52/53安全監理工作資料工作依據一(法律、法規)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.《中華人民共和國安全生產法》2.《中華人民共和國消防法》3.《中華人民共和國建筑法》4.《建筑工程安全生產治理條例》中華人民共和國國務院令第393號安全監理工作資料工作依據二(標準、規范)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.監理合同，已批準的監理規劃﹙包含安全監理方案﹚2.《建設工程施工安全監理規程》ＤＧ/ＴＪ08—2035—20083.《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-994.《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-20055.《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-916.《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-20017.《龍門架及井架物料提升機安全技術規范》JGJ88-928.《鋼管扣件水平模板的支撐系統安全技術規程》DG/TJ08-016-20049.《塔式起重機安全規程》GB5144-200610.《建筑機械使用安全技術規范》JGJ33-200111、其他相關的法規、工程建設強制性標準和規范性文件等注：安全監理工作的規范依據應依照本工程特點將適應性的安全技術規范納入本工程的安全監理工作依據。安全監理工作資料工作依據三(安全監理相關文件)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄關于落實建設工程安全生產監理責任的若干意見建市[2006]248號2.《上海市建設工程安全防護、文明施工措施費用治理暫行規定》通知滬建交[2006]248號3.《實施工程建設強制性標準監督規定》中華人民共和國建設部令第81號4.上海市揚塵污染防治治理方法上海市人民政府令第23號5.上海市安全生產條例6.危險性較大工程安全專項施工方案編制及專家論證審查方法建質[2004]213號7.關于建設工程安全防護、文明施工措施費用監督治理若干事項的通知.滬建建管[2007]079號8.關于嚴格實施建筑施工企業安全生產許可證制度的若干補充規定建質[2006]18號9.建筑起重機械安全監督治理規定中華人民共和國建設部（于2008年1月28日公布、自2008年6月1日起施行）注：相關的安全監理文件應及時收集、組織學習和向施工隊進行宣傳,按文件精神及時貫徹落實并監督施工單位實施安全監理工作資料內管資料一(公司資質)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1、中標通知書2、公司資質3、營業執照4、誠信手冊5、托付監理合同6、項目監理機構組成人員名單7、總監、總監代表、監理資格證書復印件8、總監任命書9、總監代表授權書10.測繪儀器校準證書安全監理工作資料內管資料二(安全監理方案及安全監理細則)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.安全監理方案2.安全監理實施細則注：細則內容應依照本工程內容編制安全監理工作資料內管資料三(安全監理日記及安全監理月報等)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.安全監理日記2.安全監理工作月報3.安全監理巡視檢查記錄﹙Ｄ－ｃ1﹚4.施工現場安全質量標準化達標工地考核評分核準記錄﹙Ｄ－ｃ4﹚5.告知書(業主、總包)﹙使用Ｄ－ｂ1監理工作聯系單﹚6.聯合專項檢查記錄7.監理工程師通知單﹙Ｄ－ｂ2﹚8.監理工作聯系單﹙Ｄ－ｂ1﹚9.整改回復單﹙Ｄ－ａ11﹚復查記錄10.工程暫停令﹙Ｄ－ｂ3﹚11.工程復工報審表﹙Ｄ－ａ12﹚本內業資料提示：督促施工總包單位每周進行自檢，每月網上填報月度自查評分。督促施工總包單位網上對施工分包單位進行月度評價，督促施工總包單位上網填報危險性較大工程上報記錄。項目監理機構應動態考核施工現場安全質量標準化達標工地實施情況，將每月的考核情況應填寫在施工現場安全質量標準化達標工地考核評分檢查記錄（D-c1表），并以此為依據，對施工總包單位的每次自查評分和施工總包單位對施工分包單位的月度評價進行審查并核準，由安全監理人員匯總后網上填報月度核準結果。