本文格式為Word版，下載可任意編輯——港資企業采購部作業指導文章來源.pmceo.Com港資企業購買部作業指導

第一章總那么

第一條目的

為了模范購買作業,確保本公司購買的各種材料符合規定要求,建立適時、適地、適質，適量、適價的購買原那么，得志生産需求更為順暢，特制定本制度。

其次條適用范圍

本公司購買部

第三條職責

1.接到訂單，需要作出長期、中期、短期購買材料預算。

2.根據購買籌劃下購買訂單給供給商并舉行跟催到位,輔助收貨部門監控品質問題。

第四條流程圖

購買作業流程圖

第五條作業內容

一.新材料的開發

（1）接到客戶新産品樣版，工程技術部門舉行打樣，對新材料制定技術標準.

（2）購買部接到新材料的樣版或圖紙之後舉行搜集和評估供給商，確定供給商後舉行價格、談判、簽訂報價單。

（3）供給商打樣，要求供給商在最短時間內打樣，將樣板給工程技術部門試做，確認.

二.材料需求和購買籌劃

（1）接到生産單或生産排期，根據用量（BOM）做出總的需求

（2）核查倉庫庫存數量、已下單未入庫數量、確認實際需求（不同類別的材料采用不同的購買方法）

（3）制定訂單籌劃書（日、周、月等）

三.購買訂單的開立、審核、分發

（1）購買員開立的（購買訂單），購買員列印出（購買訂單），核對無誤後，呈部門主管核準後轉發給供給商。

（2）購買訂單發出後，要求供給商務必簽名確認并回傳，確認交貨期，購買員舉行跟崔作業。

（3）需要委外加工作業時，PMC部發（委外制造加工單）供給給購買部，經部門主管核準後下發外發加工訂單并通知倉庫，由倉庫發料加工廠生産完成後，供給商送貨，根據收貨流程收貨入倉。

四.交期管理

（1）購買根據（購買訂單）回簽的交期及生産排期之要求，與供給談判妥概括交貨日，在不影響生産排期的前提下交貨均屬正常。

（2）購買員應時時秉持"預防'優于"治療'的態度，能在問題發生之前主動向供給商詢問叮囑，并依以下步驟舉行追蹤改善，方能達成防微杜漸的效果。

（3）委外加工之物料，購買根據（購買訂單）回簽的交期及生産排期之要求，與供給談判妥概括交貨日，在不影響生産排期的前提下交貨均屬正常。

五.跟催與管制

（1）購買員根據生産排期和生産部門要求同一供給商協商交貨日，直到物料進廠且符合我公司的品質要求，如發生不良那么依（進料檢驗作業流程）執行，購買通知供給商處理不良品，并舉行追蹤，新産品材料及輕易産生品質問題材料，需與品管部門協商按排到供給商處驗貨。

六.訂單追蹤

（1）購買員每天根據生産排期進度，昨天收貨處境與庫存流水帳對購買訂單舉行核銷并跟進今天交貨材料和後三天要送貨處境舉行確認。

七.供給商扣款作業

符合扣款條件:

（1）物料瑕疵已達批退標準，但由於出貨緊急或其它狀況，經申請上級後批示為由廠內工人安置返工，挑揀之物料所産生的工時。

（2）物料瑕疵已達批退標準，但由於出貨緊急或其它狀況，經申請上級後批示為整批扣款之物料。

（3）外發加工廠商之.制程不良，遺失物料和交貨過和中損壞的物料。

（4）廠內之發料經協調由廠商代為處理的款項。

（5）廠內派員駐廠之發生的費用。

（6）廠商物料之品質變異造成公司損失及發生之運費、工時、造成其它物料損壞之金額。

（7）其它特殊費用

八.扣款金額

（1）片面物料片面不良挑揀使用,加工之工時由工程部IE工程師合理評估,依據本廠之直接人工工資率計算等扣款.

（2）整批退貨和影響生産進度的供給商，需舉行合理計算扣除金額。

（3）發外遺失損壞的物料，數量乘該物料的單價

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（4）供給商駐廠返工住宿費用可以不計，但伙食費那么按公司的標準計算。

（5）工時由工程部IE工程師合理評估

（6）其它狀況另計

九.扣款方式

（1）根據八.（1）及八.（2）購買按照計算出的預扣款金額及其它資料填入廠商扣款通知單，連同不良退貨檢驗單一起傳給廠商，務必請廠商簽回，簽回復印一張給會計舉行扣款。

（2）根據八.（3）購買對廠商遺失扣款的領料單來計算，填寫扣款通知單，請廠商簽回後復印給會計部舉行扣款。

（3）根據八.（4）購買按照計算出的預扣款金額及其它資助人料填入廠商扣款通知單，傳給廠商務必請廠商簽回，簽回復印一張給會計舉行扣款。（需要注明駐廠天數）

（4）廠商若不同意扣款，且無法按公司要求作業，購買報告至部門主管處協調，若廠商無故不簽回扣款申請單拖延而造成公司損失，那么需要發文要求供給商負責賠償損失。

十.物料之品質管制

（1）供給商交貨之不良品，購買依IQC不良品檢驗報告傳真於供給商舉行追蹤，要求後續務必改善，并供給書面改善方案。

（2）購買將各單位轉發之工程圖面及資料做好管制，并實時將訊息轉發給供給商并確認要求執行