精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)東莞****鞋廠有限公司DONGGUANWELLKOSHOESFACTORYLTD質(zhì)量手冊手冊發(fā)行編號 :1手冊版本編號 :D受控副本編號 :擬制 :____________ 日期 :____________管理者代表審批 :____________ 日期 :____________總裁質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 0.1 標題 : 目錄手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : D日期:2001年1月1日章節(jié)編號標題版本編號0.0 緒論 0.1目錄D 0.2修改摘要D0.3分發(fā)表A 0.4手冊的控制A 0.5標準條款對照A1.0 引言 A2.0 質(zhì)量方針 B3.0 組織結構 B4.0 質(zhì)量系統(tǒng)要素 4.1 管理職責A4.2質(zhì)量系統(tǒng)A 4.3合同評審B 4.4設計控制B4.5文件和資料控制A 4.6采購A 4.7客戶提供產(chǎn)品的控制B 4.8產(chǎn)品標識和可追朔性A 4.9工序控制A 4.10檢驗和試驗B 4.11檢驗、測量和試驗設備控制A4.12檢驗和試驗狀態(tài)A4.13不合格品的控制A 4.14糾正和預防措施A 4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付A 4.16質(zhì)量記錄的控制A 4.17內(nèi)部質(zhì)量審核A4.18培訓A 4.19售后服務A 4.20統(tǒng)計技術A質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 0.2 標題 : 修改摘要手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : D 日期:2001年1月1日日期手冊發(fā)行手冊版本章節(jié)章節(jié)版本修改內(nèi)容00年2月15日1A全部A初版發(fā)行00年7月3日1B4.4B2.2設計評審2.4設計確認00年8月7日1C4.7B1.0適用范圍及職責00年8月8日1C4.10B2.1來料檢查00年9月15日1C3.0B修改00年10月10日1C4.3B修改程序01年1月1日1D2.0B質(zhì)量目標質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 0.3 標題 : 分發(fā)表手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日質(zhì)量手冊副本編號受控副本持有人1總裁2 高級副總3 生產(chǎn)副總4 輸出副總5管理者代表6ISO領導小組7外部認證機構此管理手冊為東莞****鞋廠有限公司的內(nèi)部運作文件。只有被蓋上紅色“受控文件”印章的質(zhì)量手冊才為有效文件及會被更新。質(zhì)量手冊原稿由管理者代表保存。受控文件的持有人需確保此質(zhì)量手冊能被其部門人員讀取。當需要時部門科長、經(jīng)理可要求管理者代表在其部門增加受控文件持有人。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 0.4 標題 : 手冊的控制手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1. 手冊的控制 1.1 職責 1.1.1 管理者代表負責手冊的擬制、發(fā)放、維持和控制。 1.1.2 總裁負責手冊的審核和批準。 1.2 發(fā)行版本1.2.1 手冊由發(fā)行編號、版本編號、及章節(jié)版本編號要素來控制。1.2.2 對手冊章節(jié)的修改,須更新該章的版本編號。并在每次修改時,須更新手冊的版本編號。1.2.3 當手冊經(jīng)過多次修改(版本編號由A至Z)后或有重大修改,可重新發(fā)行手冊,此時需更改手冊的發(fā)行編號。 1.3 發(fā)放控制 1.3.1 發(fā)出的手冊分為受控和不受控兩種。經(jīng)管理者代表同意,可以向公司以外發(fā)放非受控手冊副本。非受控手冊不編號，不蓋任何印章。受控副本有唯一的編號,蓋在手冊封面。管理者代表按照經(jīng)批準的分發(fā)表,控制手冊的發(fā)放。2. 手冊的修改當質(zhì)量手冊需要修改時,由提出人同其所屬部門科長、經(jīng)理及管理者代表商討,經(jīng)同意后修改有關章節(jié),并更新手冊版本編號,送交總裁審批。2.2 管理者代表將更改的章節(jié)發(fā)放給經(jīng)批準的受控副本持有者,并收回舊章節(jié)銷毀。而舊版本的正本,由管理者代表作標記后存檔。3. 定期審核3.1 管理評審會議上將對質(zhì)量手冊進行審核,確保手冊充分且有效地符合質(zhì)量系統(tǒng)的要求。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 0.5 標題 : 標準條款對照手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日質(zhì)量手冊條款與ISO9001的對照質(zhì)量手冊條款ISO9001條款4.1,2.0,3.0 4.14.2 4.24.3 4.34.4 4.44.5,0.1,0.2,0.3,0.4 4.54.6 4.64.7 4.74.8 4.84.9 4.94.10 4.104.11 4.114.12 4.124.13 4.134.14 4.144.15 4.154.16 4.164.17 4.174.18 4.184.19 4.194.20 4.20質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 1.0 標題 : 引言手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0 公司簡介東莞****鞋廠有限公司始建于1993年5月，為韓港合資鞋廠，公司現(xiàn)有員工7000余人，廠區(qū)占地面積61,000平方米。