1結核病防治經費

使用和管理2019年1月18日耿紅1結核病防治經費

使用和管理2019年1月18日經費來源及支持領域2背景

近幾年經費落實情況

中央經費的管理原則第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：經費來源及支持領域2背景近幾年經費落實情況中央經費的管3資金管理是單位的“血液循環”系統，該系統是否暢通，無疑是關系單位“生命”的問題。因此資金管理具有舉足輕重的作用，只有真正建立和完善資金管理的運行機制，采取行之有效的管理和控制措施，加大監管力度，做到“事先有預算、事中有控制、事后有分析”，才能促使資金的良性循環，最大限度地提高資本運營效能。隨著我國結核病工作向縱深發展，人力資源、結防經費、物資保障的制約作用越來突出，加大結核病經費投入、加強提高結核病防治的能力建設迫在眉睫。背景3資金管理是單位的“血液循環”系統，該系統是否暢通，無疑是關4為此，近年來中國政府加大了對結核病的防治經費投入，從2019年的四千萬增加到5個多億人民幣，各級政府也有了不同程度的增加，有效彌補了地方結核病投入不足。各渠道經費并行，相互滲透，如何有效地、合理地管好、用好、用足各項經費是擺在我們面前新的課題，只有全面地了解、掌握各種結核病控制經費的來源、支持領域、資金管理辦法，才能使有限的資金發揮最大的效用希望大家作為工作骨干能夠合理、科學的制定運用經費預算，幫助、支持領導做好資金的籌措和使用管理。背景4為此，近年來中國政府加大了對結核病的防治經費投入，從201經費來源及支持領域5背景

近幾年經費落實情況

中央經費的管理原則第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：經費來源及支持領域5背景近幾年經費落實情況中央經費的管（一）中央經費撥付情況：6（一）中央經費撥付情況：67（二）地方配套經費落實情況：7（二）地方配套經費落實情況：808年市級經費是04年的1.32倍。由04年的人均0.033元增加到了09年人均0.044元。（二）地方配套經費落實情況：808年市級經費是04年的1.32倍。（二）地方配套經費落實909年縣級經費是01年的2.27倍。由04年的人均0.077元增加到了09年人均0.138元，

加上中央、項目經費、省級經費，縣級經費0.15元就能滿足結核病防治基礎工作的需求。（二）地方配套經費落實情況：1432.11元，人均0.156元909年縣級經費是01年的2.27倍。（二）地方配套經費落實102019年縣級工作經費缺口（二）地方配套經費落實情況：102019年縣級工作經費缺口（二）地方配套經費落實情況：縣級人均經費落實情況11縣級人均經費落實情況11縣級經費人均落實情況12縣級經費人均落實情況1213縣級人均經費落實情況13縣級人均經費落實情況經費來源及支持領域14背景

近幾年經費落實情況

中央經費管理的原則第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：經費來源及支持領域14背景近幾年經費落實情況中央經費管15結核病防治經費來源應包括：

中央轉移支付經費

地方配套經費

項目經費其他經費15結核病防治經費來源應包括：中央轉移支付經費地方配套經16

中央補助結核病防治專項經費1617支持領域？

中央轉移支付經費17支持領域？

中央轉移支付經費1818提示中央資金支持領域：需方補助病人診斷藥品費隨訪檢查密切接觸者調查工作補助報病補助病人管理費疫情追蹤網絡專報督導健康教育

嚴格按照十個科目使用經費1968萬704萬2019年總經費：2882萬元，其中常規經費2672萬元，流調經費210萬元。1818提示中央資金支持領域：需方補助病人診斷工作補助報病補191、病人診斷（649萬元）：

要求：（a）X光片檢查（費用：542，25萬，計劃數：216900，實際：）：

1）就診的肺結核可疑就診者（咳嗽、咳痰≥2周以上）

2）登記管理的肺結核病人2月末

*

提供三次胸部X光片，X光片25元/張

（b）痰涂片檢查：

1）就診的肺結核可疑就診者，每例給予5元經費補助,

其中包括：

2）縣級工作經費（54.18萬），2.5元/例省級（52.57萬元）提供查痰耗材痰盒、試劑2.5元/例中央經費需方支持領域：

191、病人診斷（649萬元）：中央經費需方支持領域：

202、免費藥品(1015萬元）要求：

對所有發現的肺結核病人，免費提供抗結核病藥品。

中央經費需方支持領域：

板式藥：a)初治+重癥+涂陰病人數之和*167元b)復治涂陽:病人數*344元c)藥品運輸費：200元*4次FDC：a)初治+重癥+涂陰病人數之和*元b)初治+重癥+涂陰病人數之和*元202、免費藥品(1015萬元）中央經費需方支持領域：

