-34-第一部分工程管理部（土建）工作流程圖一、設計變更方案及費用審查流程圖二、變更設計方案及費用審查流程圖三、預算外簽證審查流程圖四、重大方案變化審查流程圖五、工程進度款支付審批程序六、工程竣工結算程序七、工程質量管理流程圖八、 開工手續審核流程圖提出審核意見不同意同意開始施工（承包方）提出審核意見不同意同意開始施工（承包方）同意審核開工報告（總監理工程師）審批開工報告（業主）審查內容：a.施工許可證已獲政府主管部門批準；b.施工場地能滿足工程進度的需要；c.施工組織設計已獲總監批準；d.承包單位現場管理人員已到位，機具施工人員已進場，主要工程材料已落實；e.進場道路及水、電、通訊等已滿足開工要求。f.圖紙已經會審，并會簽完畢。審查開工條件（專業監理工程師）填報工程開工報審表（承包方）不同意九、單位工程竣工驗收流程圖提請質監站辦理質量認證手續提請質監站辦理質量認證手續辦理《竣工驗收證明書》、《工程竣工及購置完成交接證明單》、《建筑工程保修證書》并將工程移交甲方。辦理竣工結算，編制財務決算符合要求認證通過合格業主驗收辦公室發布《初步驗收紀要》經濟組啟動核查清理工程結算集中各相關專業組人員聽取施工方、監理方、質監方等預驗收工作報告資料組及各專業工程組進行竣工資料、竣工圖和實體工程驗收限期整改完畢不合格辦理《單位工程竣工報告》簽字手續，監理單位發布竣工預驗收紀要并向礦驗收辦公室正式上報《預驗收報告》業主驗收辦公室接收《預驗收報告》和《竣工報告》，組織各方相關人員啟動工程初步驗收全部合格不合格不合格竣工資料驗收限期整改完畢限期整改完畢實體工程驗收單位（合同）工程完工自檢合格并收集整理完畢工程竣工資料、竣工圖施工方填寫并向監理方提交《單位工程工程竣工報告》監理方組織施工方、質監站、設計代表和甲方驗收人員進行工程預驗收現場會議第二部分工程管理部規章制度一、工程管理制度第一條為規范呼倫貝爾能源公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有據可依，特制定本制度。第二條單位工程開工報告審批。單位工程正式開工前，施工單位必須提交書面開工報告（依據呼倫貝爾能源公司統一制定的格式），在工程管理部審核后，報領導批準。凡是未經批準開工的工程，施工單位不得擅自開工，否則后果自負。第三條施工單位進場。施工單位應按照呼倫貝爾能源公司的要求，及時組織進駐施工現場。進場前，施工單位必須按照呼倫貝爾能源公司規劃提出臨時設施申請報告，經呼倫貝爾能源公司審批后，施工單位應按照臨時設施申請報告批準內容執行，不得隨意增加內容和數量。若確實需要增加臨時設施的內容和數量，需提出申請報告報批。第四條施工組織設計審核。施工單位承建工程，必須按照有關規定編制施工組織設計（一式五份），報工程部、監理、甲方代表及相關部門審查批準后執行。如有較大問題，應返回施工單位重新編報，時間限制在三天之內完成。第五條設計交底和施工圖會審。工程項目開工前必須進行設計交底和施工圖會審，由工程部負責組織使用部門、設計院、監理單位、施工單位及相關部門，召開設計交底和施工圖會審會議。解決施工單位、監理單位和施工管理人員提出的問題，設計單位對所有問題必須給出書面答復。第六條工程協調會制度。為保證工程中有關問題得到及時協調和解決，由工程管理部（土建）門組織，定時召開工程協調會。協調和解決設計、施工中存在的問題；施工接口及交叉作業的有關問題；工程進度、質量、安全文明施工等問題；總平面布置及其它涉及工程的有關問題。第七條工程質量管理。實行工程質量全方位、全過程、全員管理制，必須按照合同和國家建筑質量法規執行。工程部、設計院、監理單位、施工單位和設備供應單位均對工程質量負有責任和義務。各有關單位必須做到“組織機構、規章制度和責任制”三落實，防止任何質量事故發生。一旦發生質量事故必須申報，并按照“四不放過”的原則嚴肅查處。工程開工前，中標單位必須辦理質量監督手續，遵守有關工程質量監督管理規章制度。第八條對工程材料、構配件和設備質量檢測。凡是工程所用的主要材料、構配件和設備均應按照有關規定進行質量抽檢。中標單位必須有健全的質量保證體系，對建筑工程使用的材料、構配件及設備的質量進行檢測，建立質量檢測檔案，檢測方法按照質量監督站的規定執行。施工現場監理人員必須嚴格進行質量檢查，無合格證和不合格的材料、構配件和設備不準使用，并及時清除出場。第九條工程變更的審批。設計變更，需經建設單位、甲方代表、設計單位、監理單位共同協商同意后，報領導審批，并辦理設計變更手續方可施工（詳見《設計變更、變更設計、預算外簽證審批管理辦法》）。第十條工序交接及隱蔽工程驗收簽認。上道工序和隱蔽工程完工后，先由施工單位進行自檢，合格后填報驗收申請，報呼倫貝爾能源公司施工管理人員和監理單位進行驗收簽證認可。未經驗收或驗收不合格不得擅自進入下道工序，驗收合格簽證認可后方可進入下道工序，否則將嚴肅查處。第十一條施工計劃月報。施工單位每月20日前提交下個月施工計劃報告（一式五份），經工程部和監理單位審核同意后，報公司分管領導審批。施工單位必須采取有力措施，確保完成批準后的月度施工計劃，不得無故拖延工期。施工單位按照審核確認的已完成工程形象進度和工程量如實填寫工程進度款結算單，報財務部辦理進度款結算手續。第十二條現場安全文明施工。中標單位必須堅決貫徹執行國家建設部最近發布的《建設工程施工現場管理規定》，結合現場實際情況，健全組織機構，設置標語及告示牌，落實領導值班責任制及現場值班員責任制，制訂出安全文明施工管理辦法和措施，切實搞好現場安全文明施工工作，確保實現“工期、質量、投資”三大目標。特別應當做好防止交通、洪水、粉塵、雷電和高空墜物等事故發生，注意保護環境和防止擾民施工。