公司采用先進的韓國制鞋技術及設備，設計、開發(fā)及生產(chǎn)高級運動鞋，現(xiàn)有成型流水線12條，生產(chǎn)能力為60萬雙/月。公司自建廠以來，堅持以質(zhì)量為中心，使公司的質(zhì)量管理不斷規(guī)范化，程序化，靠高質(zhì)量的產(chǎn)品贏得客戶信任。自1994年以來，一直為美國耐克體育用品公司指定的NIKE運動鞋生產(chǎn)廠家。東莞****鞋廠有限公司的地址為:中國廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沖頭管理區(qū)電話：（0769）傳真：（0769）郵編：質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 1.0標題 : 引言手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日2.0 質(zhì)量系統(tǒng)2.1 為保證達到客戶要求及保證產(chǎn)品質(zhì)量,東莞****鞋廠有限公司建立符合ISO9001的質(zhì)量系統(tǒng)及制訂此質(zhì)量手冊。2.2 東莞****鞋廠有限公司的各級管理人員及員工保證將按照質(zhì)量手冊、運作程序及作業(yè)指導書等文件執(zhí)行工作。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 2.0 標題 : 質(zhì)量方針手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日質(zhì)量方針展開符合客戶需求的質(zhì)量體系。建立、實行、維持、管理有效的質(zhì)量體系及追求持續(xù)的改善。增強全體員工的質(zhì)量意識，并保持其日?；?。保持與質(zhì)量相關組織的持續(xù)聯(lián)系。日期：2000年2月15日東莞****鞋廠有限公司總裁:.林鐘九質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 2.0 標題 : 質(zhì)量方針手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : B日期:2001年1月1日質(zhì)量目標完成品不良率減少0.11%。（1999年平均0.41%2000年0.3%）日期：2000年2月15日東莞****鞋廠有限公司總裁:.林鐘九質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 3.0 標題 : 組織結構手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : B日期:2000年9月15日東莞****鞋廠有限公司的組織結構圖由管理者代表擬制、更新和保存，并由總裁審批,各部門科長負責制訂其部門內(nèi)部的結構圖．并交由人事部保管.1.0東莞****鞋廠有限公司組織結構圖輸出輸出部/TEC經(jīng)理副總裁輸出部/生產(chǎn)經(jīng)理輸出部/報價經(jīng)理SMPL經(jīng)理規(guī)格/采算經(jīng)理PATTERN開發(fā)經(jīng)理開發(fā)CAD科長模具開發(fā)經(jīng)理模具制作模具制造經(jīng)理CNC科長副總裁鑄造廠經(jīng)理采購部經(jīng)理采購科科長計劃部經(jīng)理資材倉科長工務部經(jīng)理裁斷部經(jīng)理總裁縫紉部經(jīng)理縫紉機械經(jīng)理生產(chǎn)鞋墊廠經(jīng)理高級副總射出科經(jīng)理MR環(huán)境部DMR經(jīng)理DCC科長PU部經(jīng)理化工加工部經(jīng)理副總裁飛龍部經(jīng)理LAB科長技術部經(jīng)理技術科科長生產(chǎn)QC部科長副總裁成型部經(jīng)理噴漆科科長組底科副理成品倉科長行政人事部經(jīng)理人事科科長總務部經(jīng)理培訓部科長財務部經(jīng)理會計部經(jīng)理電腦科經(jīng)理貿(mào)易部經(jīng)理總裁辦經(jīng)理中方廠長經(jīng)理刺繡廠經(jīng)理熱壓片經(jīng)理備注：陰影部分不在本次審核認證之列。模具廠經(jīng)理質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 3.0標題 : 組織結構手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : B日期:2000年9月15日2.0 權力與職責以下部份描述高層管理人員的職責，其他人員的職責在有關的運作程序或作業(yè)指導書內(nèi)說明。2.1 總裁總裁負責制訂公司發(fā)展政策及方向，制訂質(zhì)量方針及目標，指定管理者代表并授與相應的權力去監(jiān)察質(zhì)量系統(tǒng)的運作,及負責審批公司的內(nèi)部事項?？偛靡詴嫘问轿喂芾碚叽?以協(xié)助對質(zhì)量系統(tǒng)的建立、實施和維持工作。