帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引SecurityHandbook件編號:ZJHL-C-TPAT-2013版本:A/2編制:xxxx日期:201x.11.8審核:xxxx日期:201x.11.8批準:xxxx日期:201x.11.8目錄反恐培訓資料安全管理責任制安全調查處理程序物理安全措施程序貨物過剩和短缺處理程序貨物憑據管理程序運輸安全管理程序離職雇員及終止合作商控制程序反偷竊程序緊急事故處理程序倉庫安全工作指引收貨和運輸程序船務安全工作指引保安安全工作指引保安崗位職責信息與技術安全計算機安全管理制度計算機使用安全守則人力資源安全程序人事工作指引C-TPAT安全控制程序破損鉛封應急程序供應商保安管理程序工廠保安計劃要求保安程序化文件化的政策實際現場保安認識保安程序保安人員工作指引訪客/外來車輛進出管理規定檢查外來包裹/郵件管理程序集裝箱封條管理辦法計算機使用安全守則生產車間保安指引鑰匙控制程序集裝箱封條管理辦法集裝箱檢查等程序供應商運輸商服務商選擇程序供應商在場內發現問題及時報告程序文件程序化識別驅逐程序員工行為守則數據備份及災難恢復程序倉庫管理程序安全問題登記匯報流程解聘/離職員工工作流程細則長期請假或休假員工的管理程序

帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：00安全管理責任制（SecurityResponsibility）頁碼：1/1一、RequiredDocumengtList/文件清單1.有關貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）2.貨物(主要是成品)的進出記錄文件3.加工原料的進出記錄文件4.原材料的進出記錄文件5.客戶提供的安全細則，規范，產品規格等文件6.員工人事記錄7.廠規8.工廠的保安細則及手冊9.保安24小時輪班記錄10.車輛日常進出登記表11.來訪人員進出登記表12.保安人員上崗證或證明其身份的當地政府部門之資料帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：01反恐培訓材料(AgainstTerrorismTrainingMaterials)頁碼：1/1自從美國9.11事件發生后，世界上時有發生的恐怖事件，已影響到全球經濟的發展。為了保證我廠財產安全和員工人身安全，響應C－TPAT海關貿易伙伴反恐計劃，以便本廠貨物在運輸去海關結關時不會推遲，推行全員安全意識最顯得尤為重要，現編訂反恐培訓提綱如下：一、所有進出廠區人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品（違禁物等非準許物料的進入，同時有效避免公司財產的流失）。二、向所有員工說明進出大門及在廠區內部必須佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非準許人員進入本廠。三、培訓員工識別內部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調換；不按規定進行包裝；不懷好意地將違禁物品進入成品包裝箱等。四、通過培訓，使員工認識到日常生產活動中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進入。五、教育員工非經準許，不得亂竄車間，更不得擅自進入以下重要區域：倉庫、成品倉、貨物裝卸區、運輸區停泊區、化學物品貯存區、其它持有“危險”和“不準進入”的警示性標識的區域。六、教育員工立足本職工作，愛崗敬業，保護公司財產。平時對自己所運用的工具和操作的機器設備要按規定的要求進行操作和保養。如發現有異常或損壞應及時向主管報告。下班前要整理好工作位，關好臨近工作位的門窗。七、培訓工人認識我公司常用的化學品物質的特性，派發化學品安全資料學習和有關使用，貯存及傷害處理程序。強調使用前應看清相關的警示標簽，避免非法接觸。八、加強對重要崗位人員的培訓，特別是保安人員、倉管人員、裝卸工、統計中需進行具體的安全培訓。1.倉管、統計員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查和做好相關記錄。2.倉管人員、各車間統計要對本車間物料做到進出、儲存、帳目數量一致。并定期盤點清楚，如發現貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時向主管報告。3.倉管人員、裝卸工要認識到自己崗位的重要性，裝卸貨物時要憑單收發貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協助安全人員監督、控制非許可人員進入裝卸區域。在裝卸的過程中，如發現可疑現象或不明貨物要及時向主管或安全經理匯報。4.對保安人員工要重點進行安全和反恐培訓，在強調遵照《保安崗位職責》的基礎下，結合不同時期的恐怖活動的特點、動態來探討、研究、制定反恐安全措施方案。九、特別教育員工提高安全意識，全員工參與安全控制。廠區內，如發現沒配載（廠證）或（訪客證），且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險品進入的可疑現象，應及時向車間主管報告。十、向所有員工通告我公司的反恐舉報程序，緊急事件聯絡人名單和聯系電話號碼。鼓勵全體員工積極督、踴躍舉報有懷疑的現象。如：違反廠規廠紀的行為，狀態異常、形跡可疑、拉幫結派現象；密謀內部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結有恐怖傾向的。十一、向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐積極性，對提供有價值線索的員工給一定的獎勵，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。

帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：02安全管理責任制（SecurityResponsibility）頁碼：1/11.目的為維護本公司的物理安全，抵抗非法進入和保護外部的不明人員及車輛進入，確保本公司財物與員工的安全。2.適用范圍適用于本公司所有的涉及安全的活動。3.職責3.1任命行政部xxxxx為公司安全經理。其職責為:a．負責廠區內一切物理安全的策劃及維護，每月負責評估審核和安排改善及預防措施；b．負責對所有保安人員的軀體安排工作及培訓課程的主持；c．負責廠區的一切安全事故的調解和處理，負責政府開會的參與；d．負責事業部安全組織的建立，主導安全管理培訓；3.2保安隊長職責為：a．按照安全經理分配的事情，直接監督所有保安人員的一切工作，負責保安人員交接班情況匯報；b．負責落實安全經理交辦的反恐工作；3.3保安員的職責為：a．崗哨員負責廠房后面區域的維護；b．巡邏員負責廠區內的日常工作包括(車輛的停放)對司機的休息進行監督，裝卸貨物的監控；c．負責廠周圍所有燈光的開關及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖；d．值班員負責廠門口所有來訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來訪人員的登記工作，進出人員的身份核實；e．外來郵件包裹的安全確認；f．現場突發安全事項的應急處理，（人員打架及人員安全傷害，車輛在工廠內的行駛等）。3.4當是執法機關聯系電話是：匪警電話：110火警電話：119急救電話：120xxxxxxxx派出所電話：053x-xxxxxxxxxxxxx醫院電話：053x-xxxxxxxxxxx海關電話：053x-xxxxxxx安全主任：xxx電話：xxxxxxxxxxx消防負責人：xx電話：1xxxxxxxxxx帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：03安全調查處理程序(InvestigationProcedure)頁碼：1/11.目的使本公司內一切安全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發生。2.適用范圍設定本程序，要適用于本公司所有的涉及安全的活動。3.工作職責由安全經理負責策劃和安排執行，制定年度安全檢查計劃。建立安全管理小組，層層落實安全查核內容。4.工作程序4.1公司定期進行內部安全檢查，將檢查結果匯報給安全經理，對其中存在安全問題的事項，安全經理要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調查處理報告存檔。4.2保安人員執行安全巡邏時，要保持警覺，發現有即將發生或正在發生的安全事件，實時向全主管（或安全經理）報告，能及時排隊的要及時處理。4.3本廠各部門，各區域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯系，須緊急處理的，可由相關人員現場處理，須經調查的，由相關部門配合保安部進行調查，研究處理方案，交由安全經理批準執行。4.4本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應高度民主警覺，重視，交保安部存檔，并由安全經理安排調查，謹慎處理。