中標單位必須接受建設單位安環部和現場監理人員監察，遵守呼倫貝爾能源公司及相關的安全文明監察規章制度。一旦發生安全事故必須申報，按照“四不放過”的原則嚴肅查處。第十三條施工臨時電源管理。現場施工單位用電時，辦理用電申請，同時提供用電負荷、用電設備清單及施工現場用電設備平面布置圖。建設單位負責提供施工臨時電源接入點，并對臨時電源的使用負管理、監督責任。第十四條工程竣工驗收管理。工程竣工指按照工程設計施工圖紙和施工合同的要求，完成全部施工內容，經甲乙雙方、設計、和質量監督部門按照國家規范驗收合格的工程。工程竣工驗收分：竣工驗收準備、初步驗收、正式驗收三步（詳見：大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《工程竣工驗收管理辦法》）。第十五條附件附件：1、大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《工程開工申報與審批管理辦法》2、大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《工程竣工驗收管理辦法》3、大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《設計變更、變更設計及較大方案變化審批管理辦法》4、大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《基建工程協調會制度》5、大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《基建工程施工現場安全文明施工管理規定》6、大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《施工臨時電源管理辦法》附件1：單位（分部）工程開工申報與審批管理辦法（試行）為加強工程管理，提高工程建設管理水平，確保工程質量，規范工程施工管理行為，能源公司特制定《工程開工申報與審批管理辦法》。第一條凡與本露天礦生產、生活建設有關的建筑、安裝、修繕、裝飾裝修、管線敷設、市政以及拆除等工程，均應執行本辦法。第二條工程由總包和分包單位分別進行施工的項目，由總包施工單位統一辦理開工審批手續，分包工程開工管理應滿足總包的要求。第三條工程辦理開工手續各參建單位的工作職責（一）施工單位工作職責1、施工單位負責施工前的準備工作，做到人員、機械設備、材料準備齊全，工地現場達到“五通一平”，各種防護和標識牌齊全合理。2、負責根據工程設計圖紙和施工合同及國家驗收規范要求編制《單位工程施工組織設計》、《作業規程》、《施工安全技術措施》等。3、開工前負責工程使用的計量器具、儀表和塔吊等工程特種設備需經法定單位檢驗合格。4、開工前工程所需的特殊工種人員滿足工程施工要求，并證件齊全。5、單位（分部）工程開工前，施工單位提出工程開工申請報表和開工報告。6、開工前熟悉設計圖紙，提出圖紙會審的內容需要解決的問題，并將會審意見記錄整理進行會簽。（二）監理單位職責1、負責核查開工準備情況，審查施工單位的資質、項目部管理人員崗位資格證并提出審查意見。2、審查施工單位提交的開工報審表和開工報告、施工組織設計、技術方案和進度計劃等。3、負責檢查施工單位投入工程項目的人力、材料、主要機械設備及其使用、運行情況，并做好檢查記錄。4、負責檢查施工單位的特殊工種人員配置情況和特殊工種證的有效性。5、開工前熟悉工程設計圖紙，參加由建設單位組織的設計交底和圖紙會審，并提出改進意見。（三）建設單位職責1工程管理部根據本制度的規定，審查施工單位工程開工報告和有關開工應具備的資料。建立接收、審核記錄簿，制定規范的同意開工批準書和向公司上報的請示2、工程管理部按照公公司的授權范范圍，代表公公司負責開工工前一切審查查和管理工作作。3、工程部管理人員代代表工程部，全全權負責協調調處理施工單單位有關開工工事宜，認真真完成交辦工工作，保證工工程按期開工工。4、對施工單位進行考考察，全面了了解工程施工工單位的實際際情況，發現現重大問題應應及向工程管管理部和公司司進行匯報。5、加強開工前的監督督管理，嚴格格把好質量關關，控制工程程預算，降低低工程造價。審審核施工單位位嚴格按施工工規范及操作作規程進行組組織施工。協協調和處理工工程施工前出出現的設計、技技術等方面的的問題。6、按設計圖及有關標標準，對施工工單位的工藝藝過程或施工工工序進行審審核，對審核核結果進行記記錄。7、主持或參與工程開開工預審會議議和圖紙會審審工作。第三條單位（分分部）工程開開工的必備條條件1、施工圖設計交底及及圖紙會審已已進行，監理理單位已下發發會審紀要，設設計單位已按按會審紀要提提出設計變更更(如有)，并經審查查批準下發；；2、單位工程施工組組織設計已編編寫并經過審審批；3、質量檢驗計劃已編編寫并經過審審批；4、本施工單位的施施工人員、施施工機具已進進場，施工組組織已落實到到位；5、物資、材料準備能能滿足本單位位工程連續施施工的需要；；6、工程使用的計量器器具、儀表經經法定單位檢檢驗合格；7、施工場地障礙物已已清理，施工工道路暢通，施施工臨時電源源、水源、通通訊已落實；；8、施工進度計劃已安安排落實，并并通過審查；；9、施工消防和安全技技術措施已落落實；10、資金已落實；11、本單位工程的特殊殊工種作業人人員能滿足施施工需要。12、由施工單位填寫單單位（分部）工工程開工報審審表工程一式式六份，并在工工程開工前七七天報監理單單位審核，監監理對照工程程開工前應該該具備的條件件，逐條審查查施工單位開開工前的準備備工作情況。