2.2管理者代表管理者代表直接向總裁匯報，他負責確保東莞****鞋廠有限公司的品質(zhì)系統(tǒng)能符合ISO9001標準的要求及能有效的得以維持。管理者代表負責策劃管理評審及內(nèi)部品質(zhì)審核活動，並負責質(zhì)量系統(tǒng)文件控制、質(zhì)量記錄控制工作及監(jiān)督和跟進糾正和預防措施的執(zhí)行。高級副總搞好物資供應與生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量管理，提高系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，當物資供應、生產(chǎn)進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，應在保證質(zhì)量的前提下保證進度。負責組織、安排公司的均衡生產(chǎn)，實現(xiàn)交貨期、產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗和環(huán)境安全等因素的平衡及合理配置。生產(chǎn)副總掌握生產(chǎn)進度的同時掌握物資系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)的質(zhì)量動態(tài)，對重大質(zhì)量問題改進措施的實施落實責任。負責保證工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)，負責產(chǎn)品貯存、包裝及交付等方面的工作?；じ笨傌撠煂ιa(chǎn)中使用的各類化工產(chǎn)品及各種測量、測試儀器的技術性管理。輸出副總領導工藝設計系統(tǒng)推行質(zhì)量管理，提高工藝系統(tǒng)的質(zhì)量保證能力，對工藝系統(tǒng)的工作質(zhì)量、工程質(zhì)量負責。負責組織、貫徹開發(fā)產(chǎn)品的設計工作程序，控制各關鍵環(huán)節(jié)，保證設計質(zhì)量及產(chǎn)品的經(jīng)濟合理性。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.1標題 : 管理職責手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0 使用范圍及職責總裁制訂質(zhì)量方針，審批公司組織結構及各員工之責任，及提供足夠資源進行各項工作。管理者代表負責確保實施及維持質(zhì)量體系，并將質(zhì)量系統(tǒng)的運作情況向總裁及管理層報告。2.0 程序概要2.1 質(zhì)量方針公司始終貫徹質(zhì)量第一、客戶要求第一的經(jīng)營理念,并由管理者代表制定出體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展方向及滿足顧客要求的質(zhì)量方針，經(jīng)總裁審批后傳達至各級員工并保證貫徹實施。2.2 組織公司為各質(zhì)量活動特別是管理、實施、驗證方面提供足夠資源，并賦予足夠之權限和職責．公司確保相關工作人員的培訓足以滿足其工作需要。2.3管理評審質(zhì)量系統(tǒng)至少每年兩次通過管理評審會議來進行評審，以確保它的適用性和有效性及滿足已訂立的質(zhì)量方針和目標。管理評審委員會由總裁、管理者代表、高級副總、生產(chǎn)副總、輸出副總各部門經(jīng)理組成(若情況特殊，部門經(jīng)理到會人數(shù)過半也可舉行)。管理評審會議由管理者代表策劃進行,并準備會議的議題和資料予與會成員,管理評審會議由總裁主持進行。管理者代表于每年年初擬訂“管理評審會議時間表”,交由總裁審批，并于每次會議前書面通知與會人員。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.1 標題 : 管理職責手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日管理評審會議可因應事態(tài)的嚴重性和迫切性，由管理者代表提出增加次數(shù)，報總裁審批。每次管理評審會議會重新檢討自上次評審以后的質(zhì)量事宜，這些事宜包括但不只限于：-上次管理評審會議措施跟進-內(nèi)部及外部質(zhì)量審核綜合報告-糾正和預防措施綜合報告-顧客投訴及產(chǎn)品質(zhì)量報告-質(zhì)量系統(tǒng)的有效性-質(zhì)量方針及目標的適宜性-供應商表現(xiàn)評審在每次的會議中，管理者代表將議定的糾正及預防措施記錄在管理評審會議記錄中，而管理評審會議成員則負責監(jiān)察及執(zhí)行有關的糾正及預防措施。管理評審會議記錄由管理者代表保存五年.3.0 支持程序無質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.2標題 : 質(zhì)量系統(tǒng)手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0適用范圍及職責公司建立和維持文件化的質(zhì)量系統(tǒng)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)滿足顧客的要求。管理者代表負責建立和維持文件化的質(zhì)量系統(tǒng)，并向總裁匯報。QA部門負責產(chǎn)品的質(zhì)量策劃活動，并制定質(zhì)量計劃。2.0程序概要2.1質(zhì)量系統(tǒng)文件由以下部份組成:2.1.1 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由五個部份所組成，而第五部份則再分為20個小部份，描述如何滿足國際標準ISO9001的要求。