4.5在安全維護活動中，如有的安全事件，事態較為嚴重，甚至有觸及法律的行為，應通過保安部與公安，法律部門取得聯系，并積極配合其調查處理。4.6凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須保安部記錄存檔。5.相關文件無帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：04物理安全措施程序(PhysicalSecurity)頁碼：1/11.目的采用良好措施維護好本廠物理安全，抵抗非法進入和防止外部的闖入，確保公司財物、員工的安全。2.適用范圍本安全措施適用于本廠部門對一切物理安全措施的維護行動。3.工作職責安全經理，部門主管共同負責廠內一切物理安全的策劃及維護。4.工作程序4.1安全標準4.1.1所有建筑物用牢固的紅磚墻。貨物儲存區的窗加牢固防盜網。4.1.2內處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。4.1.3所有建筑物內處，停車區都要有足夠的安全警示標語。4.1.4所有國際的，國內的，高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標識。4.1.5私人車輛停車區設在場外。運輸車輛停車區和裝貨區都要用牢固的欄桿分開，所有隔離帶做成并不低于90公分以上。4.1.6廠區大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區周圍，裝卸貨區指定安全保安員進行監控。4.2安全維護4.2.1機動安全保安員加強廠區巡邏，保證所有無職員看守的門窗都已關閉。4.2.2每月由安全經理組織安全保安員對全廠物理安全保衛措施進行一次檢查評估。4.2.3當所有員工下班離開工場后，各車間所有門窗是否關閉好，電源箱鎖上，機器是否關電源，各班長進行監督。5.記錄5.1《保安實施檢查表》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：05貨物過剩和短缺處理程序(Shortage&OverageControlProcedure)頁碼：1/11.目的制訂程序以便實時對倉庫物料進行盤點清查，報告材料的短缺和過剩進行處理，加強對公司物料的有效控制。2.適用范圍本程序主要用于倉庫物料管理及其它相關人員。3.工作職責倉庫主管統籌策劃安排，倉庫人員定期檢查物料并及時報告，倉庫主管與采購部主管商討處理措施。4.工作程序4.1采購部當有新的《采購單》發出前，應通知倉庫部對本次要采購的物料進行盤點，倉庫人員亦須清點這些倉存物料數量，與該物料所附《物料存銷記錄》核對，隨后將每種物料清點情況作好記錄，（注明物料名稱、型號、數量、來貨進間等），交采購部。4.2倉庫人員以《采購單》、《送貨單》為依據點收來料，作好來料記錄，分區擺放，并在物料上附《物料存銷記錄》。4.3生產車間領取物料時，倉管人員要嚴格辦理手續，并及時做好領料記錄和《物料存銷記錄卡》。4.4倉庫主管安排定期進行倉庫物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結果記錄于《存倉期檢查記錄》，對客供物料的使用量亦須保持監察及管制，以《客供物料存量記錄》，報告給采購部。4.5當有訂單取消或生產完成時，要對相關物料進行清點，特別是客供物料，將積存之物料數量報采購部備案。4.6過剩或短缺物料的處理4.6.1由采購部和倉庫部聯合對物料的短缺和過剩進行追溯、調查，根據以途徑展開物料短缺調查；生產過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間過長而變質或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應調查；訂購物料過剩應調查；訂購數量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發、取消訂單等將調查結果詳細記錄交采購部。4.6.2采購部主管和倉庫主管根據物料過剩和短缺的調查報告聯決商討處理方法，將處理方法記錄于《呆滯品及存料倉庫定期檢查記錄》，各相關部門亦根據決定對物料做出相關處理。4.6.3產品根據《客供物料存量記錄》，將客供物料的壞料、損壞、積存情況及時與客戶溝通，并協商處理方法。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：06貨物憑據管理程序（ShippingDocumentManagement）頁碼：1/11.目的本程序明確送貨單據的開具、經手、保存等管制措施，以保證我公司出進貨物的賬目清晰、手續完善。對運輸資料或資料系統的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。2.適用范圍本程序適用于倉庫工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。3.工作職責倉庫工作人員核實收發貨單據，點收或發放貨物后簽名確認，倉庫主管審核、保存原始單據交公司財務負責人。4.工作程序4.1倉庫工作人員要收到相關的指令性文件資料方能進行收發貨工作，如采購部發出的《采購單》、業務部發出的《出貨通知書》等，倉庫工作人員務必核實貨物的名稱、規格、數量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤后才可簽批。4.2對于收發貨單據，托運成品貨單據等資料的原始單據于收發貨后次日（最好在二十四小時內）交財務部有關分管及負責人。4.3倉庫部只保存貨運單據復印件一個月，在每月的月底將所有復印單據交公司存檔。4.4對于公司的運輸資料系統要嚴格保密，特別是客戶如AOL資料和系統要確保控制以防無許可的接觸。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：07運輸安全管制程序(Loading&ShippingSecurity)頁碼：1/11.目的加強對貨物運輸的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失，調包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結關。2.適用范圍適用于貨物的運輸安全。3.工作職責安全經理或相關指定代表負責貨物運輸安全4.工作程序4.1所有出口貨物需在安全經理或指定的車間負責人監控下裝車。裝車前須對貨車進行7點檢查，并前后牌照拍照。裝柜過程中，必須嚴格控制，不得有任何未經準許的人員或物料接近或進入，并對整個過程進行拍照錄像保存。4.2裝卸完畢，經安全經理或車間負責人進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱紙正嘜與側嘜印，即對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環性的一次性封條，確保在運至美國的集裝箱上均使用ISO-17712高度保安封條。要對裝柜關門鉛封條拍照存檔4.3封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。4.4運輸途中，由廠報關中負責跟車到海關，經報關員檢查封條完整，再用剪鉗剪斷封條交給海關，加強對貨物運輸的跟蹤。由船務人員對運輸貨物進行監控，加強對貨物運輸的跟蹤。4.5每次出貨，運輸均要做記錄。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。5.相關文件《封條使用記錄》《運輸監控記錄》《貨柜七點檢查表》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：08離職雇員及終止合作商控制程序（ResignedPeople&TerminatedSupplierControl）頁碼：1/11.目的本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進入我廠區，嚴格遵守C－TPAT有關控制非準許進入的要求。2.適用范圍本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。3.工作職責由安全經理負責策劃，由人事部、采購部配合保安部執行。4.工作程序4.1有雇員離職，人事部需記錄于《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名、時間、原因(方式)，并提供相關資料給保安部。4.2有雇員辭工或被解雇時，雇員應將自己的廠服及工作帽交回給車間，財務部須先收繳其廠證才給予結算工資，然后憑安全經理簽發的《放行條》出廠，出廠時，行李包裹等須接受檢查。4.3保安人員嚴密監視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區，發現此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。4.4一般情況下，被解雇的員工是不可再次聘用；自動離廠和辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。4.5采購部應及時將因故終止合同的供應商，承包商和客戶的相關資料和信息提供給保安部門，內容應當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經常往來我公司和業務人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知）4.6保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。