第4頁(yè)共4頁(yè)流程檢查表審核員：審核時(shí)間：年月日審核部門：影像科質(zhì)量工作職責(zé)流程文件審核要點(diǎn)驗(yàn)證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn)（不符合事實(shí)記錄）工作環(huán)境管理消毒滅菌效果及環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)流程檢查室間空氣環(huán)境是否符合規(guī)定要求。抽查一個(gè)月的《室空氣消毒登記表》《室環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄》和；根據(jù)提供的監(jiān)測(cè)結(jié)果，判斷室間環(huán)境空氣質(zhì)量是否符合。檢查室的室間溫、濕度是否符合規(guī)定要求抽查《室間溫、濕度記錄表》檢查室間空氣環(huán)境是否符合規(guī)定要求。抽查一個(gè)月的《室空氣消毒登記表》《室環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄》和；根據(jù)提供的監(jiān)測(cè)結(jié)果，判斷室間環(huán)境空氣質(zhì)量是否符合。對(duì)醫(yī)療廢物的收集、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、管理是否符合管理要求。查科室《醫(yī)療廢物接收登記表》計(jì)量設(shè)備、檢查設(shè)備的管理計(jì)量器具管理流程設(shè)備管理流程科室所使用的醫(yī)療計(jì)量器具是否予以登記。抽查科室《計(jì)量器具臺(tái)帳》。現(xiàn)場(chǎng)所使用的醫(yī)療計(jì)量器具是否依據(jù)國(guó)家規(guī)定定期送檢。根據(jù)科室《計(jì)量器具臺(tái)帳》查相應(yīng)的檢定報(bào)告。檢定的結(jié)果有無檢定合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)檢查所使用的醫(yī)療計(jì)量器具是否均有“檢定合格”的標(biāo)識(shí)和未送檢的儀器設(shè)施。對(duì)科室設(shè)備定期進(jìn)行檢查和清潔維護(hù)。查科室《醫(yī)療設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄》。科室在用醫(yī)療設(shè)備是否均處于良好狀態(tài)。現(xiàn)場(chǎng)觀察和抽查科室設(shè)備良好狀態(tài)。顧客要求的確認(rèn)影像科放射檢查工作流程影像科CT檢查流程影像科造影檢查流程是否對(duì)各類放射檢查申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì)、確認(rèn)和登記。各項(xiàng)檢查是否按時(shí)發(fā)放報(bào)告，是否執(zhí)行檢查報(bào)告審核復(fù)查制度。抽查《X線照片登記》《CT檢查登記表》《發(fā)放報(bào)告簽收記錄》（住院病人）顧客溝通對(duì)需要進(jìn)行放射檢查患者，檢查是否進(jìn)行知情權(quán)告知并簽訂《知情同意書》根據(jù)各類放射檢查的《知情同意書》對(duì)特殊病例患者是否依據(jù)規(guī)定對(duì)出院患者進(jìn)行跟蹤隨訪。抽查《放射科病例追蹤隨訪表》放射管理檢查醫(yī)生是否按《放射科工作規(guī)范》、《儀器操作規(guī)程》、《醫(yī)學(xué)診療常規(guī)》、《輻射防護(hù)安全規(guī)范〉的要求進(jìn)行檢查。現(xiàn)場(chǎng)觀察，是否有保護(hù)患者隱私的措施、做好輻射防護(hù)安全措施？是否按要求制作報(bào)告。報(bào)告審簽、會(huì)診、報(bào)告發(fā)放如何進(jìn)行，是否做好《照片登記表》。院內(nèi)及院外借片是否按《借片制度》規(guī)定辦理并做好登記？檢查《X線照片借片登記表》。對(duì)復(fù)雜疑難特殊病例是否按《病例討論制度》要求進(jìn)行病例討論。查放射檢查《病例討論記錄表》。驗(yàn)單質(zhì)量不合格的檢查單。抽查《不合格檢查申請(qǐng)單登記表》。閱片制度集體閱片制度。每周集體閱片不少于1次。退費(fèi)管理影像科退費(fèi)工作流程退費(fèi)辦理流程詢問科室員工退費(fèi)辦理流程。現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有退費(fèi)的情況及記錄。診斷報(bào)告質(zhì)量影像科檢查質(zhì)控流程臨床科診斷報(bào)告質(zhì)量（現(xiàn)場(chǎng)抽查5份報(bào)告單）。報(bào)告單是否存在字跡潦草、涂改、不整潔。報(bào)告是否填寫完整，描寫恰當(dāng)，重點(diǎn)突出，診斷正確，并針對(duì)地回答臨床所需解決的問題。報(bào)告提不出鑒別依據(jù)及診斷方向。描述不確，導(dǎo)致誤診。有無漏診。報(bào)告是否及時(shí)。報(bào)告是否有簽名，疑難片由主任或主治醫(yī)生閱后簽發(fā)。X光及CT檢查陽(yáng)性率是否登記。防護(hù)管理膠片備份管理現(xiàn)場(chǎng)檢查膠片備份情況標(biāo)識(shí)和可追溯檢查室內(nèi)的物品、藥品是否做出正確、明顯標(biāo)識(shí).現(xiàn)場(chǎng)檢查、觀察有無標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的結(jié)果與實(shí)際是否相符。檢查設(shè)備標(biāo)識(shí)。查看設(shè)備標(biāo)識(shí)（設(shè)備標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)）是否完整、有效。現(xiàn)場(chǎng)觀