h制程監控作業指導書文件編號制定日期2015-3-2版本A適用工站IPQC修定日期頁次共10頁1.0目的：為加強制程品質管制，使產品品質于制造過程中得到控制。2.0范圍：適用于本廠制程檢驗及生產過程監控作業。3.0過程控制主要項目：NO項目參照依據&標準作業要求記錄窗口1資^確認《周生產計劃表》、《QC工程圖》《HSF產品配^表》依據生產《周生產計劃表》排程表，所安排生產之機種，確認現場所使用之資料是否齊全、正確，資料包括：《QC工程圖》、《HSF產品配料表》、《QC管制圖》、《作業指導書》《治具制定評審表》以及“原材料檢驗標準”等。確認內容包括：品名、料號、規格、文件編號及版本等項目。如發現資料與資料之前內容有沖突或有不同版本，須立即提出予以確認并處理?！吨瞥袒藱z查表》2^料上線前確認《QC工程圖》《HSF產品配^表》“原材料檢驗^準”確認物料標示：環保標識、品名、數量、供應商、批號、物料狀態（良品-綠色標簽、特采品-黃色標簽、改善品、是否有配對標示等）。原物料是否有IQC檢驗合格章印或標示。原物料品質確認：?IPQCt件^驗記錄》《IPQCM^記錄表》h

h*（^依照不同D/C批號平均取樣至少100套物料進行確認外觀；并隨機取10套物料量測其尺寸，經確認物料符合要求再轉交生產組長制作首件以確認特性。如同一主材物料（磁芯/磁粉、線材/線圈）有不同廠家之供應商同時存在，則需分別各制作10pcs首件確認其特性。2.3原物料上線前品質異常處理：IPQC確認發現不良率三1%時，需通知SQE前往現場確認，并由SQE主導處理。IPQC確認發現不良率＜1%且超過0.15%時，需通知PE前往現場確認評估，如不會影響制程加工及成品良率，則可投料生產；反之則通知5、￡前往現場確認，并由SQE主導處理。3治（工）具、量具、^儀器^設備確認《QC工程圖》《治具制定評審表》確認所使用的治、工具及設備是否符合資料標準要求，包括：編號、規格。確認量具、儀器、儀器所使用標準件是否在校準有效期內。儀器及設備參數設定是否符合標準要求。確認儀器、設備是否有進行日、月點檢保養及其它特殊保養周期。設備運行是否正常，是否有異常聲音發出?！吨瞥袒藱z查表》《治^檢測表》《IPQCM^記錄表》4^件確認《QC工程圖》《成品檢驗規范》首件制作時機：原物料批量投產前。ECN變更時。一體成型不同批鐵粉上線制作首件。?IPQCt件^驗記錄》h

h首件制作及確認：生產組長制作首件，IPQC依照標準對其外觀、尺寸、電性進行確認。針對特殊要求需要驗證可靠性的產品，需送樣至可靠性實驗室進行可靠性驗證。首件審批：常規產品由QC課長確認檢驗結果，判定合格則可批量生產，若為首次生產和/或判定為不合格則由IPQC將首件連同《首件檢驗記錄表》依次提交給PQE、PE、生產部主管進行評審確認，最終以公司領導批示方案執行處理。5巡回^i《QC工程圖》《作業指導書》《QC管制圖》巡回檢查確認的項目：工藝流程的監控。治工具設備的監控。工藝參數的監控。人員上崗資質的監控。人員手法的監控。產品品質符合性的監控。不合格品的監控。有害物質污染預防監控。各種標示及狀態的監控。車間7‘S管理監控。其它滿足生產服務及涉及產品質量的監控項目。巡回檢查頻次：正常巡檢頻次2H/次，根據容易發生不良之工序或個人，可調整巡檢頻率至每1H/次或0.5H/次。《制程稽核檢查表》《治^檢測表》《IPQC巡^記錄表》，“^備點檢表”h

