資產負債率預執行情況。額額率情以進因同大偏大做。萬項目\指標

本年累計數本年預算數

完成年度預算（）

上年同期數

同比變動資產總額負債總額資產負債率

2.三項資產預算行情況。明、存行，間原于較或較要析萬項目\指標

本年累計數本年預算數

完成年度預算（）

上年同期數同比變動應收賬款預付款項存貨存貨周轉率應收賬款周轉率四、薪酬預算執行情分析

萬萬指標

本期實際

本年預算數

本期(按進度)預算數

差異額

差異率集團領導人員集團本部中層集團本部其他人員集團子企業合計

工資總額平均

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