如屬確有需要，須征得安全經理同意憑其簽名的《放行條》方可進入。5.相關文件《放行條》《離職員工記錄表》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：09反偷竊程序（PropertySafetyAssurance）頁碼：1/11.目的本程序的目的為了加強公司內的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動的進行，確保公司財產的安全。2.范圍本程序主要適用于公司內一切財產的儲蓄和管理。3.職責保安經理安排對進出財物的監督；各部門主管負責物料儲存安全環境的維護；物料員負責進出物料的賬面及儲存數量的核查；設備科負責公司內物理安全設施的維護及安裝。4.程序4.1物理安全4.1.1公司內的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入。4.1.2廠區范圍內四周及裝貨、卸貨區域安裝錄像系統，監控廠區處部和貨物交收的安全活動。4.1.3出入廠區只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。4.1.4對高價值物品要有加強物理保護，加設牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放。4.2出入控制4.2.1非本公司人員的進入必須進入相關的登記，進入廠區內由保安員負責記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領取的“賓客卡”編號等。4.2.2所有員工不得攜私人物品進入生產廠區內，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜外出。4.2.3加強廠內的安全巡邏，嚴密注視廠區內無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。4.2.4有足夠的標語提醒所有員工未經許可不得進入限制區域內，如：落貨區、裝貨區、成品倉、貨物停車場等。4.3物料跟蹤4.3.1倉存物料必須做好物料儲存記錄卡，按物料先到先出的程序進入發放，物料管理的員工需對管理范圍內的物料進行定期的檢查，如發現現有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節的輕重向廠部及保安部匯報，并由保安部安排調查工作。5.相關文件《物料標識卡》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：10緊急事故處理程序(AccidentManagementProcedure)頁碼：1/11．目的本程序的目的是明確突發性緊急事件，本公司員工如何及時把突發緊急事故準確的匯報給相關主管部門及相關的主管安全人員，確保突發緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產構成的危險減到最少。2．適用范圍適用于所有突發性緊急事故。3．工作職責安全經理負責突發事故的處理。4．工作程序4.1緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準許運輸車輛、人員撞入事件；有預謀破壞公司財產、侵犯員工人身安全事件；火警事故；臺風、地震、食物中毒、房屋坍塌、員工打斗事件；員工工傷、突發生病事件等。4.2凡在廠內生產的員工，當有事故發生時，應立即向部門主管匯報。4.3凡在生活區域的員工，當有緊急事故發生，應立即向值班安全保安員匯報。4.4當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全經理。4.5當安全保安員在值班時發生緊急事故，當班保安員應立即把緊急事件的情況及時匯報給安全經理。4.6當安全經理接到緊急事故的事件匯報后，如事態嚴重，應立即向當地法律執行部門匯報，并在事故發生后的24小時內把事件經過匯報給客戶安全主管人員。4.7匯報聯系人名單及聯絡電話，區域范圍見《安全聯絡人名錄》。5．相關記錄安全經理：xxxx保安隊長：xxxx報警：110xxxxxxxx派出所電話：05xx-xxxxxxx火警：119xxxxxxxx醫院電話：05xx-xxxxxxx醫院急救：120xxxx海關電話：05xx-xxxxxxx安全主任：xxx電話：1xxxxxxxxxx消防負責人：xxx電話：1xxxxxxxxxx帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：11倉庫安全工作指引(StorageSafety)頁碼：2/21．目的本程序的目的是確保公司我公司在進行產品的生產，儲存，運輸的過程中。倉庫人員遵守美國海關的C-TPAT（海關—貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2．適用范圍本措施適用于源生產商和倉庫人員進行產品的生產，儲存或運輸。倉庫負責人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。3．職責安全經理負責貨物裝載過程及外來人員進入倉庫的監控。倉庫負責人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。4．參考文件C-TPAT美國海關—貿易伙伴防恐安全指引。5．程序5.1安全培訓5.1.1所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部險謀的培訓.未經培訓或許可人員一律不得進入貨物裝卸區，進出倉庫必須接受登記。5.2來料驗收及儲存5.2.1所有來料由倉庫部和安全經理或指定代表人核對采購部發出采購單，對無貨單物料一律拒收看待。5.2.2以核實后的外來物料放入獨立的驗收區域。由IQC對貨品質量的檢驗。5.2.3來貨數量必須符合采購單或來貨單數量，貨物的或多或少倉庫部進行相應的調查，嚴重不符的，需向廠部或洋行舉報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發生。5.2.4經過IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。5.2.5成品儲存倉要有專人負責管理，任何未經許可人士不得順便進入；如有客戶或品質檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同。5.2.6所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司。5.2.7原料倉庫的貨物必須分類存放，必須將國外來的材料和本國的原材料區分開來。并且由不同的倉庫管理員看管。5.3貨物對外運輸5.3.1成品外運時必須由倉庫人員核對運輸車司出示的運輸通知，在符合船務部發出的指示后方能裝載貨物。船務指示包括出貨通知書，托運書柜紙等。5.3.2所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱七點檢查并清潔干凈，并將檢查結果記錄在七點檢查表上。安全員如發現車門關不嚴或車箱破爛的應向倉庫負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。5.3.3進行裝貨物裝載的工作人員必須佩戴“收貨及裝柜區域人員工作證“，未佩戴此證的人員不得進入該工作區。5.3.4貨物在裝載好后應由倉庫負責人檢查該車輛裝載貨物數量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領取倉庫開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。5.3.6對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，確保在運至美國的集裝箱上均使用ISO-17712高度保安封條，并于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被改過，如發現被改過雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶申報。5.4車輛管理5.4.1所有車輛由保安統一管理，人客車不得與貨物運輸同一區域停泊，對貨車停車場實施人員監控，禁止未經許可證人員的進入。5.4.2外來裝載的車輛、集裝箱應實時進入裝卸區域，如出現裝貨車輛過多至裝卸區不能容納時，需集中停泊指定區域停車場內，并由保安員對該區域進行監控。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：12收貨和運輸程序(IncomingInspection&CargoSafety)頁碼：2/21.目的設立本程序以規范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關C－TPAT防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事收貨和運輸的倉庫人員和司機以及其它相關工作人員。