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文檔簡介

石油化工公司物資采購管理制度1主要內容與適用范圍本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。2詢價、比價、議價采購經辦人員接獲“申購單（內購）”后應依申購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。若廠商報價的規格與申購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“申購單”上予以證明，經主管核發后，先會使用部門或申購部門簽注意見后呈核。屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過申購量），采購經辦人員于議價后，應于申購單“詢價記錄欄”中注明,經主管簽認后呈核。對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。采購部門接到申購部門以電話聯絡的緊急采購案件,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到申購單后，按一般采購程序優先辦理。及核決采購經辦人員詢價完成后，于“申購單”詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經主管審核，并依申購核決權限呈核。采購核決權限凡列入固定資產管理的采購項日應以“財產支出"核決權限呈核。4.1采購經辦人員接到經核決的“申購單”后應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應商于“送貨單”上注明“申購單編號”及“包裝方式”。4.2若屬分批交貨者，采購經辦人員應于“申購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。4.3采購經辦人員使用暫借款采購時，應于“申購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別。5進度控制及事務聯系采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段。采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期“，經呈主管核示后轉送申購部門，依申購部門意見擬訂對策處理。6整理付款物料管理部門應按照已辦妥收料的“申購單”連同“材料檢驗報告表”送采購部門，經與發票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，“申購單（內購）〃的會計聯須于第一批收料后送會計部門。內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。短交應補足者，申購

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