重重點審查：施施工單位的勞勞動力到位情情況（包括技技術管理人員員和施工人員員）；大型施施工機具已經經到位，并組組裝完成，具具備作業條件件；其它施工工組織是否已已落實到位；；物資、材料料準備能滿足足本單位工程程連續施工的的需要等。監監理公司經審審核，具備條條件后，報露露天礦工程部部審批。13、，開工前三天，由由監理公司報報露天礦工程程部審批工程程部對照工程程開工前應該該具備的條件件，逐條審查查施工單位開開工前的準備備工作情況。重重點審查：施施工單位的勞勞動力到位情情況（包括技技術管理人員員和施工人員員）；大型施施工機具已經經到位，并組組裝完成，具具備作業條件件；其它施工工組織是否已已落實到位；；物資、材料料準備能滿足足本單位工程程連續施工的的需要等。具具備開工條件件后，露天礦礦工程部將進進行審批，準準許開工。審審批后的報告告由業主檔案案室留存一份份，其余四份份由施工單位位負責分發至至建設單位有有關部門、監監理單位、質質量監督站。第四條開工前一一天組織第一一次工地會議議，主要包括括以下內容：：1、施工單位和監理理單位分別介介紹各自駐現現場的組織機機構、人員及及其分工。同同時由公司將將委托的工程程監理單位、監監理的內容以以及監理權限限書面通知被被監理的工程程施工單位；；2、根據委托監理合合同宣布對總總監理工程師師的授權；3、介紹工程開工準準備情況；4、施工單位介紹施施工準備情況況；5、建設單位和總監監理工程師對對施工準備情情況提出意見見和要求；6、總監理工程師介介紹監理規劃劃的主要內容容；7、研究確定各方在在施工過程中中參加工地例例會的主要人人員，召開工工地例會時間間、周期、地地點及主要議議題。第五條本本制度的解釋釋權為公司工工程部。附件2：大唐呼倫貝爾能源源開發有限公公司工程竣工驗收管理理辦法第一條為規范呼呼倫貝爾能源源公司基建工工程竣工管理理，使呼倫貝貝爾能源公司司基建工程竣竣工工作有章章可循，有據據可依，特制制定本辦法。第二條竣工是指指按照工程設設計施工圖紙紙和施工合同同的要求完成成全部施工內內容，經甲乙乙雙方、設計計和質量監督督部門按國家家規范驗收合合格的工程。第三條下列工程程可以計算竣竣工：1.普通住宅等非生產產性建筑工程程，土建工程程及本身附屬屬的上下水、暖暖、電、氣、衛衛工程及室外外管線、甬路路已經完成，并并達到使用條條件（住宅應應具備住人條條件）。2.高級住宅和公共建建筑，除按照照第三條第一一項完成施工工，其全部施施工設備安裝裝調試后（通通風、空調、消消防、中水、強強弱電、電梯梯等）達到試試營業的使用用條件（如甲甲乙雙方另有有約定，按約約定要求組織織竣工驗收）。3.生產性及其它用房房，土建、水水暖、電衛、通通風和屬于房房屋組成部分分的生活間、控控制室、操作作室、設備基基礎等土建工工程已經完成成，具備交付付工藝設備安安裝的項目。4.第三條1—3項因因外部社會環環境條件所限限，正式熱、電電源未同步建建成，經甲乙乙雙方商定，并并采取臨時措措施，住宅能能住人，其他他房屋能夠交交付使用，可可以組織竣工工驗收移交。5.市政工程按圖紙和和合同要求完完成全部施工工內容，其橋橋梁道路達到到通車程度，各各類管線涵洞洞和構筑物達達到使用程度度。因受外部部社會環境條條件所限，市市政工程采取取分段施工，可可按施工合同同組織分段竣竣工驗收移交交。6.完成甲乙雙方合同同規定的施工工內容，經質質量監督部門門核驗合格的的項目。第四條下列工程程不能計算竣竣工：1.房屋建筑雖已完成成，但室外管管網、甬路沒沒有完成；2.鍋爐房、變電室、冷冷凍機房等配配套工程尚未未安裝機器設設備，不具備備使用條件的的項目。3.房屋主要組成部分分已完，附屬屬部分未完，如如主廠房控制制室、操作間間尚未完成。4.設計施工圖紙要求求的施工內容容未完。第五條竣工驗收收準備：施工工單位按照施施工圖設計和和合同所規定定的全部工作作內容施工完完成后，達到到設計和使用用要求，竣工工文件資料已已搜集整理完完畢，施工單單位經自檢自自查合格后，由由施工單位向向現場監理單單位（或建設設單位）提交交該單位工程程的《工程竣竣工申請報告告》，要求組組織工程竣工工驗收。第六條初步驗收收：現場監理理單位收到施施工單位的《工工程竣工申請請報告》后，及及時組織使用用部門、設計計單位、施工工單位及相關關部門進行初初步驗收，審審核、檢查竣竣工文件資料料，對驗收中中檢查出的各各種問題提出出具體解決意意見，限期整整改完成。單單位工程驗收收合格后，由由監理單位編編寫單位工程程《初步驗收收報告》。第七條正式驗收收：初步驗收收檢查結果符符合竣工驗收收要求時，監監理工程師應應將施工單位位的《竣工申申請報告》報報送建設單位位，建設單位位及時組織勘勘察、設計、監監理、施工、使使用部門及相相關部門組成成竣工驗收小小組并制定驗驗收方案。驗驗收一般按照照下列步驟進進行：1、組織甲方代表、使使用部門、監監理單位、施施工單位、設設計、勘察單單位及相關部部門有關人員員召開專題會會議，聽取施施工單位對該該單位工程施施工組織、質質量控制、自自檢自查等方方面的情況匯匯報，監理單單位介紹單位位工程監理情情況和監理意意見，使用部部門對工程的的完成情況作作簡單介紹。2、審查工程建設的的各個環節，審審閱竣工文件件資料，實地地檢查建筑工工程和設備安安裝情況，對對工程中仍存存在的問題提提出書面整改改意見，限期期對驗收存在在的問題整改改完善，對工工程質量情況況、施工工期期執行情況作作出評價。3、按照大唐集團煤煤業有限責任任公司有關工工程竣工文件件資料編制標標準及驗收規規定和內蒙古古自治區煤炭炭工程質量監監督站要求的的竣工文件資資料驗收標準準，檢查驗收收單位工程竣竣工文件資料料及竣工圖。4、按照工程驗收程程序的規定核核查、清理合合同執行情況況、進度價款款結算情況、財財務付款結算算情況等。5、建設單位工程管管理部門根據據驗收時各部部門的結論意意見，編制單單位工程初步步驗收會議紀紀要，下發相相關部門和單單位執行。