萬(wàn)科績(jī)效體系考核總體框架——不同層級(jí)人員的考核周期/考核內(nèi)容不同下屬公司總經(jīng)理區(qū)域內(nèi)城市公司總經(jīng)理

部門(mén)員工年度考核季度考核管理層述職+

不做季度考核

專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成+

年終KPI考核（BSC）五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)+

注：五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)：凈利潤(rùn)集團(tuán)資源回報(bào)率銷(xiāo)售收入客戶滿意度員工滿意度

不做季度考核下屬公司部門(mén)經(jīng)理管理能力+

部門(mén)KPI考核（BSC）行為指標(biāo)+

季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)

一般管理人員管理能力+

計(jì)劃目標(biāo)行為指標(biāo)+行為指標(biāo)+計(jì)劃目標(biāo)

季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)

季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)萬(wàn)科績(jī)效體系考核總體框架——不同層級(jí)人員的考核周期/考核內(nèi)容2學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面內(nèi)部流程面客戶層面財(cái)務(wù)層面知識(shí)準(zhǔn)備度知識(shí)管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)轉(zhuǎn)化產(chǎn)品庫(kù)、案例庫(kù)標(biāo)桿學(xué)習(xí)組織準(zhǔn)備度決策體系兩個(gè)平臺(tái)基于戰(zhàn)略合作的架構(gòu)調(diào)整人員準(zhǔn)備度員工資質(zhì)模型的建立外部獵人系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系聚焦客戶價(jià)值產(chǎn)品品質(zhì)地產(chǎn)服務(wù)品牌卓越績(jī)效體系風(fēng)險(xiǎn)防范體系工程質(zhì)量保證提升運(yùn)營(yíng)效率客戶導(dǎo)向品類(lèi)選擇全面家居標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)策劃戰(zhàn)略合作資源整合產(chǎn)品線整合、專(zhuān)業(yè)報(bào)建

規(guī)模擴(kuò)張、持續(xù)增長(zhǎng)精細(xì)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)整合運(yùn)作提升市場(chǎng)占有率戰(zhàn)略的四個(gè)層面戰(zhàn)略目標(biāo)萬(wàn)科KPI考核：建立戰(zhàn)略地圖2學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面內(nèi)部流程面客戶層面財(cái)務(wù)層面知識(shí)準(zhǔn)備度知識(shí)管理3萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)計(jì)算方法用途基準(zhǔn)指標(biāo)考核凈利潤(rùn)本年度調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)衡量公司當(dāng)前業(yè)績(jī)集團(tuán)資源回報(bào)率考核凈利潤(rùn)/平均占用集團(tuán)資源綜合衡量:盈利能力資本結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入/平均總資產(chǎn)衡量公司周轉(zhuǎn)能力銷(xiāo)售收入按簽約口徑計(jì)算衡量公司銷(xiāo)售能力和工作量銷(xiāo)售利潤(rùn)率(銷(xiāo)售毛利(項(xiàng)目利潤(rùn))-營(yíng)業(yè)費(fèi)用)/簽約銷(xiāo)售額衡量公司銷(xiāo)售效率財(cái)務(wù)視角凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/上年度調(diào)整后的凈利潤(rùn)衡量公司獲利提升速度土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)期(年初土地儲(chǔ)備建筑面積+年末土地儲(chǔ)備建筑面積)/(當(dāng)年開(kāi)工建筑面積X2)衡量戰(zhàn)略資源-土地的獲取能力客戶視角客戶忠誠(chéng)度達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)衡量客戶對(duì)公司的總體滿意程度和忠誠(chéng)度市場(chǎng)占有增長(zhǎng)率本年度市場(chǎng)占有率/上來(lái)度市場(chǎng)占有率-1競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中公司的市場(chǎng)占有狀況3萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)4

指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)計(jì)算方法用途內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的各期以集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)統(tǒng)計(jì)如下節(jié)點(diǎn)是否按時(shí)完成衡量項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制能力專(zhuān)業(yè)工作滿意度各專(zhuān)業(yè)(規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)、客服、物業(yè)服務(wù)）工作滿意度/5衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況學(xué)習(xí)成長(zhǎng)視角員工綜合滿意度問(wèn)卷調(diào)查獲取衡量員工的總體滿意度及其改善情況人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/公司年度人力成本衡量組織效能骨干人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有骨干人員離職時(shí)的月工資/本年度內(nèi)骨干人員的平均月度總工資衡量公司骨干人員的保有能力萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)4指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)計(jì)算方法用途內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)5龍湖:項(xiàng)目成功標(biāo)尺第一層面：項(xiàng)目成功：項(xiàng)目銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率>20%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率IRR>69%一次性交房成功率>98%項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃達(dá)成率>80％第二層面：項(xiàng)目管理成功：形成PMO制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目運(yùn)作模板:

