HSF-AQ-07深圳市合生科技有限公司安全管理制度文件版號A文件頁數共5頁生效日期2012.09.01隱患排查、治理、建檔和監文件編號：HSF-AQ-07受控印章控制度本版修改記錄修改狀態日期修改原因及內容摘要修改人審核人批準人擬制：審核：批準：深圳市合生豐科技有限公司安全管理制度版號AHSF-AQ-07隱患排查、治理、建檔和監控制度修改狀態0頁碼1/51目的為堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的國家安全生產方針，加強事故隱患排查、治理、建檔、監控工作，預防各類事故發生，特制定本制度。2使用范圍本制度適用于本公司所有部門、車間的生產、服務等活動。3引用文件《中華人民共和國安全生產法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（國家安監總局第16號令）4職責辦公室負責制度的制定、修訂并監督執行。辦公室負責組織公司級事故隱患排查、治理工作；負責事故隱患的建檔、監控工作。辦公室負責安全、消防、職業衛生設備、設施的安全檢查及隱患整改工作。生產部負責對本部門的生產設備、設施、工藝技術、安全操作規程的執行情況進行檢查；負責生產現場的隱患治理（整改）工作，發現重大隱患及時上報辦公室，無力治理（整改）的隱患應上報總經理或安全第一責任人。生產部負責檢查裝置生產過程的運行情況。生產部負責定期（每季度）對危化品中間倉庫的安全檢查，發現隱患及時進行整改。無力治理（整改）的隱患應上報總經理或安全第一責任人。所有生產崗位員工負責本崗位交接班和班中的巡回檢查；負責本人所管轄區域的設備、設施的安全檢查，發現隱患及時處理、整改；本人不能處理、整改的，應立即報告車間長或部門主管。其它各部門負責本部門的事故隱患排查，發現隱患及時進行整改。安全主任每日或不定期地對本公司各生產、貯存區域進行安全檢查，對員工的作業行為進行檢查，發現隱患及時要求相關單位整改；發現不安全行為，立即制止，并對其進行安全教育。隱患排查流程及要求隱患排查流程圖深圳市合生豐科技有限公司安全管理制度版號AHSF-AQ-07隱患排查、治理、建檔和監控制度修改狀態0頁碼2/5成立安全檢查小組制定安全檢查計劃政府下發指令文件編制安全檢查表政府下發指令文件*實施安全檢查1r制定隱患整改方案1F下達隱患整改通知1T隱患整改監督跟蹤隱患整改驗收檢查要求安全檢查的基本任務：發現和查找各種危險和隱患，監督各項安全規章制度的實施，制止違章指揮、違章作業。安全檢查的原則：領導檢查與員工檢查相結合。包括：員工自查、綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、夜間抽查和日常檢查。安全檢查要求：制定檢查計劃、明確檢查目的、內容及要求，制定《安全檢查表》。檢查形式與內容深圳市合生豐科技有限公司安全管理制度版號AHSF-AQ-07隱患排查、治理、建檔和監控制度修改狀態0頁碼3/5日常檢查時間：不定期（每月不少于5次）。人員：各崗位員工、車間長、安全主任內容：包括車間、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及各部門主管和工藝、設備、安全等專業技術人員的經常性檢查。要求：各崗位應嚴格履行日常檢查制度，特別應對重點部位的危險點源進行重點檢查和巡查，發現問題和隱患，及時報告有關部門解決，并做好記錄。專業檢查時間：每季度第一月。人員：各部門負責人和相關專業技術人員。內容：對特種設備（電梯、壓力容器等）、危險化學品使用與貯存、電氣裝置、機械設備、安全裝置、職業衛生設施、勞動防護用品、應急救援器材、消防設備、設施及防火、防爆、防塵、防毒等工作的檢查；對裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉等時期進行專項安全檢查。季節性檢查時間：每季度第一月。人員：各部門負責人。