供熱企業發展策略及經營計劃2020年4月

目 錄一、行業發展態勢 31、供熱行業體制改革繼續深入 32、供熱行業技術升級 33、節能環保促進行業升級 4二、未來發展策略 4三、2020年經營計劃 41、全方位開拓市場 42、深入挖潛降本增效 43、提高企業資金使用效率 54、企業管理水平再上新臺階 55、建立客服快速響應機制。 56、確保安全形勢持續穩定 67、加強職工隊伍建設 6

供熱企業發展策略及經營計劃一、行業發展態勢1、供熱行業體制改革繼續深入市政公用類行業市場化進程加快，民營、外資等多種經濟成分已進入供熱市場，使得城市供熱市場的競爭日益激烈。供熱市場準入、特許經營等改革將逐步深化，節能高效，多熱源、大噸位、聯片集中供熱、地源供熱、科學運行等運營方式將不斷推進行業發展。國家住建部等多部委2016年發布的《關于進一步鼓勵和引導民間資本進入城市供水、燃氣、供熱、污水和垃圾處理行業的意見》（建城〔2016〕208號）提出，提高產業集中度，鼓勵大型、專業化城市供熱企業通過資產兼并、企業重組，打破區域和行業等限制，形成專業化、規?；拇笮推髽I集團，解決企業“小”“散”“弱”等問題。2、供熱行業技術升級隨著國家大氣污染物排放標準政策趨嚴、供熱燃煤鍋爐的置換、升級成為政策焦點。從供熱升級的方向來看：煤改清潔能源、熱電聯產、煤清潔燃料等高效供熱方式成為城市工業行業的推薦選擇。未來城市供熱還將以煤炭為主要能源，核能及電、油、氣等情節能源成為補充。供熱管網運行自動化程度將越來越高，室內供熱系統將實現分室溫控、單戶計量。根據xx市政府遠期供熱規劃，到2020年，xx市中心城區供熱面積將達到3.57億平方米。熱電聯產、熱源廠、清潔能源在xx集中供熱中占比2020年將達60.50%、24.6%、14.90%。預計熱電聯產和清潔能源市場還將進一步擴大。3、節能環保促進行業升級城市供熱屬于高耗能、高排放行業。近年來，中央和各地方為減少環境污染，出臺多項政策促進行業節能降耗減排?！丁笆濉惫澞軠p排綜合工作方案》（國發〔2016〕74號）提出，要推進重點地區煤炭消費總量控制，推進節能減排技術系統集成應用。這將為今后大型專業供暖公司供熱市場的拓展提供機遇。二、未來發展策略以做精做強做大供暖主業為中心，以提高市場占有率為重點，以技術、管理創新為主線，大力實施一主多元的發展戰略，全面提升企業管理水平和綜合實力，打造具有完整產業鏈的一流供熱企業。三、2020年經營計劃1、全方位開拓市場充分發揮管網優勢，積極推進管網覆蓋范圍內的存量和增量資源的整合，科學規劃供熱發展格局，不遺余力獲取更多的客戶資源。做好與政府的協調溝通，加大對“拆聯”負荷的整合兼并力度；用好用活各種激勵政策，充分調動業務人員的工作積極性，加大新負荷的開發力度。進一步加強與萬科、華潤、旭輝以及保利等房地產開發公司的合作，積極構建戰略合作伙伴關系，力爭在新負荷開發上取得新突破。2、深入挖潛降本增效從大處著眼、細處著手，深入挖潛，努力做實降成本工作。進一步加強與電廠的戰略合作，擴大熱電聯產比例，全面提升供熱保障能力和運行效率。針對xx、xx等熱源實際情況，制定提高鍋爐出力和效率的技術改造方案，確定并落實設備經濟運行規范和標準，努力提高鍋爐熱效率。進一步推廣閥泵結合管網調節技術，擴大無人值守換熱站覆蓋率，全力打造智慧熱網。加強脫硫、脫硝和除塵環保項目的運維管理，實行成本考核，降低運維成本。3、提高企業資金使用效率調整貸款結構，控制存量貸款額度，提高資金周轉率，解決企業現金流不足和財務成本高的問題，實現存量貸款及資金成本不增加。結合新規新政及公司未來負荷發展和現有供熱資產的實際情況，適時推進公司非公開發行工作。4、企業管理水平再上新臺階立足企業實際，以強化管理為重點，通過優化配置，健全制度、完善流程、落實責任、加強監控等舉措，促進企業管理水平提升。充分發揮績效考核激勵導向作用，量化績效考核指標，全面激發職工降本增效的積極性、主動性和創造性。以強化管理為重點，加強內控體系建設，通過健全制度、完善流程、落實責任、加強內部審計與監督等舉措，推動企業管理水平和風險防范能力再上新臺階。5、建立客服快速響應機制。以客戶需求為導向，加快服務響應速度，增強用戶訴求處理的規范性。以微信網絡服務平臺為支撐，盡可能利用現代信息技術手段，建立集成化、鏈條化、流程化的用戶訴求管理模式，提高用戶訴求響應效率。建立縱向聯動、橫向互動的工作機制，強化部門協作配合，減少流轉處理環節，在用戶、客服中心、分公司、所站、維修工之間打造責任閉環鏈條，建立閉環反饋、環環相扣、過程控制的客服工作全過程管理體系，進一步提高服務質效。6、確保安全形勢持續穩定全面落實安全生產責任制，積極開展隱患排查和治理。進一步加強安全基礎內業管理。繼續推行安全生產周報制度，細化周報管理，確保每項數據上報準確。同時持續深入開展安全生產網格化監督管理，建立健全隱患排查治理的長效機制，確保職責履行到位，安全