包括但不限于：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)綜合模板、別墅項(xiàng)目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計(jì)劃管理模板、報(bào)批報(bào)建流程模板鍛煉出能打硬仗的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì):

項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，向公司其他項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)輸送人才不少于5人。第三層面的成功：公司成功奠定在地區(qū)內(nèi)地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位:

項(xiàng)目品牌知名度進(jìn)入前5（無(wú)提示狀態(tài)下第一提及率，第三方調(diào)查）單項(xiàng)目年度銷(xiāo)售額進(jìn)入前55龍湖:項(xiàng)目成功標(biāo)尺第一層面：項(xiàng)目成功：基于公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立并描述各級(jí)組織的KPI考核指標(biāo)，進(jìn)而匯總形成集團(tuán)KPI指標(biāo)庫(kù)2008年度KPI指標(biāo)庫(kù)維度編號(hào)關(guān)鍵考核指標(biāo)集團(tuán)公司城市公司考核目標(biāo)基本值考核目標(biāo)挑戰(zhàn)值指標(biāo)計(jì)算公式權(quán)重財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷(xiāo)售收入（銷(xiāo)售額）達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際簽約銷(xiāo)售額/年計(jì)劃銷(xiāo)售額×100%

F-2銷(xiāo)售回款率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際回籠資金/年計(jì)劃回籠資金×100%

F-3銷(xiāo)售利潤(rùn)率(集團(tuán)口徑)集團(tuán)公司城市公司

(考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷(xiāo)售收入-考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)成本）/考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷(xiāo)售收入×100%

F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司

本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備量/年度計(jì)劃土地儲(chǔ)備量×100%

F-5區(qū)域市場(chǎng)占有率集團(tuán)公司城市公司

本年度區(qū)域商品房銷(xiāo)售面積/本年度區(qū)域市場(chǎng)總銷(xiāo)售量×100%

F-6銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米)完成率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際的銷(xiāo)售面積/年度計(jì)劃的銷(xiāo)售面積×100%（計(jì)算增長(zhǎng)率）

F-7單項(xiàng)目?jī)羰找媛始瘓F(tuán)公司城市公司

單項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)×100%

F-8凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際完成凈利潤(rùn)/年計(jì)劃凈利潤(rùn)×100%-1

F-9凈利潤(rùn)集團(tuán)公司城市公司

財(cái)務(wù)口徑計(jì)算的當(dāng)期凈利潤(rùn)

F-10投資回報(bào)率集團(tuán)公司城市公司

當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)/當(dāng)期占用集團(tuán)資源

F-11營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率集團(tuán)公司城市公司

各部門(mén)實(shí)際營(yíng)銷(xiāo)管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)管理費(fèi)用總額×100%

F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金×100%

基于公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立并描述各級(jí)組織的KPI考核指7集團(tuán)KPI指標(biāo)在高層/各部門(mén)/下屬公司進(jìn)行分解

集團(tuán)總部2008年度KPI分解矩陣維度編號(hào)關(guān)鍵考核指標(biāo)總裁總裁助理（投資）財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）總裁助理（工/經(jīng)）總裁助理（銷(xiāo)企）總裁助理（客/辦）人力資源總監(jiān)總裁助理(法務(wù))資本運(yùn)營(yíng)部投資發(fā)展部資金計(jì)劃部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理部工程技術(shù)管理部銷(xiāo)售企劃部客戶服務(wù)管理部辦公室人力資源部（含培訓(xùn)）法律監(jiān)審部財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷(xiāo)售收入（銷(xiāo)售額）▲

▲

▲

F-2銷(xiāo)售回款率▲

▲

▲

F-3銷(xiāo)售利潤(rùn)率(集團(tuán)口徑)▲

▲

▲

F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率▲▲

▲

F-5區(qū)域市場(chǎng)占有率▲

▲

▲

F-6銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米)