3.職責由倉庫主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責。4.程序4.1收貨4.1.1所有物料由倉庫和安全經理或指定代表人核對采購部發出的采購單對無貨單物料一律拒收。4.1.2經核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區域。由IQC對物料進行質量檢驗，結果記錄于IQC檢查報告。4.1.3來貨數理必須符合采購單或來貨單數量，對數量不符合的物料倉庫部應進行相應的調查，防止一切無貨單物料的進入或被偷究強取導致物料丟失，嚴重的需向廠部或洋行舉報。4.1.4經IQC檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區內，分區擺放，并附上適當標識。物料的進出應記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。4.1.5所有貨物的儲存環境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調查并上報公司或客戶。4.2貨物運輸4.2.1有成品外運時，倉庫人員必須檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神（如常《出貨通知書》，《托運單》，柜紙等）核實后，方能裝載貨物。4.2.2一般物料，半成品對外運輸需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.2.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破亂，應向倉庫負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.2.4在裝載區域裝載貨物時，需由安全經理或制定安全人員進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。4.2.5貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過，如有異常應實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。4.2.6所有車輛由倉庫統一管理。客，貨車必須分區停泊，對貨車停車區域實施監控，禁止準許人員進入。4.2.7倉庫內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何對象。4.2.8設立獨立的成品儲存倉，成品儲存倉有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入，如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.2.9成品、貨物的裝載有獨立的區域，裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入，裝載人員直接同上倉庫負責管理，并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.2.10貨物裝載過程需要有倉庫負責人監督，防止未經許可人員，車輛的進入及異常事情的發生，當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時，倉庫負責人應實時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。4.2.11貨物被裝好后應實時由倉庫管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由倉庫負責人加上廠封條紙，待海關檢查后再插海關發給的封匙。4.3環境綜合安全控制4.3.1保安定期巡邏成品儲存倉，監督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。4.3.2所有員工車輛和訪客車輛一律不準開入廠區。臨時訪問車輛可停放于門外停車區。進入廠區內所有貨物裝載車輛不得與載客車輛在同一區域內停泊對裝載貨物車輛停泊區不得有任何未經許可人員的進入，由倉庫負責人對該區域進行較嚴控。4.3.3廠內保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對廠區內設施進行巡查，并在廠區設立巡查簽到記錄。4.3.4電房有緊急發電系統，保持足夠照明電源供應。4.3.5運輸貨車場，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區域內工作的人員進入。4.4記錄4.4.1來訪登記記錄保存不可少于12個月。4.4.2車間、倉庫等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于12個月。5.相關記錄《采購單》《IQC檢查報告》《來貨單》《物料標識卡》《出貨通知書》《托運單》《貨柜七點檢查表》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：13船務部安全工作指引(ShippingDepart.WorkingInstruction)頁碼：1/11.目的本程序的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關C－TAPAT（海關貿易一伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊或恐豈怖分子使用以上的環節作為送違禁物品進入美國的運輸工具。2.范圍本措施適用于源生產商，倉庫人員及運輸過程。3.職責倉庫管理員負責對運輸車輛及轉載貨物資料的核對。4.參考文件C－TPAT美國海關－貿易伙伴防止恐怖安全指導。5.程序5.1貨物運輸安排：5.1.1業務部收到客戶發出的生產訂單《加單紙》，負責將生產訂單資料儔送到采購部，并確認客戶所訂定或允許的落貨日期。5.1.2在與客戶及采購確認實際落貨期后，將要落貨的數理，體積，到達地點等資料送給船運公司，船運公司根據落貨資料制作《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商等資料反給船務部。并由船運公司發出《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商安排運輸事宜。5.1.3船務部在收到船運公司資料后，將《落貨紙》編號，安排托運船名，運輸商等資料傳送給生產現場倉庫采購等相關部門，并有責任與船運公司，運輸商及生產長的采購，倉庫等部門溝通，確保貨物是否在符合條件下的正常出鏡。5.1.4運輸商將根據落貨日期安排運輸車輛憑《落貨紙》和《出貨通知書》到生產廠倉庫部進行裝載工作。5.1.5儲運負責核對運輸商所攜的資料決定裝載貨物。5.1.6貨物裝載好后，由儲運填寫《報送單》及《托運單》資料并簽名發送運輸，運輸商司機對該批貨物無疑后于《托運單》上簽名確認，即代表交會托運成功。由儲運將轉載貨物資料傳真給船務部。6.記錄6.2《出貨通知書》6.3《拖柜單》6.4《托運單》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：14保安安全工作指引(AccessControls)頁碼：2/21.目的本程序的目的是確保我公司在進行產品的生產、貯存、運輸的過程中，遵守美國海關的C－TPAT（海關－貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為送違禁物品進入美國的運輸工具。2.范圍本措施適用于我廠保安部對廠內一切安全維護活動。3.職責安全經理負責廠區內一切安全工作的策劃及安排。4.參考文件C－TPAT美國海關－貿易伙伴防恐安全指導。5.程序5.1安全培訓5.1.1所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。培訓內容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護廠區內安全工作等。5.2生活區安全維護5.2.1所有雇員憑個人有效廠證（工作證）進出廠內外。無佩戴證者保安員必須進行相關盤查并把之門外；來訪者需向保安說明來訪原因，填寫來訪人員登記表后，由保安員通知被訪者，被訪者須憑經理或廠長簽批的便條在保安處進行相關資料登記后方可帶領來訪者進入生活區。5.2.2保安員必須維護生活區的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。5.2.3不定時對宿舍進行檢查，如發現非本廠員工應即對其進行盤查，并作出相應處理，嚴重的上報地公安局或派出所等法律部門處理。5.3廠區安全維護：5.3.1所有雇員憑有效廠證（工作證）進入廠區，無佩帶廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時間內員工需離開廠區的需憑部門主任或主管簽發的“放行條”離開。5.3.2來訪者需到門衛值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于來訪人員登記表。值班員實時進行電話通知被訪人，情況屬實的發給來訪客人“貴客卡”，并視乎客人的實際情況是否需要由保安員帶領。5.3.3登記，記錄于車輛出入登記表內，符合進入條件的方可放行，并記錄離開時間。