2.1.2運作程序文件運作程序文件是支持質(zhì)量手冊的文件．它詳細描述公司質(zhì)量系統(tǒng)操作及維持的方法以及參與人員的責任要求。2.1.3 作業(yè)指導書作業(yè)指導書是詳細描述有關制造、測試及操作等的說明文件。2.1.4 質(zhì)量記錄有關檢測、審核、評審或有關結果的質(zhì)量和資料都會被保存用以證明質(zhì)量系統(tǒng)的運行及用于幫助從事改進質(zhì)量的分析工作。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.2 標題 : 質(zhì)量系統(tǒng)手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日2.2 質(zhì)量策劃2.2.1對公司的每項產(chǎn)品，根據(jù)其規(guī)格要求及牽涉的運作，組織相關部門制訂適當?shù)馁|(zhì)量保證活動。2.2.2根據(jù)已訂定的質(zhì)量保證活動，制定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、流程圖，包括但不限于-生產(chǎn)該類產(chǎn)品的運作流程， -為各項運作制訂的質(zhì)量保證活動， -適用于此等活動的文件， -負責各項質(zhì)量保證活動的單位， -各項活動所保存的記錄。2.2.3質(zhì)量計劃由QC科長制訂,QC經(jīng)理審批，副本分發(fā)予有關部門執(zhí)行，以確保產(chǎn)品能夠達到質(zhì)量要求。2.2.4審批后的“質(zhì)量計劃”、“流程圖”，由文員負責更新在“質(zhì)量計劃總覽表”內(nèi)。2.2.5當接到合同時,各部門科長了解其中要求后選擇適用之“質(zhì)量計劃”。2.2.6當現(xiàn)有的質(zhì)量計劃未能涵括合同需要時，制定新的質(zhì)量計劃。2.2.7“質(zhì)量計劃總覽表”由文員保存。2.2.8“質(zhì)量計劃”、“流程圖”由文員保存至作廢后三年。3.0 支持程序無質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.3 標題 : 合同評審手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : B日期:2000年10月10日1.0 適用范圍及職責公司評審合同以確保顧客的要求已被清楚地定義及文件化，同時公司亦有能力去滿足這些要求。輸出副總負責協(xié)調(diào)合同評審活動。計劃經(jīng)理／輸出生產(chǎn)經(jīng)理／采購經(jīng)理負責評審每項合同要求，輸出生產(chǎn)經(jīng)理通知客戶評審結果（接受或拒絕）．程序概要2.1合同的評審公司不接受任何形式的口頭訂單。制造計劃由計劃經(jīng)理／輸出A、B經(jīng)理／開發(fā)經(jīng)理/采購經(jīng)理/資材經(jīng)理負責評審,包括生產(chǎn)能力、材料供應技術要求及設計能力等。輸出生產(chǎn)職員將合同評審結果傳遞至相關部門。輸出生產(chǎn)經(jīng)理負責與計劃部協(xié)調(diào)制造計劃并向客戶通報GAC。2.2合同的修改輸出生產(chǎn)科長、經(jīng)理負責驗證合同更改對合同執(zhí)行的影響，負責驗證合同更改對產(chǎn)品成本的影響。在合同文件內(nèi)容協(xié)商確定后，輸出生產(chǎn)經(jīng)理通知客戶有關結果。合同更改若影響合同執(zhí)行和成本，需再經(jīng)評審和批準．若修改是由本公司提出，則須由輸出部向客戶相關負責人反映，并且征求客戶同意接受修改。合同文件修改后,由輸出生產(chǎn)科長負責將信息傳遞至相關使用部門。合同資料及合同評審記錄由輸出生產(chǎn)職員／科長保存。3.0 支持程序 WOP1合同評審程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.4 標題 : 設計控制手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : B日期:2000年7月3日1.0 適用范圍及職責公司控制新產(chǎn)品的設計開發(fā),明確各部門在設計開發(fā)過程中不同階段(活動)的職責和控制措施，以保證開發(fā)的產(chǎn)品符合既定的要求。開發(fā)紙板和模具經(jīng)理輸出部Developer負責評審設計輸入的恰當性；輸出部經(jīng)理負責制定產(chǎn)品設計及開發(fā)計劃，并促進設計開發(fā)過程及進度。開發(fā)各部門經(jīng)理負責展開和安排設計并評審設計。輸出部/開發(fā)部/各生產(chǎn)部門經(jīng)理及NIKEDEVELOPER/PE負責組織產(chǎn)品的試產(chǎn)來確認產(chǎn)品。2.0 程序概要2.1產(chǎn)品設計及開發(fā)輸出部DEVELOPER接獲客戶之新產(chǎn)品設計要求，明確設計輸入的要求。開發(fā)部紙版經(jīng)理和模具經(jīng)理輸出部Developer進行可行性研究（TECHPACKAGEREVIEW）。輸出部經(jīng)理制訂產(chǎn)品的開發(fā)計劃，以明確說明有關的要求、負責人、日期以及參與設計各階段部門之間組織和技術接口關系，包括完成每一階段的樣品。各開發(fā)部門經(jīng)理按設計任務要求來進行設計輸出(包括圖紙、樣品、紙板等)。2.2設計評審在開發(fā)產(chǎn)品過程中,Developer召開設計評審會議輸出部經(jīng)理對產(chǎn)品的設計輸出進行評審，包括圖紙、樣品等的評審。