.6/6采購部門工作職責一、目的二、職責1、主動與申購部門聯系,核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等,避免差錯,按需進貨,及時采辦保證按2、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持"貨比三家,比質比價,擇優選購"的采購原則,努力降低進貨成本,嚴把質量3、以搞好"采購供應,保障經營需要"為原則,抓好采購管理,了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況,熟悉各種物資采購計劃。4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、單價、品質及供應商品的廠家、供應商,要準確了解、掌握市場供求即時行情,適時組織采購。5、按"誰經手誰負責"的原則,要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責,要盡可能多渠道采購,降低采購成本,提高采購質量；6、及時完成部門下達的各項采購任務,及時保障企業正常經營需求,采購均以"物資申購單"為依據。7、嚴格執行公司各項財務制度及規定,并堅持"憑單采購"的原則,購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人,按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。8、倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析,并追蹤材料的去向。9、采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.三、物料采購審批流程1．生產性物料訂購審批流程a.采購員根據計劃部門的《采購通知單》及《物料需求表》、結合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數量；由采購員依據《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經理批準采購。b.《物料需求表》應包括制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。四、《物料訂購單》的開立、分發與變更1．所有原〔物料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》,《物料訂購單》一式四份,一份由采購存檔,一份由財務結算,一份由倉庫收貨及進度跟蹤,一份供應商存檔。2．采購人員在確認供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》,并明確供應商名稱、制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單交貨時間、品質要求等,若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。3．已下達的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消,必須在供應商未正式生產前通知供應商,否則供應商有權不予接受修改內容。如供應商已投產需測算數量及金額,報業務部與客戶協商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明"修改"字樣,或注明原單號作廢字樣,取消并收回已經分發的《物料需求表》、物料采購單》〔含部分修改或全部修改；訂單取消亦同。五、采購物料的交期控制1．采購人員在《物料訂購單》發出后要與供應商聯系確認交期與數量并回傳確認函,急單采購要將約定交期回復需求部門,并建立《采購臺帳》,在采購各個階段以電話、傳真形式聯絡供應商,跟催交期,如有異常不能按既定交期交貨時,應以書面形式,注明"異常原因"及"預定交貨日期",呈資材部經理核示后轉送需求部門,依需求部門意見擬訂對策處理。2．倉管人員應根據《物料訂購單》提供原〔物料到位的數量與質量信息,提醒采購人員未按交期到貨的信息,以利及時處理物料采購時出現的一系列異常。六、驗收及入庫1．采購物資到廠后,供應商將《送貨單》交倉管員,由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。2．由采購員和倉庫管理員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號/規格/顏色/材質、產品包裝、標識、數量等,數量按抽樣比例進行量測,遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放,并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。3．入庫數量與訂購數量必須相吻合,嚴格執行入庫數量上浮比率標準,超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的,由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放,并做好標識；交貨數量未達訂購數量時,以補足為原則,但不影響訂單生產,有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核,經資材部經理同意,可免補交,4與供應商聯系退換或返修,如由我公司特采或降級處理,采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響,并通5．、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、