板式213、病人隨訪（242萬元）

范圍：對所有登記管理肺結核病人治療期間免費進行三次痰涂片和療程結束后X光片檢查，以檢驗治療效果

補助標準：

1）痰檢：每次每例

2.5元的經費補助，三次計7.5元/例；其中，省級補助4.79萬元，耗材

40.21萬元，縣級35.51萬元；共計80.51萬元，

2）X光片25元/張*活動性病人數，其中，省級42.84萬元，縣級118.65萬元，共計161.49萬元中央經費需方支持領域：

213、病人隨訪（242萬元）中央經費需方支持領域：

223、密切接觸者流行病學檢查

肺結核病人接觸最密切的人，包括家庭成員、工友、同學等，動員他們盡早到結防機構進行檢查是早期發現肺結核病人的手段之一。要求：在全省對所有涂陽肺結核病人的密切接觸者中有癥狀疑似病人開展流行病學調查，項目為每例涂陽肺結核病人提供1例接觸者調查補助標準：為病人提供交通費5元和檢查費15元，每例計補助20元。

中央經費需方支持領域：

223、密切接觸者流行病學檢查

中央經費需方支持領域：

231、藥品運輸（預計1000元）內容：

縣區級根據實際工作安排，到所屬地市機構領取藥品開支類別與標準

領取藥品的運輸包括燃油費、過橋過路費、藥品裝卸費，或托運費等。計算方法預計1年所需的藥品運輸費用=平均每次領取藥品所需的運輸費×次數（國家標準200元/次）需方補助中縣級經費支持：231、藥品運輸（預計1000元）需方補助中縣級經費支持：需方補助小結：病人診斷藥品費隨訪檢查密切接觸者調查

藥品運費中央縣級2000元需方補助小結：病人診斷中央縣級2000元251、肺結核病報病補助范圍：項目為肺結核病人活動性病人提供報病補助（初治、復治、重癥及初治涂陰）要求：對推薦和報告活動性肺結核病人的醫務人員或報告人給予適當補助補助標準：每發現一例給予10元補助。中央經費工作補助支持領域（704萬）：

251、肺結核病報病補助中央經費工作補助支持領域（704萬）262、肺結核病人治療（471萬元）a）管理費要求：對所有免費治療的肺結核病人(包括初治涂陽，復治涂陽，重癥涂陰，初治涂陰)進行督導治療。補助標準：初治涂陽及重癥涂陰管理費每例100元，復治涂陽管理費每例120元，初治涂陰管理費每例60元。

（注：承擔全球基金或省級項目地區按項目標準執行）（涂陽：縣級20元、鄉級20、村級60元；80元，涂陰：縣級10元、鄉級10、村級40元）中央經費工作補助支持領域：

262、肺結核病人治療（471萬元）中央經費工作補助支持領域273、疫情追蹤（73萬元）：范圍：

項目為全省6500例病人提供追蹤補助使用原則：

主要是用于經過鄉級人員對已報告但還沒有到結防機構就診的可疑病人進行追補助標準：

每縣1100元電話費縣級每追蹤一例病人補助60元。中央經費工作補助支持領域：

273、疫情追蹤（73萬元）：中央經費工作補助支持領域：

284、網絡專報費用（28萬元）用途：主要用于網絡維護、寬帶網費、計算機維修等于專報有關的費用。標準：每個縣2000元。中央經費工作補助支持領域：

284、網絡專報費用（28萬元）中央經費工作補助支持領域295、督導費定義：縣級對鄉鎮、村醫、病人的開展督導工作的費用要求：對鄉（鎮）每1-2個月1次，鄉（鎮）首例涂陽病人應實行“四見面”（縣、鄉、村醫及病人）。訪視：涂陽病人強化期1-2次。繼續期1-2次，補助標準：