項目監理機構應對施工總包單位網上填報的危險性較大工程上報記錄進行初審，并在網上填報監理初審記錄。工程竣工后，項目監理機構應核準施工總包單位對施工分包單位的考核評定。特不提示：項目監理機構應在施工單位辦理竣工驗收時，及時按要求完成安全質量標準化達標考核工作。各項目監理機構務必要做好本項工作，千萬不能不記得。同時對所做工作要具有書面證明文件。項目監理機構在對工程項目進行安全監督或安全評價中，應堅持以標準為依據，以數據來講話。安全監理工作資料外管資料一(總包單位資質等)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.施工總包單位資格報審表﹙Ｄ－ａ1﹚2.施工單位特種作業人員報審表﹙Ｄ－ａ3﹚3.施工組織設計﹙方案﹚報審表﹙Ｄ－ａ4﹚4.危險性較大工程確認報審表﹙Ｄ－ａ5﹚5.安全防護、文明施工措施費用使用打算報審表﹙Ｄ－ａ8﹚6.安全防護、文明施工措施費用使用支付申請表﹙Ｄ－ａ9﹚7.備案登記表﹙Ｄ－ａ10﹚8.安全事故處理記錄、資料本內業資料提示：1.項目經理崗位證書、（項目經理任命書應與現場派駐項目經理相符）安全生產考核合格證書（B證）復印件必須加蓋公司紅章.2.專職安全生產治理人員安全生產考核合格證書（C證）復印件必須加蓋公司紅章.3.特種作業人員作業操作證復印件必須加蓋公司紅章.審核時應抽查證書原件。4.危險性較大工程確認報審表須針對本工程特點按表中要求詳細填寫,項目監理機構應依照施工單位所報危險性較大工程名程針對本工程實際特點進行審核,并提出審查意見。5.審核施工單位安全防護、文明施工措施費用使用打算和費用支付申請,應重點檢查以下兩個方面的安全防護、文明施工措施費用使用情況,并應認真填寫安全監理巡視檢查記錄（D-с1表）：①施工現場易發生傷亡事故處或危險場所應設置明顯的、符合標準要求的安全警示標志牌；②施工現場的材料堆放、防火、急救器材、臨時用電、臨邊洞口、高處交叉作業防護應與安全防護、文明施工措施費用使用打算相一致，應符合工程建設強制性標準要求。★經檢查已落實安全防護、文明施工措施的,由項目監理機構簽認已發生的費用。項目監理機構應督促施工單位建立安全防護、文明施工措施費用使用帳冊，保留支付費用原始憑證。.6.備案登記表﹙Ｄ－ａ10﹚：①安全生產治理制度(應附公司審批文件,按文件下發)②安保體系認證證書（施工現場有危險性較大工程作業的，應督促施工單位進行安保體系認證并填寫安保體系認證備案登記表﹙Ｄ－ａ10表﹚報送項目監理機構備案）③施工單位與建設單位簽訂的安全生產協議書,應加蓋施工單位公司紅章并有法人簽字和具體日期.④施工總包單位與施工分包單位簽訂的安全生產協議書應加蓋雙方公司紅章,項目章無效。安全監理工作資料外管資料二(分包單位資質等)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.施工分包單位資格報審表﹙Ｄ－ａ2﹚2.施工分包單位特種作業人員報審表﹙Ｄ－ａ3﹚注：每一個分包單位填報一份施工分包單位資格報審表﹙Ｄ－ａ2﹚，安全監理工作資料外管資料三(危險性較大工程資料)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.安全監理實施細則（危險性較大工程）2.專項施工方案報審表及附件3.施工單位報審的危險性較大工程安全治理資料4.危險性較大工程巡視檢查記錄5.危險性較大工程告知、指令及回復、復查記錄注：按每一項危險性較大工程單獨編制分冊安全監理工作資料外管資料四(專項施工方案安全技術措施審查記錄)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構專項施工方案﹙包括專項安全技術措施﹚審查記錄表序號方案名稱第一次審查時刻審查結論退回時刻第二次審查時刻審查結論符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符符合□不符合□合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□本內業資料提示：1.專項施工方案必須由施工總包單位技術負責人審批，分包單位編制的,應經施工總包單位審枇；應組織專家組進行論證的必須有專家組最終確認的論證審查報告，專家組的成員組成和人數應符合本市的有關規定；經項目監理機構審查后不符合要求的，應簽署意見予以退回,并要求施工單位按原程序重新辦理報審手續。2.