6、各部門提出的問問題全部整改改完善，竣工工文件資料整整改合格，合合同執行情況況及結算情況況審核清理完完畢后，方可可辦理該項工工程的竣工驗驗收證明書等等結算手續，一一式五份。第八條單位工程程竣工驗收合合格完成后，建建設單位工程程管理部門負負責將全部竣竣工驗收手續續移交檔案室室存檔。附件3：大唐呼倫貝爾能源源開發有限公公司設計變更更、變更設計和重大方方案變化審批批管理辦法(暫行)第一章總則為貫徹大唐集團煤煤業有限責任公司加強強工程合同管管理的有關規規定，進一步步加強大唐呼呼倫貝爾能源源開發有限公公司合同管理理，設計變更更、變更設計計、工程委托托的項目的管管理，明確該該工程建設中中設計、施工工、監理及項項目建設單位位（業主）等等有關單位及及有關部門和和人員的職責責、權限，使使得上述工作作的實施更加加規范化、程程序化，合理理控制工程造造價，提高大大唐呼倫貝爾爾能源開發有有限公司項目目建設的管理理水平，制定定本辦法。請請項目建設單單位（業主）各各有關部門和和各參建單位位遵照執行。第二章工程設計計變更和變更更設計及費用用審批程序第一條設計變更更方案及費用用審批程序1.設計院提出設計變變更后，首先先應由設計代代表送交施工工單位和監理理工程師審核核其可行性。2.施工單位、監理工工程師審查同同意后在設計計變更上簽署署意見，由監監理公司送交交業主審批。業業主工程部門門專業工程師師要分清造成成設計變更的的責任，以便便對責任單位位實施考核。設設計變更方案案經業主工程程部門專業人人員審核及部部門領導審查查同意后報總總經理審批。屬屬重大設計變變更的方案需需由業主工程程部門、監理理部門組織有有關方進行專專題審查后，報報分管領導審審核總經理批批準，同時報報大唐集團煤煤業有限責任任公司工程管管理部門審批批。（重大設設計變更是指指對工程批準準的最終版初初步設計文件件的設計原則則的修改且金金額巨大；一一般設計變更更是指不違反反初步設計原原則且金額相相對較小的設設計變更。）3.設計變更費用審批批程序首先由業主專業工工程師和監理理工程師共同同核定工程量量，然后由監監理技經專業業工程師和業業主技經專業業工程師核定定費用，再由總監呈報報業主單位工工程管理部負負責人審定后后，報公司總經理理批準后才能能執行；費用用在30萬元以上（含含30萬元）必須須報大唐集團團煤業有限責責任公司工程程管理部門批批準。4.設計變更應經設計計、業主、監監理和施工單單位會簽完后后方可施工，如如緊急情況，可可先出設計變變更通知單經經各方口頭同同意后施工，事事后5個工作日內內辦理簽證完完畢。5.批準后的設設計變更由監監理公司送業業主資料室及及各方(包括設計部部門)存檔。第二條變更設計計方案與費用用審批程序1.變更設計方案要廣廣泛征求生產產準備人員和和專家的意見見，在項目施施工過程中，除除非可能影響響安全生產和和工藝要求的的，否則不得得變更設計，特特別是不執行行《設計規范范》擅自提高高標準的變更更設計。2.變更設計方案審批批程序由業主提出變更設設計時，首先先應送交設計計代表和監理理工程師審查查其可行性，并并征求設計部部門意見，簽簽署同意后由由監理交給施施工單位執行行；由施工單單位提出變更更設計時，首首先應送交設設計代表和監監理工程師審審查其可行性性，并征求設設計部門意見見，簽署同意意后由監理報報業主審批。業業主審批后由由監理交給施施工單位執行行。重大的變變更設計由監監理組織專題題會議審查，由由業主分管領領導審核后報報總經理批準準，同時報大大唐集團煤業業有限責任公公司工程管理理部門審批。3.變更設計費費用審批程序序首先由業主專業工工程師和監理理工程師共同同核定工程量量，然后由監監理技經專業業工程師和業業主技經專業業工程師核定定費用，再由由總監呈報業業主單位工程程管理部負責責人審定后，報報公司總經理理批準后才能能執行；費用用在30萬元以上（含含30萬元）必須須報大唐集團團煤業有限責責任公司工程程管理部門批批準。4.變更設計應經設計計、業主、監監理和施工單單位會簽完后后方可施工，如如情況緊急，可可先出變更設設計通知單經經各方口頭同同意后施工，事事后5個工作日內內辦理簽證完完畢。5.批準后的變變更設計由監監理公司送業業主資料室及及各方(包括設計部部門)存檔第三條未獲批準準的設計變更更或變更設計計不得實施。第四條設計變更更或變更設計計必須附有詳詳細的投資估估（預）算書書。第五條設計變更更或變更設計計的工程完成成后，由施工工單位編寫工工程結算書，報報監理、業主主審核，并在在本標段工程程完工結算時時進行結算。第六條業主應把把整個工程實實際工程結算算價款上報大大唐集團煤業業有限責任公公司工程管理理部門審批。第七條對設備、材材料的變更參參照以上制度度辦理。由負負責設備、材材料相應部門門實施。第八條如現場工工程急需，業業主可先通過過電話或傳真真方式將工程程設計變更及及變更設計上上報大唐集團團煤業有限責責任公司工程程管理部門確確認，后補辦辦審批手續。第三章工程委托托審批辦法第九條由業主工工程部根據現現場工程建設設需要確定工工程委托項目目內容及范圍圍、施工方案案和被委托的的施工單位。由由業主生產技技術部確定工工程計價方式式及暫估金額額，估算直接接工程費在30萬元以下（不不含30萬元）的工工程委托按照照審批程序審審批，最后由由總經理批準準。第十條估算直接接工程費在30萬元以上（含含30萬元）的工工程委托，由由業主生產技技術部上報大唐集集團煤業有限限責任公司工工程管理部門門審核批準。第十一條工程完完工后，被委委托施工單位位編寫工程結結算書報監理理、業主審核核，按照審定定后的工程價價款進行結算算。第十二條生產技術術部將實際工工程結算款定定期上報大唐唐集團煤業有有限責任公司司工程管理部部門備案。