a）中央

項目按照縣級督導每鄉100元標準測算b)縣級經費

1次督導的費用需求=[人均往返交通費+(補助費+住宿費)/天×天數]×人數

中央經費工作補助支持領域：

295、督導費中央經費工作補助支持領域：

305、督導費

范圍：省對市級、市對縣級，縣級對鄉鎮、村、病人要求：省級全部的市，50%的縣每年1-2次，市級所屬各縣，每季度一次，對鄉（鎮）每1-2個月1次，鄉（鎮）首例涂陽病人應實行“四見面”（縣、鄉、村醫及病人）。訪視：涂陽病人強化期1-2次。繼續期1-2次，補助標準：省級：5.2萬元市級：14萬元，每縣1000元縣級：18.8萬元，每鄉鎮100元，

中央經費工作補助支持領域：

305、督導費中央經費工作補助支持領域：

316、健康教育（40萬元）

范圍：省級開展健康教育活動補助標準：“3.24”活動宣傳，三下鄉活動15萬元制作宣傳資料15萬元

材料運輸和發放資料費5萬元

中央經費工作補助支持領域：

316、健康教育（40萬元）中央經費工作補助支持領域：

321、網絡縣級補充（5000-10000元）：經費不能滿足實際工作的開展，需地方配套給與支持，參考上一年度實際支出預算。2、縣級督導經費（5000元）

1次督導的費用需求=[人均往返交通費+(補助費+住宿費)/天×天數]×人數3、鏈霉素注射費（7500元-15000元）

注射費單價包括間歇方案全療程提供30次注射費用或每日方案全療程提供60次注射費用。

注射費＝注射費單價（5元）×復治涂陽病人數（50例）×30次或60次工作補助中需縣級補充的經費：321、網絡縣級補充（5000-10000元）：工作補助中需334、報病費（5000-10000元）：縣級根據實際情況制定的對推薦和轉診活動性肺結核患者的單位或個人發放補助費。主要包括疑似肺結核病人、涂陽肺結核病人、涂陰病人5、涂陰診斷小組費（4800元）：指當地成立的涂陰病人診斷小組進行涂陰病人診斷活動所需要的經費，包括專家咨詢費、會診費等。建議每縣一年4800元工作補助中需縣級補充的經費：334、報病費（5000-10000元）：工作補助中需縣級補

1、網絡縣級2、縣級督導3、注射費4、報病費5、涂陰診斷小組費報病補助病人管理費疫情追蹤網絡專報督導健康教育工作補助小結：中央縣級50000元1、網絡縣級報病補助工作補助小結：中央縣級50000元35

地方結核病防治專項經費3536市、縣級結核病控制經費是由當地政府財政每年納入財政預算并撥付的市、縣級結核病防治機構的專項經費，以支持和適應結核病控制的需求，人均投入，市級0.1元，縣級不低于0.3元。魯衛疾控字〔2019〕29號關于印發《2019-2019年山東省結核病防治規劃》的通知。主要用于：1）規劃活動、健康普查、各級各類醫生培訓、健康促進2）網絡費、督導費、涂陰診斷費3）人力資源培養、設備、設施維護和更新，以滿足開展結核病防治工作的需求

市、縣級結防治專項經費支持領域：36市、縣級結核病控制經費是由當地政府財政每年納入財政預算并371、規劃管理活動-市級參加上級的活動內容*支持方天數(A)人數(B)經費需求上年度工作總結及本年度工作布置會議33中央轉移支付項目啟動培訓會23省級項目總結（僅項目市）21全省結核病健康促進總結及培訓會議32實驗室工作會22五輪全球基金項目研討會（僅項目市）32五輪全球基金流動人口項目非政府組織研討會（僅項目市）32半年工作總結會議33中央轉移支付項目半年總結會23測算方法：

每次參加上級舉辦的規劃管理會議的經費=[往返交通費+(住宿費+補助費）/天×天數)×人數。

371、規劃管理活動-市級參加上級的活動內容*支持方天數(A表6.2其他規劃管理活動（舉辦本級的管理活動）活動內容及形式支持方天數(A)縣級名額總人數(B)舉辦費用分類（元）經費總需求(G)食宿補貼費/人/天(C)場地租用費(D)材料費(E)其它(F)150總人數*15150總人數*15150總人數*15150總人數*15150總人數*151、規劃管理活動-市本級舉辦的活動測算方法：