2.3設計驗證開發(fā)／輸出經(jīng)理按設計文件，來提出各階段的樣品給客戶驗證。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.4 標題 : 設計控制手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : B日期:2000年7月3日2.4設計確認 NIKEDEVELOPER/PE/輸出部/開發(fā)部/各生產(chǎn)部門/QA部進行試產(chǎn)并召開設計評審會議（試產(chǎn)會議）對產(chǎn)品的設計進行最終設計確認。試產(chǎn)的結果要通報給總裁并審批。2.5設計更改有關設計更改的文件須經(jīng)輸出副總批準，方可執(zhí)行。3.0 支持程序WOP2產(chǎn)品設計及開發(fā)程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.5 標題 : 文件和資料控制手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0 適用范圍及職責公司控制質(zhì)量系統(tǒng)文件及其他與質(zhì)量有關的文件，并確保這些文件能發(fā)放到適當?shù)氖褂玫胤?。管理者代表負責運作程序的審批。部門經(jīng)理負責作業(yè)指導和其它內(nèi)部文件的審批。管理者代表負責質(zhì)量體系的整體控制；部門經(jīng)理負責外來文件實用性的審批； 電腦科長負責電腦系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的總體維護。2.0 程序概要2.1 文件起草及審批程序文件由部門科長起草,管理者代表審批,作業(yè)指導書/其他內(nèi)部文件由部門科長指定人編寫,部門經(jīng)理審批。文件發(fā)放前,發(fā)放人檢查文件是否獲得正式之審批。2.2 文件發(fā)出及維護文件按需求指定發(fā)放。所有受控文件印有紅色受控印章作標識，過期的副本需收回銷毀。作廢的正本蓋紅色“作廢文件”印章，由環(huán)境部保存作參考用。舊版本的外來文件若仍然適用的，則蓋上“過時文件”印章，繼續(xù)使用。不受控文件可發(fā)出做參考用,不蓋任何印章.文員維持受控文件總覽表以識別文件的最新版本.質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.5 標題 : 文件和資料控制手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日2.3 文件更改當有修改需要時,一般由文件起草部門修改,修改文件同樣需經(jīng)原審批人員審批。修改細則應盡可能記錄在受控文件的首頁。3.0 支持程序WOP3質(zhì)量體系文件控制程序 WOP4 電腦系統(tǒng)和數(shù)據(jù)控制程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.6標題 : 采購手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0 適用范圍及職責公司對與產(chǎn)品質(zhì)量有關的供應商予以審核和監(jiān)控，并審核采購文件的內(nèi)容之正確,以確保提供符合要求的物料、加工及服務．開發(fā)（物料）／QA（校正）／貿(mào)易（運輸）／計劃（外發(fā)加工）經(jīng)理負責提出及協(xié)調(diào)對物料供應商的評審并審批采購文件。采購（物料）／QA（校正）／貿(mào)易（運輸）／計劃（外發(fā)加工）經(jīng)理負責審批采購文件。2.0 程序摘要 2.1 供應商的評估各供應商由相關部門經(jīng)理負責組織評審。首先了解供應商的基本狀況如生產(chǎn)能力、技術狀況、設備、管理系統(tǒng)、產(chǎn)品質(zhì)量等。由開發(fā)經(jīng)理決定在需要時對供應商進行樣板評估／現(xiàn)場調(diào)查。由QA／采購經(jīng)理評審報告。整體的評審結果會以書面形式記錄，并交相關部門經(jīng)理審批．合格供應商由相關部門經(jīng)理記錄在核準供應商名單上．保存合格供應商的評估資料，必要時，保存其產(chǎn)品的質(zhì)量記錄．2.2 檢查合格供應商相關部門科長負責對所采購之物料或服務的質(zhì)量表現(xiàn)進行檢查．當發(fā)現(xiàn)問題時，通知供應商作出糾正行動．相關部門科長負責在供應商表現(xiàn)記錄簿上作記錄.不合符要求的供應商,會在管理評審會議上經(jīng)過評審被除名.質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.6標題 : 采購手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日2.3 采購文件 2.3.1本公司只會將訂單給予核準供應商． 2.3.2物料采購物料采購由采購部科長／經(jīng)理根據(jù)開發(fā)部的正核算計算材料用量，制作采購單，交采購部經(jīng)理審批后，發(fā)往有關供應商進行采購． 2.3.3服務采購貿(mào)易部經(jīng)理／QA部LAB科長根據(jù)需要向運輸／計量機構發(fā)出采購要求，進行相關服務的采購。 2.3.4外發(fā)加工由部門經(jīng)理確定外發(fā)加工項目，計劃部經(jīng)理聯(lián)系加工廠商試做樣品，計劃部經(jīng)理接收報價單，填寫確定加工廠商報告并交總裁審批。2.3.5采購文件的發(fā)放，修改及取消均被嚴格控制．