5.3.4負責以貨物裝卸及貨場停場的監控，禁止未經培訓或許可人員進入。5.3.5保安員在廠區內進行定時巡查，如發現無證人員、未授權人員進入限制區域，應及時通知進行盤查，并保存相關記錄，嚴重的需上報當地部門處理。5.3.6安全負責人需每月至少2次對廠內人員或廠內訪客及其攜帶物品進行隨機抽查，如發現無證人員，或可疑物品應立即匯報安全主任，對可疑人員及物品進行進一步檢查，采取相應措施，并保存相關記錄，嚴重的需上報當地部門處理。5.3.7制訂安全改善計劃，調查廠內安全，每季度進行內部安全查一次，結果上報安全經理。5.4裝卸貨物的監控5.4.1在裝卸區域內進行貨物半載時，需由安全經理或代表人員進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。5.4.2貨物在裝載好后應實時上鎖，并由安全人員確認司機在領取倉庫開出的運輸單或報送單后即可將貨物運送廠。5.4.3安全經理或代表人在卸貨區域對外來物料的監控，禁止一切無貨單物料進入倉庫內。5.5離廠員工：5.5.1被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負責監督對辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續，安排在下班時間經保安員檢查及相關盤問后離開，并收回廠證。5.5.2凡被解雇員工一經離廠后，保安員有責任不再讓其進入廠區內。5.6消防工作：5.6.1保安員每月一次對消防設備進行檢查，如發現過期或損壞的消防設施需向安全經理書面申報。5.6.2消防培訓，每年兩次消防逃生演習。6.記錄6.4《培訓記錄》6.5《來訪人員登記表》6.6《車輛出入登記表》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：15保安崗位職責(GuardsResponsibility)頁碼：2/2一、本責任書的目的是讓各保安崗位明確自身的責任，認真履行自己的職責，防止意外事件的發生，維持安全的生產和生活環境。本責任書適合于我廠內所有保安崗位。由安全經理直接統籌和管理全廠保安崗位的職責；保安員認真履行各崗位職責義務。二、在接待來訪人員時，須講究禮貌，熱情接待。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關證件，詢問其因何事訪何人，在聯系被訪人并征得同意后，在賓客來訪登記本上詳細記錄并發給“賓客卡”，如屬第一次來訪人員應帶到被訪人辦公處或通知被訪人的部門經理或主管確認。三、對來方者所帶的行李、包裹要嚴格檢查，但要注意以下幾點：1.不可觸及人身；2.主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠，檢查外來訪人員有無公司產品、物料半成品或工作器具等公司財產為主。3.檢查時態度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。四、運輸或因業務關系須進入廠區的車輛，須認真查驗司機的有效證件及貨單，認真檢查車內物品是否與貨單一致。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進行登記，并發給司機卡。出廠時應認真查驗由倉庫部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內有無異常物品，并將貨單與車內物品對照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機卡準予放行，并作好記錄。五、要加強管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有倉庫放行條，并有倉庫主管核準，并要檢查車廂門是否上鎖。對放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴格檢查該車是否有貨物。六、禁止員攜帶食物進入廠區食用；工作時間內禁止員工出入廠區，因特殊情況須出入廠區的人員、外送的樣辦物品等到，須有部門主管級以上人員出具的有效放行條方可放行，并作好記錄。七、晚班及早班保安應視天氣情況，適時掌握廠區周圍照明燈的開啟或關閉。八、下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發現異常情況須立即上服，并作好相關記錄。九、值班保安下班須接班保安完成交接事項。1.上級規定或指示事項。2.入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。3.送貨或寄存物品須交班轉交。4.廠內外可疑情況須注意監視或警覺。十、倉庫值班的保安要禁止非許可人員進入倉庫，對領取物料的人員要核查是否有物料領取單。1.指揮所有運輸車輛、貨柜車按規定位置泊好車位后，指定司機休息處休息，不準司機竄車間，由值班保安員負責監控。2.外來送貨車輛進入倉庫落貨區時，要核查是否有送貨單并倉庫收發員核實，落貨時要在場注意監督。3.貨柜車送來原料進入落貨區時，首先要核查封條有否破損落貨須留意原料包裝是否正常，當發現異常或物料短缺時應及時向安全經理匯報。4.在貨柜車進入裝貨區時，首先要檢查裝貨區內是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區域。5.在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監督有關人員拍好照片并關好貨柜門，檢查核對一切手續正常后，方準許離開裝貨區。十一、嚴格執行宿舍大門管理規定，對出入大門的員工進行檢查。拒絕已被解雇、辭退、辭工到期或與本廠無任何關系的人員出入宿舍大門。對因有特殊情況須進入本廠的來訪人員，須出具有廠部負責人簽名的申請書，檢查其有效證件及所攜帶物品，并詳細記錄在來訪人員出入登記本上，方可進入。對來訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴格檢查并須出具有各宿舍長簽名的放行條，但要注意以下幾點：1.不可觸及其身。2.主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠，檢查外出人員有無公司產品，物料半成品或工作器具等公司財產為主。3.檢查時態度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。4.嚴禁籍故公報私仇，故意刁難。十二、巡邏保安職責：1.巡邏保安要巡視廠區四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區域，監管本廠員工遵紀守法情況，預防內部陰謀與外部人中勾結事件發生。2.巡邏保安要巡視廠內的人員是否帶識別證，如發現廠內有無帶識別證的人員，應加以盤查并上報安全經理。3.負責對停車場的監控，制止違規擺放車輛及司機以外的人員進入停車場。4.不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀行為。5.定期對安全設施進行檢查，及時發現安全隱患并上報安全經理即時處理。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：16信息和技術安全(Information&TechnologySecurity)頁碼：2/2目的，為了防止信息和技術的泄密，導致嚴重災難的發生。一、公司秘密具體范圍包括：1.1公司股東、董事會資料，會議記錄、紀要，保密期限內的重要決定事項1.2公司的年度工作總結，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統計報表1.3公司有關銷售業務資料，貨源情報和對供應商調研資料1.4公司開發設計資料，技術資料和生產情況1.5客戶提供的一切文件、樣板等1.6公司各部門人員編制.調整，未公布的計劃，員工福利待遇資料.員工手冊1.7公司的安全防范狀況及存在問題1.8公司員工違法違紀的檢舉.投訴.調查材料，發生案件，事故的調查登記資料1.9公司、法人代表的印章、營業執照、財務印章、合同協議。二、公司的保密制度2.1文件、傳真郵件的收發登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理2.2凡涉及公司內部秘密的文件資料的報廢處理，必須首先碎紙，不準未經碎紙丟棄處理2.3公司員工本人工作所持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤等），當本人離開辦公室外出時，須存放入文件柜或抽屜，不準隨意亂放，更未經批準，不能復制抄錄或攜帶外出2.4未經公司領導批準，不得向外界提供公司的任何保密資料2.5未經公司領導批準，不得向外界提供客戶的任何資料2.6妥善保管好各種財務賬冊、公司證照、印章三、電腦保密措施3.1不要將機密文件及可能是受保護文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。3.2需要使用電腦的人員向行政部申請，請總經理批復，IT部人員配發密碼后，方可使用，無授權人員一律不得使用本公司電腦。3.3未經領導及他人許可，不要打開或嘗試打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。