舉辦每次規劃管會議經費=人數×（天數×食宿補貼/人/天+印刷通訊費/人）會場租用費+其它費用。表6.2其他規劃管理活動（舉辦本級的管理活動）支持方天數縣季度內容*級別支持方天數(A)人數(B)經費需求一季度五輪流動人口項目業務培訓班（項目市）省級五輪全球基金32二季度縣級所長培訓班省級其他（當地）32二季度結核菌檢驗及實驗室保證培訓班省級其他（當地）42二季度耐藥監測人員培訓班省級其他（當地）43二季度耐藥診斷治療及二線藥物合理使用培訓班省級其他（當地）31三季度2019年工作計劃及經費測算培訓班省級其他（當地）22三季度實驗室室間質控活動省級其他（當地）32四季度藥品管理培訓班省級其他（當地）31四季度統計監測培訓班省級其他（當地）22合計2、規劃管理活動-市參與上級的培訓測算方法：

每次參加上級舉辦的培訓班的經費=[往返交通費+(住宿費+補助費）/天×天數)×人數。季度內容*級別支持方天數(A)人數(B)經費需求一季度五輪流2、規劃管理活動-市本級舉辦的培訓時間培訓內容*支持方天數(A)縣級名額總人數(B)其他總費用經費總需求(G)

季度其他（當地）

季度其他（當地）

季度其他（當地）

季度其他（當地）

季度其他（當地）

季度測算方法：

舉辦每次培訓班經費需求＝人數×（天數×食宿補助標準＋資料）＋天數×場地租用費/天＋交通費＋其他（講課費）2、規劃管理活動-市本級舉辦的培訓培訓支持方天數縣級總人數其41健康教育內容：

a）電視、廣播、報紙宣傳；

b)“3.24結核病日”宣傳活動；

c)印刷品、公益廣告，

d)墻體廣告制作等活動；預算方法健康促進需求，根據每項活動在每季度的制作次數和總數量來預算。3、市本級舉辦的健康教育活動時間活動內容及形式*支持方制作次數總數量經費需求(元)

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他1

季度其他141健康教育3、市本級舉辦的健康教育活動時間活動內容及形式*4、耐多藥病人治療

MDR-TB病人診療小組會診費菌株運輸費治療病人數治療病人定期檢查費隨訪病人補助費重癥病人/并發癥病人住院治療費用經費總需求2660015200只需填入全年“治療MDR病人數”，其他欄目自動生成。4、耐多藥病人治療MDR-TB病人菌株治療治435、人力資源a）工資：

用于支付本級結防人員（專職、兼職）一年的工資（不包括獎金）。計算方法：專職人員數×人均年工資+兼職人員數×人均年工資b)

業務進修培訓費每年進修培訓費=專職人員數×（進修費+補助）×天數+兼職人員數×（進修費+補助）×天數專職結防人員數兼職結防人員數人均年工資工資總數進修專、兼職人員數進修費+補助天數合計435、人力資源專職結防人兼職結防人均年工資工資總數進修專、44辦公經費

內容：a）房屋租賃（維修）費、b)辦公用品費200元/人/年C)水電費、通訊費d)污物處理費e)公務招待費f)其他計算方法

辦公經費=各項辦公所需經費支出合計6、辦公事業經費項目經費總需求房屋租賃（維修）水電費、通訊費辦公用品200元×人數污物處理公務招待費其他……合計44辦公經費6、辦公事業經費項目經費總需求房屋租賃（維修）水457、設備經費內容：主要指用于開展結核病防治工作所需的設備；包括辦公及督導設備、門診設備和檢驗設備。開支類別采購、維護辦公及督導設備、門診設備和檢驗設備等所需的費用計算方法經費需求=各設備缺口的臺數×單價后之和；457、設備經費46縣級開展結核病工作必備的設備清單辦公設備督導設備門診設備檢驗設備便攜式計算機督導車醫用觀片燈（3）