2.4 采購產(chǎn)品的驗證如需在供應商貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，在采購文件上注明驗證的安排和計劃.客戶或其代表如需要在合格供應商處或本公司收貨時進行采購產(chǎn)品驗證，在和約中必需指明．此等由客戶所進行的驗證事宜并不能免除本公司按所被要求程序而進行的檢查責任．3.0 支持程序WOP5 供應商評估程序WOP6 控制程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.7標題 : 客戶提供產(chǎn)品的控制手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : B 日期:2000年8月7日1.0 適用范圍及職責公司對提供物品的質(zhì)量，數(shù)量，貯存和使用等方面進行控制以確保產(chǎn)品質(zhì)量，并確?？蛻籼峁┪锪习雌湟笫褂迷谔囟ǖ漠a(chǎn)品上．由顧客提供的物品．包括但不限于:symbol183\f"Symbol"\s10\h顧客提供的生產(chǎn)原料symbol183\f"Symbol"\s10\h顧客指定購買的生產(chǎn)物料輸出部經(jīng)理負責和顧客聯(lián)絡并在顧客提供物料有問題時將情況報告客戶．由輸出生產(chǎn)組根據(jù)采購部及資材倉提供的需要量向客戶訂購客戶生產(chǎn)的產(chǎn)品.2.0 程序概要顧客提供物料時，輸出部經(jīng)理負責接收顧客提供物料并把物料的詳細資料通知倉庫/生產(chǎn)部/QA部．倉庫科長負責對顧客提供的物料進行核對并作特別標識，出庫時核對材料出庫委托料單上的物料是否用于正確的型體上．生產(chǎn)部科長負責對客戶提供的模具進行儲存及保管.QA科長負責對顧客提供物料按來料驗收程序進行驗收。輸出部經(jīng)理負責跟蹤客戶提供物料的使用，如有丟失，損壞或不使用情況,應予以記錄并向客戶報告．生產(chǎn)部科長確認客戶訂單與物料標識以確?？蛻籼峁┑奈锪险_使用.3.0支持程序無質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.8標題 : 產(chǎn)品標識和可追溯性手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A 日期:2000年2月15日1.0 使用范圍及職責公司明確在各生產(chǎn)及出貨過程中標識物料、半成品及成品的方法和責任，以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不被混淆和錯用．倉庫科長負責確保倉庫中的物料及成品都被清楚地識別．各生產(chǎn)科長確保生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品都被清楚地識別．倉庫科長負責確保付運的產(chǎn)品都被清楚地識別，有要求可追溯性的產(chǎn)品均有可追溯性記錄．2.0 程序概要2.1 產(chǎn)品標識倉務員收料時，在倉庫中停放的與質(zhì)量相關之生產(chǎn)物料皆有倉庫物料識別標記做標識，包括物料之名稱、型號、客戶、數(shù)量、P/O(若有)等．在生產(chǎn)現(xiàn)場暫時存放的物料、半成品及未包裝的成品由部門科長確保都附有標簽紙以作識別，包括產(chǎn)品之名稱、客戶、數(shù)量、型號、P/O(若有)等。物料、半成品及未包裝成品之存放需進行隔離以確保不可產(chǎn)生混淆。部門經(jīng)理負責檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，確保產(chǎn)品之標簽。成品包裝，總裝科長需確保按客戶規(guī)定作箱嘜標識。 2.2 產(chǎn)品追溯產(chǎn)品按客戶要求,將P/ONO標簽在包裝的標記及產(chǎn)品標簽上有關之質(zhì)量記錄上需記上批號。需要時，對批次進行追溯管理。3.0支持程序 無質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.9標題 : 工序控制手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A 日期:2000年2月15日1.0 適用范圍和職責公司建立及維持程序化運作以確保生產(chǎn)工序在受控中；開發(fā)經(jīng)理制定生產(chǎn)工藝文件以指導生產(chǎn)；計劃部負責生產(chǎn)計劃的實施；工務部經(jīng)理負責檢查生產(chǎn)設備之保養(yǎng)及維修；生產(chǎn)科長負責監(jiān)督所有生產(chǎn)工序均按照規(guī)定執(zhí)行．2.0 程序概要2.1投產(chǎn)前準備QA科長負責制定質(zhì)量計劃,QA經(jīng)理審批.環(huán)境部經(jīng)理在需要時制定工作環(huán)境要求.部門經(jīng)理負責審批相關操作作業(yè)指導書.2.2 生產(chǎn)控制計劃經(jīng)理傳達客戶訂單的要求及跟進生產(chǎn)進度。QA科長決定質(zhì)量計劃以指導生產(chǎn)．QA科長審批產(chǎn)品樣板，用以指導及解決生產(chǎn)工程上的問題。生產(chǎn)部門科長調(diào)度安排各有關工序的.員工須按照生產(chǎn)管理人員的指示和產(chǎn)品樣板及有關作業(yè)指導書的要求進行生產(chǎn)．生產(chǎn)部門科長對工序進行監(jiān)控．向員工提供合適的培訓以確保他們有能力去執(zhí)行影響質(zhì)量的工作．