第四章預算外簽證審批權權限第二十四條經過過招投標總價價包死的工程程項目，原則則上不應發生生預算外簽證證。招標文件件或合同有明明確規定的按按其規定執行行。第二十五條必須須簽證的：按按照審批程序序審批,最后報公司司總經理批準準。第二十六條超出出30萬元（含30萬元）必須須報大唐集團團煤業有限責責任公司工程程管理部門批批準。第二十七條簽證證時必須附有有詳細的預算算書。第五章重大方案變化審批批程序第二十八條由業業主方提出的的重大方案變變化，需組織織有關方共同同審查、論證證其必要性、可可行性和經濟濟性。審查通通過后報大唐唐集團煤業有有限責任公司司批準。由監監理公司負責責通知施工單單位實施。第二十九條重大大方案變化的的費用據實調調整。費用審審批流程同重重大變更設計計。第三十條監理和和業主工程部部為重大方案案實施的監管管單位，對未未按要求施工工或未經《重重大方案變化化審批程序》而而隨意更改方方案及措施的的施工單位將將給予嚴肅處處理。第六章費用計算原則設計變更、變更設設計、預算外外簽證及重大大方案變化所所涉及的費用用，將根據工工程內容，套套用所適用的的定額及遵照照相關規定，計計算工程造價價。同時依據據招投標文件件及合同規定定要求進行工工程結算。對對于特殊材料料及在造價信信息上無法找找到價格依據據的材料價格格，可由物質質供應部對該該類材料價格格進行簽字認認可，作為結結算的依據。第七章工程合同、變更費費用定期報審審制度業主各部門建立工工程合同管理理臺帳，同時時結合大唐煤煤業經濟活動動分析上報材材料的要求，在在每季度結束束后的5個工作日內內，按統一格格式（見附表表）向大唐集集團煤業有限限責任公司上上報工程的設設計變更、變變更設計、簽簽證、洽商等等費用明細，由由大唐集團煤煤業有限責任任公司對其進進行審查，以以便更好的進進行工程結算算和控制工程程造價。本管理辦法解釋權權屬大唐呼倫倫貝爾能源開開發有限公司司工程部、生生產技術部。本辦法自印發之日日起執行。流程圖一：設計變變更方案審查查流程圖/費用審查流流程圖流程圖二：變更設設計方案審查查流程圖/費用審查流流程圖流程圖三：預算外外簽證審查流流程圖流程圖四：重大方方案變化審批批流程圖流程圖一：設計變更方案及費用審查流程圖流程圖一：設計變更方案及費用審查流程圖流程圖二：變更設計方案及費用審查流程圖流程圖二：變更設計方案及費用審查流程圖流程圖三：預算外簽證審查流程圖流程圖三：預算外簽證審查流程圖流程圖四：重大方方案變化審查查流程圖附件4：大唐呼倫貝爾能源源開發有限公公司基建工程協調會制制度1、目的為了保證工程中有有關問題得到到及時協調和和解決，使工工程順利行，特特制定本規定定。2、工程協調會的內內容2．1設計計施工中存在在的問題；2．2施工工接口及交叉叉作業的有關關問題；2．3工程程進度、質量量、安全文明明施工等問題題；2．4總平面布置等有關關問題；2．5其它涉及工程的有有關問題。3、工程協調會召開開時間3．1工程程協調會每周周召開一次；；3．2每周周三下午2點半按時召開開。4、工程協調會參加加人員4．1公司司領導及公司司分管領導；；4．2公司司：各專業人人員；4．3監理理單位：現場場有關監理人人員；4．4承包包單位：項目目經理、總工工，工程、質質量、安全、計計劃等部門負負責人；4．5設計計院：駐現場場代表。5、工程協調會準備備工作5．1承包包單位在協調調會前編制一一份匯報材料料；5．2匯報報材料內容包包括：5.2.1目前工工程進展情況況；5.2.2目前工工程質量、安安全情況；5.2.3需要解解決的問題，包包括設計、材材料、設備、資資金、施工道道路、場地等等需協調的問問題。6．協調會程序6．1協調調會由業主方主持；；6．2協調調會程序：6.2.1監理按按上次《協調調會會議紀要要》檢查各單單位問題的落落實情況。6.2.2施工單單位匯報進度度、質量、安安全情況和需需解決的問題題；6.2.3建設單單位各部門和和監理針對有有關問題發言言；6.2.4會議總總結。7．嚴肅協調會制度度，各單位要要按時參加會會議，對會議議的決定要嚴嚴格執行。8．協調會會結束后，由由監理單位整整理編寫會議議紀要，建設設單位審查批批準后發出。9．對協調會未解決決的問題，可可召開專門會會議。附件5：大唐呼倫貝爾能源源開發有限公公司基建工程施工現場場安全文明施施工管理規定定1總則為加強露天礦建設設工程文明施施工管理，提提高露天礦建建設期施工現現場管理水平平，使安全文文明施工有章章可循，檢查查工作有法可可依，保證創創建安全、文文明工地工作作正常開展，根根據《建筑法法》、建設部部關于《建設設工程施工現現場管理規定定》等有關法法律、法規，結結合露天礦建建設實際，制制定本管理規規定。與本露天礦生產、生生活建設有關關的建筑、安裝、修繕繕、裝飾裝修、管線敷設設、市政以及及拆除工程等等，均應執行行本規定。2安全防護2.1建筑施工工現場必須嚴嚴格按照建設設部頒發的《建筑施工工安全檢查評評分標準》、《施施工現場臨時時用電安全技技術規范》、《建建筑施工高處處作業安全技技術規范》、《龍龍門架及井架架物料提升機機安全技術規規范》等規范范、規程施工工。2.2施工企業業必須按規定定取得《安全全資格證書》，遵遵守有關安全全生產的法律律、法規和施施工現場安全全技術規范，在在施工現場采采取維護安全全、防范事故故、預防火災災、中毒等措措施。2.3項目經理理應全面負責責施工過程中中的安全文明明衛生管理工工作。2.4建筑企業業必須建立健健全職工安全全培訓制度。凡凡未經安全培培訓、教育的的，不得上崗崗作業。各級級安全監督管管理人員和各各類特殊作業業人員必須經經培訓考核，持持證上崗。2.5建設單位位要與施工單單位共同搞好好施工安全文文明衛生工地地工作，并為為施工單位提提供必要的安安全作業環境境和相關的地地下管線資料料。