3.4對不明來歷的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計算機中病毒或木馬，并盡快請網絡管理員來檢查。3.5在一些郵件中的附件中，如果有出現一些附加名是：EXE，COM等可執行的附件或其它可疑附件時，請先用殺毒軟件詳細查殺后再使用，或請網絡管理人員處理。3.6不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發生異常而自己無法解決時，就立即通知網絡管理員，請專業人員解決。3.7不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意計算機參數等。3.8收到無意義的郵件后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。3.9不向他人披露使密碼，防止他人接觸計算機系統造成意外。3.10IT部員工必須進行電腦資料備份，備份的光盤或移動硬盤須另外單獨存放。每月數據備份至少進行一次，會計資料/客戶資料/海關船務等重要的文件，須每周備份一次。備份的移動硬盤或光盤不能存放于工廠，應妥善保存在工廠外安全的地方。3.11定期更換密碼，如發現密碼已泄漏，就盡快更換。預設的密碼及由別人提供的密碼應立不能采用。定期用殺毒程序掃描計算機系統。對于新的軟件、檔案或電子郵件，應選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進行適當的處理后才可開啟使用。3.12先以加密技術保護敏感的數據文件，然后才通過公司網絡及互聯網進行傳送。在適當的情況下，利用數定證書為信息及數據加密或加上數字簽名。3.13關閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關閉電子郵件應用系統或其它應用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。3.14對于不熟的人員，請不要讓其隨意使用你的計算機，如非要使用，應有人在其身旁監督。3.15不要隨意將公司或個人的文件發送給他人，或打開給他人查看或使用。3.16在計算機使用或管理上如有任何疑問，請詢問網絡管理人員。四、公司的保密措施4.1公司中層以上領導，要自覺帶頭遵守保密制度。4.2公司各部門要運用各種形式經常對所屬員工進行保密教育，增強保密觀念。4.3全體員工自覺遵守保密基本準則，做到:不該說的機密，絕對不說，不該看的機密，絕對不看（含超越自己職責、業務范圍的文件、資料、電子文檔）。4.4.對員工依照公司本規定，保守公司秘密，發現他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果的；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照有關規定給予獎勵。4.5.對員工因不遵守公司規定，造成泄密事件，依照有關法規及公司的獎懲規定，給予紀律制裁.解雇，直至追究刑事責任。文件：《密碼更改記錄》《數據備份記錄》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：17計算器安全管理制度(ComputerSecurityManagement)頁碼：2/2涉及的計算機設備，包括計算機室計算機設備及計算機室負責安裝在其它部門或單位的計算機設備。一、要求：1.一般工作部不安裝軟驅和光驅，如有安裝軟驅和光驅的計算機，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。2.對于聯網的計算器，任何人在未經批準的情況下，不得向計算器內拷入軟件或文檔。3.數據的備份由相關專業負責人管理是，備份用的軟盤由專業負責人提供。4.軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。5.計算器一經發現病毒，應立即通知計算機室專業人員處理。6.工操作員在離開前應退出系統并關機。7.任何人未經操作員本人同意，不得使用他人的計算機。二、監督措施：1.由專業人員負責所有微機的檢測和清理工作。2.由計算機室的專業人員，根據上述作業計劃進行檢測。3.由經理負責對防范措施的落實情況進行監督。三、裝有軟驅的微機一律不得入網；對于尚未聯網計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時，由相關人員負責人提出書面報告，經經理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現異常時，應通知計算機室專業人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數據的備份由相關專業負責人管理，備份用的軟盤由專業負責人提供。四、硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護人員在作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；要求各專業負責人認真落實所轄微機及配套設備的使用的保養責任；要求各專業負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。五、各單位所轄微機的使用、清洗和保養工作，由相應專業負責人負責；各專業負責人必須經常檢查所轄微機及外設的狀況，及時發現和解決問題。六、由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計算機部決定將計算機的管理納入對各專業負責人的考核范圍，并將嚴格實行。1.凡是發現以下情況的，計算機部根據實際情況追究當事人及其直接領導的責任。A.計算機感染病毒B.私自安裝和使用未經許可的軟件（含游戲）C.微機具有密碼功能卻未使用；D.離開微機卻未退出系統或關機；E.擅自使用他人微機或外造成不良影響或損失；F.沒有及時檢查或清潔計算機及相關外設。2.凡發現由于以下作業而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人負責。A.違章作業B.保管不當擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。七、員工的電子郵件可能會為企業網絡帶來好幾種漏洞，例如收到不請自來的郵件卻毫無警惕便直接打開其附件，或是未對附件文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟文件等等。此外，企業若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風險。更有甚者，若是放任不當的電子郵件、色情或其它具有攻擊性的內容在辦公室到處流竄，企業更有可能會面臨法律上的種種問題。八、密碼是大部份企業的主要弱點，因為人們了節省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復雜，便很容易被別人猜測到并用來取得機密資料。其實網絡安全的弱點還在于不是只有使用者有密碼而已，若態度不夠謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。九、完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的員工，更可能把企業獨家或敏感資料泄露給競爭對手等不應該接觸的這些資料的人。十、企業應決定由誰負責主導政策的制定與執行，人事部門則應在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策，待員工同意后要求其簽名確認已了解并愿意遵守公司相關規定，之后必須嚴格執行規定，絕對不能有例外。公司頌的政策內，應明確制定違反規定的處罰細則。一般而言，安全系統與網絡管理人員應該建構安全防護機制，成立緊急應變小姐以應會可能發生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。十一、網絡的維護設立網際網絡使用規范，讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與計算機的規定。此外，明確的網絡的使用規范可提高IT人員設定與監視網絡安全方案的效率。采及能夠掃描郵件是否含有不適當內容的技術，并記錄違反公司管制規定的網絡行為。法律專家認為，監視員工的電子郵件與網絡行為在公司而對法律訴訟時，有利于保護公司本身，因此企業應當設立使用規范，并采用內容監視機制，保護員工不受任何騷擾。訓練員工了解如何應該及時下載最新的防毒更新資料，如何辨認電腦是否有可能中毒，并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。修補軟件的漏洞，降低病毒透過網面或電子郵件滲入企業網絡的機會。制定密碼使用規范，要求員工經常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們無論如何都不可以交出密碼。審查每個員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制機密資料只開于工作上絕對需要的員工使用。警告員工下載免費軟件等各種程序可能引起的危險。