基建項目缺陷管理制度一、質量管理思路WHS控制，規范驗收，零缺陷移交。步達到國際領先水平。持續提升初顯成效持續提升初顯成效質量管理達到國際先進水平統一規范基建一體化質量管理制度和標準全面落實并不斷完善。質量管理達到國內同業領先水平初步建立質量管理體系。規范質量管理和標準建設等方面有顯著改進三、質量管理業務WHS質量控制WHS質量控制驗收管理基建質量管理質量管理缺陷管理達標投產及工程評優管理質量門管理（二）基建項目質量管理工作業務初步梳理施工項目部建設準備階段編制“三通一平”施工組織設計接受變電站“三通一平”技術交底制定強制性條文實施計劃和方案編制基礎檢測方案開展變電站“三通一平”三級驗收、報驗建設實施階段施工質量驗收及評定項目劃分線路復測試驗單位資質報審試件試驗報告參與設備物資開箱檢查物資缺陷反饋調試/交接試驗開展中間階段驗收、報驗配合土建階段質量監督強制性條文執行情況檢查落實施工作業指導書使用開展工程質量驗評啟動驗收和投產移交階段工程完工，施工單位三級自檢配合工程啟動預驗收配合工程項目啟動驗收啟動驗收缺陷處理配合啟動驗收復核啟動中發現問題及處理配合變電站消防驗收配合工程投運前質量監督辦理工程質量保修書（三）基建項目質量管理文件概要、管理制度：基建項目管理規定、基建項目管理辦法PM-csg1.。技術標準：國標、行標、企標，標準設計V1.0。作業標準：施工作業指導書（208份）基建工程質量控制標準+8個專業分冊質量控制標準設置表份）質量控制標準設置總表W點H點S點小計10～500kV輸變電及配電工程質量驗收與評定標準質量控制標準設置總表W點H點S點小計分冊專業數目數目數目1輸電線路16510312電氣安裝3654453土建633651044456電氣試驗配網物資到貨驗收合計2811205151033173四、質量管理措施（一）WHS量控制，規范驗收，零缺陷移交。1、提出可描述、可測量的建設質量目標——推行標準建設（標準設計、標準材料、標準配送、標準施工，實現工程高水平復制2、深化應用施工作業指導書——規范施工作業——開展技能培訓，實現作業人員持證上崗3、全面推行WHS質量控制，建立和完善質量過程控制體系——圍繞120個樣板點，修編基建工程質量控制標準WHS（2014版）4、規范驗收，零缺陷移交——建立統一驗收程序、方法和標準，努力向生產移交“零缺陷”工程——以資產全生命周期管理要求，對基建質量缺陷實行動態閉環管理（二）逐步達到國際領先水平1、引入先進質量管理理念，建立科學的質量評價機制——制定工程實體質量量化評價標準2、建立獎罰分明的管理規則，強化基建工程質量考核——2014版事故調查規程（質量事故【事件】考核2014商履約評價（質量評價、綜合檢查方案（質量評價）3、持續改進工程質量，逐步達到國際領先水平（①問題圖片展示）——提煉基建優質工程的亮點和做法，將其融入標準設計G4層——持續開展QC活動五、質量管理重點工作（一）強化項目現場質量管控1、深化WHS現場應用，圍繞120個樣板點，上半年完成WHS量標準。2、深化施工作業指導書和驗評標準的現場應用。3、開展QC小組活動。（二）加強基建項目缺陷管理1、一季度完善基建項目缺陷管理制度、表單，所有項目均嚴格實行缺陷填報。2、開展質量缺陷追溯和質量回訪工作，對缺陷動態管理。六、公司基建項目質量作業標準流程施工組織 作業任務（標準設計、質量目標描述） 篩選《施工作業指導書》差異化分析補充完善 形成差異分析表、審批《施工作業指導書、采用《監典型表式、審批《質量控制標準（WHS）設置表》 執行《施工作業指導書》落實《質量控制標準設置表》 檢查評價、過程管控WHS檢查表》執行《質量驗收與評定標準、填寫《工程質量缺陷處理表》 開展質量缺陷追作業任務結束，開展工程質量綜合評價七、評價業務指導書有關項目質量評價條款評價 評分內容 項目

標準評分內容 扣分分1（含人員變更、

實查 實查標得分 準分

扣分原因織施評施工作業指導書培訓質量管理

2、建立工程項目質量保證體系，質量體系10 文件滿足要求。3、在開工前組織相關人員參加施工圖紙會審。4、施工組織設計和施工方案按要求報審。5 應有本專業強制性條文實施計劃，記錄齊全。1、“驗評范圍劃分表”應符合驗評規程的2 規定。2、檢驗批、分項、分部、單位工程的驗收應符合規程要求。5 從事重點施工作業人員，必須經過相關作業指導書專項培訓。1、材料、設備出廠合格證、檢驗報告應齊全、有效。2、鋼筋（材、水泥、砂石、外加劑、防

每項不2分5分1分1分進場材料

4 及時、有效、送檢批數符合設計要求和現 符扣1行有關標準的規定，商品混凝土質量保證 資料齊全、有效。3、應有主要材料使用質量跟蹤記錄。4、原材料按要求報審，并按規定送檢。1、現場WHS缺陷管理3分：不符合項100%3小計算12、現場施工、各試驗記錄齊全，滿足設計過程控制

每項不7 圖紙及規范要求。 符扣13、質量記錄與工程進度同步，進行測量記分錄、隱蔽驗收記錄、質量驗評記錄、交安驗收等記錄齊全。4、質量控制WHS點發現問題的整改閉環。5、嚴格按照工程聯系單、設計變更流程執行，變更內容及時在施工圖中注明。八、加強基建過程現場檢查管理（配網項目）

分檢查重點 檢查材料值

扣分標準

檢查 扣分原得分 分析質量管理（15）分1業指導書

1、施工作業指導2書1WHS報審文件

出現以下任一違章行為，每項扣0.5分，累計扣至2分為止：①作業指導書的內容與現場實際情況不符；作業流程、安全風險辨析及控制措施、作業方法、機具等進行施工。12分：①工程開工前，監理單位未按《基建工程質量控制標準WH》的要求編制質量控制標準設置表未組織會審，或未報業主項目部審批；是否執行 2WHS合格率檢《基建工程 查分析表（附件2 質量控制標 A）準WH》3WHS現場合格率統計表（表管理TJ01)1、執行驗評表的記錄(《中國南方

③未按《基建工程質量控制標準（WH上報2、出現以下任一違章行為，每處扣0.5分，累計扣至3分為止：WHS合格率檢查分析表與實際不符，或合格率分級統計表內容不及時、真實、準確，或抽檢出現不合格項的，沒有按缺陷管理要求進行閉環管理是否執行3標準》工程實體質

電網有限責任公司10kV～500kV 輸變電及配電工程質量驗收與評定標準(2012版)現場查看工程實

1、沒有相關記錄扣2分2、記錄不齊或內容有錯漏每處扣0.2分，累計扣至2分為止1、示范管理工程，按創優質工程驗評標準進行檢查4量配網工程質工程5 質監符合要求三級 項目是否

管理工程按