PAGEPAGE11/11風險研判管理制度一、目的故的發生，確保本公司的生產活動安全順利的進行。二、適用范圍三、工作職責安環部：負責配合各部門開展風險研判的宣傳，培訓工作；檢查、監督各門風險研判結果，及時如實送分管領導核審；負責各部門風險管控方案效果的評價，確定公司安全風險等級。生產部：按計劃開展工作，了解本部門設備、工藝、現場作業安全情況，灌裝班職責：負責無水氟化氫成品罐區，硫酸罐區，污水處理，氟硅酸的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。煤氣班職責：負責煤氣發生爐區域的隱患排查及運行管理工作。班組負對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。化驗室職責：負責化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運預防措施，建立臺賬。分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。儀表職責：負責生產車間各區域PLCDCSSIS控制系統的隱患排查及PLC、DCS、SIS監控系統進行巡回檢查；檢查生產現場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的完好性和數據傳輸的準確性；檢查生產車間自動控制程序，矢量工程運行的穩定性；檢查各崗位操作人員對PLCDCSSIS系統操作的規范性；檢查控制系統的電源、氣源設備、安全設施、標識、消防器材是否完好有效；班前會上班組負責人對本班人員巡回檢查的結果進行總結；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進行評估分析；確定管控措施和應急預案；對管控措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。生產班職責：負責反應、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理措施涉及的特殊作業進行《作業條件風險評估》，做好預防措施，建立臺賬。機修班職責：負責生產車間設備、設施進行隱患排查和運行管理工作。門是否有跑、冒、滴、漏現象；檢查動力設備運行是否有震動、異響現象；檢查賬。有水酸職責：負責有水酸生產工藝、設備設施、物料貯存等進行隱患排冒、滴、漏現象；現場物料是否得到控制和管理；班前會上班組負責人對本班人技術部：負責對各部門風險研判技術指導工作；了解本部門設備，設施及行政部：了解本部門各類檔案、設備、設施及現場作業安全情況；開展本部門隱患排查，風險研判，風險管控方案及應急預案的制定工作，上報安環部；定時更新向社會公布本公司風險研判結果及安全承諾。食堂職責：負責公司員工伙食及作業安全進行隱患排查和管理。崗位負時向部門主管匯報，做好相關記錄。6.6.3司機職責：負責公司車輛安全管理及調遣工作。每天對公司車輛進行隱患排查；對排查出的問題及時向部門主管匯報；做好相關記錄。財務部：了解本部門設施、資金、帳務安全情況；開展本部門隱患排查，倉庫職責：負責公司所有庫存物資的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟地磅職責：負責公司物流計量的管理工作。每天對地磅進行檢查，檢查地磅計量的準確性。發現計量偏差及時向部門主管匯報，并做好相關記錄。市場部：了解本部門檔案，物流運行、客戶經營安全情況；開展本部門隱四、實施細則隱患排查責任分布化驗室，生產班等共12/崗位的設備、儀器、環境、生產工藝、物料、人員及運行管理等進行檢查，列出生產活動過程需要特別關注的隱患（簡稱“危險源”）分布情況.辦公室、監控室隱患排查估，制定管控措施。人員排查（班長交待工作任務，交待工作方法，交待工作目標，交待安全要求，對前一天的工作重點進行回顧，清楚管控趨勢。對員工存在不良思想及行為，及時糾正。對精神（作業排查崗位負責人（班長）根據工作計劃，對現場作業進行識別，對涉及的特殊作業類別采用作業條件危險性分析法（LEC）進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部進行管控。安環部對外協施工單位現場作業情況進行跟蹤，對當日涉及的特殊作業進行分析評估，做好相關記錄，制定管控方案進行控制。設備及工藝隱患排查崗位操作人員參照《設備安全要素表要求》進行設備隱患排查；參照《作業指導書標準》進行生產工藝隱患排查；把設備、設施、工藝存在危險隱患采用安全檢查分析（SCL）評價法進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。環境排查重大危險源排查崗位負責人每天上班組織崗位員工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進行巡檢，排查設備有無跑、冒、滴、漏現象；罐體貯存數據有無超壓，超量現象；監控聯鎖系統是否完好有效并做好記錄，對存在的缺陷在班前會上進行分析評估，做好相關記錄，上報廠部，進行控制。危險源清單是對人員、設備、設施、物料、工藝、現場作業、操作規范、本崗位危險源的識別及管控措施的制定，在本部門工作平臺上公示。風險研判各崗位/班組根據隱患排查結果進行研究判別，確定危險源。班組負責門進行風險評估并制定管控方案：A、開、停機作業，設備、生產調試運行。B10C、重大危險源現場有檢維修作業的。D、生產設備，工藝存在故障隱患需要立即停機組織維修的。評估分級A、藍色風險（低風險）：需要關注的風險。B、黃色風險（一般風險）：需要控制并整改的風險C、橙色風險（較大風險）：需制定措施進行控制的風險D、紅色風險（重大風險）：需要停機并立即整改的風險9:00核，確定其危害及后果。對班組確定的管控方案，進行審核，跟蹤落實情況。各部門匯總列出本單位的危險源清單及評價一覽表采用作業條件危險性分析法和安全檢查表分析法確定各區域風險等級。各部門根據對各區域危險源管控措施及效果進行評估，風險判定根據4.2.2分類確定本部門風險等級，上報安環部。4.2.6風險等級，上報公司主要負責人。安全承諾成生產任務。各班組/崗位負責人根據本班實際情況，清楚了解本崗位存在的危險點諾保證安全有效地完成生產組織活動。9:45時前向公司作出承諾，能夠保證安全，無事故發生。10:00公司的生產運行處于安全可控范圍，不會對社會造成危害。5風險研判考核規定為確保風險研判制度有效運行，制定本規定為進行處罰，對風險研判工作完成效率高、規范性強的單位及個人進行獎勵。有下列情形之一者進行獎勵：按時按量完成本單位隱患排查、風險評價、制定有效的防控措施者。對風險管控獻計獻策，得到采納并有效控制者。對開展風險研判工作有表率模范者安全覺悟高，風險管控工作超出本職能范圍者對風險研判制度提出建議，更提高了風險研