▲

▲

F-7單項(xiàng)目?jī)羰找媛?/p>

▲▲

▲

F-8凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率▲▲▲

▲

F-9凈利潤(rùn)▲▲▲▲▲▲▲▲▲

F-10投資回報(bào)率▲▲▲

▲▲

F-11營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況▲

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▲

▲

7集團(tuán)KPI指標(biāo)在高層/各部門(mén)/下屬公司進(jìn)行分解集團(tuán)總部28可編輯8可編輯99計(jì)劃考核—將計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按照重要性分類(lèi)99計(jì)劃考核—將計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按照重要性分類(lèi)1010計(jì)劃的考核方法－按照類(lèi)別根據(jù)延誤時(shí)間加減分1010計(jì)劃的考核方法－按照類(lèi)別根據(jù)延誤時(shí)間加減分1111計(jì)劃考核－根據(jù)期間應(yīng)該完成的節(jié)點(diǎn)及完成情況進(jìn)行考核評(píng)分，并對(duì)應(yīng)到季度考核指標(biāo)中

1111計(jì)劃考核－根據(jù)期間應(yīng)該完成的節(jié)點(diǎn)及完成情況進(jìn)行考核評(píng)萬(wàn)科的職業(yè)行為考核(BPI)普通員工管理人員萬(wàn)科的職業(yè)行為考核(BPI)普通員工管理人員13萬(wàn)科城市公司的考核指標(biāo)13萬(wàn)科城市公司的考核指標(biāo)14龍湖城市公司考核14個(gè)指標(biāo)重要度關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域（KPA）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPIs）單位1結(jié)算收入與利潤(rùn)類(lèi)息稅前利潤(rùn)億元投入資本回報(bào)率F6-投入資本回報(bào)率（ROIC）%現(xiàn)金流F2-當(dāng)年銷(xiāo)售回款億元項(xiàng)目融資F3-項(xiàng)目融資

億元億元資金計(jì)劃準(zhǔn)確性F4-預(yù)算資金計(jì)劃偏差率%F5-月度資金計(jì)劃偏差率%土地儲(chǔ)備F7-年底剩余貨值億元全面客戶體驗(yàn)評(píng)估C2-客戶忠誠(chéng)度%員工敬業(yè)度L4-員工敬業(yè)度%2項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益水平F10-動(dòng)態(tài)IRR%F11-動(dòng)態(tài)銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率%市場(chǎng)占有率C3-本地市場(chǎng)占有率%項(xiàng)目進(jìn)度P1-集團(tuán)管控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成率%項(xiàng)目質(zhì)量P3-來(lái)訪業(yè)主一次性收房率%P4-交房之日起一年內(nèi)戶均工程質(zhì)量投訴次數(shù)次/戶人工效能（勞動(dòng)生產(chǎn)率）L5-人均銷(xiāo)售回款額萬(wàn)元/人L6-人均物業(yè)管理建筑面積平米/人知識(shí)貢獻(xiàn)度L7-知識(shí)貢獻(xiàn)度積分特點(diǎn)：

1）關(guān)注效能——人均效能、知識(shí)貢獻(xiàn)度

2）關(guān)注項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益指標(biāo)14龍湖城市公司考核14個(gè)指標(biāo)重要度關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域（KPA）關(guān)15可編輯15可編輯萬(wàn)科績(jī)效體系考核總體框架——不同層級(jí)人員的考核周期/考核內(nèi)容不同下屬公司總經(jīng)理區(qū)域內(nèi)城市公司總經(jīng)理

部門(mén)員工年度考核季度考核管理層述職+

不做季度考核

專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成+

年終KPI考核（BSC）五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)+

注：五項(xiàng)基準(zhǔn)指標(biāo)：凈利潤(rùn)集團(tuán)資源回報(bào)率銷(xiāo)售收入客戶滿意度員工滿意度

不做季度考核下屬公司部門(mén)經(jīng)理管理能力+

部門(mén)KPI考核（BSC）行為指標(biāo)+

季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)

一般管理人員管理能力+

計(jì)劃目標(biāo)行為指標(biāo)+行為指標(biāo)+計(jì)劃目標(biāo)

季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)