顯微鏡（2）數碼照相機X光機冰箱攝像機滅菌鍋生物安全柜傳真機恒溫培養箱臺式計算機（3）離心機多媒體投影儀半自動生化儀復印機血、尿檢測儀46縣級開展結核病工作必備的設備清單辦公設備督導設備門診設備單價需求(臺)年度計劃配備（臺）缺口(臺)經費需求督導車150000X光機50000計算機10000顯微鏡10000復印機25000培養基凝固器30000生物安全柜50000恒溫培養箱70007、設備配備清單單價需求(臺)年度計劃配備（臺）缺口(臺)經費需求督導車1548近幾年設備配備情況類別2019年2019年2019年2019年2009年合計X光機29243895105顯微鏡19——8——3865計算機20——483——71打印機————18————18筆記本————1062——72攝像機——————4——4投影儀——————38——38督導車——————9122148近幾年設備配備情況類別2019年2019年2019年2049

指本級開展的除規劃各項活動以外的其它工作，并且此活動經費已落實或已計劃落實。

1）實施性研究

縣級結防機構或人員承擔的已申請到經費的研究項目、課題；需要一定數額縣級經費的支持和配套。2）病人輔助需求費用

該活動是指除國家規定的免費診斷和抗結核藥物治療外，地方政府（包括省地縣）或其他機構為病人提供的免費服務，包括醫療檢查和治療。該活動包括肝功檢查、其他檢查、保肝藥、其他治療費用等，標準參考當地免費政策3）特殊人群結核病篩查和發現

學校結核病普查、監獄羈押人群、流動人口等8、其他49指本級開展的除規劃各項活動以外的其它工作，504）接待上級督導的費用：

省級、市級、國家級預算方法：

接待上級督導的費用=總人數（省3個、市3）×100元/天×天數5）網絡維護費用：

由于日常網絡維護、數據檢測報告的費用(如寬帶網費、計算機維修等于專報有關的費用)預算方法：

網絡維護費用=（上一年實際支出費用-2000元）+實際費用的10%。8、其他504）接待上級督導的費用：8、其他51

全球基金項目經費51全球基金項目經費52一、項目活動經費-TB/HIV會議培訓宣傳檢查督導激勵費基金配套基金配套基金配套基金配套基金配套基金配套2548027603766238300914364651441423541180319533259247152一、項目活動經費-TB/HIV會議培訓宣傳檢查督導激勵費53二、項目活動經費-流動人口會議和培訓非政府組織聘用人員督導基金配套基金配套基金配套基金配套254802760376623830091436465144142354153二、項目活動經費-流動人口會議和培訓非政府組織聘用人員督54二、項目活動經費-流動人口診斷費病人管理費病人補助其他基金配套基金配套基金配套基金配套254802760376623830091436465144142354154二、項目活動經費-流動人口診斷費病人管理費病人補助其他基指標經費需求已落實的資金(包括已納入地方財政預算的經費，其他已列入計劃的外援)*地方進一步籌措缺口全球基金中央轉移支付經費省級地（市）級省級地（市）級督導縣數*1000中央經費如果不夠，市級補缺培訓參加小計全球基金其它（當地）優先全部落實舉辦小計全球基金其它（當地）監測監測會議參加優先全部落實舉辦網絡維護費健康促進健康促進小計全球基金其它中央轉移支付藥品運輸其他規劃管理參加小計全球基金其它優先全部落實舉辦小計全球基金其它辦公經費其他工作耐藥病人治療設備督導車X光機計算機顯微鏡復印機培養基凝固器生物安全柜恒溫營養箱其它人員工資除設備/工資以外的經費需求及籌資安排所有需求及籌資安排指標經費已落實的資金(包括已納入地方財政預算的經費，其經費來源及支持領域56背景

近幾年經費落實情況

中央資金的管理原則第一部分第二部分第三部分第四部分

提要：經費來源及支持領域56背景近幾年經費落實情況中央資金的57

經費管理原則：要按照項目實施方案的要求使用管理經費，嚴格把握好項目活動與經費的對應使用、做好資金管理任何地方、任何人，不得以任何理由滯用、挪用、濫用項目經費，不得虛報、捏造各類肺結核病人數量騙取中央財政補助及項目經費，不得擅自變更項目內容，制定相應的項目管理辦法或計劃，成立項目領導小組、確定項目直接負責人

1、組織管理57

經費管理原則：要按照項目實施方案的要求使用管理經費，嚴582、財務管理1）必須建立專賬和財務管理制度，保證項目資金安全、有效、