要求：春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防爆為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺風、防汛、防爆為重點；秋季安全大檢查，以防火、防爆為重點；冬季安全大檢查，以防火為重點。公司級綜合檢查時間：3月、6月、9月、12月人員：安全委員會成員及部門相關人員。內容：負責對本公司各部門、各車間執行安全規章制度、操作規程情況、安全生產責任落實和安全生產目標完成情況、生產、貯存現場、勞動防護、職業衛生等進行全面的安全檢查。節假日檢查時間：國家法定假日人員：節假日公司級值班領導和各部門值班領導。內容：主要是對安全、保衛、消防、生產設備、應急預案等方面進行檢查，特別對節日值班、檢維修、應急預案落實情況進行重點檢查。深圳市合生豐科技有限公司安全管理制度版號AHSF-AQ-07隱患排查、治理、建檔和監控制度修改狀態0頁碼4/5各種檢查均應編制相應的安全檢查表，按檢查表的內容逐項檢查。內容包括：檢查時間、檢查地點、檢查的項目、檢查人、查出的問題/隱患或無問題/隱患的記錄、被檢查部門或人員的簽字等。檢查記錄和統計各類《安全檢查表》、《事故隱患整改通知》以及必要時另外所附的“檢查記錄”均為安全檢查的正式記錄，檢查負責人和被檢查負責人須在上面簽字確認，并由組織檢查單位存檔。辦公室每季度對本公司進行的各類安全檢查作出統計，審核本公司各職能部門、車間的安全檢查制度執行情況。如不符合要求，則由辦公室與有關單位商討原因所在，采取有效措施，限期補做安全檢查。隱患登記安全主任負責填寫《安全事故隱患統計分析表》，負責分析事故隱患原因。市、區、街道有關部門進行安全檢查或監測后簽發的“責令整改通知書”，由辦公室復印給隱患所在單位，并編號、登記。本公司組織安全檢查或監測發現的事故隱患，由辦公室向隱患所在單位簽發《事故隱患整改通知》。各部門、車間自行組織的各種安全檢查發現的安全隱患，各自負責登記，并下達《事故隱患整改通知》。確定整改方案辦公室負責組織相關技術人員和管理人員對安全檢查發現的事故隱患，制定《事故隱患整改計劃》，確定隱患整改方案。辦公室接到市、區、街道有關部門簽發的“責令整改通知書”，或向部門簽發列有一類隱患的〈〈安全隱患整改通知〉〉，應盡快（視隱患危急程度而定，一般須在三日內）召集隱患所在單位負責人、安全管理人員及有關技術人員開“隱患治理/整改研討會”，討論、決定具體的隱患治理/整改方案，落實負責人、明確限期隱患整改時間。凡自身不具備整改能力，外委能解決的，則由該部門寫出專題報告給辦公室。辦公室審核后，報請總經理批準后方可聯系外委。凡部門不能整改的或企業決定暫不予整改的事故隱患，辦公室須寫出專題報告，報總經理批準決定。此報告由辦公室留存。各部門、車間自行組織的各種安全檢查發現的安全隱患，各自負責確定隱患整改方案，并落實整改。重大隱患，無力整改的，應及時上報辦公室。整改通知檢查組根據所發現的隱患/問題的性質、可能引起的后果等因素，由辦公室向被檢查單位簽發書面《隱患整改通知》，指出需整改的隱患/問題、整改期限。被檢查單位須認真進行整改。如《隱患整改通知》涉及對安全隱患的整改，則被檢查單位須按安全隱患管理文件執行。深圳市合生豐科技有限公司安全管理制度版號AHSF-AQ-07隱患排查、治理、建檔和監控制度修改狀態0頁碼5/5整改實施隱患整改涉及動火的，整改前先由整改單位向安全主任提出，并提供必要材料，安全主任負責審批。整改單位必須按本公司“動火作業審批制度”事先辦理動火申請手續，并在整改中切實執行安全、監護措施。5.7.3整改后，整改單位將《安全隱患統計分析表》、《動火作業工作許可證》交計財務部存檔整改監督、跟蹤、驗收辦公室負責對安全隱患整改情況進行監督、跟蹤、驗收。驗收過程必須有整改部門負責人、安全主任在場。如驗收合格，則辦公室和整改單位分別在《安全隱患統計分析表》上簽字確認。如驗收不合格，則辦公室責成整改單位限期重新整改，安全主任和整改單位分別在《安全隱患統計分析表》簽字確認。如市、區、街道有關部門需要親自驗收，由辦公室、整改單位負責人及安全主任陪同驗收。整改統計辦公室負責每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有