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：18計算機使用安全守則（ComputerUseGuidelines）頁碼：1/1為了避免因操作失誤等人為因素導致計算機系統的損環，維護本公司計算機系統的安全以保證正常動作，進一步提高公司電腦辦公效率，有必要制訂響應的安全使用規范。一、不要隨便嘗不明的或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發生異常而自己無法解決時，就立即通知網絡管理員，請專業人員解決。二、不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意計算機參數等。三、不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨意開啟來歷不明的電子郵件或電子郵件附件。四、收到無意義的郵件后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄或轉寄這些郵件。五、不向他人披露使密碼，防止他人接觸計算機系統造成意外。六、定期更換密碼（每一個月為一個更改周期），如發現密碼已泄漏，就盡快更換。預設的密碼及由別人提供的密碼應不予采用。七、定期使用殺毒程序掃描計算機系統。對于新的軟件、檔案或電子郵件，應先使用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進行適當的處理后才可開啟使用。八、先以加密技術保護敏感的數據文件，然后才通過公司網絡及互聯網進行傳送。在適當的情況下，利用數定證書為信息及數據加密或加上數字簽名。九、關閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關閉電子郵件應用系統或其它應用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。十、對所有電腦人員定期進行培訓，密切個人文件。十一、對公司辭職人員的電腦由負責人立即更改電腦密碼，保密電腦內文件。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：19人力資源安全程序(PersonnelSecurity)頁碼：1/1一、制定人力資源安全稽查程序，滿足美國海關C—TPAT防恐指導要求，本程序所有雇員。人事部主管負責策劃和督促實施，相關部門密切配合。二、招聘由人事主管或文員對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發給招工《報名表》。三、要求應聘者在《報名表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。四、招聘前對所有員工，特別是對將從事重要崗位（如運輸、包裝、船務、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背景，填寫《員工背景調查》。五、培訓由人事部組織安排對新招人員進行培訓，讓員工了解公司的品質系統及政策，廠規、廠紀等，派發《新員工上崗前消防衛生消防守則》，作好記錄，存檔于人事部。六、由人事部組織安排對新招人員進行培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。七、每年定期對所有員工進行背景調查，包括犯罪記錄調查。深入員工群體調查了解，著重調查了解員工中有否可疑現象，有否拉幫結派等。對于保安等從事特殊安全工作人員每半年進行一次背景調查。八、對從事特殊工各（如運輸、包裝、船務、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背景，內容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系等。九、鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報，及時發現、調查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人。《員工背景調查表》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：20人事部工作指引(PersonnelSecurity)頁碼：2/21.目的本程序的目的是明確人事部關于人力資源的招募及考核的職責及安排，以規范我公司之人事管理制度.2.范圍本程序適用于人事部。3.職責3.1人事部主管負責人事管理制度的建立、培訓及人事考核的策劃和實施。3.2人事文員負責對新員工的招聘、培訓實施及員工檔案的管理。3.3人事經理負責公司人事管理制度及培訓計劃的審批。4.程序4.1招聘人員4.1.1各部門因生產需要而要求新招員工，書面申請給人事主管，人事主管根據實際確立招聘條件和人數，送給經理審批。4.1.2經理審批后，人事部發出招聘廣告，面向社會招工。4.1.3應聘者由保安人員帶以人事部，由人事部主管或文員進行面試，核實身份及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件的發給招工《報名表》。4.1.4要求應聘者在《員工報名登記表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。4.1.5對將從事重要崗位（如運輸、包裝、船務、倉管、搬運等）的人員人事部要通過公安部門協助查核其身份、背景。4.2培訓4.2.1培訓由人事部組織安排對新招人員進行一級培訓，讓員工了解公司的品質系統及政策，廠規、廠紀等，派發《新員工上崗前消防衛生安全導則知識須知》，作好記錄，存檔于人事部。4.2.2由人事部組織安排對新招人員進行二級培訓，安排導師進行消防安全、防恐等培訓內容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內部陰謀及認知安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓記錄。4.2.3人事部負責制訂公司《年度培訓計劃》，送廠務經理審批，由人事部組織或監督實施，并作好《員工培訓記錄》存檔于人事部。4.3檔案管理4.3.1人事文員負責管理所有公司員工的個人檔案，勞動合同、法律部門查時便捷提供可靠資料。4.3.2人事部需保留《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名、時間及原因、并提供相關資料給保安部，以免被解雇員工被重新招聘用，防止自動離廠人員混入廠區。4.3.3人事部可能由員工設廠毀棄其個人檔案和培訓記錄類資料，但需永久保存公司《各部門員工花名冊》和《離廠員工記錄表》4.3.4為規范公司管理，保證公司運作的正常、有序和暢通，確保生產的安全，經研究決定對各部門員工的員工證進行如下規定：員工證編號采用“XYX-“+三位數流水號；各部門員工證以吊帶顏色作為區分：保安、準入證為綠色；包裝為紅色；倉庫為黃色；裝卸為藍色。4.4離廠員工4.4.1被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部，由保安員負責監督對被解雇及辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續，安排在下班時間經保安員檢查后離開，并收回廠證。4.4.2凡被解雇的員工一經離廠后，人事部不得重新聘用。5.記錄5.1《人事檔案》5.2《員工應聘登記表》5.3《離廠員工記錄表》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：21C—TPAT安全控制程序(C-TPATSecurityControlProcedure)頁碼：2/21.目的目的是確保我公司在進行成品運輸過程中，遵守美國海關的C—TPAT（海關—貿易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以處的運輸海關不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環節作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。2.范圍適用給各公司各生產車間和倉庫管理員進行產品的生產、儲存或運輸。3.主要職責和權限3.1人力資源部負責新員工入職前培訓3.2各生產車間及倉庫負責物料單據的準確及物料的出入控制3.3倉庫負責物料的儲存和裝飾的監控3.4行政部負責有關C-TPAT基礎設施的日常維護4.程序4.1人力資源安全控制4.1.1每個新員工必須進行職前培訓、內容包括：廠規廠紀、消防衛生知識、重要區域進入、貨物的保存。發現異常的人或可疑的。非法的事應如何處理方法等。4.1.2設立員工投訴信箱，鼓勵員工如發現以上問題及時舉報。4.1.3對個別人員從事安全重要崗位（如運輸、倉管、搬運、裝卸）的員工實施通過公司部門協助核其身份、背景、方要確認其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。4.2生產工場安全控制4.2.1生產工場內所領發的物料必須要有收發單據，任何無單據物料不得在工場內使用，對不明來料及無單據物料的進入必須做好即時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查原因。4.2.2工廠內不允許非生產部門人員的進入，外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入。