單一來源采購程序目的規范單一來源采購工作流程。適用范圍適用于市局（公司）及所屬縣區局（分公司）有關部門單一來源采購程序。職責3.1采購單位（部門）負責編制單一來源采購文件，邀請談判供應商、組織商務談判、編制并上報《單一來源采購事項確認單》。3.2采購辦負責審議商務談判結果，發出成交通知書，發布公示。3.3監管辦負責對商務談判過程進行全程監督。程序和要求4.1編制談判文件前置條件采購項目審批輸入《采購事項審批表》主導者采購部門參與者無審核者無審批者無采購部門負責編制單一來源談判文件，文件的編制格式參照競爭性談判文件。輸出單一來源談判文件后置流程編制談判文件4.2邀請談判供應商前置條件編制米購文件輸入單一來源談判文件主導者采購部門參與者無審核者無審批者無米購部門選擇一家符合條件的供應商，向其發出米購邀請。供應商在規定的時間內，按照米購部門提出的物資、工程或服務的相關要求，提出報價、供貨方案或服務方案輸出報價、供貨方案或服務方案后置流程談判談判

輸出無后置流程談判4.4確定成交供應商前置條件商務談判輸入報價單主導者采購部門參與者無審核者無審批者管委會主任采購部門編制《單一來源采購事項確認單》報管委會主任審定，管委會主任對采購具體事宜有異議的可要求采購部門與待選供應商重新談判。輸出《單一來源采購事項確認單》后置流程公示4.5公示前置條件確定成交供應商輸入《單一來源采購事項確認單》主導者米購辦參與者無審核者無審批者無定標后由米購辦在辦事公開欄中發布成交供應商公示，公示內容包括成交單位、成交數量、成交金額等內容，公示時間不少于3個工作日輸出無后置流程合同簽訂5.考核序號考核指標考核辦法被考核崗位考核責任人考核頻次1對談判現場進行監督1、完全達到目標滿分2分；2、未進行現場監督，每一次扣05分監管辦相關人員監管辦主任每季度

知書彳丁公示，每一次扣1分人員相關記錄6.1《單一來源采購事項確認單》6.2單一來源采購文件6.3報價、供貨方案或服務方案相關文件7.1中華人民共和國政府采購法7.2流程圖單一來源采購流程圖（見附件）危險源無10.廉情風險序號廉情風險點風險程度廉情危害預防和控制措施11、不按規定和程序采購，暗箱操作，采購費用高于市場實際價格。一級1、觸犯、違反《中國共產黨紀律處分條例》及《煙草行業行政處分暫行規定》第七十八條規定。2、降低質量，提高費用，損害單位利益。加強相互監督檢查，嚴格按照規定程序操作。2虛報采購票據，索取回扣，中飽私囊。一級1、觸犯、違反《中國共產黨紀律處分條例》及《煙草行業行政處分暫行規定》第七十八條規定。2、降低質量，提高費用，損害單位利益。加強相互監督檢查，嚴格按照規定程序操作。3在米購的招標議標中，收受好處，泄露標的，一級1、觸犯、違反《中國共產黨紀律處分條例》及《煙草行業行政處分暫行規定》第七十八條規定。2、加強相互監督檢查，嚴格按照規定I—II—II—II—II—II—II—II—II—I“單一來源談判”工作全程風險辨識評價匯總表序號風險項目風險類別對應條款風險描述及可能造成的后果風險評價風險等級防控部門控制制度對應措施SLR1成立談判小組綜合管理風險1談判小組人員選擇不當，不能起到較好的談判效果248一般風險采購辦《煙草企業采購管理規定》（中煙辦[2012]313號）1、談判小組成員需在采購辦會議上一致討論通過需保證項目需求、采購部門人員參與。2、將相對專業的采購工作人員納入單位專家庫，開展工作時可直接抽選，以提高談判工作質量。2審定單一來源采購文件綜合管理風險2審查談判文件專業性、技術性不強，導致文件存在明顯錯漏4312中等風險采購辦《煙草企業采購管理規定》（中煙辦[2012]313號）1、相關審查人員各司其職，專門審查談判文件的某一方面，提出專業意見；2、加強對審查人員的專業培訓，不斷提高其技術水平。

3談判綜合管理風險4談判組織管理混亂，導致各種違規行為發生4312中等風險采購辦監管辦《煙草企業采購管理規定》（中煙辦[2012]313號）1、根據法律法規要求，明確談判現場紀律要求，由采購辦工作人員現場負責組織管理，并接受監管辦人員監督；2、在談判現場設置攝像機，全程記錄評標過程。序號風險項目風險類別對應條款風險描述及可能造成的后果風險評價風險等級防控部門控制制度對應措施MPRD4發出談判邀請廉情風險3因收受好處或人情關系，選定不符合要求的供應商作為邀請對象25770一般風險采購辦監管辦《煙草企業采購管理規定》（中煙辦[2012]313號）1、采購辦嚴格審查擬邀請供應商的資質條件并出具書面審查意見；2、項目監管人員在現場對邀請供應商資質進行再次復核。5談判廉情風險4監管人員因收受好處或人情關系，容忍違法違規現象，幫助相關單位中標34672一般風險監管辦《煙草行業招標采購活動廉政監督工作暫行規定（試行》（國煙監[2008]127號）1、引入職工代表參與現場監管，形成互相監督機制；2、認真審核談判報告等資料，進行后續監管。

6發出成交通知書廉情風險5不按照談判文件規定，隨意確定或