——全市性民辦非企業單位抽查記錄表單位名稱：抽查時間被抽查社會組織社會組織類型

社會組織法定代表人社會組織住所聯系人及聯系方式被抽查社會組織簽字（蓋章）

抽查組：

年

月

日抽查內容詳細內容抽查情況工作建議社會組織基本辦公條件情況有無獨立的辦公用房和有效的產權證明或有租房合同（一年以上）、無償使用協議（一年以上）等證明材料，如為轉租需提供房屋產權人證明。辦公場所外有無社會組織標志，登記證書是否懸掛辦公場所內墻上。是否配備電腦、打印機、傳真機等基本辦公設備。有無符合用于開展業務工作相關的活動場地。社會組織內部治理情況黨組織建設情況：是否建立黨組織，所屬黨員情況，黨組織活動開展情況；未建立黨組織的原因。是否制定有年度工作計劃和中長期發展規劃。法人治理結構（理事會、監事、執行機構負責人情況）、民主辦會（理事會召開會議以及監事履行義務）情況。召開理事會，發生涉及社會組織切身利益和社會穩定的突發事件、事故、問題，被政府相關部門通報、查處、處罰等重大事項是否及時報告登記機關。社會組織各項變更程序是否符合章程規定并完成相應變更登記。是否有超出章程規定的宗旨和業務范圍進行活動，以及設立分支機構的行為。是否依法進行年檢、年度財務審計、換屆審計和法定代表人離任審計。專職工作人員是否簽訂勞動合同、購買保險并績效考核等的情況。抽查內容詳細內容抽查情況工作建議社會組織內部治理情況章程其制定（修訂）符合規定程序。必須體現社會主義核心價值觀和黨的建設。

是否建立新聞發言人制度。

制定或修訂的章程經業務主管單位審核和登記管理機關核準。監事（會）工作情況。社會組織財務、重大事項、人員和機構變動、服務事項及收費標準等信息公開的情況。社會組織檔案管理情況。社會組織項目（業務活動）開展情況實施項目，開展業務活動的情況：承接政府購買服務項目，開展服務社會或社區的活動，參加或舉辦展覽、展銷、交流等活動。按照相關規定，開展評比達標表彰活動、舉辦研討會論壇的情況。參與開展脫貧攻堅活動情況。是否創辦刊物，建立電子信息平臺。社會組織財務管理情況

財會人員持證，分工情況。是否按照《民間非營利組織會計制度》制定本組織財務管理制度：（1）會計核算辦法或規程；（2）財務會計人員崗位職責；（3）現金和銀行存款管理；（4）項目（業務活動）收支管理辦法；（5）費用支出標準和審批；（6）實物資產（包括固定資產、存貨等）管理；（7）投資（實體、刊物）管理；（8）預算管理；（9）票據管理；（10）財務報告編制與分析；（11）會計檔案管理。抽查內容詳細內容抽查情況工作建議社會組織財務管理情況

經費來源、資金使用、固定資產購置使用處置、票據使用管理等有無違反國家政策法規、章程規定（專項資金、眾籌資金等的使用管理情況）。服務收費情況。

納稅情況。每年的財務審計情況。每年向理事會報告年度財務的情況。社會組織非營利性監管情況違反開辦資金為捐助財產要求，違規向出資人等返還開辦資金的；財務收支未全部納入本組織法定賬簿核算、將本組織財務收支與其他組織收支混管或者將以本組織名義開展活動的收入交由其他組織或個人收取的；使用其他組織或個人銀行賬戶進行賬務往來的；未按照《民間非營利組織會計制度》相關規定對投資收益進行核算的；支出超出章程規定的業務活動范圍的；向出資人、舉辦者、捐贈人、理事、監事等分配或者變相分配本組織財產的；通過虛增業務活動成本、虛假發放工作人員費用、專家費用等方式分配或者變相分配本組織財產的；兼職理事、監事參加決策、監督等履職行為時以勞務費、專家費等方式領取報酬的；假借“公益”、“免費”等名義違規為企業或產品開展宣傳、促銷等活動的；將大額財產長期無償交由或出借給其他組織、個人不收回的；與關聯方發生交易時未履行內部決策程序、價格不公允，或者未按照《民間非營利組織會計制度》和《〈民間非營利組織會計制度〉若干問題的解釋》在會計報表附注中披露關聯方關系的性質、交易類型及交易要素等信息的；具有其他違反非營利屬性要求的行為。抽查內容詳細內容抽查情況工作建議社會組織效益情況

受到國家、省級黨政機關表彰獎勵情況，

受到國家、省級等媒體報道情況。

創新社會服務，形成經驗并在全國、全市相關領域內進行推廣情況。生活垃圾分類生活垃極分類宣傳