質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.9標題 : 工序控制手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : A 日期:2000年2月15日 2.3 設備的保養(yǎng)維修新設備收到后，工務部經(jīng)理對設備進行驗收．工務部經(jīng)理負責按設備維護/維修計劃要求安排對生產(chǎn)設備進行保養(yǎng)檢查工作．保養(yǎng)檢查中或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設備未能正常操作，工務部經(jīng)理負責對設備進行維修．3.0 支持程序WOP7過程控制及過程檢驗程序WOP8設備維護程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.10標題 : 檢驗和試驗手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : B 日期:2000年8月8日1.0 適用范圍及職責公司對來料、半成品、成品進行檢驗和測試．以確保產(chǎn)品符合顧客要求：QA科長負責來料、半成品和成品檢驗的實施和控制： QA科長負責制定相關檢驗工作指引以指導檢驗。2.0 程序概要 2.1 來料檢查來料之初步檢查由倉務員負責,項目包括標簽、數(shù)量及包裝狀態(tài).來料由QC根據(jù)來料檢查作業(yè)指導書和審批后樣本進行檢驗或驗證，檢查結果須作好記錄．來料須進行檢驗或驗證，緊急情況下，可以允許由相關責任人員簽名確認后緊急放行。檢查庫存材料，發(fā)現(xiàn)漏檢且無簽名確認的追蹤其效果，報相關人員確認簽字。2.2 過程檢查（首檢，巡檢和檢驗）過程檢查由生產(chǎn)科長／QA檢驗員按質(zhì)量計劃、檢查作業(yè)指導書、操作作業(yè)指導書于生產(chǎn)過程中各階段進行，檢查結果須作好記錄。不合格品需進行隔離及表示，退前工序返工，返工后的產(chǎn)品必須再經(jīng)檢查.過程檢查/監(jiān)控必需確保執(zhí)行,緊急情況下，可以允許由相關責任人員簽名確認后緊急放。2.3 產(chǎn)品測試和最終檢查產(chǎn)品測試由QC在生產(chǎn)過程中按作業(yè)指導書或客戶要求選樣進行，檢查結果須作好記錄。產(chǎn)品測試不合格時需報告品管部主管作出處理決定。最終檢查由QC按作業(yè)指導書于包裝前抽樣進行，檢查結果須作好記錄。質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.10標題 : 檢驗和試驗手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : B日期:2000年8月8日只有經(jīng)最后檢查后合格的產(chǎn)品才可包裝并交付客戶,不允許緊急放行.2.4檢查及測試記錄檢查及測試記錄必須清楚顯示按照規(guī)格檢查及后的結果，同時檢驗員需在檢查及測試記錄上簽名.檢查及測試記錄由有關負責人存檔.3.0 支持程序WOP7 過程控制及過程檢驗程序 WOP9 檢驗和試驗程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.11標題 : 檢驗、測量和試驗設備控制手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0 適用范圍及職責公司確保所有用作測試、量度及檢驗產(chǎn)品特性的儀器均經(jīng)過校準、維持及控制．QA部LAB科長負責確保所使用的儀器經(jīng)校準合格，同時確保適合的作業(yè)環(huán)境進行檢驗、測量和試驗.QA職員負責總體執(zhí)行儀器的校準及測試硬件的檢定.QC科長負責確認樣板的定期檢察2.0 程序概要公司所有儀器均需制定校準計劃并定期校準，計劃中需定義每一類儀器的精度要求．LAB科長對于內(nèi)部校正的儀器，制定作業(yè)指導說明書校正的方法及驗收準則．外部校正的儀器返回后，由LAB科長驗收其是否滿足精度要求．QA職員負責按照適當?shù)挠嬃啃χ芷诎才胚M行檢定及保存好記錄．所有儀器的檢定基準需追溯至國家或國家標準．每臺儀器均用適當?shù)膬x器貼標簽其校準狀態(tài)．當儀器在被檢定時發(fā)現(xiàn)失準時，由品管部主管和工程維修部主管負責評估失準儀器對產(chǎn)品質(zhì)量可能造成的影響及決定需要采取的行動．新購進曾被停用及維修后的儀器需要經(jīng)過檢定方可被使用. 公司所有的用于檢查的確認樣板由QC科長負責進行定期檢查。3.0 支持程序WOP10設備校準控制程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.12標題 : 檢驗和試驗狀態(tài)手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A 日期:2000年2月15日1.0 適用范圍及職責公司于生產(chǎn)各階段明確識別產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，以保證經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能被使用或安裝．QA科長負責來料、半成品和成品檢驗狀態(tài)的標識.2.0 程序概要進廠物料經(jīng)過檢查后，標識合格標識/掛合格標識,不合格品掛不合格標識.生產(chǎn)過程中產(chǎn)品經(jīng)過檢查后，生產(chǎn)線上的合格品不作標識流入下道工序，而不合格品標識不合格．產(chǎn)品在經(jīng)過最后檢查合格后，方可包裝．