4.2.3要有指定人員從事包裝區域內的工作，所有生產出的成品應即時送往成品區如發現成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區，所有成品區都有屬法進入區域。4.2.4所有利器的使用必須有人專人負責收發登記。發現有斷打的利器需即時收集，如收集不全的需向領導舉報，并將利器折斷的時間、工作地點及利器編號記錄。4.3倉貯及運輸安全控制(可分：來料、儲存環境、出貨三部分)4.3.1所有進入倉庫的物料必須要有相應的貨單收據，倉管人員核實來貨單與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質量的檢驗。所有外來貨品必須每一時間進入獨立的待檢區域。4.3.2經IQC檢驗合格的貨品被送到合格區域內存放，需要貼上合適標識，顯示其物料的名稱、數量、重量、入倉日期等，物料進出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》。4.3.3倉庫管理員必須對本廠內的物料進行定期的檢查，如發現物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向廠部匯報。4.3.4倉庫內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何物件。4.3.5設立獨立的成品儲存倉，成品儲存倉有專人負責管理，任何人未經許可不得隨便進入，如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有倉管級以上人員陪同。4.3.6成品、貨物的裝卸有獨立的區域，裝卸區域內未經允許，人員及車輛不得進入，裝卸人員直接由倉庫負責管理，并需接受安全知識培訓。裝卸車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.3.7貨物裝載過程需要有倉庫負責人監督，防止未經許可人員、車輛的進入及異常事情的發生，當發現有不尋常事情或未經允許人員進入裝載區域時，倉庫負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。貨物被裝好后應即時由倉庫管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現被開鎖。外運出口貨物應由倉庫負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再插上海關發給的封匙。4.4環境綜合安全控制4.4.1成品儲存倉安裝中央電視錄影系統監督成品貨物有否被偷竊的安全措施。4.4.2貨物裝卸區域安裝中央電視錄影系統、監督貨物裝卸過程，以防不法行為發生。4.4.3進入廠區內所有貨物裝載車輛不得與私人車、載客車輛在同一區域內停泊，對裝載貨物車輛停泊區，不得有任何未經許可人員的進入，由倉庫負責人對該區域進行嚴格控制。4.4.4廠區內保持有足夠的照明燈光，后勤保安排值班員對廠區內設施進行巡查，并在廠區設立巡查簽到記錄。4.4.5電房有緊急發電系統，保持足夠照明電源供應。4.4.6運輸貨車場、倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區域內工作的人員進入。廠內保存至少每三個月一次對該錄影系統進行預防維護記錄。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：22破損鉛封應急程序頁碼：2/21.總則所有運載往美國的集裝箱必須有保安功能較好的封條并符合現有的PAS

/ISO

-17712高度安全的封條標準；集裝箱內不允許裝載未經授權的物料；非授權人員不可進入集裝箱內。2.目的加強對貨物運輸的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失、調包或被不法分子、恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時、安全結關。3.適用范圍適用于貨物的運輸安全4.工作職責安全經理或相關指定代表負責貨物運輸安全5.程序內容5.1集裝箱到達公司后，由工廠保安詳細登記后至出貨碼頭，由出貨管理人員對集裝箱各部分進行檢查，并取出鉛封現貨運單上的簽封號進行詳細的核對并做好記錄。5.2對簽封進行安全檢查，是否屬高安全性封條，否則對其進行拉力、剪切力、扭曲力、撞擊力進行測試，以保證其安全。5.3如簽封損壞則由裝貨管理人員通知船務部門進行通柜或換柜處理，如簽封完好無損則由裝貨管理人員進行專人保管。5.4所有進口貨物需在安全管理人員的監督或代表人的監督下裝車，在此過程中，必須嚴格控制，不得任何未經授權許可的人員或物料接近或進入，并對整修過程進行錄像監控并保存。5.5裝卸完畢，經安全管理人員或代表進一步檢查確認后對貨物進行拍照，照片中需明顯的看到紙箱嘜頭，即對貨運車禁行簽封，對貨柜車、集裝箱上鎖，鎖具裝置必須具有高度的防盜性、防破壞性的ISO17712高度安全的封條。5.6封條封鎖完畢，即對貨運車進行高清晰度、多方位的拍照，照片中必修清晰地顯示車牌號、車型、車貌、鎖具和標貼及拍攝時間。5.7運輸途中，由廠專職人員進行監控，加強對貨物運輸的跟蹤。5.8每次出貨運輸均要做記錄，保存好這些記錄、錄像資料及拍攝照片。帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：23供應商保安管理程序頁碼：2/21.目的對供應商（服務商）進行評定和選擇，以保證供應商（服務商）能長期、穩定的提供高度安全的物料或服務。2.適用范圍本指引適用于本公司所有的供應商（服務商）。3.職責安全經理：負責組織供應商（服務商）的選擇和評估工作，建立供應商（服務商）的安全檔案。4.供應商（服務商）的C-TAPT基本要求4.1C-TAPT的遵守：供應商（服務商）有責任去履行C-TAPT的要求；4.2供應商（服務商）需要在本公司的產品上執行預防遺失和報告的程序；4.3供應商（服務商）需要允許本公司的審核員在其工廠執行安全和質量方面的審核；4.4供應商（服務商）有責任去確保跟隨C-TAPT指引的變更以及符合所進行的變更；4.5供應商（服務商）有責任去進行C-TAPT方面的自我評估，并向本公司報告在C-TAPT方面未能完全符合的事項，我們會視乎實際需要給予供應商一個有限度的改善期限。5.工作程序5.1供應商（服務商）的選擇。安全經理對供應商（服務商）的安全能力進行調查，以了解供應商（服務商）的基本情況。調查內容一般包括：5.1.1集裝箱保安：集裝箱的檢查、集裝箱的封條、集裝箱的儲存，等等5.1.2物理保安：圍欄/圍墻、進出口、停車場、建筑物結構、鎖閉裝置和鑰匙保管、燈光、報警系統和閉路電視監控系統（CCTV）、計算機系統、進入管制，等等。5.1.3人事保安：應聘者的審核、背景的審核/調查、雇傭關系的終止，等等。5.1.4程序保安：文件保管、載貨單保管、收貨及出貨的管理、運輸設備的管理、貨物差異的管理，等等。5.1.5信息技術保安：用戶密碼保護、監控措施，等等5.1.6安全培訓和反恐意識：培訓、舉報獎勵，等等。5.1.7保安系統：人員任命、編制/實施/保持相應的安全管理程序，等等、5.1.8供應商（服務商）的安全管理體系是否通過認證等5.2調查的結果填寫在《供應商（服務商）安全能力調查表》中5.3據書面調查的情況，選擇那些具備基本條件的供應商（服務商）進行后續的評價工作。5.4供應商（服務商）的評價5.4.1安全經理依據“書面調查情況“，在組織評價小組（主要由安全主管組成）到供應商（服務商）的生產現場，對其安全管理體系進行現場評價：(1)供應商（服務商）是否有組工的實體安全及屏障來阻止未經授權的進出？(2)是否達到供應商（服務商）雇員相關安全需求？(3)供應商（服務商）是否有防止未授權進入的必要的內部安全措施？(4)是否對裝獲取進行監控以防止未授權的物品裝入貨箱或貨柜中？(5)鑰匙/貨柜封條是否得到有效控制？(6)是否使用安全程序，以防止未經授權的物品進入發運的貨品內？(7)貨柜或貨物移送至裝船點途中是否受到保護？(8)是否建立計算機系統的管制以防止未經授權的進入？5.4.2評價結論記錄在《供應商服務商評審表》5.5現場評價合格的供應商（服務商），工廠與其簽訂《供應商（服務商）C-TAPT協議》5.6對于以下情況的供應商（服務商），工廠可免做現場評價工作，可直接與其簽訂《供應商（服務商）C-TAPT協議》，需要保留相應的資料（比如：合作協議、證書復印件等）：(1)國家安全機構推薦的當地安全服務公司，比如：保安公司等；(2)經過C-TAPT認證，且證書在有效期內的。6.記錄/附件6.1《供應商（服務商）安全能力調查表》6.2《供應商（服務商）評審表》6.3《供應商（服務商）C-TAPT協議》帝國XXXXXX有限公司防恐工作指引版本號：A/2章節號：24工廠保安計劃頁碼：2/2第一章、總則第一條和平與發展是當今社會的兩大主題，但是局部的動蕩依然存在，恐怖分子仍然蓄意破壞目前團結穩定的發展環境，尤其是美國9.11事件以后，更加大了各國打擊恐怖活動的決心和力度；第二條為了響應美國海關-貿易商反恐伙伴關系（C-TPAT）倡議，主旨在于創立美國海關和邊境保護局（CBP）、進口商以及它們的供應鏈之間的伙伴關系，以加強貨物的安全保證，同時促進貿易流通以及保證公司財產及人員生命安全，制衣有限公司特制定此反恐計劃書；第三條此反恐保安計劃書的具體實施責任人本廠安全廠長，