應將審批結果和程序時刻進行記錄便于督促執行審查核驗制度。安全監理工作資料外管資料五(大型施工機械)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構目錄1.大型起重機械和自升式架設設施確認報審表2.大型起重機械和自升式架設設施驗收核查表①產品合格證；②設備監管卡和機械編號牌③檢驗檢測機構簽發的《上海市建設工程施工現場機械安裝驗改合格證》和建筑機械安裝質量檢測報告；④建筑機械安裝檢測報告中不合格項的整改合格資料；⑤施工現場該施工機械、安全設施的警示牌及機械性能牌3.大型起重機械和自升式架設設施檢查記彔4.附著升降式腳手架驗收記錄（單獨編制造冊）5.高處作業吊籃腳手架驗收記錄（單獨編制造冊）注：依照本工程所使用大型起重機械和自升式架設設施確認單獨編制分冊本內業資料提示：1.大型起重機械和自升式架設設施檢查記錄大型起重機械和自升式架設設施檢查記錄（D-с3表）的檢查內容分三個程序步驟實施安裝前,項目監理機構應旁站取證的工作：①塔吊基礎施工旁站A隱蔽工程驗收記錄（例表1）B塔吊基礎鋼筋工程報驗申請表（例表2）附件：隱蔽工程驗收記錄鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表鋼筋安裝工程檢驗批質量驗收記錄表C混凝土配合比設計報告（例表3）對呈報資料的核查重點是否符合圖紙及施工規范要求認真填寫旁站記錄②塔吊裝拆方案（注意應包含基礎和附墻，使用單位編制的內容）③進場設備與專項施工方案相符性：塔吊的型號必須與方案中所訂型號相符④應審查備案歸檔資料內容：A、建筑起重機械備案證明B、建筑起重機械特種設備制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明、備案證明等文件C、安裝單位資質證書、安全生產許可證副本D、安裝單位特種作業人員證書E、建筑起重機械安裝（拆卸）工程專項施工方案F、安裝單位與使用單位簽訂的安裝（拆卸）合同及安裝單位與施工總承包單位簽訂的安全協議書G、安裝單位負責建筑起重機械安裝（拆卸）工程專職安全生產治理人員、專業技術人員名單H、建筑起重機械安裝（拆卸）工程生產安全事故應急救援預案I、輔助起重機械資料及其特種作業人員證書輔助起重機械進場隨機應提供的資料⑴塔式起重機技術性能參數⑵安裝、調試、使用、維修講明書★項目監理機構應當在收到安裝單位提交的齊全有效的資料之日起2個工作日內審核完畢并簽署意見。（建質[2008]76號文中第十二條規定）⑤安全技術交底落實到每一個作業人員（雙方簽字）⑥加節工作檢查內容及應收集歸檔資料A加節施工方案（包括安全技術措施）B附著點位置、強度與專項施工方案相符性C特種作業人員操作證D加節工作安全技術交底E加節旁站巡視檢查記錄⑦拆除★大型起重機械的拆除,在拆除前必須上報備案A拆除單位資質審核B特種作業人員操作證C拆除工作安全技術交底D拆除旁站巡視檢查記錄★大型起重機械和自升式架設設施檢查記錄表應按安裝、加節、拆除三個工作時期進行分時期填寫，所審查備案資料按工作時期排列順序歸入資料治理臺帳（外管資料（五））★安裝、加節、拆除過程中,項目監理機構安全監理工作巡視檢查的重點和記錄內容是：施工單位專職安全生產治理人員現場治理、警戒區域的警示告知及設置、專人監護和作業人員安全防護進行巡視檢查。例表1隱蔽工程驗收記錄編號年月日單位工程名稱建設單位施工單位隱蔽工程內容分部分項工程名稱單位數量圖紙編號驗收意見建設單位（蓋章）監理單位（蓋章）施工單位（蓋章）例表2塔吊基礎鋼筋工程報驗申請表工程名稱致：項目監理機構我單位己完成了塔吊基礎鋼筋工作，現報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件：隱蔽工程驗收記錄鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表鋼筋安裝工程檢驗批質量驗收記錄表承包單位（章）項目經理日期年月日審查意見：項目監理機構總∕專業監理工程師日期年月日例表3上海×××混凝土有限公司混凝土配合比設計報告用戶單位×××××配合比代號C40P0525G工程名稱×××××申請日期報告日期設計要求：砼強度等級：C40齡期：R28抗滲標號：S8用途：原材料1、水泥：一般硅酸鹽525強度等級：42.5××水泥廠2、砂：中砂Ⅱ區××3、石5—25㎜××4、粉煤灰Ⅱ級灰5、外加劑p621×××建材公司配合比原材料水水泥砂石粉煤灰外加劑每方砼用量（㎏）1914116381033892.31重量比0.461.001.552.510.220.56﹪坍落度（㎜）140±30砂率38﹪備注設計單位（蓋章）：批準：審核：設計：安全監理工作資料外管資料六(施工臨時用電、安全防護設施等驗收記錄)上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構1.