h5.2.2新產品上線或試產訂單巡檢頻次1H/次，根據容易發生不良之工序或個人，可調整巡檢頻率至每0.5H/次。巡回檢查產品確認抽樣數：自動流程線根據每工序、每人原則，針對外觀至少取樣100PCS作業產品，針對尺寸和電性至少取樣5PCS作業產品，進行檢驗確認。手工線和雜單線根據每工序、每人原貝L針對外觀至少取樣至少50PCS作業產品，針對尺寸和電性至少取樣5PCS作業產品，進行檢驗確認。巡回檢查：所確認的一些內容方法和要求可參考本文3.0章節的所有項目進行。6人員上崗資格確認《上崗證》《作業指導書》確認該崗位作業人員是否有進行崗前培訓并持有《上崗證》，具備上崗條件。針對手工測試、品檢工站每月進行一次檢出率考核。確認該崗位人員是否有依照《作業指導書》要求作業?！秿徫粰z出率考核表》《制程稽核檢查表》7^檢異常及不良品^控《QC工程圖》《作業指導書》《QC管制圖》，“各部門質量(HSF)目標總覽表”原材料上線異常：已投料之原材料，IPQC檢驗發現不良率＜1%時，需通知PE前往現場確認，未造成成品報廢率超過0.15%,反饋SQE要求供應商改善，若涉及到重工工時或影響生產效率問題，由SQE提出臨時應急方案，并且反饋廠商處理。巡檢抽驗產品品質異常：《IPQC巡檢記錄表》《品質異常處理單》《制程直通率統計表》《物料報廢hhIPQC制程發現產品不良＜1%時，通知到生產組長，由生產組長要求改善。IPQC制程發現產品不良三1%且＜3%時，通知到生產組長，由生產組長要求立刻停止該工位作業，同步，IPQC與生產組長分別呈報給QC課長與生產課長主導糾正改善，由QC課長、生產課長現場了解不良情況，確認初步原因，并通知PE現場確認，分析不良真因，提出臨時應急處理方案，IPQC確認有效后，方可恢復生產，若無效，PE重新提出應急處理方案。針對已生產產品依LOTNO.往前追溯，直至良品，IPQC確認出不良風險批次，由生產組長負責隔離至不良品區域（至少要對上一巡檢時間之后生產物料進行隔離處理），由IPQC標示“不合格品標示卡”，若有爭議，呈報所屬單位直接主管確認。巡檢各工站不良品監控：巡檢過程中針對各工序自檢、互檢、專檢人員所選別出來之不良品，單工序不良超出直通率管控目標則依照本文7.2.2之要求操作，同時開立《品質異常處理單》。針對每天生產之不良品，生產部收集標示，IPQC進行確認并記錄數據制作“直通率”報表。針對報廢物料進行確認并做初步分析。設備異常：機器設備異常時，調機或修模后，操作員自檢確認，再通知IPQC或生產組長確認，檢查合格后方可開機生產，如檢查不合格，則重新調機或修模。確認每次調機品是否有隔離單獨處理后再流程作業。同一機臺或設備連續維修三次如不能正常使用，則該機臺或設備停止上線使用由設備hh7.5返修、重工品監控：在任一工序之半成品和/或成品隔離或不良批選別返修、重工之物料，待作業員返修后必須經過IPQC抽驗確認，判定符合要求后方可流入下一工站作業。當返修、重工品數量大于300PCS時，生產必須先返修、重工10PCS樣件，使用PE袋封裝，做好標示，提供給該線IPQC確認，如判定符合品質要求則可批量性返修、重工，如判定不合格可進行重新制作返修、重工樣件確認或請PE重新評估返修、重工工藝；同時IPQC需對返修品、重工樣件確認項目記錄在相應的《IPQC檢驗記錄表》工序狀態異常記錄欄位，并任一取2PCS返修、重工品樣件與《IPQC檢驗記錄表》一起裝訂保存.8現^異常反饋《QC工程圖》《作業指導書》《QC管制圖》，“各部門質量(HSF)目標總覽表”停線要求：8.1.1IPQC制程發現產品不良三3%時，IPQC要求立刻停線或停工序處理，通知生產組長執行停線或停工序作業，同步，IPQC與生產組長分別呈報給QC課長與生產課長，由QC課長、生產課長現場了解不良情況，確認初步原因，并通知PE現場確認，提出臨時應急處理方案，待問題點解決后，IPQC確認有效，方能恢復生產，同步IPQC開立《品質異常處理單》，品質再現(品質異常重復發生)時，開立《品質異常處理單》，通知生產單位停機或停線整改?；炝鲜录l生時，開立《品質異常處理單》，通知生產單位停機或停線整改。《品質異常處理單》《IPQC巡檢記錄表》h