季度考核(70%)+資質(zhì)考核(30%)萬(wàn)科績(jī)效體系考核總體框架——不同層級(jí)人員的考核周期/考核內(nèi)容17學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面內(nèi)部流程面客戶層面財(cái)務(wù)層面知識(shí)準(zhǔn)備度知識(shí)管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)轉(zhuǎn)化產(chǎn)品庫(kù)、案例庫(kù)標(biāo)桿學(xué)習(xí)組織準(zhǔn)備度決策體系兩個(gè)平臺(tái)基于戰(zhàn)略合作的架構(gòu)調(diào)整人員準(zhǔn)備度員工資質(zhì)模型的建立外部獵人系統(tǒng)化的培訓(xùn)體系聚焦客戶價(jià)值產(chǎn)品品質(zhì)地產(chǎn)服務(wù)品牌卓越績(jī)效體系風(fēng)險(xiǎn)防范體系工程質(zhì)量保證提升運(yùn)營(yíng)效率客戶導(dǎo)向品類(lèi)選擇全面家居標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)策劃戰(zhàn)略合作資源整合產(chǎn)品線整合、專(zhuān)業(yè)報(bào)建

規(guī)模擴(kuò)張、持續(xù)增長(zhǎng)精細(xì)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)整合運(yùn)作提升市場(chǎng)占有率戰(zhàn)略的四個(gè)層面戰(zhàn)略目標(biāo)萬(wàn)科KPI考核：建立戰(zhàn)略地圖2學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面內(nèi)部流程面客戶層面財(cái)務(wù)層面知識(shí)準(zhǔn)備度知識(shí)管理18萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)計(jì)算方法用途基準(zhǔn)指標(biāo)考核凈利潤(rùn)本年度調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)衡量公司當(dāng)前業(yè)績(jī)集團(tuán)資源回報(bào)率考核凈利潤(rùn)/平均占用集團(tuán)資源綜合衡量:盈利能力資本結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售收入/平均總資產(chǎn)衡量公司周轉(zhuǎn)能力銷(xiāo)售收入按簽約口徑計(jì)算衡量公司銷(xiāo)售能力和工作量銷(xiāo)售利潤(rùn)率(銷(xiāo)售毛利(項(xiàng)目利潤(rùn))-營(yíng)業(yè)費(fèi)用)/簽約銷(xiāo)售額衡量公司銷(xiāo)售效率財(cái)務(wù)視角凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/上年度調(diào)整后的凈利潤(rùn)衡量公司獲利提升速度土地儲(chǔ)備周轉(zhuǎn)期(年初土地儲(chǔ)備建筑面積+年末土地儲(chǔ)備建筑面積)/(當(dāng)年開(kāi)工建筑面積X2)衡量戰(zhàn)略資源-土地的獲取能力客戶視角客戶忠誠(chéng)度達(dá)成情況以集團(tuán)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)衡量客戶對(duì)公司的總體滿意程度和忠誠(chéng)度市場(chǎng)占有增長(zhǎng)率本年度市場(chǎng)占有率/上來(lái)度市場(chǎng)占有率-1競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中公司的市場(chǎng)占有狀況3萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)19

指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)計(jì)算方法用途內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的各期以集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)統(tǒng)計(jì)如下節(jié)點(diǎn)是否按時(shí)完成衡量項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制能力專(zhuān)業(yè)工作滿意度各專(zhuān)業(yè)(規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、銷(xiāo)售服務(wù)、客服、物業(yè)服務(wù)）工作滿意度/5衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況學(xué)習(xí)成長(zhǎng)視角員工綜合滿意度問(wèn)卷調(diào)查獲取衡量員工的總體滿意度及其改善情況人力投入產(chǎn)出調(diào)整后的考核凈利潤(rùn)/公司年度人力成本衡量組織效能骨干人員價(jià)值流失率當(dāng)年所有骨干人員離職時(shí)的月工資/本年度內(nèi)骨干人員的平均月度總工資衡量公司骨干人員的保有能力萬(wàn)科KPI考核：基于戰(zhàn)略地圖分解得到KPI指標(biāo)4指標(biāo)類(lèi)型名稱(chēng)計(jì)算方法用途內(nèi)部流程視角項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)20龍湖:項(xiàng)目成功標(biāo)尺第一層面：項(xiàng)目成功：項(xiàng)目銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率>20%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率IRR>69%一次性交房成功率>98%項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃達(dá)成率>80％第二層面：項(xiàng)目管理成功：形成PMO制度下高標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目運(yùn)作模板:

包括但不限于：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)綜合模板、別墅項(xiàng)目建造標(biāo)準(zhǔn)模板、樣板區(qū)建設(shè)計(jì)劃管理模板、報(bào)批報(bào)建流程模板鍛煉出能打硬仗的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì):