施工單位位應當采取措措施保證施工工現場及地下下管線的安全全，其所需費費用由建設單單位負責。2.6建筑施工工現場所用安安全防護用品品應是國家和和省推薦的產產品，嚴禁假假冒偽劣產品品進入施工現現場。2.7施工中發發生事故時，施施工單位應當當及時處理，及及時采取減少少人身傷亡和和事故損失的的措施，并按按照國家有關關規定及時向向有關部門報報告。3場容場貌3.1圍墻。施工工現場四周必必須連續設置置高度不得低低于2.2米的彩色冷冷軋鋼板圍檔檔或厚度不小小0．24米的標準砌砌塊圍墻。建建設小區由多多個單位施工工時，單位之之間可用型鋼鋼制作柵欄隔隔離。圍墻必必須牢固，墻墻面抹灰刷天天藍色或白色色，壓頂、檐檐頭顏色為紫紫紅色。圍墻墻表面要有宣宣傳行業規定定或企業精神神和文化的口口號(白字或紅字)，也可繪制制精美圖畫。3.2大門。施工工現場出入口口必須設置寬寬度不得低于于7.0米，門頭高高度不得小于于4．2米的大門。門門垛及門頭要要牢固，門扇扇為鋼制雙扇扇拆疊對開式式或電動不銹銹鋼推拉式。門門頭要書寫企企業名稱，懸懸掛企業標志志，兩側為弘弘揚企業精神神的標語牌。標標語牌為白底底紅字或藍底底白字。3.3施工現場管管理人員、特特種作業人員員必須佩帶證證明身份《照照片、姓名、工工種、職務等等》的證卡上上崗。施工人人員應當穿戴戴統一的工作作服、安全帽帽。3.4施工現場必必須設置“六牌二圖”(工程概況牌牌、管理人員員名單及監督督電話牌、消消防保衛牌、安安全生產牌、文文明施工牌、入入場須知牌、施施工現場平面面圖、建筑工工程效果圖或或立面圖)施工標牌。要求規格適適當，字跡端端正，位置明明顯；張掛牢牢固。3.5工程概況牌牌、管理人員員名單及監督督電話牌、消消防保衛牌、安安全生產牌、文文明施工牌、入入場須知牌、施施工現場平面面圖的框架應應分別使用不不銹鋼制作，安安裝在大門內內道路一側，牌牌底高度為0．8米。單塊牌牌的尺寸為1．22米X0.8米(高X寬)，字跡公正正、醒目，應應使用藍底白白字或白底紅紅字。3.6工程效果圖圖(工程立面圖)及企業概況況應用電腦噴噴繪制作尺寸寸、為2米X3．2米或2米X1．2米(高X寬)精美一體的的大型展板，牢牢固安裝在大大門外側、圍圍墻頂部的醒醒目處。3.7施工現場必必須使用“輕質隔熱夾夾芯板”或標準砌塊塊建設辦公室室、會議室、門門衛室、醫療療急救室。禁禁止使用凝固固土板房。3.8施工現場場按施工平面面圖布置，辦公室必須須張掛有相應應的崗位責任任制及其配套套圖表。3.9施工區與與生活區域必必須有嚴格隔隔離措施，并并掛設文明施施工標牌或文文明施工規章章制度，危險險區域要有醒醒目的安全警警示牌，夜間間施工設警示示紅燈。在市市區內施工，對對產生噪音，振振動大的施工工機械采取有有效措施，減減少噪音擾民民，遵守國家家有關環境保保護的法律規規定。3.10場內施工工道路應堅實實、平坦、整整潔，在施工工過程中保持持暢通，不得得有爛泥。不不得用模板，架架板墊路。攪攪拌機、和灰灰機周圍必須須是硬地坪。整整個施工現場場排水溝暢通通，無任何積積水和臨時給給水管線滴漏漏及長流水現現象。施工污污水、泥漿不不得溢流到臨臨街路面，也也不得將有沉沉淀物的污水水直接排入城城市排水設施施和河流。3.11操作面面及樓層的落落地灰、磚渣渣廢料必須做做到場清料凈凈，隨做隨清清，物盡其用用，應有防止止泥漿灑漏、塵塵土飛揚等措措施。也不得得堆放物料影影響施工，嚴嚴禁樓層超載載、亂堆物料料。建筑物四四周（包括腳腳手架下面）做做到每天工完完場清，建筑筑垃圾集中堆堆放清運。高高層或多層建建筑不準從高高處向下拋撤撤建筑垃圾。3.12各種材材料、成品、半半成品、機械械設備的堆放放位置應與施施工平面圖相相符。現場的的砂、石、磚磚、管材、架架板、模板等等分類碼好歸歸堆。所有現現場工程材料料必須設置（L×h＝300×2200）產品標識識牌，內容包括名名稱、品種、規規格、數量、產產地，使用性性能，出廠日日期，材質合合格證號。3.13水泥庫庫內有產品標標識牌（內容容同上），水水泥并按不同同種類和強度度等級分別堆堆放整齊，每每堆堆放高度度應不超過15包，有防潮潮、防雨水處處理措施。水水泥紙袋及時時打捆歸庫。3.14鋼材按按規格擱放整整齊，并掛設設產品標識牌牌（內容同上上），加工的的產品應分門門別類（掛標標簽牌）擱置置在物架上。3.15現場料料具庫應設貨貨架分類擺放放，堆設標簽簽，庫內整潔潔，行走道暢暢通。3.16施工機機械進場必須須經安全檢查查，有記錄，檢檢查合格才可可使用施工車車輛（機具）駛駛出工地前必必須清掃沖洗洗干凈，不得得污染馬路。運運輸散體材料料，流體材料料，或清運建建筑垃圾等不不得撤漏飛揚揚，污染市容容，建筑垃圾圾清運到規定定的地點卸放放。3.17施工現場場的各類腳手手架應當采用用綠色密目安安全網全封閉閉（不低于2000目）。3.18施工現現場相鄰的建建筑物、構筑筑物及市政、公公用、電力、通通訊等設施應應當做好安全全防護措施。3.19施工現現場必須使用用標準電閘箱箱。用電線路路、用電設施施的安裝和使使用固定式配配電箱、開關關箱、移動式式分配電箱、開開關箱的下底底與地面的垂垂直距離應當當符合國家規規范，符合安安裝規范和安安全操作規程程。嚴禁任意意拉線接電。3.20施工起起重機械必須須進行安裝驗驗收和登記備備案，使用登登記證置于或或者附著于該該設備的顯著著位置。中小小型設備進場場前必須進行行驗收。3.21施工現現場集中宿舍舍每間不得超超過15人。實行單單人單鋪，可可采用定型的的上下床，留留有行走通道道。嚴禁在尚尚未竣工的建建筑物內住人人。3.22冬季施工工現場宿舍應應當采用統一一供熱方式。