h8.1.4當接到臨時通知時的停線要求，如：后端出貨檢驗、客訴、變更等重大事項有要求時。8.2制程《品質異常處理單》開立時機：8.2.1生產過程中，因不良屬原材料所致，當不良率三1%時，QC課長需第一時間通知SQE和PE前往確認，雙方判定標準一致，確認異常成立，則由IPQC開立《品質異常處理單》。8.2.2針對重復發生作業品質異常未達到有效改善時，開立《品質異常處理單》。制程發現HS超標時開立《品質異常處理單》。在以上7.3.1,8.1.1-8.1.3的情況下開立《品質異常處理單》。9^識及7,S監督等《QC工程圖》《作業指導書》“7S”管理推行方案》區域標示：確認是否有線別標示、原材料放置區域、成品放置區域、HSF物料不良暫放區、不合格品暫放區、清潔工具暫放區、返修（重工）作業區等。產品標示：原材料標識確認見本文2.1。確認產線各工序是否有放置紅色不良品盒，不良品有集中放置在不良品盒內，且有分類標示不良項目。確認不良品是否有每天清理。確認比對品是否有使用黃色物料盤存放?！吨瞥袒藱z查表》《IPQC巡檢記錄表》h

h手工線是否有“流程單”標示。吸塑盤最上層隔板是否有注明料號。流水線生產不可兩個不同機種同時作業。確認生產看板是否有填寫，并與生產機種一致。其它資料上要求的產品標識。治工具、設備標示：確認治、工具是否有進行編號。確認設備是否有管制標簽，納入設備課管理。是否有設備狀況標示，如：運行中、停用、待修、待驗收等。其它要求：確認使用到化學品及浴錫工序是否有戴口罩。確認產線作業員是否有依照SOP要求戴手指套。10制程控制與能力評估《QC工程圖》《QC管制圖》《SPC實施作業規范》控制項目：“自動繞線浴錫”工序，使用“P-chart管制圖”管制?！弊詣诱裟_”工序之“產品腳距”，“電性測試”工序之“DCR特性”，使用'"'62廣^管制圖”管制。一體成型產品：“成型”工序之產品“成型高度”、“自動整剪腳”工序之“產品單重”，“電性測試”工序之“DCR特性”，使用'"'62廣^管制圖”管制。針對Xbar-R管制的項目，同時進行《Xbar-R管制圖》《P-chart管制圖》《SPC管制圖制作統計清單》h

h“制程能力（CPK）評估”?！癤bar-R管制圖”：管制時機：以任一個機種的首個工單投料100K以上（含）生產，開始取樣制作管制圖。取樣方式：IPQC采取隨機取樣方式，每一機臺（正常情況下自動生產線有兩機臺），每天各取樣一組記錄數據，累計取樣，直到取滿總樣本數25組，共計125個數據?！癙-chart管制圖”：管制時機：以任一個機種的首個工單投料100K以上（含）生產，開始取樣制作管制圖。取樣方式：IPQC采取隨機取樣方式，每天取樣50PCS檢查記錄，累計取樣26組，總數1300PCS。“制程能力（CPK）評估”評估項目：針對Xbar-R管制的項目同時進行“制程能力（CPK）評估”管制。管制標準：CPK^A級（cpk>1.33）。制程控制與能力評估不符合要求處理由PQE工程師主導，召集IPQC、生產課長、PE工程師，ME工程師，開會檢討，制定措施。11環保監控《QC工程圖》11.1確認原材料上線前環保（HSF）標識；化《制程環《QC管制圖》學品、錫、塑膠類物料做為重點監控項目。保檢測取11.2與產品接觸之治工具低風險物料環保樣分析記（HSF）標識。錄表》，11.3針對每臺錫爐每月第一周取樣錫塊依照“有害物機臺號進行編號，送HSF檢測室進行有害物質檢測報質檢測，并將取樣記錄登錄于《制程環保檢告”測取樣分析記錄表》，檢測報告由HSF檢測室h

hh

h12變更^控《QC工程圖》“工程變更通知單”當有進行ECN變更時，產線原材料、在制品、成品是否有相應的處理措施。ECN變更時，相應資料是否有同步變更，保證產線所使用之資料為最新版本。ECN變更執行，產品上線時是否有做相應特殊標示與記錄（如十碼章狀態碼、批號記錄等）。產線作業有發生4M變更時需至少對第一批生產之產品進行確認，以預防批量性不良產生。并對變更情況記錄在《IPQC巡檢記錄表》“工序狀態異常記錄”欄位。ECN變更涉及到膠、錫、油墨、化學溶劑等高風險物料，產線需提供1PCS產品到HSF檢驗測室進行有害物質檢測?！禝PQC巡檢記錄表》，“有害物質檢測報告”13其它《QC工程圖》《膠干固檢驗作指導書》《線圈拉力檢驗作業指導書》《產品強度檢驗作業