項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，向公司其他項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)輸送人才不少于5人。第三層面的成功：公司成功奠定在地區(qū)內(nèi)地產(chǎn)界的口碑及領(lǐng)先地位:

項(xiàng)目品牌知名度進(jìn)入前5（無(wú)提示狀態(tài)下第一提及率，第三方調(diào)查）單項(xiàng)目年度銷(xiāo)售額進(jìn)入前55龍湖:項(xiàng)目成功標(biāo)尺第一層面：項(xiàng)目成功：基于公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立并描述各級(jí)組織的KPI考核指標(biāo)，進(jìn)而匯總形成集團(tuán)KPI指標(biāo)庫(kù)2008年度KPI指標(biāo)庫(kù)維度編號(hào)關(guān)鍵考核指標(biāo)集團(tuán)公司城市公司考核目標(biāo)基本值考核目標(biāo)挑戰(zhàn)值指標(biāo)計(jì)算公式權(quán)重財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷(xiāo)售收入（銷(xiāo)售額）達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際簽約銷(xiāo)售額/年計(jì)劃銷(xiāo)售額×100%

F-2銷(xiāo)售回款率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際回籠資金/年計(jì)劃回籠資金×100%

F-3銷(xiāo)售利潤(rùn)率(集團(tuán)口徑)集團(tuán)公司城市公司

(考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷(xiāo)售收入-考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)成本）/考核時(shí)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)銷(xiāo)售收入×100%

F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率集團(tuán)公司城市公司

本年度的實(shí)際土地儲(chǔ)備量/年度計(jì)劃土地儲(chǔ)備量×100%

F-5區(qū)域市場(chǎng)占有率集團(tuán)公司城市公司

本年度區(qū)域商品房銷(xiāo)售面積/本年度區(qū)域市場(chǎng)總銷(xiāo)售量×100%

F-6銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米)完成率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際的銷(xiāo)售面積/年度計(jì)劃的銷(xiāo)售面積×100%（計(jì)算增長(zhǎng)率）

F-7單項(xiàng)目?jī)羰找媛始瘓F(tuán)公司城市公司

單項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)/單項(xiàng)目平均凈資產(chǎn)×100%

F-8凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際完成凈利潤(rùn)/年計(jì)劃凈利潤(rùn)×100%-1

F-9凈利潤(rùn)集團(tuán)公司城市公司

財(cái)務(wù)口徑計(jì)算的當(dāng)期凈利潤(rùn)

F-10投資回報(bào)率集團(tuán)公司城市公司

當(dāng)期稅后凈利潤(rùn)/當(dāng)期占用集團(tuán)資源

F-11營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率集團(tuán)公司城市公司

各部門(mén)實(shí)際營(yíng)銷(xiāo)管理費(fèi)用總額/計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)管理費(fèi)用總額×100%

F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況集團(tuán)公司城市公司

年度實(shí)際融資資金/年度計(jì)劃融資資金×100%

基于公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，建立并描述各級(jí)組織的KPI考核指22集團(tuán)KPI指標(biāo)在高層/各部門(mén)/下屬公司進(jìn)行分解

集團(tuán)總部2008年度KPI分解矩陣維度編號(hào)關(guān)鍵考核指標(biāo)總裁總裁助理（投資）財(cái)務(wù)總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）總裁助理（工/經(jīng)）總裁助理（銷(xiāo)企）總裁助理（客/辦）人力資源總監(jiān)總裁助理(法務(wù))資本運(yùn)營(yíng)部投資發(fā)展部資金計(jì)劃部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理部工程技術(shù)管理部銷(xiāo)售企劃部客戶服務(wù)管理部辦公室人力資源部（含培訓(xùn)）法律監(jiān)審部財(cái)務(wù)F-1房產(chǎn)銷(xiāo)售收入（銷(xiāo)售額）▲

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F-2銷(xiāo)售回款率▲

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F-3銷(xiāo)售利潤(rùn)率(集團(tuán)口徑)▲

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F-4土地儲(chǔ)備目標(biāo)達(dá)成率▲▲

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F-5區(qū)域市場(chǎng)占有率▲

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F-6銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米)

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F-7單項(xiàng)目?jī)羰找媛?/p>

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F-8凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率▲▲▲

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F-9凈利潤(rùn)▲▲▲▲▲▲▲▲▲

F-10投資回報(bào)率▲▲▲

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F-11營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、管理費(fèi)用控制率▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲F-12融資計(jì)劃的達(dá)成情況