應應當使用室外外燃氣、燃油油標準爐具，室室內配備暖氣氣片；使用電電暖氣采暖應應當使用3C產品并單獨獨敷線，嚴禁禁與照明混用用；3.23出現四四級及以上大大風天氣時，禁禁止土方工程程施工。3.24建筑工工程施工現場場主要道路應應混凝土硬化化，裸露地面面應綠化。3.25建筑施施工現場樓梯梯口、電梯井井口、預留洞洞口和通道口口等“四口”應當采用標準化、定定型化防護設設施，安全警警示標志應當當醒目。現場場的孔、洞、口、溝溝、坎、井以以及建筑物臨臨邊，應當設設置圍檔、蓋蓋板和警示標標志，夜間應應當設置警示示燈。深基礎礎施工應當有有支護措施、排排水措施、沉沉降觀測措施施等。3.26市政基基礎設施工程程應嚴格控制制施工區域占占路范圍和占占路時間，凡先進行管線線施工的不得得將全路封閉閉，并合理分分步實施。土土石方開挖時時，坑、槽、溝溝邊緣1米以內不得得堆放棄土、機機械或者其他他雜物，并在在距邊緣1米處設置排排水溝。3.27拆除工程程施工前，必必須采用金屬屬彩板進行現現場圍擋，圍圍擋高度不得得低于2米。地處繁繁華地區或道道路主干道的的拆除工程必必須對拆除工工程全封閉。必必須設置拆除除警示標志。3.28拆除工工程必須制定定完備的安全全措施并對拆拆除施工現場場相鄰的建筑筑物、構筑物物及市政、公公用、電力、通通訊等設施采采取安全防護護措施。3.29拆除工程程應當選擇具具有拆除資質質的施工企業業進行施工，拆拆除作業人員員和機械設備備安全防護必必須到位，拆拆除作業時不不得危及周邊邊居民及行人人安全。3.30拆除工工程必須采用用“濕式作業法”、“密目網全封封閉作業法”必須具有拆除方案案方可進行拆拆除作業。嚴嚴禁大面積推推倒施工。其其工程垃圾必必須隨拆除隨隨清運完畢。3.31拆除工工程完成后15日內不能開開工建設的，采采取覆蓋、簡簡易綠化等有有效措施防止止揚塵。3.32拆除工工程裝載工程程垃圾必須采采取噴淋壓塵塵及車輛封蓋蓋運輸等措施施。嚴禁無封封蓋車輛運輸輸及不按規定定線路運輸；；嚴禁灑漏、帶帶泥上路。3.33拆除場場地圍擋外周周邊5米以內的道道路清潔由拆拆除施工單位位負責清掃。4生活衛生4.1生活區內必必須使用“輕質隔熱夾夾心板”或標準砌塊塊建設宿舍、伙伙房(食堂)、淋浴室、更更衣室、職工工文化活動室室、廁所等臨臨建設施。臨臨建設施外墻墻面刷白，門門、窗套顏色色為天藍色。4.2區內要有防防滅蚊、蠅、蟑蟑、鼠設施。4.3生活垃圾應應專人負責，定定點存放(提倡袋裝化)，日產日清清。4.4城區內臨建建設施全面推推廣使用組合合式“輕質隔熱夾夾心板”活動房。4.5宿舍要牢固固，凈高不低低于2．8米，每間使用用面積不得小小18平方米。室內內地面要硬化化，內墻面抹抹灰刷白，坡坡屋面須吊頂。4.6每間宿舍必必須設前后窗窗，窗口尺寸寸不小于1．2X1．5米(寬X高)，并配備紗紗門、紗窗。4.7室內要設置置2X0.8米(長X寬)規格的單人人床或單人上上下雙層床及及標準統一的的碗柜、飯桌桌。4.8每間宿舍居居住人員不超超過15人，并配配備統一的被被單和床單。4.9室內整潔衛衛生，懸掛衛衛生管理制度度牌和負責人人崗位牌。4.10伙房(食食堂)凈高不低于2．8米，地面硬硬化貼白色釉釉面磚，墻面面抹灰刷白，易易污染的墻面面、灶臺貼白白色釉面磚。應應分設加工間間和儲存間。4.11伙房(食食堂)應有通風、排排氣和排水措措施。4.12炊事人員員上崗必須穿穿工作服、戴戴工作帽并保保持個人衛生生，嚴格執行行《中華人民民共和國食品品衛生法》。4.13炊事餐具具要整齊，生生熟食品、用用具要分開。4.14紗門、紗紗窗、紗罩配配備齊全，伙伙房(食堂)門、儲存間間門要設擋鼠鼠板，下水道道口、排氣扇扇口要設擋鼠鼠網。4.15施工單位位按規定辦理理《衛生許可可證》和炊事事人員《健康康證》。4.16室內要整整潔衛生，懸懸掛衛生管理理制度牌和負負責人崗位牌牌。4.17職工文化化活動室的規規模與居住人人員數量要相相適應，坡屋屋面要吊頂，內內墻墻面刷白白、墻裙刷蘋蘋果綠。室內內要配備電視視、報刊、象象棋、撲克、圖圖書等娛樂學學習用品，并并懸掛規格、尺尺寸、高度統統一的各種制制度牌。4.18淋浴室、更更衣室地面硬硬化，應貼防防滑面磚，內內墻面水泥壓壓光(貼白色面磚)。冷、熱水水供應充足，配配備數量與人人員相當的淋淋浴噴頭及更更衣廚等設施施。4.19生活(施施工)區要建設廁廁所，人與蹲蹲位比為30：1。城區內應應設水沖式(移動水沖式)廁所，廁所所內、外墻面面抹灰刷白、地地面硬化。4.20配備紗門等等防滅蚊、蠅蠅設施，衛生生管理制度牌牌、衛生責任任人牌，并懸懸掛整齊。4.21生活區必必須設置規格格、尺寸、安安裝高度統一一的宣傳欄、讀讀報欄、黑板板報等。宣傳傳行業安全生生產的法律、法法規和企業規規章；宣傳當當前的安全生生產形勢和現現場安全生產產動態；宣傳傳項目好人好好事；曝光違違章受處罰、批批評、警告人人員等。4.22生活區排排水暢通、設設施完好。空空閑地帶應進進行綠化，綠綠化面積不低低于5％。4.23建立健全全生活區衛生生管理、治安安保衛、綜合合治理、檢查查評比等各項項制度。5檢查與考核5.1施工單位的的主要負責人人、項目經理理、安全管理理人員和特種種作業人員，必必須經過專門門的安全教育育和培訓，考考核合格取得得資格證書后后，方可上崗崗作業。5.2施工單位必必須對從業人人員進行安全全教育和培訓訓，保證從業業人員具備必必要的安全知知識，熟悉有有關的安全規規章制度和安安全操作規程程，掌握本崗崗位的安全操操作技能。未未經安全教育育和培訓合格格的從業人員員，不得上崗崗作業。附件6：大唐呼倫貝爾能源源開發有限公公司施工臨時電源管理理辦法大唐呼倫貝爾能源源開發有限公公司謝爾塔拉拉露天煤礦礦礦區建設全面面開工，為了了規范臨時電電源的管理，保保證安全使用用臨時電源，現對臨時電源的使用做如下規定：第一條建設單位位負責提供臨臨時施工電源源,電源(變壓器)安裝地點參參見具體施工工圖。