3.0 支持程序 WOP7 過程控制及過程檢驗程序 WOP9 檢驗和試驗程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.13標題 : 不合格品的控制手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A 日期:2000年2月15日1.0 適用范圍及職責公司確保所有不合格的物料、半成品、成品被分隔及標識，以防止被非法使用及得到適當?shù)奶幚砗涂刂疲甉A科長負責審核來料、半成品和成品不合格品并決定其處理方法．2.0 程序概要2.1 所有不合格的物料、產(chǎn)品必須被分隔及標簽，以防止被非法使用．不合格品若進行返工/返修，返工/返修后的產(chǎn)品必須再經(jīng)檢查.2.2 不合格物料進倉檢查和生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格物料,及庫存之次品物料，由發(fā)現(xiàn)部門/QC負責分隔及標簽,QA經(jīng)理負責決定其處理方法，包括但不限于：-退回供應商 -揀用 -特許使用(讓步)2.3不合格半成品及成品檢查不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)科長／QA進行標識,退回前道工序返工/或揀用.不能返工的不合格產(chǎn)品由生產(chǎn)科長／QA收集并進行標識,報QA經(jīng)理決定處理方法，包括報廢處理。物理測試的不合格產(chǎn)品報QA經(jīng)理決定處理方法，包括停產(chǎn)及報廢處理．3.0 支持程序WOP9檢驗和試驗程序WOP7過程控制及過程檢驗程序 WOP13倉庫控制程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.14標題 : 糾正和預防措施手冊發(fā)行 : 1 第1頁共1頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0 適用范圍及職責公司分析產(chǎn)品及質(zhì)量系統(tǒng)的問題，采取糾正及預防措施以防止問題的再次發(fā)生．管理者代表負責檢查糾正及預防行動的推行及其成效.采購部經(jīng)理負責與供應商聯(lián)系及協(xié)商有關供應商之糾正行動.輸出部經(jīng)理／QA經(jīng)理負責處理客戶的投訴及向客戶反映糾正行動的成效.2.0程序概要2.1客戶投訴輸出部經(jīng)理／QA經(jīng)理負責記錄客戶投訴內(nèi)容.QA部經(jīng)理調(diào)查不合格的原因，評審投訴個案并作出處理，記錄調(diào)查結果.QA部擔當文員將整理結果通告客戶并跟進其有效性.2.2糾正及預防措施所有管理級員工都可發(fā)出糾正及預防措施要求．部門科長記錄問題，分析成因，制定對策，交管理者代表審批．部門科長組織實施制定的糾正／預防措施．管理者代表跟進和評估糾正/預防措施的成效.管理者代表將糾正及預防措施的結果記錄在糾正及預防措施要求記錄簿表上．3.0 支持程序WOP11糾正及預防措施程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.15標題 : 搬運、貯存、包裝、防護和交付手冊發(fā)行 : 1 第1頁共2頁章節(jié)版本 : A日期:2000年2月15日1.0適用范圍及職責公司適當控制物料、半成品及成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付，以防止產(chǎn)品受毀壞及變質(zhì)．生產(chǎn)科長負責生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、半成品及成品的搬運、貯存、防護．生產(chǎn)副總裁負責審批成品的包裝要求．成品倉務員／貿(mào)易部科長負責成品的交付．2.0 程序概要 2.1 搬運所有員工均需按要求采取適當?shù)姆椒ò徇\產(chǎn)品，包括使用適當?shù)墓ぞ吆褪⑵鞯?，以防止產(chǎn)品被損壞． 2.2 貯存產(chǎn)品存在貨倉存放.產(chǎn)品進出庫登記倉務員負責物料的接收.生產(chǎn)高級副總／成型科長負責審批來自功能組的物料/產(chǎn)品的入倉.資材倉科長／貿(mào)易部出口科長負責審批物料/產(chǎn)品的發(fā)放.產(chǎn)品存?zhèn)}須標識其名稱、貨好號及檢驗狀態(tài)，防止混錯．對有保存期及貯存環(huán)境要求的產(chǎn)品,按庫存要求及標準進行存放．定期對存放的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查.質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.15標題 : 搬運、貯存、包裝、防護和交付手冊發(fā)行 : 1 第2頁共2頁章節(jié)版本 : A 日期:2000年2月15日2.3 包裝按客戶要求制定包裝規(guī)格及包裝箱嘜?？刂瓢b環(huán)境,按包裝規(guī)格、包裝箱嘜進行包裝.包裝后的成品(直接交付的除外)放入成品倉并作好防護以防止損壞．2.4 防護將成品與其它物料隔離.生產(chǎn)及包裝過程需保持清潔,按要求進行環(huán)境控制.確保產(chǎn)品上有正確的標識.2.5 交付輸出部安排交貨期,貿(mào)易部出口科長安排運輸負責交付。3.0支持程序WOP12搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序WOP13倉庫控制程序質(zhì)量手冊東莞****鞋廠有限公司章節(jié) : 4.16 標題 : 質(zhì)量記錄的控制