施工臨時用電驗收記錄2.安全防護設施驗收記錄3.施工機具驗收記錄注：①所使用驗收記錄表按《上海市建設工程安全生產治理資料2004修訂版》提供表格實施。②本版提供表式有監理審核一欄，原版無監理審核一欄，上級部門要求監理對此項審核,因此2004修訂版對原版進行了修改，增加了監理審核。上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構施工預備時期安全監理工作行為專項檢查記錄表工程名稱：總監∕總監代表：安全監理人員：序號檢查項目檢查要求檢查結論1治理體系1.1公司資質及各類證書齊全符合□不符合□1.2托付監理合同有□否□1.3項目組成人員名單及上崗證書符合□不符合□1.4總監任命書，總監代表托付書符合□不符合□1.5項目監理機構安全監理工作制度符合□不符合□1.6明確各專業監理工程師安全監理工作職責符合□不符合□1.7指定專人負責安全監理資料治理符合□不符合□2首次工地會議記錄2.1首次工地會議記要有□無□2.2介紹安全監理方案的要緊內容等符合□不符合□2.3介紹安全監理工作的要緊內容和要求符合□不符合□2.3以監理工作聯系單形式告知建設單位在安全生產方面的義務、責任以及相關事宜；實施□未實施□2.4以監理工作聯系單形式告知施工總承包單位安全監理工作要求、實施□未實施□3項目文件編制3.1監理規劃中安全監理方案編制內容要求：3.1.13.1.23.1.33.1.43.1.53.1.63.1.73.1.83.1.9符合□不符合□存在缺項：3.2安全監理實施細則編制:3.2.1相應工程概況；3.2.2相關的強制性標準要求；3.2.3安全監理操縱要點、檢查方法、頻率和措施；3.2.4監理人職員作安排及分工；3.2.5檢查記錄表。符合□不符合□存在缺項：4項目監理機構安全監理工作依據4.1相關法律、法規、4.2相對應的安全技術規范、標準﹙結合本工程特點﹚4.3相關文件及企業文件等符合□不符合□存在缺項：5安全生產許可證動態監管5.1審查施工總包單位資格報審表及附件有□否□5.2審查施工分包單位資格報審表及附件有□否□5.3審查施工項目負責人、安全員證書有□否□5.4審查施工單位特種作業人員報審表及附件有□否□6危險性較大工程監管6.1審查危險性較大工程確認報審表﹙Ｄ－ａ5﹚有□否□6.2督促施工單位將危險性較大工程向受監安監站上報備案有□否□6.3審查危險性較大工程專項施工方案附報審表有□否□7安全防護文明施工措施費用核查7.1審查安全防護、文明施工措施費用使用打算報審表(D-a8)符合□不符合□7.2對比措施費用支付申請表審查現場安全防護、文明施工措施費用的落實情況符合□不符合□檢查情況概述及處理意見:安全治理部總監∕總監代表安全監理人員2009年月日上海同建工程建設監理咨詢有限責任公司項目監理機構施工時期安全監理工作實施過程行為專項檢查工程名稱：總監∕總監代表：安全監理人員：序號檢查項目檢查要求檢查結論1審查核驗1.4核查大型起重機械和自升式架設設施確認報審表﹙Ｄ－ａ6﹚符合□不符合□1.2核查大型起重機械和自升式架設設施驗收核查表﹙Ｄ－ａ7﹚；符合□不符合□1.3檢查大型起重機械和自升式架設設施檢查記錄﹙Ｄ－c3﹚；符合□不符合□1.4核查安全防護、文明施工措施費用支付計申請表﹙Ｄ－ａ9﹚；符合□不符合□2巡視檢查2.1對危險性較大工程作業情況的巡視檢查、每日不得少于一次，應認真填寫危險性較大工程巡視記錄﹙Ｄ－ｃ2﹚；符合□不符合□2.2對施工總包單位組織的安全生產檢查每月抽查一次，應認真填寫安全監理巡視檢查記錄﹙Ｄ－ｃ1﹚；符合□不符合□2.3節假日、災難性天氣的專項檢查﹙提供文字性記錄﹚；有□無□2.4參加建設單位組織的安全生產專項檢查﹙提供文字性記錄﹚；符合□不符合□3安全隱患處理程序3.1對巡視檢查中發覺安全隱患、或違反強制性標準，應及時簽發監理工程師通知單﹙Ｄ－ｂ2表﹚，指令限期整改；符合□不符合□3.2對巡視檢查中發覺未按照施工組織設計中的安全技術措施和專項施工方案組織施工的，應及時簽發監理工程師通知單﹙Ｄ－ｂ2表﹚，指令限期整改；符合□不符合□3.3施工單位針對項目監理機構指令整改后應填寫監理工程師通知回復單﹙Ｄ－ａ11表