第二條工程管理理部（土建）電電氣專業人員員對臨時電源源的使用負管管理責任；公公司安全主管管對臨時電源源的使用負監監督責任。第三條施工單位位需要電力供供應,首先向工程程管理部（土土建）提交供供電申請，同同時提供用電電負荷、用電電設備清單及及施工現場用用電設備平面面布置圖。施工單位臨臨時電源的使使用必須經過過工程管理部部（土建）的的批準并由工工程管理部（土土建）指定供供電回路，未未經批準一律律不準使用，否否則后果自負負。第四條施工單位位使用施工電電源需計量收收費,計量表由建建設單位提供供安裝，收費費標準詳見施施工用電收費費規定。第五條接引臨時時電源必須核核定所用負荷荷容量，施工工單位總開關關電流定值不不得大于供電電配電盤出線線回路開關電電流定值。第六條各單位使使用臨時電源源嚴禁超負荷荷，超定值的的設備應由工工程管理部（土土建）另行選選取其他電源源。第七條施工現場場所有施工用用臨時電源必必須由專業人人員接引，嚴嚴禁非專業人人員操作。第八條施工單位位應配置合格格的就地電源源箱，室外電電源箱應防雨雨.臨時電源盤盤與臨時電源源閘箱須經空空氣開關連接接。第九條所有負荷荷導線應從電電源箱底部穿穿入，并加以以固定，嚴禁禁從箱門穿入入。第十條接電源前前，應確認待待接負荷電纜纜絕緣合格（0.5MΩ以上）.第十一條連接電電動機械與電電動工具的電電氣回路應設設開關或插座座，并應有接接地保護裝置置。移動式電電動機械應使使用軟膠電纜纜，嚴禁一個個開關接兩臺臺及以上電動動設備。第十二條接線前前必須驗明電電源接引處無無電，必須停停相鄰負荷或或總電源開關關時，必須取取得所接負荷荷負責人同意意，尤其是在在接好線恢復復送電時執行行停送電制度度。第十三條接引臨臨時電源時，必必須從開關下下口接引，嚴嚴禁從開關上上口或不經過過開關接引，并并核對負荷與與開關定值是是否符合要求求。第十四條禁止將將電線直接勾勾掛在刀閘、保保險上或直接接插入插座內內使用，嚴禁禁將單相插頭頭插入三相插插座，接線要要規范。第十五條在臨時時電源箱處，應應懸掛標示牌牌，牌上標明明負荷名稱、容容量、電源使使用單位、責責任人。第十六條各用電電單位應每周周對現場臨時時電源盤檢查查一次，發現現異常或接引引臨時電源不不規范現象，應應立即整改。第十七條工作完完成后，及時時將臨時電源源拆除。二、大唐呼倫貝爾能能源開發有限限公司工程款款支付程序第一章總則第一條．為規范公公司建設工程程進度款支付付工作特制定定本法。第二條．依據合同同約定進行工工程預付款、進進度款、質保保金付。第三條．工程管理理部（土建）、財財務審計部是是工程預付款款、進度款、質質保金支付的的管理部門。第二章工程預付付款的支付第四條．包工包料料工程的預付付款按合同約約定撥付，對對跨年度的工工程項目，按按年度工程計計劃逐年預付付。第五條、預付款支支付依據：工工程概算、工工程承包合同同、當年投資資計劃、開工工報告、工程程合同付款通通知單、工程程承包單位提提供加蓋財務務專用章或發發票專用章的的財務收據、預預付款保函、履履約保函、資資金計劃等。第六條、工作流程程1、工程承包單位向向財務審計部部門提交預付付款保函和履履約保函后，依依據工程承包包合同及開工工報告向工程程管理部門提提出預付款申申請（可口頭頭申請）；2、工程管理部門經經辦人員接到到工程承包單單位提出的預預付款申請后后1個工作日內內，依據當年年投資計劃、工工程承包合同同及開工報告告、本月公司司批準的資金金支付計劃，審審查其合理性性、合法性、準準確性；審核核無誤后，由由工程管理部部門組織會簽簽確認后遞交交財務審計部部。3、財務審計部依照照公司下達的的資金支付計計劃，核對該該項目是否屬屬于本月計劃劃內支付項目目，如符合條條件予以支付付；如不符合合條件，退回回工程管理部部門按程序補補辦資金計劃劃或延期支付付。4、財務審計部負責責建安工程結結算人員依照照前款所述“結算依據”和由工程承承包單位提供供加蓋財務專專用章或發票票專用章的財財務收據，認認真審查其合合理性、準確確性，認真核核對收據所填填金額與工程程預付款審批批單所列金額額、合同約定定付款金額是是否一致、收收款單位名稱稱與承包單位位名稱是否一一致；5、審查無誤后，財財務審計部結結算人員據此此進行結算，填填制記帳憑證證并轉交出納納人員；財務務審計部結算算審核工作在在2日內完成；；6、財務審計部出納納人員將憑證證金額、收款款單位名稱與與收據核對相相符后，在合合同約定的付付款日開具結結算票據，將將結算票據及及憑證全部轉轉交復核人員員；7、負責復核人員須須對記帳憑證證、結算票據據、收據、工工程付款通知知單的有關內內容進行仔細細復核，復核核無誤后將結結算票據交予予工程承包單單位。第七條．預付工程程款必須按合合同約定方式式抵扣。第三章工程進度度款支付第八條．支付依據據：工程概算算、工程承包包合同、當年年投資計劃、開開工報告、工工程進度報表表、工程合同同付款通知單單、建安發票票、工程承包包單位提供加加蓋財務專用用章發票、資資金計劃。第九條.工作流程程1.施工單位依據專業業監理工程師師及工程管理理部門審核確確認的當期已已完工程量編編制工程進度度款報表，由由技經監理對對工程進度款款結算進行審審核后報至工工程管理部（土土建）。工程程管理部（土土建）技經人人員及部門負負責人審核后后，經相關部部門會簽，公公司分管領導導審批、總經經理簽字后生生效。相關表表格見附件。2.工程管理部門填寫寫工程合同付付款通知單，（按按合同規定扣扣除甲供材料料、預付款及及其它需扣款款項），由工工程管理部門門組織會簽確確認后返回總總經理工作部部，由總經理理工作部遞交交財務審計部部。3.財務審計部依